* 、基本职能及主要工作

( * )基本职能。

1、 (略) 国家有 (略) 业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、 (略) 业规划、政策和标准, (略) 门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2、研究拟订全 (略) 业的地方性规章草案,负责监督本系统、 (略) 政工作, (略) 政执法责任制。指导公路、 (略) 业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。?

3、承担道路、水路 (略) 监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施, (略) 乡客运管理工作,指 (略) 业管理工作, (略) 门制定运输价格。

4、承担公路、 (略) 监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。 (略) 投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责 (略) 规划和 (略) 岸线使用管理工作,指 (略) 业特许经营管理, (略) 门组织实 (略) 业职业资格管理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 (略) 门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指 (略) 业审计工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染 (略) 置,依法组织或参 (略) 理工作。?

7、指导公路、 (略) 业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及 (略) 运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。?

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设, (略) 情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、 (略) 业环境保护和节能减排工作。?

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与 (略) ,指导全 (略) 业招商引资和利用外资工作。?

* 、承担市政府 (略) 政审批事项。?

* 、承办市政府交办的其他事项。

( * ) * 年重点工作

* 年, (略) 交通运输工作将深入学习贯彻《交通强国建设纲要》精神,聚焦存在的主要问题和困难,进 * 步 (略) 思想、开拓创新,加快建设川西综合交通枢纽。

* 是规划引领,解决交通发展短板。推进 (略) 交通发展的战略研究和中长期规划,根据国、省的政策导向,结合 (略) 国土空 (略) 镇、产业规划,编制 (略) 交通“十 * * ”规划,及时跟踪对接上位规划,力争更多重大项目进入上级规划盘子。绘好 (略) 交通发展蓝图,加快完善雅 (略) ,进 * 步打通 (略) 东、西、南、北 * 向的对外高速通道,并对现有的 * 条 (略) 提升改造,优化市 (略) ,有效改善 (略) 市道路衔接不畅的问题,形成“雨名飞” * 区十 * 分钟快速交通圈、市域内 (略) 。

* 是统筹力量,加快重点项目工作。抓住“西部地区补短板”的契机,对上积极争取项目资金支持,对内统筹各方资源和力量,加快推进峨汉高速、泸石高速、成雅快速通道、雨名快速通道等重点项目建设,确保按时完成建设任务,多营青衣江大桥(搭沟漩码头渡改桥)实现建成通车,成雅快速通道主体完工。切实做好“8. * ”特大洪灾受损的国道 * 线等恢复重建工作,提升 (略) 国省干线的抗灾能力。扎实做好天雅高速的前期工作,确保早日开工建设。全面推进“ * 好农村路”建设,促进交通建设与农村地区资源开发、产业发展有机融合,加强特色农产品优势区与旅游资源富集区交通建设。

* 是探索试点,推进公铁联运发展。 (略) 为核心,采用改扩建、新建的方式,加快道路优化建设,推进重点景区、工业园区、物流 (略) 之间全程提速,为公铁联运打好交通基础。进 * 步优化 (略) 运输结构, (略) 、智慧交通为抓手,统筹推进铁路公交化运营、出租、公交、农村客运和现代物流协调发展,加快建设现代运输体系,进 * 步提高客运的服务水平和货运的信息化水平。

* 是压实责任, (略) 业管理。牢固树立安全生产意识,坚持预防为主,持续加大基础设施安全防护投入,提升关键基础设施安全防护能力。深入推进“扫黑除恶”专项斗争,扎实做好巡游出租车整治、“双超”治理等工作。加强道路运输安全的组织领导,深入开展安全生产隐患大排查、大整治,强化“人、车、路”关键环节管理,强化源头治理,确保道路运输安全。进 * 步完善工程建设质量管理体系,推进精品建造和精细管理。

1.部门预算单位构成

(略) (略) 下属 * 级预算单位5个, (略) 政单位0个,参照公务员法管理的事业单位5个: (略) 市公 (略) 、 (略) 市公 (略) 、 (略) 市交通运输 (略) (雅 (略) )、 (略) (略) 、 (略) (略) ,其他事业单位0个。

* 、收支预算情况说明

按照综合预算的原则, (略) (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括: * 般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。 (略) (略) * 年收支总预算 * 8. * 万元。比 * 年收支预算总数 * 2. * 万元增加 * . * 万元,增幅 * . * %,主要是 (略) 门预算收入上年结转 * 9. * 万元较 (略) 门预算收入上年结转 * 1. * 万元增加 * . * 万元,结转资金以灾后重建结转资金为主。?( * )收入预算情况

(略) (略) (略) 门预算收入总数 * 8. * 万元,其中:上年结转 * 9. * 万元,占 * . * %; * 般公共预算拨款收入 * . * 万元,占4. * %。

( * )支出预算情况

(略) 门预算支出总数 * 8. * 万元,基本支出 * . * 万元,占3. * %;项目支出 * 4. * 万元,占 * . * %;较 (略) 门预算支出总数 * 2. * 万元增加 * . * 万元,增幅 * . * %, (略) 乡社区公共设施支出。

* 、财政拨款收支预算情况说明 ? (略) (略) * 年财政拨款收支总预算 * 8. * 万元。比 * 年财政拨款收支总预算 * 2. * 万元增加 * . * 万元,主要是 (略) 门预算收入上年结转 * 9. * 万元较 (略) 门预算收入上年结转 * 1. * 万元增加 * . * 万元,结转资金以灾后重建结转资金为主。

收入包括: * 般公共预算拨款收入 * . * 万元、上年结转 * 9. * 万元; * 般公共预算拨款支出包括:基本支出 * . * 万元(其中工资福利支出 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助支出 * . * 万元),项目支出 * 万元。

* 、 * 般公共预算当年拨款情况说明

( * ) * 般公共预算当年拨款规模变化情况 ? (略) (略) * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元,比 * 年预算数减少 * . * 万元。主要是项目支出较 * 年减少 * 万元。

( * ) * 般公共预算当年拨款结构情况

? * 年基本支出: * . * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出 * . * %,(其中工资福利支出 * . * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出的 * . * %;商品和服务支出 * . * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出的 * . * %;对个人和家庭的补助支出 * . * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出的3. * %;) * 年项目支出: * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出 * . * %。

1. * 般公共预算当年拨款具体使用情况

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款) (略) (项):

* 年预算数为 * . * 万元,主要用于:单位正常运转的基支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未 (略) 政单位离退休(项): * 年预算数为 * . * 元,主要用于:本单位离退休人员基本支出,包括离休费、津贴补贴、日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

3、卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):? * 年预算数为 * . * 万元,主要用于:缴纳本单位及下属事业单位在职人员医 (略) 分。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): * 年预算数为 * . * 万元,主要用于:缴纳单位及下属事业单位在职人员住房 (略) 分。

5、社会保障和就业支出(类)行政和事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): * 年预算数为 * . * 万元,主要用于:缴纳单位及下属事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴 (略) 分。

6、社会保障和就业支出(类) 行政和事业离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): * 年预算数为 * .2万元,主要用于:缴纳下属事业单位当年退休在职人员机关事业单位职业年金缴 (略) 分。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): * 年预算数为 * 万元,主要用于: * 十岁以上老年人免费坐公交补贴。

8、其他(类)其他支出(款)国防支出(项): * 年预算数为5万元,主要用于:国防交战办经费。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明 (略) (略) * 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:人员经费 * . * 万元,主要包括:基本工资、离休费、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。 ?日常公用经费 * . * 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

* 、“ * 公”经费财政拨款预算安排情况说明 (略) (略) * 年“ * 公”经费财政拨款预算数 * .2万元,其中:因公出国(境)经费0. * 万元,公务接待费5. * 万元,公务用 (略) 维护费 * . * 万元(其中: (略) 维护费 * . * 万元、未安排公务用车购置费)。

( * )因公出国(境)经费较 * 年预算持平,均为0元。

( * )公务接待费较 * 年预算下降 * . * %。主要原因是 * 年我单位严格按照市委、 (略) 节约的要求,进 * 步压缩了支出预算,缩减接待费开支。

* 年公务接待费计划用于为贯彻落实构建川西综合交通 (略) 署,完善公路、水运运输枢纽规划,组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作, (略) 辖区内高速公路的质量安全监管工作,按规定开支对内交往、对外交流 (略) 、交通会战重点项目工程建设工作的接待等支出。

( * ) (略) 维护费较 * 年预算上涨 * . * %。主要原因是贯彻落实构建川西综合交通 (略) 署,完善公路、水运运输枢纽规划,组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作, (略) 辖区内高速公路的质量安全监管工作,按规定开支对内交往、对外交流 (略) 、交通会战重点项目工程建设工作使用公务车辆较频繁, (略) 公务车辆管理使用规定的前提下, (略) 增加。

* 年未安排公务用车购置费。

现有公务用车6辆,其中:越野车1辆,执法车辆2辆,专用车辆3辆。

* 年安排 (略) 维护费 * . * 万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险及租用车辆等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨汉高速公路监督协调、质量安全生产监督管理;交通会战重点项目工程建设;车辆治理超限;国省干道养护、抢险、维修;境内公路工程质量监督检查;全市水上安全监管;车辆道路安全运输稽查、应急保障等工作开展。

* 、政府性基金预算支出情况说明 (略) (略) * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

* 、国有资本经营预算支出情况说明

(略) (略) * 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明( * )政府采购情况 ? * 年, (略) (略) 安排政府采购预算 * . * 万元,其中包括:1、办公设备购置。2、 (略) 市“十 * * ”交通发展规划环评编制费 * 万元,用于编制 (略) 市“十 * * ”交通发展规划环境影响评价报告。

( * )国有资产占有使用情况? (略) (略) * 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

( * )绩效目标设置情况

* 年 (略) (略) 专用项目资金 * 万元( * 年市级财政交通专项预算资金)按要求编制了绩效目标。1、国省道国土空间规划编制费 * . * 万元,根 (略) 与省交通运输厅要求,对 * 年前计划实施的国省道干线 (略) 国土空间规划编制;2、 (略) 市“十 * * ”交通发展规划环评编制费 * 万元,用于编制 (略) 市“十 * * ”交通发展规划环境影响评价报告;3、 (略) 港总体规划环境影响评价编制费 * 万元,用于编制 (略) 港总体规划环境影响评价报告;4、“十 * * ”综合交通发展规划编制费 * .2万元,用于编制“十 * * ”综合交通发展规划;5、在建国省干线公路质量抽查检测费用 * 万元,用于对在建的成雅快速通道、雨名快速通道、省道 * 线草坝至姚桥段等 (略) 抽检;6、“双通工程”、脱贫攻坚公路项目市级补助资金 * 万元,用于推进“双通工程”、农村道路“畅返不畅”“通返不通”等整治工作;7、市级水上交通安全监测巡航救助 * 体化建设 * 万元,用于市级水上交通安全监测巡航救助 * 体化建设;8、国省道养护工程及日常运营市级补助 * . * 万元,用于国省道大中修、预防性养护、日常养护、小修维护。9、应对交通各类突发应急支出资金 * 万元,用于应对交通各类突发应急支出。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量, (略) 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十 * 、名词解释

( * ) * 般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

( * )上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

( * )交通运输支出(类)公路水路运输(款) (略) (项): (略) 政单位的基本支出。

( * )社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未 (略) 政单位离退休(项):指未 (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

( * )医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): (略) 门 (略) 政单位基本医疗保险缴费经费,未参加 (略) 政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

( * )住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

( * )其他支出(类)其他支出(款)国防支出(项):反映用于交通战备等方面的支出。

( * )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

( * )项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

(十)“ * 公”经费:纳入市级财政预决算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. * 般公共预算支出预算表

表3-1. * 般公共预算基本支出预算表

表3-2. * 般公共预算项目支出预算表

表3-3. * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“ * 公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. * (略) 门预算项目绩效目标

(略) (略)

* 日

* 、基本职能及主要工作

( * )基本职能。

1、 (略) 国家有 (略) 业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、 (略) 业规划、政策和标准, (略) 门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2、研究拟订全 (略) 业的地方性规章草案,负责监督本系统、 (略) 政工作, (略) 政执法责任制。指导公路、 (略) 业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。?

3、承担道路、水路 (略) 监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施, (略) 乡客运管理工作,指 (略) 业管理工作, (略) 门制定运输价格。

4、承担公路、 (略) 监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。 (略) 投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责 (略) 规划和 (略) 岸线使用管理工作,指 (略) 业特许经营管理, (略) 门组织实 (略) 业职业资格管理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 (略) 门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指 (略) 业审计工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染 (略) 置,依法组织或参 (略) 理工作。?

7、指导公路、 (略) 业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及 (略) 运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。?

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设, (略) 情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、 (略) 业环境保护和节能减排工作。?

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与 (略) ,指导全 (略) 业招商引资和利用外资工作。?

* 、承担市政府 (略) 政审批事项。?

* 、承办市政府交办的其他事项。

( * ) * 年重点工作

* 年, (略) 交通运输工作将深入学习贯彻《交通强国建设纲要》精神,聚焦存在的主要问题和困难,进 * 步 (略) 思想、开拓创新,加快建设川西综合交通枢纽。

* 是规划引领,解决交通发展短板。推进 (略) 交通发展的战略研究和中长期规划,根据国、省的政策导向,结合 (略) 国土空 (略) 镇、产业规划,编制 (略) 交通“十 * * ”规划,及时跟踪对接上位规划,力争更多重大项目进入上级规划盘子。绘好 (略) 交通发展蓝图,加快完善雅 (略) ,进 * 步打通 (略) 东、西、南、北 * 向的对外高速通道,并对现有的 * 条 (略) 提升改造,优化市 (略) ,有效改善 (略) 市道路衔接不畅的问题,形成“雨名飞” * 区十 * 分钟快速交通圈、市域内 (略) 。

* 是统筹力量,加快重点项目工作。抓住“西部地区补短板”的契机,对上积极争取项目资金支持,对内统筹各方资源和力量,加快推进峨汉高速、泸石高速、成雅快速通道、雨名快速通道等重点项目建设,确保按时完成建设任务,多营青衣江大桥(搭沟漩码头渡改桥)实现建成通车,成雅快速通道主体完工。切实做好“8. * ”特大洪灾受损的国道 * 线等恢复重建工作,提升 (略) 国省干线的抗灾能力。扎实做好天雅高速的前期工作,确保早日开工建设。全面推进“ * 好农村路”建设,促进交通建设与农村地区资源开发、产业发展有机融合,加强特色农产品优势区与旅游资源富集区交通建设。

* 是探索试点,推进公铁联运发展。 (略) 为核心,采用改扩建、新建的方式,加快道路优化建设,推进重点景区、工业园区、物流 (略) 之间全程提速,为公铁联运打好交通基础。进 * 步优化 (略) 运输结构, (略) 、智慧交通为抓手,统筹推进铁路公交化运营、出租、公交、农村客运和现代物流协调发展,加快建设现代运输体系,进 * 步提高客运的服务水平和货运的信息化水平。

* 是压实责任, (略) 业管理。牢固树立安全生产意识,坚持预防为主,持续加大基础设施安全防护投入,提升关键基础设施安全防护能力。深入推进“扫黑除恶”专项斗争,扎实做好巡游出租车整治、“双超”治理等工作。加强道路运输安全的组织领导,深入开展安全生产隐患大排查、大整治,强化“人、车、路”关键环节管理,强化源头治理,确保道路运输安全。进 * 步完善工程建设质量管理体系,推进精品建造和精细管理。

1.部门预算单位构成

(略) (略) 下属 * 级预算单位5个, (略) 政单位0个,参照公务员法管理的事业单位5个: (略) 市公 (略) 、 (略) 市公 (略) 、 (略) 市交通运输 (略) (雅 (略) )、 (略) (略) 、 (略) (略) ,其他事业单位0个。

* 、收支预算情况说明

按照综合预算的原则, (略) (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括: * 般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。 (略) (略) * 年收支总预算 * 8. * 万元。比 * 年收支预算总数 * 2. * 万元增加 * . * 万元,增幅 * . * %,主要是 (略) 门预算收入上年结转 * 9. * 万元较 (略) 门预算收入上年结转 * 1. * 万元增加 * . * 万元,结转资金以灾后重建结转资金为主。?( * )收入预算情况

(略) (略) (略) 门预算收入总数 * 8. * 万元,其中:上年结转 * 9. * 万元,占 * . * %; * 般公共预算拨款收入 * . * 万元,占4. * %。

( * )支出预算情况

(略) 门预算支出总数 * 8. * 万元,基本支出 * . * 万元,占3. * %;项目支出 * 4. * 万元,占 * . * %;较 (略) 门预算支出总数 * 2. * 万元增加 * . * 万元,增幅 * . * %, (略) 乡社区公共设施支出。

* 、财政拨款收支预算情况说明 ? (略) (略) * 年财政拨款收支总预算 * 8. * 万元。比 * 年财政拨款收支总预算 * 2. * 万元增加 * . * 万元,主要是 (略) 门预算收入上年结转 * 9. * 万元较 (略) 门预算收入上年结转 * 1. * 万元增加 * . * 万元,结转资金以灾后重建结转资金为主。

收入包括: * 般公共预算拨款收入 * . * 万元、上年结转 * 9. * 万元; * 般公共预算拨款支出包括:基本支出 * . * 万元(其中工资福利支出 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助支出 * . * 万元),项目支出 * 万元。

* 、 * 般公共预算当年拨款情况说明

( * ) * 般公共预算当年拨款规模变化情况 ? (略) (略) * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元,比 * 年预算数减少 * . * 万元。主要是项目支出较 * 年减少 * 万元。

( * ) * 般公共预算当年拨款结构情况

? * 年基本支出: * . * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出 * . * %,(其中工资福利支出 * . * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出的 * . * %;商品和服务支出 * . * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出的 * . * %;对个人和家庭的补助支出 * . * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出的3. * %;) * 年项目支出: * 万元,占 * 般公共预算当年拨款支出 * . * %。

1. * 般公共预算当年拨款具体使用情况

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款) (略) (项):

* 年预算数为 * . * 万元,主要用于:单位正常运转的基支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未 (略) 政单位离退休(项): * 年预算数为 * . * 元,主要用于:本单位离退休人员基本支出,包括离休费、津贴补贴、日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

3、卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):? * 年预算数为 * . * 万元,主要用于:缴纳本单位及下属事业单位在职人员医 (略) 分。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): * 年预算数为 * . * 万元,主要用于:缴纳单位及下属事业单位在职人员住房 (略) 分。

5、社会保障和就业支出(类)行政和事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): * 年预算数为 * . * 万元,主要用于:缴纳单位及下属事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴 (略) 分。

6、社会保障和就业支出(类) 行政和事业离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): * 年预算数为 * .2万元,主要用于:缴纳下属事业单位当年退休在职人员机关事业单位职业年金缴 (略) 分。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): * 年预算数为 * 万元,主要用于: * 十岁以上老年人免费坐公交补贴。

8、其他(类)其他支出(款)国防支出(项): * 年预算数为5万元,主要用于:国防交战办经费。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明 (略) (略) * 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:人员经费 * . * 万元,主要包括:基本工资、离休费、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。 ?日常公用经费 * . * 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

* 、“ * 公”经费财政拨款预算安排情况说明 (略) (略) * 年“ * 公”经费财政拨款预算数 * .2万元,其中:因公出国(境)经费0. * 万元,公务接待费5. * 万元,公务用 (略) 维护费 * . * 万元(其中: (略) 维护费 * . * 万元、未安排公务用车购置费)。

( * )因公出国(境)经费较 * 年预算持平,均为0元。

( * )公务接待费较 * 年预算下降 * . * %。主要原因是 * 年我单位严格按照市委、 (略) 节约的要求,进 * 步压缩了支出预算,缩减接待费开支。

* 年公务接待费计划用于为贯彻落实构建川西综合交通 (略) 署,完善公路、水运运输枢纽规划,组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作, (略) 辖区内高速公路的质量安全监管工作,按规定开支对内交往、对外交流 (略) 、交通会战重点项目工程建设工作的接待等支出。

( * ) (略) 维护费较 * 年预算上涨 * . * %。主要原因是贯彻落实构建川西综合交通 (略) 署,完善公路、水运运输枢纽规划,组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作, (略) 辖区内高速公路的质量安全监管工作,按规定开支对内交往、对外交流 (略) 、交通会战重点项目工程建设工作使用公务车辆较频繁, (略) 公务车辆管理使用规定的前提下, (略) 增加。

* 年未安排公务用车购置费。

现有公务用车6辆,其中:越野车1辆,执法车辆2辆,专用车辆3辆。

* 年安排 (略) 维护费 * . * 万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险及租用车辆等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨汉高速公路监督协调、质量安全生产监督管理;交通会战重点项目工程建设;车辆治理超限;国省干道养护、抢险、维修;境内公路工程质量监督检查;全市水上安全监管;车辆道路安全运输稽查、应急保障等工作开展。

* 、政府性基金预算支出情况说明 (略) (略) * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

* 、国有资本经营预算支出情况说明

(略) (略) * 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明( * )政府采购情况 ? * 年, (略) (略) 安排政府采购预算 * . * 万元,其中包括:1、办公设备购置。2、 (略) 市“十 * * ”交通发展规划环评编制费 * 万元,用于编制 (略) 市“十 * * ”交通发展规划环境影响评价报告。

( * )国有资产占有使用情况? (略) (略) * 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

( * )绩效目标设置情况

* 年 (略) (略) 专用项目资金 * 万元( * 年市级财政交通专项预算资金)按要求编制了绩效目标。1、国省道国土空间规划编制费 * . * 万元,根 (略) 与省交通运输厅要求,对 * 年前计划实施的国省道干线 (略) 国土空间规划编制;2、 (略) 市“十 * * ”交通发展规划环评编制费 * 万元,用于编制 (略) 市“十 * * ”交通发展规划环境影响评价报告;3、 (略) 港总体规划环境影响评价编制费 * 万元,用于编制 (略) 港总体规划环境影响评价报告;4、“十 * * ”综合交通发展规划编制费 * .2万元,用于编制“十 * * ”综合交通发展规划;5、在建国省干线公路质量抽查检测费用 * 万元,用于对在建的成雅快速通道、雨名快速通道、省道 * 线草坝至姚桥段等 (略) 抽检;6、“双通工程”、脱贫攻坚公路项目市级补助资金 * 万元,用于推进“双通工程”、农村道路“畅返不畅”“通返不通”等整治工作;7、市级水上交通安全监测巡航救助 * 体化建设 * 万元,用于市级水上交通安全监测巡航救助 * 体化建设;8、国省道养护工程及日常运营市级补助 * . * 万元,用于国省道大中修、预防性养护、日常养护、小修维护。9、应对交通各类突发应急支出资金 * 万元,用于应对交通各类突发应急支出。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量, (略) 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十 * 、名词解释

( * ) * 般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

( * )上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

( * )交通运输支出(类)公路水路运输(款) (略) (项): (略) 政单位的基本支出。

( * )社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未 (略) 政单位离退休(项):指未 (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

( * )医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): (略) 门 (略) 政单位基本医疗保险缴费经费,未参加 (略) 政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

( * )住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

( * )其他支出(类)其他支出(款)国防支出(项):反映用于交通战备等方面的支出。

( * )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

( * )项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

(十)“ * 公”经费:纳入市级财政预决算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. * 般公共预算支出预算表

表3-1. * 般公共预算基本支出预算表

表3-2. * 般公共预算项目支出预算表

表3-3. * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“ * 公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. * (略) 门预算项目绩效目标

(略) (略)

* 日