为进一步建立健全内部控制制度，加强内部控制体系建设，现需对 医院内部控制制度建 (略) 场公开调研，特邀请有意向合格供应商报名参与。

一、项目名称： (略) (略) 妇幼保健计划生育服务中心内部控制制度体 (略) 场调研

二、项目内容及要求：根据《四川省卫生健康委员会内部控制管理规范》、《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》的通知财会[2023]31号等相关政策文件要求， (略) 实际，围绕单位层面和业务层面内部控制体系，重点梳理和优化现行规章制度和业务流程；通过分析风险隐患，完善风险评估和内部控制工作机制，提出有效的风险防控措施；根据内部控制体系的组织架构、职责及权限，提出风险评估和控制方法，制定内部控制评价方案；梳理廉政风险防控工作，建立廉政风险防控机制，梳理重点人员、重要岗位和关键环节廉政风险信息收集和评估制度；根据结合外 (略) 内部资料进行梳理，梳理各业务流程目录、流程图及流程说明，明确相关部门、岗位职责， (略) 发展相适应、可落地的经济活动等各层面的内部控制体系，完成内部控制手册制定。

三、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（本项无）

7.本项目不接受转包、分包及联合体投标。

四、供应商需提供的资料

（一）公司营业执照副本（复印件）

（二）非法定代表人报名时提供法定代表人授权书原件

（三）法定代表人及授权代表的身份证复印件（正反面）

（四）法定代表人或授权代表（非法定代表人报名）的身份证原件

（五）服务方案及售后服务方案

（六）报价单

（七）同类型业绩

( (略) 鲜公章，正本1份副本1分，密封包装，副本可用正本复印件)

五、报名时间、方式及联系方式

1.报名时间：截止到2025年3月6日（节假日除外）

2.报名方式：自本项目公告发布之日起，供应商自 (略) (略) 妇幼保健计划生育服务 (略) 站http://**，下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，*@*63.com

3.调研时间：根据情况电话通知

4.调研地点：门诊大楼416室

5.咨询联系方式：

招标采购科 028-(略)

审计科 028-(略)

附件下载：承诺函等附件 网络报名表

为进一步建立健全内部控制制度，加强内部控制体系建设，现需对 医院内部控制制度建 (略) 场公开调研，特邀请有意向合格供应商报名参与。

一、项目名称： (略) (略) 妇幼保健计划生育服务中心内部控制制度体 (略) 场调研

二、项目内容及要求：根据《四川省卫生健康委员会内部控制管理规范》、《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》的通知财会[2023]31号等相关政策文件要求， (略) 实际，围绕单位层面和业务层面内部控制体系，重点梳理和优化现行规章制度和业务流程；通过分析风险隐患，完善风险评估和内部控制工作机制，提出有效的风险防控措施；根据内部控制体系的组织架构、职责及权限，提出风险评估和控制方法，制定内部控制评价方案；梳理廉政风险防控工作，建立廉政风险防控机制，梳理重点人员、重要岗位和关键环节廉政风险信息收集和评估制度；根据结合外 (略) 内部资料进行梳理，梳理各业务流程目录、流程图及流程说明，明确相关部门、岗位职责， (略) 发展相适应、可落地的经济活动等各层面的内部控制体系，完成内部控制手册制定。

三、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（本项无）

7.本项目不接受转包、分包及联合体投标。

四、供应商需提供的资料

（一）公司营业执照副本（复印件）

（二）非法定代表人报名时提供法定代表人授权书原件

（三）法定代表人及授权代表的身份证复印件（正反面）

（四）法定代表人或授权代表（非法定代表人报名）的身份证原件

（五）服务方案及售后服务方案

（六）报价单

（七）同类型业绩

( (略) 鲜公章，正本1份副本1分，密封包装，副本可用正本复印件)

五、报名时间、方式及联系方式

1.报名时间：截止到2025年3月6日（节假日除外）

2.报名方式：自本项目公告发布之日起，供应商自 (略) (略) 妇幼保健计划生育服务 (略) 站http://**，下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，*@*63.com

3.调研时间：根据情况电话通知

4.调研地点：门诊大楼416室

5.咨询联系方式：

招标采购科 028-(略)

审计科 028-(略)

附件下载：承诺函等附件 网络报名表