目录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
(略) (略) 右 (略) 卫生服务中心始建于1954年，地处右安门外开 (略) ， (略) 卫生健康委直 (略) 卫生服务中心， (略) 国家基本医疗保险定点机构。
中心设有全科、口腔科、中医康复科、保健科、公共卫生部、功能科、后勤科、护理部、全科护理、人事科、 (略) 、财务科、信息科、医保办、药械科、医务科、质控一科17个科室及翠林站、玉林站、东庄站、玉林西里站4所 (略) 卫生服务站，以中医科、口腔科为专科特色。共设有31支家庭医生服务团队，其中9支中医家医服务团队及5支公共卫生家医服务团队。承担着右 (略) #余人的基本医疗及国家基本公共卫生服务。全面落实家庭医生签约、智慧家医工作。
（二）人员构成情况
(略) (略) 右 (略) 卫生服务中心事业编制136人，实际138人；聘用人员31人。离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、强化党建引领。加强中心红色“佑之音”党建品牌内涵建设，通过党建引领，把握发展方向、凝聚思想、建立合作机制，促进中心工作高质量发展。持续做好“接诉 即办”工作，落实卫健委工委“健康直通车”项目。
二、加强文化建设。开展职工文化素养培训，丰富生活，增强凝聚力。
三、夯实基础工作。做好健康档案、慢病管理、老年人健康管理等基本公共卫生服务； (略) 五癌筛查、肿瘤患者随访等其他公共卫生项目。
四、做实做细家医签约服务。扩大签约服务覆盖面，推行预约复诊、定向分诊，提升签约服务品质，改善门诊就医秩序。做好签约服 (略) 、进学校、进企业。
五、完善中心绩效考核体系。向一线及重点业务科室倾斜，奖勤罚懒；逐步推进科室岗位设置，优化科室结构，提高工作效率。
六、打造特色品牌服务。打造中医康复特色服务，社区康复诊疗分中心实现开诊。持续推进糖尿病、脂肪肝专病特色科室建设，继续开展特色门诊服务。
七、加强信息化建设。建设门诊叫号系统，实现预约就诊和家医定向分诊。通过信息化，提升工作效率，改善就医体验，提升居民满意度。
八、积极做好医联体建设工作。积 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 建立医联体，借助优质资源，提升中心的服务能力。
九、加强党风廉政建设和行业作风建设。加强内部控制管理、强化反腐倡廉教育、深化惩防体系建设、加强医德医风教育与考核。
十、加强安全维稳工作。关注职工思想动态，维护 (略) 面，做好安全生产管理工作。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算#.#元，比2024年#.#元增加145.#元，增长0.75%，主要原因本单位为服务患者，本年增开医疗业务，预计门诊量有所增加，导致事业收入随之增加，因此2025年收入预算较2024年增长。其中：本年财政拨款收入4729.#元,比2024年5399.#元减少669.#元；本年其他资金收入#.#元,比2024年#万元增加815.#元。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算#.#元，比2024年#.#元减少403.#元，下降2.02%，主要原因上年预算 (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心能力提升项目经费，故2025年支出预算整体减少。
（一）基本支出预算#.#元，占总支出预算94.77%，比2024年#.#元增加570.#元，增长3.18%。
（二）项目支出预算1021.#元，比2024年1996.#元减少974.#元，下降48.81%，减少原因是上年度项目支出预算 (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心能力提升项目和消防控制室及设施升级改造项目经费，故本年度较上年度项目支出预算经费下降较多。部门预算项目主要为2025年离休干部医疗统筹金、2025年信息化运维经费、2025年房屋租赁经费、2025年医疗设备购置、2025年办公设备购置、202 (略) 卫生人员岗位培训补助经费、202 (略) 基本公共卫生经费、2025年慢病健康管理经费、2025年65岁以上老年人免费体检、视频监控升级改造工程、WPS办公软件服务费、2025年信息化建设及运维经费、 (略) 基层卫生诊疗中心（分中心）信息化模板建设项目-右安门康复诊疗中心、2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点位费。
（三）事业单位经营支出
本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。
（四）上缴上级支出
本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。
（五）对附属单位补助支出
本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款“三公”经费安排的预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算情况说明
20 (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心政府采购预算总额238.#元，其中政府采购货物预算137.#元，政府采购服务预算101.#元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务安排的预算
（三）机关运行经费情况说明
本单位2025年无机关运行经费安排的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年， (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1021.#元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款。
（七）国有资产占有使用情况说明
截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆3台，共计48.#元；单位价值#元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），共计1061.#元。
（八）其他事项说明
无。
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分2025年部门预算报表
附件： (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心2025年部门预算报表
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第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
(略) (略) 右 (略) 卫生服务中心始建于1954年，地处右安门外开 (略) ， (略) 卫生健康委直 (略) 卫生服务中心， (略) 国家基本医疗保险定点机构。
中心设有全科、口腔科、中医康复科、保健科、公共卫生部、功能科、后勤科、护理部、全科护理、人事科、 (略) 、财务科、信息科、医保办、药械科、医务科、质控一科17个科室及翠林站、玉林站、东庄站、玉林西里站4所 (略) 卫生服务站，以中医科、口腔科为专科特色。共设有31支家庭医生服务团队，其中9支中医家医服务团队及5支公共卫生家医服务团队。承担着右 (略) #余人的基本医疗及国家基本公共卫生服务。全面落实家庭医生签约、智慧家医工作。
（二）人员构成情况
(略) (略) 右 (略) 卫生服务中心事业编制136人，实际138人；聘用人员31人。离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、强化党建引领。加强中心红色“佑之音”党建品牌内涵建设，通过党建引领，把握发展方向、凝聚思想、建立合作机制，促进中心工作高质量发展。持续做好“接诉 即办”工作，落实卫健委工委“健康直通车”项目。
二、加强文化建设。开展职工文化素养培训，丰富生活，增强凝聚力。
三、夯实基础工作。做好健康档案、慢病管理、老年人健康管理等基本公共卫生服务； (略) 五癌筛查、肿瘤患者随访等其他公共卫生项目。
四、做实做细家医签约服务。扩大签约服务覆盖面，推行预约复诊、定向分诊，提升签约服务品质，改善门诊就医秩序。做好签约服 (略) 、进学校、进企业。
五、完善中心绩效考核体系。向一线及重点业务科室倾斜，奖勤罚懒；逐步推进科室岗位设置，优化科室结构，提高工作效率。
六、打造特色品牌服务。打造中医康复特色服务，社区康复诊疗分中心实现开诊。持续推进糖尿病、脂肪肝专病特色科室建设，继续开展特色门诊服务。
七、加强信息化建设。建设门诊叫号系统，实现预约就诊和家医定向分诊。通过信息化，提升工作效率，改善就医体验，提升居民满意度。
八、积极做好医联体建设工作。积 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 建立医联体，借助优质资源，提升中心的服务能力。
九、加强党风廉政建设和行业作风建设。加强内部控制管理、强化反腐倡廉教育、深化惩防体系建设、加强医德医风教育与考核。
十、加强安全维稳工作。关注职工思想动态，维护 (略) 面，做好安全生产管理工作。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算#.#元，比2024年#.#元增加145.#元，增长0.75%，主要原因本单位为服务患者，本年增开医疗业务，预计门诊量有所增加，导致事业收入随之增加，因此2025年收入预算较2024年增长。其中：本年财政拨款收入4729.#元,比2024年5399.#元减少669.#元；本年其他资金收入#.#元,比2024年#万元增加815.#元。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算#.#元，比2024年#.#元减少403.#元，下降2.02%，主要原因上年预算 (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心能力提升项目经费，故2025年支出预算整体减少。
（一）基本支出预算#.#元，占总支出预算94.77%，比2024年#.#元增加570.#元，增长3.18%。
（二）项目支出预算1021.#元，比2024年1996.#元减少974.#元，下降48.81%，减少原因是上年度项目支出预算 (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心能力提升项目和消防控制室及设施升级改造项目经费，故本年度较上年度项目支出预算经费下降较多。部门预算项目主要为2025年离休干部医疗统筹金、2025年信息化运维经费、2025年房屋租赁经费、2025年医疗设备购置、2025年办公设备购置、202 (略) 卫生人员岗位培训补助经费、202 (略) 基本公共卫生经费、2025年慢病健康管理经费、2025年65岁以上老年人免费体检、视频监控升级改造工程、WPS办公软件服务费、2025年信息化建设及运维经费、 (略) 基层卫生诊疗中心（分中心）信息化模板建设项目-右安门康复诊疗中心、2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点位费。
（三）事业单位经营支出
本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。
（四）上缴上级支出
本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。
（五）对附属单位补助支出
本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款“三公”经费安排的预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算情况说明
20 (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心政府采购预算总额238.#元，其中政府采购货物预算137.#元，政府采购服务预算101.#元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务安排的预算
（三）机关运行经费情况说明
本单位2025年无机关运行经费安排的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年， (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1021.#元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款。
（七）国有资产占有使用情况说明
截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆3台，共计48.#元；单位价值#元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），共计1061.#元。
（八）其他事项说明
无。
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分2025年部门预算报表
附件： (略) (略) 右 (略) 卫生服务中心2025年部门预算报表
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