2025年琼中县重大项目推进协调服务中心预算公开表
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2025年琼中县重大项目推进协调服务中心预算公开表
| 2025年部门（单位）预算公开表 |
| 2025年02月11日 |
| 财政拨款收支总表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 一、本年收入 | 78.50 | 一、本年支出 | 78.50 | 78.50 | ||||
| 一般公共预算资金 | 78.50 | 一般公共服务支出 | 59.22 | 59.22 | ||||
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||||
| 国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||||
| 公共安全支出 | ||||||||
| 教育支出 | ||||||||
| 科学技术支出 | ||||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
| 社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 社会保险基金支出 | ||||||||
| 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| 节能环保支出 | ||||||||
| (略) 支出 | ||||||||
| 农林水支出 | ||||||||
| 交通运输支出 | ||||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助 (略) 支出 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
| 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
| 预备费 | ||||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 转移性支出 | ||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||
| 债务付息支出 | ||||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
| 公务员医疗补助支出 | ||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款 | ||||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | ||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | ||||||||
| 收入总计 | 78.50 | 支出总计 | 78.50 | 78.50 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | 78.50 | 68.50 | 10.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.22 | 49.22 | 10.00 | ||||
| 04 | 发展与改革事务 | 59.22 | 49.22 | 10.00 | ||||
| 50 | 事业运行 | 49.22 | 49.22 | |||||
| 99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 8.54 | 8.54 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69 | 5.69 | |||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 4.04 | 4.04 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | 68.50 | 61.94 | 6.55 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 61.49 | 61.49 | |||||
| 01 | 基本工资 | 12.93 | 12.93 | |||||
| 02 | 津贴补贴 | 9.74 | 9.74 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 19.16 | 19.16 | |||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.69 | 5.69 | |||||
| 09 | 职业年金缴费 | 2.85 | 2.85 | |||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.04 | 4.04 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 13 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 14 | 医疗费 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 7.01 | 0.45 | 6.55 | ||||
| 01 | 办公费 | 0.94 | 0.94 | |||||
| 02 | 印刷费 | |||||||
| 04 | 手续费 | |||||||
| 06 | 电费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 07 | 邮电费 | 0.54 | 0.45 | 0.08 | ||||
| 11 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 13 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 14 | 租赁费 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 16 | 培训费 | 0.57 | 0.57 | |||||
| 17 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 26 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 27 | 委托业务费 | |||||||
| 28 | 工会经费 | 0.63 | 0.63 | |||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 310 | 资本性支出 | |||||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||||
| 03 | 专用设备购置 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
| 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | |||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | ||||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | ||||||||
| 部门收支总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 78.50 | 一、一般公共服务支出 | 59.22 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 8.54 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 5.99 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、 (略) 支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助 (略) 支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 4.75 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、预备费 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 三十一、公务员医疗补助支出 | |||||
| 本年收入合计 | 78.50 | 本年支出合计 | 78.50 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||
| 收入总计 | 78.50 | 支出总计 | 78.50 | ||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 资金性质 | ||||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合计 | 78.50 | 78.50 | ||||||||||||
| 123 | 琼中黎族苗族自治县发展和改革委员会 | 78.50 | 78.50 | |||||||||||
| * | 琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心 | 78.50 | 78.50 | |||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 78.50 | 61.94 | 6.55 | 10.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.22 | 42.67 | 6.55 | 10.00 | ||||
| 04 | 发展与改革事务 | 59.22 | 42.67 | 6.55 | 10.00 | ||||
| 50 | 事业运行 | 49.22 | 42.67 | 6.55 | |||||
| 99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | ||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 4.04 | 4.04 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 项目支出绩效信息表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | ||
| *-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心 | *R*-工资奖金津补贴 | 10.00 | 42.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-养老保险 | 10.00 | 5.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-职业年金 | 10.00 | 2.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-医疗保险 | 10.00 | 1.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-公务员医疗补助 | 10.00 | 4.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-失业保险 | 10.00 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-工伤保险 | 10.00 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-住房公积金 | 10.00 | 4.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *Y*-公用支出 | 10.00 | 6.55 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| *T*-重点项目推进协调管理工作经费 | 10.00 | 10.00 | 为推进全县重大建设项目 (略) 及全县以工代赈扶贫工作中长期发展规划，编制全县重点项目计划和重点项目推进工作，达到加强项目管理，加快省县重点项目建设工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑数量 | ＝ | 1 | 台 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买空调数量 | ＝ | 1 | 台 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目月报编制数 | ＝ | 12 | 次/年 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目周报编制数 | ≥ | 4 | 次 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 推进省县重点项目数量 | ≥ | 45 | 宗 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目调研工作人数 | ≥ | 12 | 人/年 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每月开展省县重点项目检查次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每月开展省县重点项目调研工作次 | ≥ | 12 | 次 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑金额 | ≤ | 6500 | 元/台 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买空调金额 | ≤ | 6500 | 元/台 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见采纳率 | ≥ | 96 | % | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快省县重点项目建设 | 定性 | 定性 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度提升 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||||
| 2025年部门（单位）预算公开表 |
| 2025年02月11日 |
| 财政拨款收支总表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 一、本年收入 | 78.50 | 一、本年支出 | 78.50 | 78.50 | ||||
| 一般公共预算资金 | 78.50 | 一般公共服务支出 | 59.22 | 59.22 | ||||
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||||
| 国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||||
| 公共安全支出 | ||||||||
| 教育支出 | ||||||||
| 科学技术支出 | ||||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
| 社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 社会保险基金支出 | ||||||||
| 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| 节能环保支出 | ||||||||
| (略) 支出 | ||||||||
| 农林水支出 | ||||||||
| 交通运输支出 | ||||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助 (略) 支出 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
| 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
| 预备费 | ||||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 转移性支出 | ||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||
| 债务付息支出 | ||||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
| 公务员医疗补助支出 | ||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款 | ||||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | ||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | ||||||||
| 收入总计 | 78.50 | 支出总计 | 78.50 | 78.50 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | 78.50 | 68.50 | 10.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.22 | 49.22 | 10.00 | ||||
| 04 | 发展与改革事务 | 59.22 | 49.22 | 10.00 | ||||
| 50 | 事业运行 | 49.22 | 49.22 | |||||
| 99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 8.54 | 8.54 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69 | 5.69 | |||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 4.04 | 4.04 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | 68.50 | 61.94 | 6.55 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 61.49 | 61.49 | |||||
| 01 | 基本工资 | 12.93 | 12.93 | |||||
| 02 | 津贴补贴 | 9.74 | 9.74 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 19.16 | 19.16 | |||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.69 | 5.69 | |||||
| 09 | 职业年金缴费 | 2.85 | 2.85 | |||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.95 | 1.95 | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.04 | 4.04 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 13 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 14 | 医疗费 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 7.01 | 0.45 | 6.55 | ||||
| 01 | 办公费 | 0.94 | 0.94 | |||||
| 02 | 印刷费 | |||||||
| 04 | 手续费 | |||||||
| 06 | 电费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 07 | 邮电费 | 0.54 | 0.45 | 0.08 | ||||
| 11 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 13 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 14 | 租赁费 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 16 | 培训费 | 0.57 | 0.57 | |||||
| 17 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 26 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 27 | 委托业务费 | |||||||
| 28 | 工会经费 | 0.63 | 0.63 | |||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 310 | 资本性支出 | |||||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||||
| 03 | 专用设备购置 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
| 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | |||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | ||||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | ||||||||
| 部门收支总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 78.50 | 一、一般公共服务支出 | 59.22 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 8.54 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 5.99 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、 (略) 支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助 (略) 支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 4.75 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、预备费 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 三十一、公务员医疗补助支出 | |||||
| 本年收入合计 | 78.50 | 本年支出合计 | 78.50 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||
| 收入总计 | 78.50 | 支出总计 | 78.50 | ||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 资金性质 | ||||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合计 | 78.50 | 78.50 | ||||||||||||
| 123 | 琼中黎族苗族自治县发展和改革委员会 | 78.50 | 78.50 | |||||||||||
| * | 琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心 | 78.50 | 78.50 | |||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 78.50 | 61.94 | 6.55 | 10.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.22 | 42.67 | 6.55 | 10.00 | ||||
| 04 | 发展与改革事务 | 59.22 | 42.67 | 6.55 | 10.00 | ||||
| 50 | 事业运行 | 49.22 | 42.67 | 6.55 | |||||
| 99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | ||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 4.04 | 4.04 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 项目支出绩效信息表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | ||
| *-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心 | *R*-工资奖金津补贴 | 10.00 | 42.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-养老保险 | 10.00 | 5.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-职业年金 | 10.00 | 2.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-医疗保险 | 10.00 | 1.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-公务员医疗补助 | 10.00 | 4.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-失业保险 | 10.00 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-工伤保险 | 10.00 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *R*-住房公积金 | 10.00 | 4.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| *Y*-公用支出 | 10.00 | 6.55 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| *T*-重点项目推进协调管理工作经费 | 10.00 | 10.00 | 为推进全县重大建设项目 (略) 及全县以工代赈扶贫工作中长期发展规划，编制全县重点项目计划和重点项目推进工作，达到加强项目管理，加快省县重点项目建设工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑数量 | ＝ | 1 | 台 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买空调数量 | ＝ | 1 | 台 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目月报编制数 | ＝ | 12 | 次/年 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目周报编制数 | ≥ | 4 | 次 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 推进省县重点项目数量 | ≥ | 45 | 宗 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目调研工作人数 | ≥ | 12 | 人/年 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每月开展省县重点项目检查次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每月开展省县重点项目调研工作次 | ≥ | 12 | 次 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑金额 | ≤ | 6500 | 元/台 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买空调金额 | ≤ | 6500 | 元/台 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见采纳率 | ≥ | 96 | % | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快省县重点项目建设 | 定性 | 定性 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度提升 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||||
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