(略) 委统一部署，2024年4月29日至5月31日，市委第一巡 (略) 金 (略) 党委进行了巡察“回头看”。7月2日，市 (略) 金 (略) 党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

针对巡察反馈意见中指出的4个方面20个问题， (略) 党委高度重视，切实履行巡察整改主体责任，加强组织领导、统筹协调，全面推进巡察反馈问题整改落实。目前，已整改完成17项问题，正在推进整改3项问题，完成率85%。

（一）已整改完成的问题

1.关于“ (略) 委定位要求思考谋划不深、工作主动性不强”问题的整改。

整改措施及成效： (略) 委、市政府决策部署要求，深 (略) (略) (略) 径。一是加大融资力度，主动与银行等金融机构对接合作、争取融资支持，2024年， (略) 新增融资16笔。二是创新金融产品，创新推出13个标准化金融产品。2024年，集团实现金融服务业务发生额同比增长18%，整体经营活力和服务质效得到进一步提升。三是深化三项制度改革，制 (略) 劳动人事分配管理提升专项行动方案、竞聘上岗方案，下一步经集体研究后印发实施。四是强化产业思维， (略) 重 (略) ， (略) 产业基金投资设立4支子基金， (略) 推进设立板块子基金。五是提升信用评级， (略) 评级工作小组，深入开展调研，加强与头部评级、咨询公司沟通交流，谋 (略) 现阶段创建AAA等级 (略) 和举措，集团创建双产业类AAA主 (略) 国有企业下一步评级工作安排。六是推进战略规划落地， (略) 内外部环境变化，组织相关部门、子公司开展战略规划中期分析，梳理形成分析报告17份，据此撰写总结评估报告，编制《集团“十四五”发展战略规划（中期修编稿）》，同时将目标任务分解实施。

2.关于“金融服务实体经济不足”问题的整改。

整改措施及成效：坚守金融服务实体经济职责使命，多措并举提升服务实体经济质效。一是增加人员配备， (略) 新设立普惠金融部，抽调3名业务骨干专职服务中小微、“三农”实体企业。二是强化服务意识， (略) 负责人开展政治谈话，进一步增强服务实体经济意识，加大贷款投放力度。三是丰富产品种类，紧贴民营中小微企业融资需求，推出13个标准化金融产品。四是提高服务质效，2024年， (略) 服务民营企业规模及在保户数分别实现60%、130%的增长；科贷公司积极降低企业融资成本，贷款平均年利率低于全省行业平均水平，服务实体企业户数占比提升至15.38%；通过各板块协同发力，集团将持续为实体经济的健康发展注入金融“活水”。

3.关于“基金服务招商参与度不高、成效不显”问题的整改。

整改措施及成效：强化“项目为王、环境是金”工作导向，提高招商引资意识，持续加大招商引资力度。一 (略) 招商服务中心，印发实施《集团2024年度招商引资目标任务分解及考核办法》，委派专职人员赴深圳开展招商工作。二是主动出击、精准发力，集团领导带队赴北京、上海、深圳等地开展招商引资洽谈30余次，2024年新签约招商引资项目14个，开工6个， (略) 政府下达的年度招商引资目标任务。三是增强基金资金实力， (略) 产业投资基金扩募，投资设立致远*号基金，目前，创投公司在管基金数量扩充到4支，基金规模扩充41%。四是配合做好项目招引，2024年，创投公司以投促引重大产业项目12个，项目总投资额84.5亿元。

4.关于“法人治理结构不够完善”问题的整改。

整改措施及成效： (略) 法人治理结构，差异化经营业绩考核覆盖率达100%。一是 (略) 董事会、经营层情况，根据人员变动，及时调整董事会、经营层人员。二是加强风控等关键岗位人员配备， (略) 业务发展实际， (略) 专职风控人员配备，实现各业务板块风险管控全覆盖。三是规范干部任免程序，对2024年7月份以后提拔、 (略) 中层干部，集团党委研究决定后，由各子公司按照规定程序自行下发干部任免文件。四是细化岗位职责，完善岗位说明书， (略) 经营班子成员工作分工，持续提升任期制和契约化管理质量。 (略) 功能分类、岗位职责等特征， (略) 分、 (略) 经营层考核内容指标，子企业经营活力得到显著增强。

5.关于“人事薪酬制度改革尚需深化”问题的整改。

整改措施及成效：纵深推进人事薪酬制度改革，牢固树立“多劳多得、有为有位”的鲜明导向。一是加强组织领导， (略) 专项工作领导小组，制定《集团劳动人事分配管理提升专项行动方案》，组织学再上新台阶。以集团“数智金发”平台为载体，积极开展财务信息化二期建设，现已完成资金计划管理、融资管理、财务付款以及资金余额可视化看板等模块搭建，并已正式运行，集团财务管理效率和资金管控水平得到进一步提升。

10.关于“会计基础工作不规范”问题的整改。

整改措施及成效：财务人员专业能力进一步提升，合规意识进一步增强，会计基础工作进一步规范。一是推动立行立改，针对具体问题逐条梳理整改，补全缺失的附件材料。 (略) 领导对财务负责人、财务负责人对相关财务人员分别开展提醒谈话，进一步增强责任意识与合规意识。三 (略) 建设，嵌入凭证审核附件清单及流程。四是开展专项培训，着力提升财务人员的专业能力和综合素质。

11.关于“银行账户定期清理不及时”问题的整改。

整改措施及成效：强化动态管理，实施专项审计监督，银行账户管理进一步规范、安全。一是梳理、分析研判13个长期闲置账户，与业务部门充分沟通，目前已完成销户10个，因业务需要转为正常户3个。二是加强账户动态跟踪。 (略) 银行账户管理台账，及时维护、动态监控，推动实现银行账户管理精简统一、规范高效。三是开展货币资金专项审计，对银行开户、货币资金余额、资金支付审批流程执行和资金集中管控执行情况等开展内部审计，强化审计结果运用，有效防范财务风险。

12.关于“采购管理不规范”问题的整改。

整改措施及成效：强化流程管理，加强制度建设，采购管理体系逐步完善、规范。一是全面梳理采购过程各环节风险点，在强化风险点防控的基础上，制定印发《集团采购管理办法实施细则》，进一步细化采购操作流程，明晰职责分工，严明采购纪律。二 (略) 信息化系统，对实物资产采购、管理流程进行优化，在《服务验收单》中追加资产录入和管理程序，形成闭环管控。三是围绕“采购管理不规范”问题，集团领 (略) 负责人开展提醒谈话，进一步增强相关人员的责任意识、合规意识。 (略) 2023年度*元以上采购管理规定执行情况开展专项审计，发现问题立即整改，切实规范采购流程，降低采购风险。

13.关于“风险管理存在漏洞”问题的整改。

整改措施及成效： (略) 统筹管理的“大风控”体系，风险识别、防控、化解能力进一步增强。一是健全风控体系。 (略) 管控模式和运营机制，着力构建“大风控”条线管理体系，集团风险管理部已制定实施“大风险”统筹管理方案，推动实现各业务板块风险管控全覆盖。二是配齐风控人员。 (略) 业务量及业务复杂度有所差别，由集团风险管理部据实调配风控人员，目前已对暂无专职风 (略) (略) 新配备了风险管理人员。三是强化技术赋能。 (略) “数智金发”平台功能开发应用， (略) 全业务管理链条和审批流程， (略) 已正式上线，运行总体良好。四是注重识别风险。对于商业票据质押等业务， (略) 重点加强对其贸易背景的真实性、完整性开展穿透分析，确保精准识别风险。五是做实贷后管理。 (略) 明确项目出 (略) 理流程，在《典当公司贷款管理办法》中新增“ (略) 理流程”章节，现已印发实施。六是推进风险化解，巡察反馈指出的四笔不良项目，集团资产管理部均已完成诉讼， (略) 主持下达成调解，现正按照调解方案积极追讨回笼资金。七是开展业务培训，组织开展风险防控为主题的金发讲堂2期，选派人员参加外部风险业务培训，督促引导干部职工树牢风险意识，提升防范化解风险能力。

14.关于“ (略) 运营管理水平有待提升”问题的整改。

整改措施及成效： (略) 系统功能的研发迭代， (略) (略) 运营及监管质效。一是增强律己意识。 (略) 已严格按照《 (略) 国有 (略) 操作规则（修订）》《 (略) 国有企业开展资金融通业务的指导意见（试行）》文件要求，规范开展融资业务，实现融资应上尽上。 (略) 功能。根据上级部门监管要求和用户需求，对平台履约登记、统计模块进行优化升级，新增报名反馈功能，强制融资公告发布天数， (略) 移动端小程序，平台使用的便捷性和用户的满意度大大加强。同时，拓展债务统计板块， (略) 全口径、全流程、多维 (略) ， (略) 国有企业融资事前事中事后闭环监管。三是优化制度设计。 (略) 国资委起草印发《关于进一步提升 (略) 运作质效的通知》，全面规范国有企 (略) 业务类型与操作流程； (略) 纪委、市国资委举办第十三期国资大讲堂，平台工作组就竞争性融资机制各项规章制度、操作规范进行解读， (略) 运营质效。

15.关于“落实全面从严治党主体责任不够严实”问题的整改。

整改措施及成效：狠抓责任落实，推动全面从严治党向纵深发力。一是深化理论学、履职能力等进行专题辅导。二是优化组织架构。 (略) 基层党组织建设，对基层党组织架构进行优化调整，经集团党委研究，增设创投党支部，并对各支部党员党组织关系进行优化调整，突出增强党支部政治功能和组织功能。三是深化党建与业务融合发展。创建“红鑫润淮”党建品牌，将党建品牌建设 (略) 基层党组织建设中、 (略) 发展改革中。2024年，集团与江苏银行淮安分行开展“助民企发展 同民企共成长”党建共建活动，并以党建共建为桥梁纽带，全面整合金融服务资源，推动“党建链”与“产业链”协同发展，为民营企业持续健康发展助力赋能。

17.关于“整改责任未能压紧压实”问题的整改。

整改措施及成效：巡察整改责任进一步压紧压实，推动巡察反馈问题全面落实整改。一是强化组织领导，迅速部署整改工作。集团党委在巡察反馈后立即成立巡察整改工作领导小组，多次组织召开专题会议，深入剖析问题根源，研究制定整改措施，并印发实施巡察整改工作方案，确保整改工作有章可循、有序推进。二是严格材料审核，深化问题检视整改。通过召开巡察整改专题民主生活会，对巡察反馈问题整改进行再聚焦、再反思、再落实。班子成员个人对照检查材料，经集团党委书记严格审核后，按 (略) 委巡察办智慧巡察系统，确保整改工作高标准、严要求。三是加强督导检查，确保整改落地见效。将巡察整改情 (略) 月度重点工作进行跟踪督查，定期组织召开专题会议，研究推动问题整改见真章、出实效，确保整改任务不折不扣落实到位。

（二）正在推进整改的问题

1.关于“人才队*建设长远规划不够”问题的整改。

整改措施、成效：一是加强培训力度，注重技能培训，采取“线上+线下”相结合方式，组织开展业务、融资和法律等各类专业培训70余次。二是提升综合素质，鼓励和支持干部职工提高学历、晋升职称，通过开设职称培训班、开展考前模拟测试等形式加强学新时代中国特色社会主义思想主题教育检视问题整改期间，已完成新官理旧账销号审批工作。四是加强长效追偿管理，不良余额逐年压降。针对代偿资产和抵债资产余额仍然较多的问题，每年与资产管理部签订清收目标责任状，目前已按序时进度完成清收目标。通过持续加强追偿管理，确保不良余额逐年压降，实现资产质量的持续改善。

下一步举措：将 (略) 对担保费收入确认、计提分摊及开票等进行规范化管理，相关模块正在搭建。模块完善后，预收担保费管理将完成整改，历史原因多计提的准备金，已制定冲回计划，将按照计划按期完成；将持续加强风险化解、追偿清收力度，统筹调度、综合研判，对代偿项目进行分类管理、综合施策， (略) 沟通对接，拓 (略) ，丰富追偿手段，不断推进清收工作取得新实效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话*；*@*63.com。

(略) (略) 委员会

2025年3月5日

(略) 委统一部署，2024年4月29日至5月31日，市委第一巡 (略) 金 (略) 党委进行了巡察“回头看”。7月2日，市 (略) 金 (略) 党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

针对巡察反馈意见中指出的4个方面20个问题， (略) 党委高度重视，切实履行巡察整改主体责任，加强组织领导、统筹协调，全面推进巡察反馈问题整改落实。目前，已整改完成17项问题，正在推进整改3项问题，完成率85%。

（一）已整改完成的问题

1.关于“ (略) 委定位要求思考谋划不深、工作主动性不强”问题的整改。

整改措施及成效： (略) 委、市政府决策部署要求，深 (略) (略) (略) 径。一是加大融资力度，主动与银行等金融机构对接合作、争取融资支持，2024年， (略) 新增融资16笔。二是创新金融产品，创新推出13个标准化金融产品。2024年，集团实现金融服务业务发生额同比增长18%，整体经营活力和服务质效得到进一步提升。三是深化三项制度改革，制 (略) 劳动人事分配管理提升专项行动方案、竞聘上岗方案，下一步经集体研究后印发实施。四是强化产业思维， (略) 重 (略) ， (略) 产业基金投资设立4支子基金， (略) 推进设立板块子基金。五是提升信用评级， (略) 评级工作小组，深入开展调研，加强与头部评级、咨询公司沟通交流，谋 (略) 现阶段创建AAA等级 (略) 和举措，集团创建双产业类AAA主 (略) 国有企业下一步评级工作安排。六是推进战略规划落地， (略) 内外部环境变化，组织相关部门、子公司开展战略规划中期分析，梳理形成分析报告17份，据此撰写总结评估报告，编制《集团“十四五”发展战略规划（中期修编稿）》，同时将目标任务分解实施。

2.关于“金融服务实体经济不足”问题的整改。

整改措施及成效：坚守金融服务实体经济职责使命，多措并举提升服务实体经济质效。一是增加人员配备， (略) 新设立普惠金融部，抽调3名业务骨干专职服务中小微、“三农”实体企业。二是强化服务意识， (略) 负责人开展政治谈话，进一步增强服务实体经济意识，加大贷款投放力度。三是丰富产品种类，紧贴民营中小微企业融资需求，推出13个标准化金融产品。四是提高服务质效，2024年， (略) 服务民营企业规模及在保户数分别实现60%、130%的增长；科贷公司积极降低企业融资成本，贷款平均年利率低于全省行业平均水平，服务实体企业户数占比提升至15.38%；通过各板块协同发力，集团将持续为实体经济的健康发展注入金融“活水”。

3.关于“基金服务招商参与度不高、成效不显”问题的整改。

整改措施及成效：强化“项目为王、环境是金”工作导向，提高招商引资意识，持续加大招商引资力度。一 (略) 招商服务中心，印发实施《集团2024年度招商引资目标任务分解及考核办法》，委派专职人员赴深圳开展招商工作。二是主动出击、精准发力，集团领导带队赴北京、上海、深圳等地开展招商引资洽谈30余次，2024年新签约招商引资项目14个，开工6个， (略) 政府下达的年度招商引资目标任务。三是增强基金资金实力， (略) 产业投资基金扩募，投资设立致远*号基金，目前，创投公司在管基金数量扩充到4支，基金规模扩充41%。四是配合做好项目招引，2024年，创投公司以投促引重大产业项目12个，项目总投资额84.5亿元。

4.关于“法人治理结构不够完善”问题的整改。

整改措施及成效： (略) 法人治理结构，差异化经营业绩考核覆盖率达100%。一是 (略) 董事会、经营层情况，根据人员变动，及时调整董事会、经营层人员。二是加强风控等关键岗位人员配备， (略) 业务发展实际， (略) 专职风控人员配备，实现各业务板块风险管控全覆盖。三是规范干部任免程序，对2024年7月份以后提拔、 (略) 中层干部，集团党委研究决定后，由各子公司按照规定程序自行下发干部任免文件。四是细化岗位职责，完善岗位说明书， (略) 经营班子成员工作分工，持续提升任期制和契约化管理质量。 (略) 功能分类、岗位职责等特征， (略) 分、 (略) 经营层考核内容指标，子企业经营活力得到显著增强。

5.关于“人事薪酬制度改革尚需深化”问题的整改。

整改措施及成效：纵深推进人事薪酬制度改革，牢固树立“多劳多得、有为有位”的鲜明导向。一是加强组织领导， (略) 专项工作领导小组，制定《集团劳动人事分配管理提升专项行动方案》，组织学再上新台阶。以集团“数智金发”平台为载体，积极开展财务信息化二期建设，现已完成资金计划管理、融资管理、财务付款以及资金余额可视化看板等模块搭建，并已正式运行，集团财务管理效率和资金管控水平得到进一步提升。

10.关于“会计基础工作不规范”问题的整改。

整改措施及成效：财务人员专业能力进一步提升，合规意识进一步增强，会计基础工作进一步规范。一是推动立行立改，针对具体问题逐条梳理整改，补全缺失的附件材料。 (略) 领导对财务负责人、财务负责人对相关财务人员分别开展提醒谈话，进一步增强责任意识与合规意识。三 (略) 建设，嵌入凭证审核附件清单及流程。四是开展专项培训，着力提升财务人员的专业能力和综合素质。

11.关于“银行账户定期清理不及时”问题的整改。

整改措施及成效：强化动态管理，实施专项审计监督，银行账户管理进一步规范、安全。一是梳理、分析研判13个长期闲置账户，与业务部门充分沟通，目前已完成销户10个，因业务需要转为正常户3个。二是加强账户动态跟踪。 (略) 银行账户管理台账，及时维护、动态监控，推动实现银行账户管理精简统一、规范高效。三是开展货币资金专项审计，对银行开户、货币资金余额、资金支付审批流程执行和资金集中管控执行情况等开展内部审计，强化审计结果运用，有效防范财务风险。

12.关于“采购管理不规范”问题的整改。

整改措施及成效：强化流程管理，加强制度建设，采购管理体系逐步完善、规范。一是全面梳理采购过程各环节风险点，在强化风险点防控的基础上，制定印发《集团采购管理办法实施细则》，进一步细化采购操作流程，明晰职责分工，严明采购纪律。二 (略) 信息化系统，对实物资产采购、管理流程进行优化，在《服务验收单》中追加资产录入和管理程序，形成闭环管控。三是围绕“采购管理不规范”问题，集团领 (略) 负责人开展提醒谈话，进一步增强相关人员的责任意识、合规意识。 (略) 2023年度*元以上采购管理规定执行情况开展专项审计，发现问题立即整改，切实规范采购流程，降低采购风险。

13.关于“风险管理存在漏洞”问题的整改。

整改措施及成效： (略) 统筹管理的“大风控”体系，风险识别、防控、化解能力进一步增强。一是健全风控体系。 (略) 管控模式和运营机制，着力构建“大风控”条线管理体系，集团风险管理部已制定实施“大风险”统筹管理方案，推动实现各业务板块风险管控全覆盖。二是配齐风控人员。 (略) 业务量及业务复杂度有所差别，由集团风险管理部据实调配风控人员，目前已对暂无专职风 (略) (略) 新配备了风险管理人员。三是强化技术赋能。 (略) “数智金发”平台功能开发应用， (略) 全业务管理链条和审批流程， (略) 已正式上线，运行总体良好。四是注重识别风险。对于商业票据质押等业务， (略) 重点加强对其贸易背景的真实性、完整性开展穿透分析，确保精准识别风险。五是做实贷后管理。 (略) 明确项目出 (略) 理流程，在《典当公司贷款管理办法》中新增“ (略) 理流程”章节，现已印发实施。六是推进风险化解，巡察反馈指出的四笔不良项目，集团资产管理部均已完成诉讼， (略) 主持下达成调解，现正按照调解方案积极追讨回笼资金。七是开展业务培训，组织开展风险防控为主题的金发讲堂2期，选派人员参加外部风险业务培训，督促引导干部职工树牢风险意识，提升防范化解风险能力。

14.关于“ (略) 运营管理水平有待提升”问题的整改。

整改措施及成效： (略) 系统功能的研发迭代， (略) (略) 运营及监管质效。一是增强律己意识。 (略) 已严格按照《 (略) 国有 (略) 操作规则（修订）》《 (略) 国有企业开展资金融通业务的指导意见（试行）》文件要求，规范开展融资业务，实现融资应上尽上。 (略) 功能。根据上级部门监管要求和用户需求，对平台履约登记、统计模块进行优化升级，新增报名反馈功能，强制融资公告发布天数， (略) 移动端小程序，平台使用的便捷性和用户的满意度大大加强。同时，拓展债务统计板块， (略) 全口径、全流程、多维 (略) ， (略) 国有企业融资事前事中事后闭环监管。三是优化制度设计。 (略) 国资委起草印发《关于进一步提升 (略) 运作质效的通知》，全面规范国有企 (略) 业务类型与操作流程； (略) 纪委、市国资委举办第十三期国资大讲堂，平台工作组就竞争性融资机制各项规章制度、操作规范进行解读， (略) 运营质效。

15.关于“落实全面从严治党主体责任不够严实”问题的整改。

整改措施及成效：狠抓责任落实，推动全面从严治党向纵深发力。一是深化理论学、履职能力等进行专题辅导。二是优化组织架构。 (略) 基层党组织建设，对基层党组织架构进行优化调整，经集团党委研究，增设创投党支部，并对各支部党员党组织关系进行优化调整，突出增强党支部政治功能和组织功能。三是深化党建与业务融合发展。创建“红鑫润淮”党建品牌，将党建品牌建设 (略) 基层党组织建设中、 (略) 发展改革中。2024年，集团与江苏银行淮安分行开展“助民企发展 同民企共成长”党建共建活动，并以党建共建为桥梁纽带，全面整合金融服务资源，推动“党建链”与“产业链”协同发展，为民营企业持续健康发展助力赋能。

17.关于“整改责任未能压紧压实”问题的整改。

整改措施及成效：巡察整改责任进一步压紧压实，推动巡察反馈问题全面落实整改。一是强化组织领导，迅速部署整改工作。集团党委在巡察反馈后立即成立巡察整改工作领导小组，多次组织召开专题会议，深入剖析问题根源，研究制定整改措施，并印发实施巡察整改工作方案，确保整改工作有章可循、有序推进。二是严格材料审核，深化问题检视整改。通过召开巡察整改专题民主生活会，对巡察反馈问题整改进行再聚焦、再反思、再落实。班子成员个人对照检查材料，经集团党委书记严格审核后，按 (略) 委巡察办智慧巡察系统，确保整改工作高标准、严要求。三是加强督导检查，确保整改落地见效。将巡察整改情 (略) 月度重点工作进行跟踪督查，定期组织召开专题会议，研究推动问题整改见真章、出实效，确保整改任务不折不扣落实到位。

（二）正在推进整改的问题

1.关于“人才队*建设长远规划不够”问题的整改。

整改措施、成效：一是加强培训力度，注重技能培训，采取“线上+线下”相结合方式，组织开展业务、融资和法律等各类专业培训70余次。二是提升综合素质，鼓励和支持干部职工提高学历、晋升职称，通过开设职称培训班、开展考前模拟测试等形式加强学新时代中国特色社会主义思想主题教育检视问题整改期间，已完成新官理旧账销号审批工作。四是加强长效追偿管理，不良余额逐年压降。针对代偿资产和抵债资产余额仍然较多的问题，每年与资产管理部签订清收目标责任状，目前已按序时进度完成清收目标。通过持续加强追偿管理，确保不良余额逐年压降，实现资产质量的持续改善。

下一步举措：将 (略) 对担保费收入确认、计提分摊及开票等进行规范化管理，相关模块正在搭建。模块完善后，预收担保费管理将完成整改，历史原因多计提的准备金，已制定冲回计划，将按照计划按期完成；将持续加强风险化解、追偿清收力度，统筹调度、综合研判，对代偿项目进行分类管理、综合施策， (略) 沟通对接，拓 (略) ，丰富追偿手段，不断推进清收工作取得新实效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话*；*@*63.com。

(略) (略) 委员会

2025年3月5日