目 录

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

* 、机构设置

* 、人员构成

(略) 分 (略) 门预算报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

十 * 、 (略) 门整体支出和项目资金绩效目标说明

十 * 、专项转移支付项目情况

(略) 分 名词解释

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

（ * ） (略) 国家、省有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，制定并实施保护区的各项管理制度、规定和措施，统 * 管理自然保护区；

（ * ）制定保护区总体规划和项目设计，组织开展保护区建设；

（ * ）组织开展生态文明建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

（ * ）开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

（ * ）开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销；

（ * ）负责保护区内居民的管理工作并保护其合法权益；

（ * ）负责自然保护区内的安全生产、环境保护、旅游和服务业管理；

（ * ）负责对外业务联系（包括协调与当地政府、群众团体的关系，批准对外 (略) 、协议、外宾参观访问，外出考察、学术交流等）；

（ * ）指导协调监督 (略) 门的工作， (略) 任免、职工的表彰、 (略) 分；

（十）承办上级单位交办的其他事项。

* 、机构设置

（ * ）内设机构 * 个，包括： (略) （ (略) 政机构）、办公室、人事科、计财科、多种经营科、科研科、宣教科、防火科、生 (略) 、野 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 。

（ * ） (略) * 江国家级自然 (略) 部门预算是包括 (略) * 江国家级自然 (略) 部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家参公事业单位1家，事业单位0家。具体情况如下:

* 、人员构成

(略) * 江国家级自然 (略) 部门总编制人数 * 人，在职（在编）实有人数 * 人，其中：行政编制 * 人，参公编制 * 人，事业编制 * 人；退休人员7人。与 * 年相比，在职人员减少2人，退休人员增加1人。

(略) 分 (略) 门预算公开报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) * 年按照综合预算的原则，所有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 点击查看>> . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 点击查看>> . * 　元；支出包括：社会保障和就业支出 点击查看>> . * 元、卫生健康支出 点击查看>> . * 元、农林水支出 点击查看>> . * 元、住房保障支出 点击查看>> . * 元。

* 年收支总预算比 * 年收支总预 * , * , * . * 元减少 点击查看>> . * 元，下降9.5%。主要原因是减少项目收入支出。

* 年收支总预算比 * (略) 数 点击查看>> . * 元减少 点击查看>> .9元，下降 * .7%。主要原因是 * (略) 数包含基本建设项目资金支出、中央财政专项资金支出、上级补助收入资金支出； * 年各项指标文件尚未下达，无法纳入预算。

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年收入预算 点击查看>> . * 元，其中： * 般公共预算收入 点击查看>> . * 元，占 * %；政府性基金收入0元，占0%；国有资本经营收入0元，占0%。

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年支出预算 点击查看>> . * 元，其中：基本支出 点击查看>> . * 元，占 * %；项目支出 点击查看>> . * 元，占 * %；上缴上级支出 0元，占0%。

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年财政拨款收支总预算 点击查看>> . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 点击查看>> . * 元（本年收入 点击查看>> . * 元，上年结转 * 元），政府性基金收入 0元（本年收入0元，上年结转 0元），国有资本经营收入 0元（本年收入 0元，上年结转 0元）。支出包括：社会保障和就业支出 点击查看>> . * 元、卫生健康支出 点击查看>> . * 元、农林水支出 点击查看>> . * 元、住房保障支出 点击查看>> . * 元。

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政拨款收支总预算 点击查看>> . * 元减少 点击查看>> . * 元，下降9%。主要原因是减少项目支出

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政 (略) 数 点击查看>> . * 元减少 点击查看>> . * 元，下降 * .2%。主要原因是 * 年财政 (略) 数包含基本建设项目资金支出、中央财政专项资金支出； * 年各项指标文件尚未下达，无法纳入预算。

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算支出 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> . * 元，下降9%；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，增长 * .2%。具体为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数增加 * 6. * 元，增长 * %；比 * (略) 数增加 * 6. * 元，增长 * %。主 (略) 数中不包含退休人员提租补贴和护理费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数增加 点击查看>> . * 元，增长 * %；比 * (略) 数增加 点击查看>> . * 元，增长 * %。主要原因是 * 年清缴职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数增加 点击查看>> .2元，增长 * %；比 * (略) 数增加 点击查看>> .8元，增长 * %。主要原因是 * 年清缴养老保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数减少 * 0. * 元，下降 * %；比 * (略) 数减少 * .6元，下降1%。主要原因是人员减少。

5、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项） * 年预算数为0元，比 * 年预算数减少0元，下降0%；比 * (略) 数减少 点击查看>> 元，下降 * %。主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） * 年预算数为 点击查看>> 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> 元，下降 * %；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是 * (略) 数包含中央财政专项资金和基本建设资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） * 年预算数为0元，比 * 年预算数减少0元，下降0%；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数增加 点击查看>> . * 元，增加 * %；比 * (略) 数增加 点击查看>> . * 元，下降7%。主要原因是项目未支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项） * 年预算数为 点击查看>> 元，比 * 年预算数增加0元，增加0%；比 * (略) 数减少 * 0. * 元，下降7%。主要原因是 * 年未支出由本年支出。

* 、农林水支出（类）林业和草原（款） (略) （林业）（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> . * 元，减少 * %；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是本年减少 * 人森（林公安人员由本单位调 (略) ）。

* 、农林水支出（类）林业和草原（款） 执法与监督（项） * 年预算数为 * 0元，比 * 年预算数减少 点击查看>> 元，减少 * %；比 * (略) 数减少 点击查看>> 元，下降 * %。主要原因是 * 年补发森林公安人员执岗执勤补贴等未纳入预算。

* 、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） * 年预算数为 * 0元，比 * 年预算数减少0元，减少0%；比 * (略) 数减少 * . * 元，下降 * %。主要原因是 * 年未支出完由本年支出。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为 点击查看>> 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> 元，减少 * %；比 * (略) 数减少 * 9. * 元，下降 * %。主要原因是人员减少。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> . * 元，减少 * %；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是人员减少。

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算支出 点击查看>> . * 元，其中：

1、机关工资福利支出 点击查看>> . * 元，主要包括：工资奖金津补贴 点击查看>> . * 元，社会保障缴费 点击查看>> .6元，住房公积金 点击查看>> 元，其他工资福利支出 点击查看>> 元。

2、机关商品和服务支出 点击查看>> . * 元，主要包括：办公经费 点击查看>> . * 元，培训费 * 0元，专用材料购置费 点击查看>> . * 元，业务委托费 点击查看>> 元，维修（护）费 * 0元，其他商品和服务支出 点击查看>> . * 元。

3、对个人和家庭的补助 点击查看>> . * 元，主要包括：社会福利和救助 点击查看>> 元，离退休费 点击查看>> . * 元，其他对个人和家庭的补助 * 0元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算基本支出 点击查看>> . * 元，其中：人员经费 点击查看>> . * 元，占 * %；公用经费 点击查看>> . * 元，占 * %。具体为：

1、工资福利支出 点击查看>> . * 元，主要包括：基本工资 点击查看>> . * 元，津贴补贴 点击查看>> . * 元，奖金 点击查看>> . * 元，伙食补助费 点击查看>> 元，机关事业单位基本养老保险缴费 点击查看>> . * ，职业年金缴费 点击查看>> . * 元，职工基本医疗保险缴费 点击查看>> . * 元， (略) 会保障缴费 * 5. * 元，住房公积金 点击查看>> 元，其他工资福利支出 点击查看>> 元。

2、商品和服务支出 点击查看>> . * 元，主要包括：办公费 * 0元，印刷费 * 0元，手续费 * 0元，水费4, * . * 元，电费 * 0元，取暖费 点击查看>> . * 元，物业管理费 * , * . * 元，差旅费 * 6. * 元，邮电费 * 0元，维修（护）费 * 元，劳务费 * , * . * 元，工会经费 * 6. * 元，福利费 * 元，其他交通费用 点击查看>> 元，其他商品和服务支出 * 0元。

3、对个人和家庭补助支出 点击查看>> . * 元，主要包括：退休费 点击查看>> . * 元，抚恤金7, * . * 元，奖励金（独生子女费） * 元，其他对个人和家庭和补助支出 * 0元，医疗费 点击查看>> 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算基本支出 点击查看>> . * 元，其中：

1、机关工资福利支出 点击查看>> . * 元，主要包括：基本工资 点击查看>> . * 元，津贴补贴 点击查看>> . * 元，奖金 点击查看>> . * 元，伙食补助费 点击查看>> 元，机关事业单位基本养老保险缴费 点击查看>> . * ，职业年金缴费 点击查看>> . * 元，职工基本医疗保险缴费 点击查看>> . * 元， (略) 会保障缴费 * 5. * 元，住房公积金 点击查看>> 元，其他工资福利支出 点击查看>> 元

2、机关商品和服务支出 点击查看>> . * 元，主要包括：办公费 * 0元，印刷费 * 0元，手续费 * 0元，水费4, * . * 元，电费 * 0元，取暖费 点击查看>> . * 元，物业管理费 * , * . * 元，差旅费 * 6. * 元，邮电费 * 0元，维修（护）费 * 元，劳务费 * , * . * 元，工会经费 * 6. * 元，福利费 * 元，其他交通费用 点击查看>> 元，其他商品和服务支出 * 0元。

3、对事业单位经常性补助 点击查看>> . * 元，主要包括：退休费 点击查看>> . * 元，抚恤金7, * . * 元，奖励金（独生子女费） * 元，其他对个人和家庭和补助支出 * 0元，医疗费 点击查看>> 元。

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元， (略) 维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费 0元。

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * 年预算数增加0元，增长（下降） %。主要原因是无

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * (略) 数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。

1、因公出国（境）费用

（数据为0的） * 年因公出国（境）费用预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

* 年因公出国（境）团组数为 0，人数为0，因公出国（境）费用预算数为 0元。比 * 年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；比 * (略) 数增加（减少）0元，增长（下降） 0%。主要原因是无

2、公务用车购置

（数据为0的） * 年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

* 年公务用车购置数量为 0台；公务用车购置预算数为 0元。比 * 年预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%；比 * (略) 数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。

3、 (略) 维护费

（数据为0的） * 年公务用车保有量均为0， (略) 维护费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

* 年公务用车保有量为 0台， (略) 维护费预算数为 0元，比 * 年预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0%；比 * (略) 数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无

4、公务接待费

（数据为0的） * 年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

* 年国内公务接待的批次为 0，人数为 0。公务接待费预算数为 0元，比 * 年预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%；比 * (略) 数增加（减少） 0元，增长（下降） 0%。主要原因是无。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

2 (略) 门（单位） (略) 经费预算安排 点击查看>> . * 元，其中：办公费 * 0元，印刷费 * 0元，手续费 * 0元，水费4, * . * 元，电费 * 0元，取暖费 点击查看>> . * 元，物业管理费 * , * . * 元，差旅费 * 6. * 元，邮电费 * 0元，维修（护）费 * 元，劳务费 * , * . * 元，工会经费 * 6. * 元，福利费 * 元，其他交通费用 点击查看>> 元，其他商品和服务支出 * 0元。比上年预算数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %；比 (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是缩减支出。

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年政府采购预算总额 　0元，其中：政府采购货物预算 　0元，政府采购工程预算　　0元，政府采购服务预算　0　元。

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

截止 * 年 * 月末，本部门共有房屋价值 * , * , * . * 元，面积6, * . * 平方米，其中：办公用房5, * . * 平方米，业务用房1, * . * 平方米，其他用房0平方米。共有车辆价值2, * , * . * 元，车辆 * 台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车0台、 * 般执法执勤用车 * 台、特种专业技术用车6台、其他用车0台。共有单位价值 * 万元以上设备1台（套），其中：单位价值 * 万以上设备0台（套）。

* 年 * 般公共预算安排购置车辆6台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车0台、 * 般执法执勤用车6台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值 * 万元以上通用设备0台（套），单位价值 * 万以上大型设备0台（套）。

十 * 、 (略) 门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳 (略) 《编制 * (略) (略) 门 * 年滚动财政规划的通知》，本 (略) 门整体支出绩效目标。 * (略) 门预算的项目（含资本性支出）9个，资金总额 * . * 万元。实行绩效目标管理的项目9个，资金总额 * . * 万元，涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元。

十 * 、专项转移支付项目情况

* 年没有专项转移支付项目。

(略) 分　名词解释

* 、 * 般公共预算拨款收入： (略) 门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

* 、财政专户资金：指事业单 (略) (略) 门批准的收费许可证收取的缴入 (略) 政事业性收费。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

* 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

* 、支出功能分类：按照政府的各项职能活 (略) 分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用 (略) 分类。

* 、 (略) ： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* 、 (略) 政管理事务： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 、 (略) ：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出： (略) 政事业单位养老方面的支出。

（ * ）行政单位离退休（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（ * ）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（ * ）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（ * ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十 * 、医疗卫生（类）医疗保障（款）： (略) 政事业单位医疗保障方面的支出。

（ * ）行政单位医疗（项）： (略) (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * ）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（ * ）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： (略) 政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（ * ）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * ）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（ * ）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十 * 、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

十 * 、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十 * 、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十 * 、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十 * 、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十 * 、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出： (略) 政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（ * ）农林水支出（类）林业（款） (略) （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

（ * ）农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

（ * ）农林水支出（类）林业（款）执法与监督（项）：反映林业 (略) * 建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办， (略) 政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（ * ）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物防治灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

* 十、 * 般公共预算“ * 公”经费：是指用 * 般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。

（ * ）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（ * ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ）公务用 (略) 费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

* 十 * 、 (略) 经费：为 (略) ，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

* 十 * 、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、 (略) 有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 (略) 分。

* 十 * 、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在 * 定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， (略) 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

* 年 (略) * 江国家级自然 (略) 部门预算公开表格.xls

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(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

* 、机构设置

* 、人员构成

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* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

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十、政府性基金预算支出表（功能科目）

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十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

十 * 、 (略) 门整体支出和项目资金绩效目标说明

十 * 、专项转移支付项目情况

(略) 分 名词解释

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

（ * ） (略) 国家、省有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，制定并实施保护区的各项管理制度、规定和措施，统 * 管理自然保护区；

（ * ）制定保护区总体规划和项目设计，组织开展保护区建设；

（ * ）组织开展生态文明建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

（ * ）开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

（ * ）开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销；

（ * ）负责保护区内居民的管理工作并保护其合法权益；

（ * ）负责自然保护区内的安全生产、环境保护、旅游和服务业管理；

（ * ）负责对外业务联系（包括协调与当地政府、群众团体的关系，批准对外 (略) 、协议、外宾参观访问，外出考察、学术交流等）；

（ * ）指导协调监督 (略) 门的工作， (略) 任免、职工的表彰、 (略) 分；

（十）承办上级单位交办的其他事项。

* 、机构设置

（ * ）内设机构 * 个，包括： (略) （ (略) 政机构）、办公室、人事科、计财科、多种经营科、科研科、宣教科、防火科、生 (略) 、野 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 。

（ * ） (略) * 江国家级自然 (略) 部门预算是包括 (略) * 江国家级自然 (略) 部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家参公事业单位1家，事业单位0家。具体情况如下:

* 、人员构成

(略) * 江国家级自然 (略) 部门总编制人数 * 人，在职（在编）实有人数 * 人，其中：行政编制 * 人，参公编制 * 人，事业编制 * 人；退休人员7人。与 * 年相比，在职人员减少2人，退休人员增加1人。

(略) 分 (略) 门预算公开报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) * 年按照综合预算的原则，所有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 点击查看>> . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 点击查看>> . * 　元；支出包括：社会保障和就业支出 点击查看>> . * 元、卫生健康支出 点击查看>> . * 元、农林水支出 点击查看>> . * 元、住房保障支出 点击查看>> . * 元。

* 年收支总预算比 * 年收支总预 * , * , * . * 元减少 点击查看>> . * 元，下降9.5%。主要原因是减少项目收入支出。

* 年收支总预算比 * (略) 数 点击查看>> . * 元减少 点击查看>> .9元，下降 * .7%。主要原因是 * (略) 数包含基本建设项目资金支出、中央财政专项资金支出、上级补助收入资金支出； * 年各项指标文件尚未下达，无法纳入预算。

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年收入预算 点击查看>> . * 元，其中： * 般公共预算收入 点击查看>> . * 元，占 * %；政府性基金收入0元，占0%；国有资本经营收入0元，占0%。

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年支出预算 点击查看>> . * 元，其中：基本支出 点击查看>> . * 元，占 * %；项目支出 点击查看>> . * 元，占 * %；上缴上级支出 0元，占0%。

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年财政拨款收支总预算 点击查看>> . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 点击查看>> . * 元（本年收入 点击查看>> . * 元，上年结转 * 元），政府性基金收入 0元（本年收入0元，上年结转 0元），国有资本经营收入 0元（本年收入 0元，上年结转 0元）。支出包括：社会保障和就业支出 点击查看>> . * 元、卫生健康支出 点击查看>> . * 元、农林水支出 点击查看>> . * 元、住房保障支出 点击查看>> . * 元。

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政拨款收支总预算 点击查看>> . * 元减少 点击查看>> . * 元，下降9%。主要原因是减少项目支出

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政 (略) 数 点击查看>> . * 元减少 点击查看>> . * 元，下降 * .2%。主要原因是 * 年财政 (略) 数包含基本建设项目资金支出、中央财政专项资金支出； * 年各项指标文件尚未下达，无法纳入预算。

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算支出 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> . * 元，下降9%；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，增长 * .2%。具体为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数增加 * 6. * 元，增长 * %；比 * (略) 数增加 * 6. * 元，增长 * %。主 (略) 数中不包含退休人员提租补贴和护理费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数增加 点击查看>> . * 元，增长 * %；比 * (略) 数增加 点击查看>> . * 元，增长 * %。主要原因是 * 年清缴职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数增加 点击查看>> .2元，增长 * %；比 * (略) 数增加 点击查看>> .8元，增长 * %。主要原因是 * 年清缴养老保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数减少 * 0. * 元，下降 * %；比 * (略) 数减少 * .6元，下降1%。主要原因是人员减少。

5、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项） * 年预算数为0元，比 * 年预算数减少0元，下降0%；比 * (略) 数减少 点击查看>> 元，下降 * %。主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） * 年预算数为 点击查看>> 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> 元，下降 * %；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是 * (略) 数包含中央财政专项资金和基本建设资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） * 年预算数为0元，比 * 年预算数减少0元，下降0%；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数增加 点击查看>> . * 元，增加 * %；比 * (略) 数增加 点击查看>> . * 元，下降7%。主要原因是项目未支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项） * 年预算数为 点击查看>> 元，比 * 年预算数增加0元，增加0%；比 * (略) 数减少 * 0. * 元，下降7%。主要原因是 * 年未支出由本年支出。

* 、农林水支出（类）林业和草原（款） (略) （林业）（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> . * 元，减少 * %；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是本年减少 * 人森（林公安人员由本单位调 (略) ）。

* 、农林水支出（类）林业和草原（款） 执法与监督（项） * 年预算数为 * 0元，比 * 年预算数减少 点击查看>> 元，减少 * %；比 * (略) 数减少 点击查看>> 元，下降 * %。主要原因是 * 年补发森林公安人员执岗执勤补贴等未纳入预算。

* 、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） * 年预算数为 * 0元，比 * 年预算数减少0元，减少0%；比 * (略) 数减少 * . * 元，下降 * %。主要原因是 * 年未支出完由本年支出。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为 点击查看>> 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> 元，减少 * %；比 * (略) 数减少 * 9. * 元，下降 * %。主要原因是人员减少。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算数为 点击查看>> . * 元，比 * 年预算数减少 点击查看>> . * 元，减少 * %；比 * (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是人员减少。

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算支出 点击查看>> . * 元，其中：

1、机关工资福利支出 点击查看>> . * 元，主要包括：工资奖金津补贴 点击查看>> . * 元，社会保障缴费 点击查看>> .6元，住房公积金 点击查看>> 元，其他工资福利支出 点击查看>> 元。

2、机关商品和服务支出 点击查看>> . * 元，主要包括：办公经费 点击查看>> . * 元，培训费 * 0元，专用材料购置费 点击查看>> . * 元，业务委托费 点击查看>> 元，维修（护）费 * 0元，其他商品和服务支出 点击查看>> . * 元。

3、对个人和家庭的补助 点击查看>> . * 元，主要包括：社会福利和救助 点击查看>> 元，离退休费 点击查看>> . * 元，其他对个人和家庭的补助 * 0元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算基本支出 点击查看>> . * 元，其中：人员经费 点击查看>> . * 元，占 * %；公用经费 点击查看>> . * 元，占 * %。具体为：

1、工资福利支出 点击查看>> . * 元，主要包括：基本工资 点击查看>> . * 元，津贴补贴 点击查看>> . * 元，奖金 点击查看>> . * 元，伙食补助费 点击查看>> 元，机关事业单位基本养老保险缴费 点击查看>> . * ，职业年金缴费 点击查看>> . * 元，职工基本医疗保险缴费 点击查看>> . * 元， (略) 会保障缴费 * 5. * 元，住房公积金 点击查看>> 元，其他工资福利支出 点击查看>> 元。

2、商品和服务支出 点击查看>> . * 元，主要包括：办公费 * 0元，印刷费 * 0元，手续费 * 0元，水费4, * . * 元，电费 * 0元，取暖费 点击查看>> . * 元，物业管理费 * , * . * 元，差旅费 * 6. * 元，邮电费 * 0元，维修（护）费 * 元，劳务费 * , * . * 元，工会经费 * 6. * 元，福利费 * 元，其他交通费用 点击查看>> 元，其他商品和服务支出 * 0元。

3、对个人和家庭补助支出 点击查看>> . * 元，主要包括：退休费 点击查看>> . * 元，抚恤金7, * . * 元，奖励金（独生子女费） * 元，其他对个人和家庭和补助支出 * 0元，医疗费 点击查看>> 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算基本支出 点击查看>> . * 元，其中：

1、机关工资福利支出 点击查看>> . * 元，主要包括：基本工资 点击查看>> . * 元，津贴补贴 点击查看>> . * 元，奖金 点击查看>> . * 元，伙食补助费 点击查看>> 元，机关事业单位基本养老保险缴费 点击查看>> . * ，职业年金缴费 点击查看>> . * 元，职工基本医疗保险缴费 点击查看>> . * 元， (略) 会保障缴费 * 5. * 元，住房公积金 点击查看>> 元，其他工资福利支出 点击查看>> 元

2、机关商品和服务支出 点击查看>> . * 元，主要包括：办公费 * 0元，印刷费 * 0元，手续费 * 0元，水费4, * . * 元，电费 * 0元，取暖费 点击查看>> . * 元，物业管理费 * , * . * 元，差旅费 * 6. * 元，邮电费 * 0元，维修（护）费 * 元，劳务费 * , * . * 元，工会经费 * 6. * 元，福利费 * 元，其他交通费用 点击查看>> 元，其他商品和服务支出 * 0元。

3、对事业单位经常性补助 点击查看>> . * 元，主要包括：退休费 点击查看>> . * 元，抚恤金7, * . * 元，奖励金（独生子女费） * 元，其他对个人和家庭和补助支出 * 0元，医疗费 点击查看>> 元。

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元， (略) 维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费 0元。

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * 年预算数增加0元，增长（下降） %。主要原因是无

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * (略) 数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。

1、因公出国（境）费用

（数据为0的） * 年因公出国（境）费用预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

* 年因公出国（境）团组数为 0，人数为0，因公出国（境）费用预算数为 0元。比 * 年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；比 * (略) 数增加（减少）0元，增长（下降） 0%。主要原因是无

2、公务用车购置

（数据为0的） * 年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

* 年公务用车购置数量为 0台；公务用车购置预算数为 0元。比 * 年预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%；比 * (略) 数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。

3、 (略) 维护费

（数据为0的） * 年公务用车保有量均为0， (略) 维护费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

* 年公务用车保有量为 0台， (略) 维护费预算数为 0元，比 * 年预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0%；比 * (略) 数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无

4、公务接待费

（数据为0的） * 年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

* 年国内公务接待的批次为 0，人数为 0。公务接待费预算数为 0元，比 * 年预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%；比 * (略) 数增加（减少） 0元，增长（下降） 0%。主要原因是无。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

2 (略) 门（单位） (略) 经费预算安排 点击查看>> . * 元，其中：办公费 * 0元，印刷费 * 0元，手续费 * 0元，水费4, * . * 元，电费 * 0元，取暖费 点击查看>> . * 元，物业管理费 * , * . * 元，差旅费 * 6. * 元，邮电费 * 0元，维修（护）费 * 元，劳务费 * , * . * 元，工会经费 * 6. * 元，福利费 * 元，其他交通费用 点击查看>> 元，其他商品和服务支出 * 0元。比上年预算数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %；比 (略) 数减少 点击查看>> . * 元，下降 * %。主要原因是缩减支出。

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

(略) * 江国家级自然 (略) 部门 * 年政府采购预算总额 　0元，其中：政府采购货物预算 　0元，政府采购工程预算　　0元，政府采购服务预算　0　元。

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

截止 * 年 * 月末，本部门共有房屋价值 * , * , * . * 元，面积6, * . * 平方米，其中：办公用房5, * . * 平方米，业务用房1, * . * 平方米，其他用房0平方米。共有车辆价值2, * , * . * 元，车辆 * 台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车0台、 * 般执法执勤用车 * 台、特种专业技术用车6台、其他用车0台。共有单位价值 * 万元以上设备1台（套），其中：单位价值 * 万以上设备0台（套）。

* 年 * 般公共预算安排购置车辆6台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车0台、 * 般执法执勤用车6台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值 * 万元以上通用设备0台（套），单位价值 * 万以上大型设备0台（套）。

十 * 、 (略) 门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳 (略) 《编制 * (略) (略) 门 * 年滚动财政规划的通知》，本 (略) 门整体支出绩效目标。 * (略) 门预算的项目（含资本性支出）9个，资金总额 * . * 万元。实行绩效目标管理的项目9个，资金总额 * . * 万元，涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元。

十 * 、专项转移支付项目情况

* 年没有专项转移支付项目。

(略) 分　名词解释

* 、 * 般公共预算拨款收入： (略) 门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

* 、财政专户资金：指事业单 (略) (略) 门批准的收费许可证收取的缴入 (略) 政事业性收费。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

* 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

* 、支出功能分类：按照政府的各项职能活 (略) 分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用 (略) 分类。

* 、 (略) ： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* 、 (略) 政管理事务： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 、 (略) ：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出： (略) 政事业单位养老方面的支出。

（ * ）行政单位离退休（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（ * ）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（ * ）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（ * ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十 * 、医疗卫生（类）医疗保障（款）： (略) 政事业单位医疗保障方面的支出。

（ * ）行政单位医疗（项）： (略) (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * ）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（ * ）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： (略) 政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（ * ）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * ）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（ * ）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十 * 、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

十 * 、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十 * 、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十 * 、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十 * 、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十 * 、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出： (略) 政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（ * ）农林水支出（类）林业（款） (略) （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

（ * ）农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

（ * ）农林水支出（类）林业（款）执法与监督（项）：反映林业 (略) * 建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办， (略) 政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（ * ）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物防治灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

* 十、 * 般公共预算“ * 公”经费：是指用 * 般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。

（ * ）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（ * ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ）公务用 (略) 费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

* 十 * 、 (略) 经费：为 (略) ，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

* 十 * 、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、 (略) 有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 (略) 分。

* 十 * 、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在 * 定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， (略) 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

* 年 (略) * 江国家级自然 (略) 部门预算公开表格.xls

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