为确保采购工作的公开、公正与透明，我院将开展聘请第三方机构进行内部控制建设咨询 (略) 场调查，诚邀符合资质条件的供应商积极参与报名。

一、采购项目概况

1.项目名称：聘请第三方机构进行内部控制建设咨询服务

2.项目编号：(略)

3.项目需求

为深入贯彻落实《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）文件精神，进 (略) 内部控制体系，提升风险管理能力，确保经济及业务活动的合规性，我院计划引入专业的第三方机构提供内部控制建设咨询服务。

（一）第三方机构的服务内容

①全面梳理内部控制体系，基于单位层面和12项业务层面流程进行梳理，提出改进措施，提高效率。

②基于梳理情况，编制内部控制手册。

③针对现有内控信息系统提出优化建议，并探索将部分关键控制点嵌入信息系统，实现信息化管控。

(略) 内部控制风险进行全面评估，形成专业风险评估报告，为管理层决策提供依据。

⑤ 委托具备合法执行资质的律师事务所，针对内部控制流程出具专业、合规的法律意见书，确保相关流程符合法律法规要求。

（二）预期成效

①建立和完善内部控制体系， (略) 经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。

②加强内部控制文化建设，提高员工对内部控制的认识和参与。

③借助评价与监督机制，及时发现并解决管理问题， (略) 管理水平。

④通过信息化改善，提高控制效率与效果。

（三）其他要求

项目工期：自进场之日起5个月内完成内部控制手册编制及风险评估报告，并交付使用。

二、报名机构的遴选标准

根据《 (略) 内部控制管理办法》及指导意见，选

择满足以下条件的第三方机构：

①持有国家认证的专业资质，享有良好的行业声誉。

②具 (略) 提供内部控制咨询服务、法律咨询服务的丰富经验。

③能够提供全面的内部控制建设方案。

④能够提供持续的技术支持和后续咨询服务。

⑤具备良好的咨询服务历史经验，可提供不少于3家

三(略)以上（含三(略)）医院内控工作成功案例。

⑥ 本项目不接受联合体参与。

三、供应商需提交资料

① 企业法人营业执照副本复印件

② 法人代表证明书或法人代表委托书。

③ 法人代表、委托人身份证复印件。

④ 提交近三年相关同类业绩报告材料。

⑤ 根据项目需求提供详细方案及报价。

四、公示日期：挂网后，从第2个工作日起计，5个工作日

五、报名交资料时间及地点：公示期内 (略) (略) 三号楼2楼财务部2室，提供 (略) 公章。

六、调查会时间：另行通知

七、联系方式：

1. 联系单位： (略) (略)

2.联系地址：三号楼2楼财务部2室。

3. 联系电话：(略)

4.联系人：李小姐

财务部

2025.2.26

《法定代表人证明书》和《法定代表人授权委托书》.doc

为确保采购工作的公开、公正与透明，我院将开展聘请第三方机构进行内部控制建设咨询 (略) 场调查，诚邀符合资质条件的供应商积极参与报名。

一、采购项目概况

1.项目名称：聘请第三方机构进行内部控制建设咨询服务

2.项目编号：(略)

3.项目需求

为深入贯彻落实《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）文件精神，进 (略) 内部控制体系，提升风险管理能力，确保经济及业务活动的合规性，我院计划引入专业的第三方机构提供内部控制建设咨询服务。

（一）第三方机构的服务内容

①全面梳理内部控制体系，基于单位层面和12项业务层面流程进行梳理，提出改进措施，提高效率。

②基于梳理情况，编制内部控制手册。

③针对现有内控信息系统提出优化建议，并探索将部分关键控制点嵌入信息系统，实现信息化管控。

(略) 内部控制风险进行全面评估，形成专业风险评估报告，为管理层决策提供依据。

⑤ 委托具备合法执行资质的律师事务所，针对内部控制流程出具专业、合规的法律意见书，确保相关流程符合法律法规要求。

（二）预期成效

①建立和完善内部控制体系， (略) 经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。

②加强内部控制文化建设，提高员工对内部控制的认识和参与。

③借助评价与监督机制，及时发现并解决管理问题， (略) 管理水平。

④通过信息化改善，提高控制效率与效果。

（三）其他要求

项目工期：自进场之日起5个月内完成内部控制手册编制及风险评估报告，并交付使用。

二、报名机构的遴选标准

根据《 (略) 内部控制管理办法》及指导意见，选

择满足以下条件的第三方机构：

①持有国家认证的专业资质，享有良好的行业声誉。

②具 (略) 提供内部控制咨询服务、法律咨询服务的丰富经验。

③能够提供全面的内部控制建设方案。

④能够提供持续的技术支持和后续咨询服务。

⑤具备良好的咨询服务历史经验，可提供不少于3家

三(略)以上（含三(略)）医院内控工作成功案例。

⑥ 本项目不接受联合体参与。

三、供应商需提交资料

① 企业法人营业执照副本复印件

② 法人代表证明书或法人代表委托书。

③ 法人代表、委托人身份证复印件。

④ 提交近三年相关同类业绩报告材料。

⑤ 根据项目需求提供详细方案及报价。

四、公示日期：挂网后，从第2个工作日起计，5个工作日

五、报名交资料时间及地点：公示期内 (略) (略) 三号楼2楼财务部2室，提供 (略) 公章。

六、调查会时间：另行通知

七、联系方式：

1. 联系单位： (略) (略)

2.联系地址：三号楼2楼财务部2室。

3. 联系电话：(略)

4.联系人：李小姐

财务部

2025.2.26

《法定代表人证明书》和《法定代表人授权委托书》.doc