目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

实施小学、初中、高中学历教育；研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

天津滨海高新技术产 (略) 第一学 (略) 二级预算单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 * 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 * 万元、卫生健康科目 6.02 万元、住房保障科目支出 27.75 万元。本单位2025年收支总预算 * 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 教育支出增加 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 * 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 。其中：基本支出 362.86 万元，占 4.65 %；项目支出 * 万元，占 95.35 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 * 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 *元。2025年财政拨款支出预算 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 。支出包括：教育支出 * 万元、卫生健康科目 6.02 万元、住房保障科目支出 27.75 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 。

（二）具体情况

1. “住房保障科目支出” 27.75 万元，与2024年预算相比增加 0.33 万元，主要原因是 在编人员支出 ，其中：

“住房改革支出” 27.75 万元，包括：“住房公积金” 27.75 万元，主要用于 住房保障 ；

• “教育支出” * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 ，其中：

“教育管理事务” * 万元，包括：“行政运行” * 万元，主要用于 人员和教育支出 ；

“普通教育” * 万元，包括：“小学教育” 184.80 万元，主要用于 教育支出 ，“初中教育” 108.80 万元，主要用于 教育支出 ，“其他普通教育支出” * 万元，主要用于 教育支出 ；

“特殊教育” 2 万元，包括：“特殊学校教育” 2.00 万元，主要用于 教育支出 ；

• “卫生健康支出” 6.02 万元，与2024年预算相比增加 0.27 万元，主要原因是 在编人员支出 ，其中：

“行政事业单位医疗” 6.02 万元，包括：“事业单位医疗” 6.02 万元，主要用于 事业单位医疗 。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 362.86 万元，与2024年预算相比增加 50.12 万元，主要原因是 教师人数增加，基本支出增加 。其中：

人员经费 140.66 万元，主要包括：行政运行支出、卫生健康支出及住房保障支出。

公用经费 222.20 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0.4 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，严格控制经费 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无 。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无 。

（三）2025年公务接待费预算 0.4 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，严格控制经费 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 0 万元，与2024年预算相比增加 *元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年第一学校单位的机关运行经费预算 222.20 万元，包括办公费 62.20 万元、印刷费 1 万元、水费 20 万元、邮电费 11 万元、外埠差旅费 5 万元、本市差旅费 10 万元、维修费 17 万元、租赁费 10 万元、会议费 0.50 万元、培训费 18 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 5 万元、工会经费 1.84 万元、其他交通费用 5 万元、税金及附加费用 1 万元、其他商品和服务支出 34.26 万元。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算 805.35 万元，其中：政府采购货物支出 114.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 691.01 万元。主要项目是：物业管理费项目 474.57 万元、餐饮服务费项目 216.44 万元、办公设备购置项目 110.34 万元、办公费-复印纸采购项目 4 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）*以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额

* 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

实施小学、初中、高中学历教育；研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

天津滨海高新技术产 (略) 第一学 (略) 二级预算单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 * 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 * 万元、卫生健康科目 6.02 万元、住房保障科目支出 27.75 万元。本单位2025年收支总预算 * 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 教育支出增加 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 * 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 。其中：基本支出 362.86 万元，占 4.65 %；项目支出 * 万元，占 95.35 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 * 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 *元。2025年财政拨款支出预算 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 。支出包括：教育支出 * 万元、卫生健康科目 6.02 万元、住房保障科目支出 27.75 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 。

（二）具体情况

1. “住房保障科目支出” 27.75 万元，与2024年预算相比增加 0.33 万元，主要原因是 在编人员支出 ，其中：

“住房改革支出” 27.75 万元，包括：“住房公积金” 27.75 万元，主要用于 住房保障 ；

• “教育支出” * 万元，与2024年预算相比增加 * 万元，主要原因是 本年度学校规模扩大，学生及教师人数增加 ，其中：

“教育管理事务” * 万元，包括：“行政运行” * 万元，主要用于 人员和教育支出 ；

“普通教育” * 万元，包括：“小学教育” 184.80 万元，主要用于 教育支出 ，“初中教育” 108.80 万元，主要用于 教育支出 ，“其他普通教育支出” * 万元，主要用于 教育支出 ；

“特殊教育” 2 万元，包括：“特殊学校教育” 2.00 万元，主要用于 教育支出 ；

• “卫生健康支出” 6.02 万元，与2024年预算相比增加 0.27 万元，主要原因是 在编人员支出 ，其中：

“行政事业单位医疗” 6.02 万元，包括：“事业单位医疗” 6.02 万元，主要用于 事业单位医疗 。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 362.86 万元，与2024年预算相比增加 50.12 万元，主要原因是 教师人数增加，基本支出增加 。其中：

人员经费 140.66 万元，主要包括：行政运行支出、卫生健康支出及住房保障支出。

公用经费 222.20 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0.4 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，严格控制经费 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无 。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无 。

（三）2025年公务接待费预算 0.4 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，严格控制经费 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 0 万元，与2024年预算相比增加 *元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出 0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年第一学校单位的机关运行经费预算 222.20 万元，包括办公费 62.20 万元、印刷费 1 万元、水费 20 万元、邮电费 11 万元、外埠差旅费 5 万元、本市差旅费 10 万元、维修费 17 万元、租赁费 10 万元、会议费 0.50 万元、培训费 18 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 5 万元、工会经费 1.84 万元、其他交通费用 5 万元、税金及附加费用 1 万元、其他商品和服务支出 34.26 万元。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算 805.35 万元，其中：政府采购货物支出 114.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 691.01 万元。主要项目是：物业管理费项目 474.57 万元、餐饮服务费项目 216.44 万元、办公设备购置项目 110.34 万元、办公费-复印纸采购项目 4 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）*以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额

* 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。