(略) (略) （差额单位）

2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

第二部分 2025年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

(略) (略) 始建于1985年，是市政府主办、市退役 (略) 主管的 (略) 。是一所集医疗、教学、科研、心理健康教育、心理危机干预、精神 (略) 防治技术指导等工作于一体、以精神卫生、老年医疗呵护和康复治疗为重点专科的 (略) 。是各级医保、工伤保险、新 (略) ；市残情等级评定、市慈善总会精神病救助、省政府“为民办实事”贫困重性精神病人救治救助、复员退#军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人收治 (略) ；同 (略) 精神卫生中心；湖南省针灸学会常务理事单位;国际精神病学杂志理事单位。

（2）机构设置

(略) 政府主办、市退役 (略) 主管的差额拨款事业单位，本单位无二级机构，内设56个科室，其中临床：精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等 (略) 病室；行政后勤：办公室、财务科，人教科等共19个科室；医疗辅助：质控科、医务科、体检中心、精神康复科、短疗中心等共12个科室；医疗技术：化验室、心电图室等共15个科室

二、部门预算单位构成

(略) (略) （差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围 (略) (略) （差额单位）本级。

三、主要工作任务

医院医疗技术精湛，服务质量优良。拥有先进齐全的医疗检测设备,以“开拓创新、 慈爱奉献”为院训，秉承“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，坚持“为政府分忧，为民众疗疾” (略) 办院宗旨，严格以法执业，规范诊疗，合理收费，竭诚为广大病友提供优质服务。

四、部门收支总体情况

2025年部门预算 (略) (略) （差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数1196.#元，其中：一般公共预算拨款1196.#元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加50.#元，上升4.36%。主要是2 (略) 有新进人员，故增加基本工资收入#元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1196.#元，其中：卫生健康支出1196.#元。支出较去年预算增加50.#元，上升4.36%。主要是2 (略) 有新进人员，增加基本工资支出#元。

五、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算拨款支出预算1196.#元，其中：卫生健康支出1196.#元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为0.#元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1196.#元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出1196.#元， (略) 职工基本工资、水电费等方面。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.#元，与上年预算持平。主要是本部门无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年“三公”经费预算数为0.#元，其中，公务接待费0.#元，公务用车购置及运行费0.#元（其中，公务用车购置费0.#元，公务用车运行费0.#元），因公出国（境）费0.#元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本部门无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算#元；培训费预算#元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额#元，其中，货物类采购预算#元；工程类采购预算#元；服务类采购预算#元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2025年政府购买服务预算总额#元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，共有公务用车7辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车2辆；单位价值#元以上通用设备3台，单位价值#元以上专用设备10台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值#元以上通用设备0台，单位价值#元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1196.#元，其中，基本支出0.#元，项目支出1196.#元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费： (略) 财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含#“手续费”、#“专用材料费”、#“专用燃料费”、#“工会经费”、#“福利费”、#“税金及附加费用”和#“其他商品和服务支出”）；#“房屋建筑物构建”、#“办公设备购置”、#“公务用车购置”、#“其他交通工具购置”。

第二部分 2025年部门预算表.doc

(略) (略) （差额单位）

2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

第二部分 2025年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

(略) (略) 始建于1985年，是市政府主办、市退役 (略) 主管的 (略) 。是一所集医疗、教学、科研、心理健康教育、心理危机干预、精神 (略) 防治技术指导等工作于一体、以精神卫生、老年医疗呵护和康复治疗为重点专科的 (略) 。是各级医保、工伤保险、新 (略) ；市残情等级评定、市慈善总会精神病救助、省政府“为民办实事”贫困重性精神病人救治救助、复员退#军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人收治 (略) ；同 (略) 精神卫生中心；湖南省针灸学会常务理事单位;国际精神病学杂志理事单位。

（2）机构设置

(略) 政府主办、市退役 (略) 主管的差额拨款事业单位，本单位无二级机构，内设56个科室，其中临床：精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等 (略) 病室；行政后勤：办公室、财务科，人教科等共19个科室；医疗辅助：质控科、医务科、体检中心、精神康复科、短疗中心等共12个科室；医疗技术：化验室、心电图室等共15个科室

二、部门预算单位构成

(略) (略) （差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围 (略) (略) （差额单位）本级。

三、主要工作任务

医院医疗技术精湛，服务质量优良。拥有先进齐全的医疗检测设备,以“开拓创新、 慈爱奉献”为院训，秉承“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，坚持“为政府分忧，为民众疗疾” (略) 办院宗旨，严格以法执业，规范诊疗，合理收费，竭诚为广大病友提供优质服务。

四、部门收支总体情况

2025年部门预算 (略) (略) （差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数1196.#元，其中：一般公共预算拨款1196.#元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加50.#元，上升4.36%。主要是2 (略) 有新进人员，故增加基本工资收入#元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1196.#元，其中：卫生健康支出1196.#元。支出较去年预算增加50.#元，上升4.36%。主要是2 (略) 有新进人员，增加基本工资支出#元。

五、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算拨款支出预算1196.#元，其中：卫生健康支出1196.#元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为0.#元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1196.#元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出1196.#元， (略) 职工基本工资、水电费等方面。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.#元，与上年预算持平。主要是本部门无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年“三公”经费预算数为0.#元，其中，公务接待费0.#元，公务用车购置及运行费0.#元（其中，公务用车购置费0.#元，公务用车运行费0.#元），因公出国（境）费0.#元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本部门无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算#元；培训费预算#元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额#元，其中，货物类采购预算#元；工程类采购预算#元；服务类采购预算#元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2025年政府购买服务预算总额#元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，共有公务用车7辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车2辆；单位价值#元以上通用设备3台，单位价值#元以上专用设备10台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值#元以上通用设备0台，单位价值#元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1196.#元，其中，基本支出0.#元，项目支出1196.#元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费： (略) 财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含#“手续费”、#“专用材料费”、#“专用燃料费”、#“工会经费”、#“福利费”、#“税金及附加费用”和#“其他商品和服务支出”）；#“房屋建筑物构建”、#“办公设备购置”、#“公务用车购置”、#“其他交通工具购置”。

第二部分 2025年部门预算表.doc