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博州人民医院内部控制风险评价与风险评估服务采购项目
一、项目信息
项目名称：博州人民医院内部控制风险评价与风险评估服务采购项目
项目编号：#32
项目联系人及联系方式： 刘庆华 #
报价起止时间：2025-02-20 11:11 - 2025-02-25 20:00
采购单位：博尔塔拉蒙古自 (略)
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| 社会与管理咨询服务 | 核心参数要求: 商品类目: 社会与管理咨询服务; 描述:详见采购需求附件;技术参数（可附页）:依照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发卫生健康行业内部审计基本指引（试行）等7个工作指引的通知》中《内部控制评价工作指引（试行）》（国卫办财务函〔2023〕416号）等，;技术参数（可附页）:结合实地调研、资料核查、现场访谈等方式对 (略) 开展内控控制风险评估和内部控制评价，并出具书面《 (略) 风险评估报告》和《 (略) 内部控制评价报告》。; 次要参数要求: | 1项 | #.00 | - |
附件： 博州人民医院内部控制风险评价与风险评估服务采购项目审批单.doc
响应附件要求：资格资质要求：
一、 一般资格条件
㈠ 具有独立承担民事责任的能力；
㈡ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
㈢ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
㈣ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
㈤ 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受 (略) 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 (略) 罚。
注：以上需上传承诺函
二、特定资格条件
㈢ 投标人 (略) 及以上完成内部控制风险评估与评价项目经历。投标人应提供同类业务合同2个。（PDF格式上传合同、中小微企业声明函）
㈣ 项目负责人具有注册会计师执业证书。（PDF格式上传注册会计师执业证书）
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00至17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 新疆维吾 (略) 博尔塔拉蒙古自治州 (略) 青得里街道 (略)
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求： | （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市 (略) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；（4）市 (略) 《市 (略) 关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46 号文）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文） |
| 商务要求 | 一、交货时间：2025年3月20日前出具《 (略) 风险评估报告》和《 (略) 内部控制评价报告》， 二、服务地点：博尔塔拉蒙古自 (略) 三、验收要求：开展内部控制风险评估和内部控制评价及所出具的《 (略) 风险评估报告》和《 (略) 内部控制评价报告》应符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《 (略) 内部控制管理办法》《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》《内部控制评价工作指引（试行）》等相关规定及要求。 四、履约期限：自签订合同至3月31日 五、售后服务要求：一年内提供免费咨询服务。 六、违约责任：不能按期完成，向#方支付合同总金额30%违约金。 七、其他要求： ㈠根据国家卫健委《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发【2020】31号）第十五条、第十九条、第二十条、第四十九、第五十条规定的要求， (略) 内部控制风险进行评价与风险评估，并出具书面《 (略) 风险评估报告》和《 (略) 内部控制评价报告》， (略) 内部控制的依据。（实质性要求） ㈡ 需配备高素质且专业能力强的服务团队。其中驻场人员≥3人，含注册会计师≥1人，会计师工作经验≥3年，需提供参加评价与评估人员资格证书。（中标后提供） ㈢ 需安排项目负责人与采购人进行对接，并按照采购人要求安排人员在规定时间内完成风险评估工作。（实质性要求） ㈣ 提供风险评价、评估的实施方案，方案包括并不仅限于：（中标后提供） ⒈ 项目分析； ⒉ 质量控制措施； ⒊ 项目实施重难点分析及应对策略； ⒋ 实施的方法和步骤方案； ⒌ 项目人员配置及工作职责； ⒍ 确保服务周期的措施； ⒎ 审核工作步骤及流程。 ㈤ 在服务期间获取的数据、信息及资料等承担保密义务，不得擅自透露给任何第三方，不得擅自对外公布，如因供应商原因导致采购人相关数据和资料泄露的，供应商须承担相应法律责任。 ㈥ 供应商工作中须遵守廉政纪律、职业道德以及其他相关规定。 ㈦ 中小企业付款方式：自交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日（中小微企业付款方式）。 |
一、项目信息
项目名称：博州人民医院内部控制风险评价与风险评估服务采购项目
项目编号：#32
项目联系人及联系方式： 刘庆华 #
报价起止时间：2025-02-20 11:11 - 2025-02-25 20:00
采购单位：博尔塔拉蒙古自 (略)
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| 社会与管理咨询服务 | 核心参数要求: 商品类目: 社会与管理咨询服务; 描述:详见采购需求附件;技术参数（可附页）:依照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发卫生健康行业内部审计基本指引（试行）等7个工作指引的通知》中《内部控制评价工作指引（试行）》（国卫办财务函〔2023〕416号）等，;技术参数（可附页）:结合实地调研、资料核查、现场访谈等方式对 (略) 开展内控控制风险评估和内部控制评价，并出具书面《 (略) 风险评估报告》和《 (略) 内部控制评价报告》。; 次要参数要求: | 1项 | #.00 | - |
附件： 博州人民医院内部控制风险评价与风险评估服务采购项目审批单.doc
响应附件要求：资格资质要求：
一、 一般资格条件
㈠ 具有独立承担民事责任的能力；
㈡ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
㈢ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
㈣ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
㈤ 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受 (略) 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 (略) 罚。
注：以上需上传承诺函
二、特定资格条件
㈢ 投标人 (略) 及以上完成内部控制风险评估与评价项目经历。投标人应提供同类业务合同2个。（PDF格式上传合同、中小微企业声明函）
㈣ 项目负责人具有注册会计师执业证书。（PDF格式上传注册会计师执业证书）
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00至17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 新疆维吾 (略) 博尔塔拉蒙古自治州 (略) 青得里街道 (略)
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求： | （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市 (略) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；（4）市 (略) 《市 (略) 关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46 号文）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文） |
| 商务要求 | 一、交货时间：2025年3月20日前出具《 (略) 风险评估报告》和《 (略) 内部控制评价报告》， 二、服务地点：博尔塔拉蒙古自 (略) 三、验收要求：开展内部控制风险评估和内部控制评价及所出具的《 (略) 风险评估报告》和《 (略) 内部控制评价报告》应符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《 (略) 内部控制管理办法》《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》《内部控制评价工作指引（试行）》等相关规定及要求。 四、履约期限：自签订合同至3月31日 五、售后服务要求：一年内提供免费咨询服务。 六、违约责任：不能按期完成，向#方支付合同总金额30%违约金。 七、其他要求： ㈠根据国家卫健委《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发【2020】31号）第十五条、第十九条、第二十条、第四十九、第五十条规定的要求， (略) 内部控制风险进行评价与风险评估，并出具书面《 (略) 风险评估报告》和《 (略) 内部控制评价报告》， (略) 内部控制的依据。（实质性要求） ㈡ 需配备高素质且专业能力强的服务团队。其中驻场人员≥3人，含注册会计师≥1人，会计师工作经验≥3年，需提供参加评价与评估人员资格证书。（中标后提供） ㈢ 需安排项目负责人与采购人进行对接，并按照采购人要求安排人员在规定时间内完成风险评估工作。（实质性要求） ㈣ 提供风险评价、评估的实施方案，方案包括并不仅限于：（中标后提供） ⒈ 项目分析； ⒉ 质量控制措施； ⒊ 项目实施重难点分析及应对策略； ⒋ 实施的方法和步骤方案； ⒌ 项目人员配置及工作职责； ⒍ 确保服务周期的措施； ⒎ 审核工作步骤及流程。 ㈤ 在服务期间获取的数据、信息及资料等承担保密义务，不得擅自透露给任何第三方，不得擅自对外公布，如因供应商原因导致采购人相关数据和资料泄露的，供应商须承担相应法律责任。 ㈥ 供应商工作中须遵守廉政纪律、职业道德以及其他相关规定。 ㈦ 中小企业付款方式：自交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日（中小微企业付款方式）。 |
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