(略) 委统一部署， (略) 委员会审计委员会办公室、 (略) (略) 于2024年7月19日至12月3日对我会进行审计，2024年12月30日将审计意见 (略) 总工会，对照审计反馈问题和意见建议，我会采取措施全力推进整改，现将审计整改情况报告如下：

一、推动整改工作情况

(略) 委员会审计委员会办公室、 (略) (略) 审计反馈意见中指出了“贯彻执行中央、 (略) 重大经济方针政策和决策部署”、“ (略) 经济社会发展规划、政策措施、重大经济事项推进落实”、“财政财务收支、财务管理”等3方面14个问题。针对指出的问题，我会党组切实履行审计整改主体责任，制定整改方案，为确保整改工作有序推进，成立以党组书记为组长，党组成员为副组长，各科级领导干部、部室负责人为成员的审计反馈意见整改工作领导小组，加强了组织领导、统筹协调，整改工作领导小组设立办公室， (略) 理整改工作日常事务。

二、党组主要负责人推动整改工作情况

我会党组主要负责人履行第一责任人责任，党组书记抓分管、分管抓部室，确保每个岗位压力层层传导，推进反馈问题整改，先后召开2次专题会议和2次党组会议研究审计反馈问题整改措施，谈心谈话30人次，查找原因，建立问题清单，推动审计反馈问题整改，制（修）订完善制度5项。

三、整改落实情况

针对审计反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，9个问题已整改完成，5个问题正在整改当中。

(一)贯彻执行中央、 (略) 重大经济方针政策和决策部署方面。

1.对参加职业技能培训的人员就业情况跟踪不到位。该问题已完成整改。

整改情况：一是充分了解培训人员工作需求，根据就业需求开展相关培训项目；二是加强对培训人员的联系，培训后通过电话联系对培训人员目前从事的工作是否和培训技能相关进行了解；三是培训人员取得证书后，及时为培训人员 (略) 和工会等提供的就业信息。

2.职业技能培训通过率不达标。该问题已完成整改。

整改情况：加强培训期间的纪律监督和资金使用监督。2024年的培训150人，证书取得率达到100%。

3.帮扶资金、送温暖资金政策落实不到位。该问题已完成整改。

整改情况：建立帮扶监管机制，制定帮扶实施方案。市总工会已经制定有《 (略) 总工会专项帮扶资金监督管理暂行办法》和《 (略) 总工会专项帮扶资金支出审批制度》，2025年春节开展困难职工送温暖慰问活动制定有《 (略) 总工会关于开展2025年困难职工春节送温暖慰问活动实施方案》。

(二) (略) 经济社会发展规划、政策措施、重大经济事项推进落实方面

1.“三重一大”决策执行不到位。该问题已完成整改。

整改情况：完善了“三重一大”事项集体决策 (略) 总工会党组会议议事规则，严格落实“三重一大”政策和议事规则。

2. (略) 工人文化宫存在消防安全隐患。该问题正在整改中。

整改情况：一是加强与相关部门的沟通， (略) (略) 负责消防的同志来文化宫实地检查指导过，做好续建工人文化宫消防工程项目前期工作； (略) 委市政府和上级工会的资金支持，多方筹措消防工程建设资金。

3.完工资产未办理资金清算、竣工财务决算和登记固定资产手续。该问题正在整改中。

整改情况：与政府相关部门沟通协调并已行文政府，明确国有资产和工会资产占比，然后再进行竣工财务审计决算登记固定资产。

(三)财政财务收支、财务管理方面

1.“其他应付款”科目长期挂账未清理,涉及金额124.(略)元。该问题正在整改中。

整改情况：一是清查历年社保、公积金往来账，查摆原因，按规定整改；二是与财政协调，消化历年工程借款，调整账务。目前已基本完成整改，整改涉及金额124.(略)元。

2.未按照预算经济分类科目执行,涉及金额0.(略)元。该问题已完成整改。

整改情况：加强财务审核，严格按照预算经济分类科目列支，审计之后严格按照要求列支，没有再出现未按照预算经济分类科目执行的情况。

3.“其他支出”科目使用不规范,涉及金额0.(略)元。该问题已完成整改。

整改情况：加强财务业务能力，严格按照《工会会计制度》科目核算，从2024年1月起已将慰问脱贫户支出按规定列入“维权支出—送温暖支出”科目核算。

4.未足额提取权益保障金,涉及金额(略)元。该问题已完成整改。

整改情况： 按照有关规定，于2025年1月提足权益保障金，保持权益保障金年末余额不低于(略)元。

5.未按合同规定支付工程款,涉及金额157.(略)元。该问题正在整改中。

整改情况： (略) 政府请示报告，请求拨付工程款资金。已于2025年2月已支付(略)元工程款。

6.历年专项资金结余大，涉及金额120.(略)元。该问题正在整改中。

整改情况：一是根据有关文件要求，依法依规加快使用经费支出加，指导基层工会开展示范点建设，开展服务职工活动，目前已使用专项结余资金38.(略)元，另有39.(略)元计划投入2025年使用；二是按照资金使用要求，将年内未计划使用的各项专项结余资金退回上级拨款部门，目前已退回专项结余资金15.(略)元，另有26.(略)元待党组会议通过后退回上级工会。

7.存在遗失工会经费收入专用收据的情况。该问题已完成整改。

整改情况：加强工会经费收入专用收据管理和使用，制定了《工会经费收入专用收据使用管理暂行办法》，明确职责。

8.固定资产管理不规范。该问题已完成整改。

整改情况：一是提高资产管理意识，已按规定对固定资产进行卡片登记；二是已经按规定对闲置固定资产规划利用，充分利用闲置固定资产，提高闲置资产的利用率；三是已 (略) 理损坏搁置的固定资产。

四、不断巩固审计整改成果，抓好各项工作任务落实

经过前一阶段努力，市总工会党组审计整改工作已取得阶段性成效，但我们清醒认识到，目前取得的整改成效还只是阶段性的，整改工作还需不断深化，对此，市总工会党组将认真贯 (略) 委审计委员会的工作要求，着力巩固整改成果，防止问题反弹，努力推动工会管理水平高质量发展。

（一）注重效益发挥，提高资金的使用效率。增强职业培训的针对性和有效性，提高培训质量，落实跟踪参训人员的就业情况，经审委员会要加强对培训机构开展实地监督检查，加强资金的使用管理和监督，充分发挥职业技能培训资金的使用效率。

（二）强化项目建设管理。切实做好项目建设管理，建立健全有效的项目管理机制，及时办理资金清算，编报项目竣工财务决算和登记固定资产手续，按合同约定及时支付项目工程款。

（三）规范会计核算管理，加强财务人员专业技能培训，提高财务管理水平。加强财务管理及相关业务培训，提升财务人员业务能力，完善财务管理制度，严格按照现行《中华人民共和国会计法》《工会会计制度》等相关法律法规要求办理各项经济业务,确保会计信息真实可靠，内容完整。

（四）规范固定资产管理。加强学。

(略) 总工会

2025年2月26日

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关联文件：

(略) 委统一部署， (略) 委员会审计委员会办公室、 (略) (略) 于2024年7月19日至12月3日对我会进行审计，2024年12月30日将审计意见 (略) 总工会，对照审计反馈问题和意见建议，我会采取措施全力推进整改，现将审计整改情况报告如下：

一、推动整改工作情况

(略) 委员会审计委员会办公室、 (略) (略) 审计反馈意见中指出了“贯彻执行中央、 (略) 重大经济方针政策和决策部署”、“ (略) 经济社会发展规划、政策措施、重大经济事项推进落实”、“财政财务收支、财务管理”等3方面14个问题。针对指出的问题，我会党组切实履行审计整改主体责任，制定整改方案，为确保整改工作有序推进，成立以党组书记为组长，党组成员为副组长，各科级领导干部、部室负责人为成员的审计反馈意见整改工作领导小组，加强了组织领导、统筹协调，整改工作领导小组设立办公室， (略) 理整改工作日常事务。

二、党组主要负责人推动整改工作情况

我会党组主要负责人履行第一责任人责任，党组书记抓分管、分管抓部室，确保每个岗位压力层层传导，推进反馈问题整改，先后召开2次专题会议和2次党组会议研究审计反馈问题整改措施，谈心谈话30人次，查找原因，建立问题清单，推动审计反馈问题整改，制（修）订完善制度5项。

三、整改落实情况

针对审计反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，9个问题已整改完成，5个问题正在整改当中。

(一)贯彻执行中央、 (略) 重大经济方针政策和决策部署方面。

1.对参加职业技能培训的人员就业情况跟踪不到位。该问题已完成整改。

整改情况：一是充分了解培训人员工作需求，根据就业需求开展相关培训项目；二是加强对培训人员的联系，培训后通过电话联系对培训人员目前从事的工作是否和培训技能相关进行了解；三是培训人员取得证书后，及时为培训人员 (略) 和工会等提供的就业信息。

2.职业技能培训通过率不达标。该问题已完成整改。

整改情况：加强培训期间的纪律监督和资金使用监督。2024年的培训150人，证书取得率达到100%。

3.帮扶资金、送温暖资金政策落实不到位。该问题已完成整改。

整改情况：建立帮扶监管机制，制定帮扶实施方案。市总工会已经制定有《 (略) 总工会专项帮扶资金监督管理暂行办法》和《 (略) 总工会专项帮扶资金支出审批制度》，2025年春节开展困难职工送温暖慰问活动制定有《 (略) 总工会关于开展2025年困难职工春节送温暖慰问活动实施方案》。

(二) (略) 经济社会发展规划、政策措施、重大经济事项推进落实方面

1.“三重一大”决策执行不到位。该问题已完成整改。

整改情况：完善了“三重一大”事项集体决策 (略) 总工会党组会议议事规则，严格落实“三重一大”政策和议事规则。

2. (略) 工人文化宫存在消防安全隐患。该问题正在整改中。

整改情况：一是加强与相关部门的沟通， (略) (略) 负责消防的同志来文化宫实地检查指导过，做好续建工人文化宫消防工程项目前期工作； (略) 委市政府和上级工会的资金支持，多方筹措消防工程建设资金。

3.完工资产未办理资金清算、竣工财务决算和登记固定资产手续。该问题正在整改中。

整改情况：与政府相关部门沟通协调并已行文政府，明确国有资产和工会资产占比，然后再进行竣工财务审计决算登记固定资产。

(三)财政财务收支、财务管理方面

1.“其他应付款”科目长期挂账未清理,涉及金额124.(略)元。该问题正在整改中。

整改情况：一是清查历年社保、公积金往来账，查摆原因，按规定整改；二是与财政协调，消化历年工程借款，调整账务。目前已基本完成整改，整改涉及金额124.(略)元。

2.未按照预算经济分类科目执行,涉及金额0.(略)元。该问题已完成整改。

整改情况：加强财务审核，严格按照预算经济分类科目列支，审计之后严格按照要求列支，没有再出现未按照预算经济分类科目执行的情况。

3.“其他支出”科目使用不规范,涉及金额0.(略)元。该问题已完成整改。

整改情况：加强财务业务能力，严格按照《工会会计制度》科目核算，从2024年1月起已将慰问脱贫户支出按规定列入“维权支出—送温暖支出”科目核算。

4.未足额提取权益保障金,涉及金额(略)元。该问题已完成整改。

整改情况： 按照有关规定，于2025年1月提足权益保障金，保持权益保障金年末余额不低于(略)元。

5.未按合同规定支付工程款,涉及金额157.(略)元。该问题正在整改中。

整改情况： (略) 政府请示报告，请求拨付工程款资金。已于2025年2月已支付(略)元工程款。

6.历年专项资金结余大，涉及金额120.(略)元。该问题正在整改中。

整改情况：一是根据有关文件要求，依法依规加快使用经费支出加，指导基层工会开展示范点建设，开展服务职工活动，目前已使用专项结余资金38.(略)元，另有39.(略)元计划投入2025年使用；二是按照资金使用要求，将年内未计划使用的各项专项结余资金退回上级拨款部门，目前已退回专项结余资金15.(略)元，另有26.(略)元待党组会议通过后退回上级工会。

7.存在遗失工会经费收入专用收据的情况。该问题已完成整改。

整改情况：加强工会经费收入专用收据管理和使用，制定了《工会经费收入专用收据使用管理暂行办法》，明确职责。

8.固定资产管理不规范。该问题已完成整改。

整改情况：一是提高资产管理意识，已按规定对固定资产进行卡片登记；二是已经按规定对闲置固定资产规划利用，充分利用闲置固定资产，提高闲置资产的利用率；三是已 (略) 理损坏搁置的固定资产。

四、不断巩固审计整改成果，抓好各项工作任务落实

经过前一阶段努力，市总工会党组审计整改工作已取得阶段性成效，但我们清醒认识到，目前取得的整改成效还只是阶段性的，整改工作还需不断深化，对此，市总工会党组将认真贯 (略) 委审计委员会的工作要求，着力巩固整改成果，防止问题反弹，努力推动工会管理水平高质量发展。

（一）注重效益发挥，提高资金的使用效率。增强职业培训的针对性和有效性，提高培训质量，落实跟踪参训人员的就业情况，经审委员会要加强对培训机构开展实地监督检查，加强资金的使用管理和监督，充分发挥职业技能培训资金的使用效率。

（二）强化项目建设管理。切实做好项目建设管理，建立健全有效的项目管理机制，及时办理资金清算，编报项目竣工财务决算和登记固定资产手续，按合同约定及时支付项目工程款。

（三）规范会计核算管理，加强财务人员专业技能培训，提高财务管理水平。加强财务管理及相关业务培训，提升财务人员业务能力，完善财务管理制度，严格按照现行《中华人民共和国会计法》《工会会计制度》等相关法律法规要求办理各项经济业务,确保会计信息真实可靠，内容完整。

（四）规范固定资产管理。加强学。

(略) 总工会

2025年2月26日

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