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2025年度项目绩效——赛珍珠文化公园运转经费
| 2025年度 | |||||
| 项目名称 | 赛珍珠文化公园运转经费 | 实施部门 | (略) 文化广 (略) | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2122年 | ||
| 预算单位 | 镇江博物馆 | 项目负责人/ 联系电话 | |||
| 项目必要性说明 | 赛珍珠文化公园为免费式开放公园，运营服务项目包含了所有设施设备的维护和维修，绿化修剪，水电费用度的支出以及物业管理服务。 | ||||
| 项目可行性说明 | 中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》 | ||||
| 项目概述 | (略) 著名的文学家和社会活动家，赛珍珠文化公园的建成和投入使用， (略) 对外交流的靓丽名片，对纪念赛珍珠、挖掘镇江深厚的历史文化底蕴发挥了重要的推动作用。运营服务采购项目能保证赛珍珠文化公园日常公共文化服务活动，保证赛珍珠文化公园日常运营以及业务活动的开展。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 56 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 56 | |||
| 一般公共预算资金 | 56 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 赛珍珠文化公园运转经费 | 0 | 56 | |||
| 中长期目标 | 加强对赛珍珠文化公园的管理，加强文化宣传，保证赛珍珠文化公园免费开放运转。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |
| 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |||
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝0% | ＝100% | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |||
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 参观游客服务次数 | ≥5000人 | ≥5000人 | |
| 质量指标 | 公共场所整洁率 | ≥90% | ≥90% | ||
| 时效指标 | 卫生保洁及时性 | 及时 | 及时 | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 文化公园免费开放 | 免费开放 | 免费开放 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | 公园开放时间 | 长期 | 长期 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 2025年度 | |||||
| 项目名称 | 赛珍珠文化公园运转经费 | 实施部门 | (略) 文化广 (略) | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2122年 | ||
| 预算单位 | 镇江博物馆 | 项目负责人/ 联系电话 | |||
| 项目必要性说明 | 赛珍珠文化公园为免费式开放公园，运营服务项目包含了所有设施设备的维护和维修，绿化修剪，水电费用度的支出以及物业管理服务。 | ||||
| 项目可行性说明 | 中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》 | ||||
| 项目概述 | (略) 著名的文学家和社会活动家，赛珍珠文化公园的建成和投入使用， (略) 对外交流的靓丽名片，对纪念赛珍珠、挖掘镇江深厚的历史文化底蕴发挥了重要的推动作用。运营服务采购项目能保证赛珍珠文化公园日常公共文化服务活动，保证赛珍珠文化公园日常运营以及业务活动的开展。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 56 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 56 | |||
| 一般公共预算资金 | 56 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 赛珍珠文化公园运转经费 | 0 | 56 | |||
| 中长期目标 | 加强对赛珍珠文化公园的管理，加强文化宣传，保证赛珍珠文化公园免费开放运转。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |
| 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |||
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝0% | ＝100% | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |||
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 参观游客服务次数 | ≥5000人 | ≥5000人 | |
| 质量指标 | 公共场所整洁率 | ≥90% | ≥90% | ||
| 时效指标 | 卫生保洁及时性 | 及时 | 及时 | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 文化公园免费开放 | 免费开放 | 免费开放 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | 公园开放时间 | 长期 | 长期 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
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