(略) (略) (汇总) (略) 门预算

目 录

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

* 、机构设置

* 、人员构成

(略) 分 (略) 门预算报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

十 * 、 (略) 门整体支出和项目资金绩效目标说明

十 * 、专项转移支付项目情况

(略) 分 名词解释

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

（ * ）贯彻落实全面从严治党要求， (略) 领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（ * ）贯 (略) 市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、 (略) 业、市政公用事业等方面的法律法规、方针、政策。 (略) 乡建设重大问题的政策建议， (略) 乡建设规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。 (略) 业管理职责。

（ * ）承担贯彻实施工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统 * 定额、省定额。拟订（测定）全市的工程建设补充定额。贯彻实施 (略) 性研究评价方法、经济参数、建设标准和全市的工程造价管理制度。拟订公共服务设施（不含通讯设施）建设标 (略) ，指导监督全市的各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布全市工程造价信息。

（ * ）组织 (略) 市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证。 (略) 市基础设施和公用设施建设项目年度预算内投资计划，并指导、监督、检 (略) 情况。负责指导 (略) 乡建设计划与统计工作；负责制定公用设施规范性文件并组织实施。

（ * ）负责监督管理 (略) ， (略) (略) 为。 (略) 准入、工程招投标、建设项目审批、施工许可、工程监理。 (略) 或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位。监督工程项目建设全过程。控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准组织项目建设和竣工验收。指导企业开拓外 (略) 。

（ * ）负责建筑工程质量安全监督管理的责任。 (略) (略) 业的安全生产工作。负责建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理。负责房屋建筑工程、市政基础设施工程、公共建筑的装饰装修及居住建筑验收前的装饰装修工程质量监督和竣工验收监督及备案管理工作。组织或参与工程重大质量、安全 (略) 理。

（ * ）负责建设工程勘察、设计、施工、建设监理和相关中介组织的管理，规范建设工程 (略) 。负责勘察设计合同备案和施工图审查备案管理。负责建筑节能技术、产品认证审查和推广应用工作。

（ * ）负 (略) 业科技发展规划和技术经济政策并监督实施，组织重大科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新，推广应用新技术、新产品、新工艺、新型墙体材料，积极发展散装水泥事业。

（ * ）负责指导和管理供热燃气、市政设施建设、供排水工作。负责新建、扩建、改建供热工程审批。 (略) 使供热、燃气相关权力事项的事中、事后监管。 (略) 市供热、 (略) 业管理工作。

（十）负责指导全市县域及村镇建设工作。 (略) 镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度，指导农村住房建设和危房改造。 (略) 镇和村庄基础设施建设及人居环境改善工作。指导村镇建设试点工作。

（十 * ） (略) 业宏观管理和各项政策、行业发展战略、产业政策、规章、管理办法的拟订并贯彻落实， (略) 业的体制改革。

（十 * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

* 、机构设置

（ * ）内设机构 * 个，包括：办公室、行政审批法规科、市政设施科、供排水科、建筑施工监督科、工程造价科、设计科技科、村镇建设科（大项目办）、安全监察科、信访科、供热燃气科、机关党委、 (略) 工作科。

（ * ） (略) (略) 部门 (略) (略) 部门本级及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位3家，事业单位5家。具体情况如下:

* 、人员构成

(略) (略) （汇总）总编制人数 * 人，在职（在编）实有人数 * 人，其中：行政编制 * 人，参公编制 * 人，事业编制 * 人；退休人员 * 人。与 * 年相比，在职人员减少1人，退休人员增加 * 人。

(略) 分 (略) 门预算公开报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

(略) (略) （汇总） * 年按照综合预算的原则，所有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 * , * , * . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 * , * , * . * 元，政府性基金预算拨款收入 * , * , * . * 元，其他收入7, * , * . * 元，上年结转1, * , * . * 元；支出包括：社会保障和就业支出7, * , * . * 元，卫生健康支出1, * , * . * 元，节能环保支出 * , * , * . * 元， (略) 区支出 * , * , * . * 元，住房保障支出5, * , * . * 元。

* 年收支总预算比 * 年收支总预算 * , * , * . * 元减少1, * , * . * 元，下降1. * %。主要原因是压减经费。

* 年收支总预算比 * (略) 数 * , * , * . * 元减少 * , * , * . * 元，下降 * . * %。主要原因是本年度压减经费。

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

(略) (略) （汇总） * 年收入预算 * , * , * . * 元，其中： * 般公共预算收入 * , * , * . * 元，占 * . * %；政府性基金收入 * , 点击查看>> 元，占 * %；其他收入7, * , * . * 元，占7. * %，上年结转1, * , * .0元，占1. * %。

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

(略) (略) （汇总） * 年支出预算 * , * , * . * 元，其中：基本支出 * , * , * . * 元，占 * . * %；项目支出 * , * , * . * 元，占 * . * %。

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

(略) (略) （汇总） * 年财政拨款收支总预算 * , * , * . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 * , * , * . * 元（本年收入 * , * , * . * 元，上年结转1, * , * . * 元），政府性基金收入 * , 点击查看>> . * 元（本年收入 * , 点击查看>> . * 元，上年结转 0 元）。支出包括：社会保障和就业支出7, * , * . * 元，卫生健康支出1, * ， * . * 元，节能环保支出 * , * , * . * 元， (略) 区支出 * , * , * . * 元，住房保障支出5， * , * . * 元。

(略) (略) （汇总） * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政拨款收支总预算 * , * , * . * 元减少2, * , * . * 元，下降2. * %。主要原因是压减经费。

(略) (略) （汇总） * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政 (略) 数 * , * , * . * 元减少 * , * , * . * 元，下降 * . * %。主要原因是压减经费。

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算支出元，比 * 年预算数减少4, * , * . * 元，下降5. * %；比 * (略) 数减少 * , * , * .5元，下降 * . * %。具体为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为7, * , * . * 元，比 * 年预算数增加4, * , * . * 元，增加 * . * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少7. * %。主要原因是工资基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） * 年预算数为2, * , * . * 元，比 * 年预算数增加 * , * .6元，增长2. * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少3. * %。主要原因是事业单位退休人员数量变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） * 年预算数为1, * , * . * 元，比 * 年预算数增加 * , * . * 元，增长5. * %；比 * (略) 数增加 * , * .2元，增长4. * %。 (略) 政单位退休人员数量变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项） * 年预算数为1, * , * . * 元，比 * 年预算数增加 * , * . * 元，增加 * . * %；比 * (略) 数增加 * , * . * 元，增长 * . * %。主要原因是功能科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * 年预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数减少6, * . * 元，减少1%；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少5. * %。主要原因在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为 * , * .9元，比 * 年预算数减少 * , * .5元，减少5. * %；比 * (略) 数减少 * ， * . * 元，减少3. * %。主要原因在职人员减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） * 年预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数增加2， * . * 元，增加1. * %；比 * (略) 数减少 * , * ， * . * 元，减少 * . * %。主要原因是功能科目调整。

8、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 政管理事务（ (略) 区管理事务）（项） * 年预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数减少 * , * 元，减少 * . * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少 * . * %。主要原因压减支出。

9、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) （ (略) 区管理事务）（项） * 年预算数为8, * , * . * 元，比 * 年预算数减少 * , * . * 元，减少1. * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少8. * %。主要原因压减支出。

* 、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) (略) 监管（项） * 年预算数为 * 元，比 * 年预算数增加 * 元，增加-%；比 * (略) 数增加 * 元，增加-%。主要原因功能科目变化。

* 、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项） * 年预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数减少7, * . * 元，减少1.1%；比 * (略) 数减少9, * .7元，减少1. * %。主要原因压减支出。

* 、 (略) 区支出（类） (略) 区公共设施（款） (略) 区公共设施支出（项） * 年预算数为 * , * , * .3元，比 * 年预算数减少3, * , * . * 元，减少6. * %；比 * (略) 数增加3, * , * .5元，增加9.5%。主要原因项目增加。

* 、 (略) 区支出（类） (略) 管理与监督（款） (略) 管理与监督（项） * 年预算数为1, * , * . * 元，比 * 年预算数减少 * , * . * 元，减少 * . * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少6. * %。主要原因本年压减开支。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算数为4, * , * . * 元，比 * 年预算数增加 * , * . * 元，增加4. * %；比 * (略) 数增加 * , * . * 元，增加3. * %。主要原因工资浮动。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为1, * , * . * 元，比 * 年预算数减少 * , * . * 元，减少6. * %；比 * (略) 数减少 * , * .5元，减少3. * %。主要原因工资浮动。

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算支出 * , * , * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出9, * , * . * 元，主要包括：工资奖金津补贴7, * , * . * 元，社会保障缴费1, 点击查看>> . * 元，住房公积金 * , * . * 元，其他工资福利支出 * , * . * 元。

2、机关商品和服务支出1, * , * . * 元，主要包括：办公经费1, * , * . * 元，会议费0元，培训费 * 元，委托业务费 * , * . * 元， (略) 维护费 * , * . * 元，维修（护）费 * , * . * 元，其他商品和服务支出 * , * . * 元。

3、机关资本性支出（ * ）5, * . * 元，主要包括：设备购置5, * . * 元。

4、对事业单位经常性补助 * , * , * . * 元，主要包括：工资福利支出 * , * , * . * 元，商品和服务支出 * , * , * . * 元。

5、对个人和家庭的补助6, * , * . * 元，主要包括：社会福利和救助 * , * . * 元，离退休费6, * , * . * 元，其他对个人和家庭的补助 * , * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算基本支出 * , * , * . * 元，其中：人员经费 * , * , * . * 元，占 * . * %；公用经费2, * , * .9.元，占7. * %。具体为：

1、工资福利支出 * , * , * . * 元，主要包括：基本工资9, * , * . * 元，津贴补贴5, * , * . * 元，奖金1, * , * . * 元，伙食补助费 * , * . * 元，机关事业单位基本养老保险缴费2, * ， * . * 元，职业年金缴费1, * , * . * 元，职工基本医疗保险缴费1, * , * . * 元， (略) 会保障缴费 * , * . * 元，住房公积金1, * , * . * 元。

2、商品和服务支出2, * , * . * 元，主要包括：办公费 * , * . * 元，印刷费 * , * . * 元，咨询费 * , * . * 元，手续费5, * . * 元，水费 * , * . * 元，电费 * , * . * 元，邮电费 * , * . * 元，取暖费 * , * . * 元，差旅费 * , * . * 元，维修（护）费8, * 元，培训费3, * 元，工会经费 * , * . * 元，福利费7, * . * 元， (略) 维护费 * , * . * 元，其他交通用费 * , * . * 元，其他商品和服务支出 * , * . * 元。

3、对个人和家庭补助支出6, * , * . * 元，主要包括：离休费 * , * . * 元，退休费6, * , * . * 元，生活补助 * , * . * 元，奖励金（独生子女费）5， * . * 元，其他对个人和家庭补助支出 * , * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算基本支出 * , * , * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出9, * , * . * 元，主要包括：工资奖金津补贴7, * , * . * 元，社会保障缴费1, * , * . * 元，住房公积金 * , * . * 元，其他工资福利支出 * , * . * 元。

2、机关商品和服务支出1, * , * . * 元，主要包括：办公经费1, * , * . * 元，培训费 * . * 元, (略) 维护费 * , * . * 元，其他商品和服务支出 * , * . * 元。

3、对事业单位经常性补助 * , * , * . * 元，主要包括：工资福利支出 * , * , * . * 元，商品和服务支出 * , * . * 元。

3、对个人和家庭的补助6, * , * . * 元，主要包括：社会福利和救助 * , * . * 元，离退休费6, * , * . * 元，其他对个人和家庭的补助 * , * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出情况说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数为 * , * . * 元，其中：因公出国（境）费用 0元， (略) 维护费 * , * . * 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费0 元。

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * 年预算数增加0元，增长- %。主要原因是无变化。

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * (略) 数增加 * , * . * 元，增长 * . * %。主要原因是 * 年压减经费。

1、因公出国（境）费用

* 年因公出国（境）费用预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

* 年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

3、 (略) 维护费

* 年公务用车保有量为 7台， (略) 维护费预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数增加0 元，增长-%；比 * (略) 数增加 * , * . * 元，增长 * . * %。主要原因是 * 年压减经费。

4、公务接待费

* 年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

(略) (略) （汇总） * 年政府性基金当年拨款预算数 * , * , * . * 元，其中：基本支出0元，占-%；项目支出 * , * , * . * 元，占 * %。比 * 年政府性基金预算数 * , * , * . * 元，增加2, * , * . * 元，增长8. * %；比 * 年政府性 (略) 数增加 * , * , * . * 元，增加5, * , * . * 元，增长 * . * %。具体为：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） * 年当年拨款预算数为 * , * ， * . * 元，比上年预算数增加2, * , * . * 元，增长8. * %；比 (略) 数增加 * , * , * . * 元，增长 * . * %。主要原因是项目支出增加。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年政府性基金当年拨款预算数 * , * , * . * 元，其中：

1、工资福利支出 0元，主要包括：基本工资0 元，津贴补贴0元，奖金0元。

2、按定管理的商品和服务支出 0元，主要包括：办公费0元，差旅费0元，邮电费0元。

3、对个人和家庭补助支出0元，主要包括：离休费0 元，退休费0 元。

4、项目支出 * , * , * . * 元。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年政府性基金当年拨款预算数 * , * , * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出0元，主要包括：工资奖金津补贴0元，社会保障缴费0元。

2、机关商品和服务支出 0元，主要包括：办公经费0 元，会议费 0 元，培训费0 元。

3、对事业单位经常性补助0元，主要包括：工资福利支出0元，商品和服务支出0元，其他事业单位补助 0元。

4、对企业补助 * , * , * . * 元，主要包括:其他对企业补助 * , * , * . * 元。

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

* (略) (略) （汇总） (略) 经费预算安排2, * . * . * 元，其中： 办公费 * , * . * 元，印刷费 * , * . * 元，咨询费 * , * . * 元，手续费5, * . * 元，水费 * , * . * 元，电费 * , * . * 元，邮电费 * , * . * 元，取暖费 * , * . * 元，差旅费 * , * . * 元，维修（护）费8, * 元，培训费3, * 元，工会经费 * , * . * 元，福利费7, * . * 元， (略) 维护费 * , * . * 元，其他交通用费 * , * . * 元，其他商品和服务支出 * , * . * 元。比上年预算数增加 * , * . * 元，增长 * . * %；比 (略) 数减少 * , * , * . * 元，下降 * . * %。主要原因是压减经费。

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

(略) (略) （汇总） * 年政府采购预算总 * , * , * . * 元，其中：政府采购货物预算 * , * , * . * 元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 * , * . * 元。

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

截止 * 年 * 月末，本部门（单位）共有房屋价值6, * , * . * 元，面积 * , * .8平方米，其中：办公用房4, * . * 平方米，业务用房 * . * 平方米，其他用房5, * . * 平方米。共有车辆价值6, * , * .9元，车辆 * 台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车4台、 * 般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车 * 台。共有单位价值 * 万元以上设备9台（套），其中：单位价值 * 万以上设备1台（套）。

* 年 * 般公共预算安排购置车辆0台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车0台、 * 般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值 * 万元以上通用设备0台（套），单位价值 * 万以上大型设备0台（套）。

十 * 、 (略) 门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳 (略) 《编制 * (略) (略) 门 * 年滚动财政规划的通知》，本 (略) 门整体支出绩效目标。 * (略) 门预算的项目（含资本性支出） * 个，资金总额 * , * . * 万元。实行绩效目标管理的项目 * 个，资金总额 * , * . * 万元，涉及 * 般公共预算拨款 * , * . * 万元。

十 * 、专项转移支付项目情况

* 年没有专项转移支付项目。

(略) 分　名词解释

* 、 * 般公共预算拨款收入： (略) 门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

* 、财政专户资金：指事业单 (略) (略) 门批准的收费许可证收取的缴入 (略) 政事业性收费。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

* 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

* 、支出功能分类：按照政府的各项职能活 (略) 分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用 (略) 分类。

* 、 (略) ： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* 、 (略) 政管理事务： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 、 (略) ：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出： (略) 政事业单位养老方面的支出。

（ * ）行政单位离退休（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（ * ）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（ * ）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（ * ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十 * 、医疗卫生（类）医疗保障（款）： (略) 政事业单位医疗保障方面的支出。

（ * ）行政单位医疗（项）： (略) (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * ）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（ * ）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： (略) 政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（ * ）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * ）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（ * ）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十 * 、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

十 * 、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十 * 、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十 * 、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十 * 、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十 * 、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出： (略) 政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

* 十、 * 般公共预算“ * 公”经费：是指用 * 般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。

（ * ）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（ * ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ）公务用 (略) 费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

* 十 * 、 (略) 经费：为 (略) ，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

* 十 * 、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、 (略) 有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 (略) 分。

* 十 * 、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在 * 定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， (略) 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(略) (略) 本级及基层单位预算公开.rar

* (略) (略) （汇总）预算公开表格.xls

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(略) (略) (汇总) (略) 门预算

目 录

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

* 、机构设置

* 、人员构成

(略) 分 (略) 门预算报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

十 * 、 (略) 门整体支出和项目资金绩效目标说明

十 * 、专项转移支付项目情况

(略) 分 名词解释

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

（ * ）贯彻落实全面从严治党要求， (略) 领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（ * ）贯 (略) 市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、 (略) 业、市政公用事业等方面的法律法规、方针、政策。 (略) 乡建设重大问题的政策建议， (略) 乡建设规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。 (略) 业管理职责。

（ * ）承担贯彻实施工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统 * 定额、省定额。拟订（测定）全市的工程建设补充定额。贯彻实施 (略) 性研究评价方法、经济参数、建设标准和全市的工程造价管理制度。拟订公共服务设施（不含通讯设施）建设标 (略) ，指导监督全市的各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布全市工程造价信息。

（ * ）组织 (略) 市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证。 (略) 市基础设施和公用设施建设项目年度预算内投资计划，并指导、监督、检 (略) 情况。负责指导 (略) 乡建设计划与统计工作；负责制定公用设施规范性文件并组织实施。

（ * ）负责监督管理 (略) ， (略) (略) 为。 (略) 准入、工程招投标、建设项目审批、施工许可、工程监理。 (略) 或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位。监督工程项目建设全过程。控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准组织项目建设和竣工验收。指导企业开拓外 (略) 。

（ * ）负责建筑工程质量安全监督管理的责任。 (略) (略) 业的安全生产工作。负责建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理。负责房屋建筑工程、市政基础设施工程、公共建筑的装饰装修及居住建筑验收前的装饰装修工程质量监督和竣工验收监督及备案管理工作。组织或参与工程重大质量、安全 (略) 理。

（ * ）负责建设工程勘察、设计、施工、建设监理和相关中介组织的管理，规范建设工程 (略) 。负责勘察设计合同备案和施工图审查备案管理。负责建筑节能技术、产品认证审查和推广应用工作。

（ * ）负 (略) 业科技发展规划和技术经济政策并监督实施，组织重大科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新，推广应用新技术、新产品、新工艺、新型墙体材料，积极发展散装水泥事业。

（ * ）负责指导和管理供热燃气、市政设施建设、供排水工作。负责新建、扩建、改建供热工程审批。 (略) 使供热、燃气相关权力事项的事中、事后监管。 (略) 市供热、 (略) 业管理工作。

（十）负责指导全市县域及村镇建设工作。 (略) 镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度，指导农村住房建设和危房改造。 (略) 镇和村庄基础设施建设及人居环境改善工作。指导村镇建设试点工作。

（十 * ） (略) 业宏观管理和各项政策、行业发展战略、产业政策、规章、管理办法的拟订并贯彻落实， (略) 业的体制改革。

（十 * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

* 、机构设置

（ * ）内设机构 * 个，包括：办公室、行政审批法规科、市政设施科、供排水科、建筑施工监督科、工程造价科、设计科技科、村镇建设科（大项目办）、安全监察科、信访科、供热燃气科、机关党委、 (略) 工作科。

（ * ） (略) (略) 部门 (略) (略) 部门本级及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位3家，事业单位5家。具体情况如下:

* 、人员构成

(略) (略) （汇总）总编制人数 * 人，在职（在编）实有人数 * 人，其中：行政编制 * 人，参公编制 * 人，事业编制 * 人；退休人员 * 人。与 * 年相比，在职人员减少1人，退休人员增加 * 人。

(略) 分 (略) 门预算公开报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

(略) (略) （汇总） * 年按照综合预算的原则，所有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 * , * , * . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 * , * , * . * 元，政府性基金预算拨款收入 * , * , * . * 元，其他收入7, * , * . * 元，上年结转1, * , * . * 元；支出包括：社会保障和就业支出7, * , * . * 元，卫生健康支出1, * , * . * 元，节能环保支出 * , * , * . * 元， (略) 区支出 * , * , * . * 元，住房保障支出5, * , * . * 元。

* 年收支总预算比 * 年收支总预算 * , * , * . * 元减少1, * , * . * 元，下降1. * %。主要原因是压减经费。

* 年收支总预算比 * (略) 数 * , * , * . * 元减少 * , * , * . * 元，下降 * . * %。主要原因是本年度压减经费。

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

(略) (略) （汇总） * 年收入预算 * , * , * . * 元，其中： * 般公共预算收入 * , * , * . * 元，占 * . * %；政府性基金收入 * , 点击查看>> 元，占 * %；其他收入7, * , * . * 元，占7. * %，上年结转1, * , * .0元，占1. * %。

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

(略) (略) （汇总） * 年支出预算 * , * , * . * 元，其中：基本支出 * , * , * . * 元，占 * . * %；项目支出 * , * , * . * 元，占 * . * %。

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

(略) (略) （汇总） * 年财政拨款收支总预算 * , * , * . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 * , * , * . * 元（本年收入 * , * , * . * 元，上年结转1, * , * . * 元），政府性基金收入 * , 点击查看>> . * 元（本年收入 * , 点击查看>> . * 元，上年结转 0 元）。支出包括：社会保障和就业支出7, * , * . * 元，卫生健康支出1, * ， * . * 元，节能环保支出 * , * , * . * 元， (略) 区支出 * , * , * . * 元，住房保障支出5， * , * . * 元。

(略) (略) （汇总） * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政拨款收支总预算 * , * , * . * 元减少2, * , * . * 元，下降2. * %。主要原因是压减经费。

(略) (略) （汇总） * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政 (略) 数 * , * , * . * 元减少 * , * , * . * 元，下降 * . * %。主要原因是压减经费。

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算支出元，比 * 年预算数减少4, * , * . * 元，下降5. * %；比 * (略) 数减少 * , * , * .5元，下降 * . * %。具体为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为7, * , * . * 元，比 * 年预算数增加4, * , * . * 元，增加 * . * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少7. * %。主要原因是工资基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） * 年预算数为2, * , * . * 元，比 * 年预算数增加 * , * .6元，增长2. * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少3. * %。主要原因是事业单位退休人员数量变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） * 年预算数为1, * , * . * 元，比 * 年预算数增加 * , * . * 元，增长5. * %；比 * (略) 数增加 * , * .2元，增长4. * %。 (略) 政单位退休人员数量变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项） * 年预算数为1, * , * . * 元，比 * 年预算数增加 * , * . * 元，增加 * . * %；比 * (略) 数增加 * , * . * 元，增长 * . * %。主要原因是功能科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * 年预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数减少6, * . * 元，减少1%；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少5. * %。主要原因在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为 * , * .9元，比 * 年预算数减少 * , * .5元，减少5. * %；比 * (略) 数减少 * ， * . * 元，减少3. * %。主要原因在职人员减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） * 年预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数增加2， * . * 元，增加1. * %；比 * (略) 数减少 * , * ， * . * 元，减少 * . * %。主要原因是功能科目调整。

8、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 政管理事务（ (略) 区管理事务）（项） * 年预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数减少 * , * 元，减少 * . * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少 * . * %。主要原因压减支出。

9、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) （ (略) 区管理事务）（项） * 年预算数为8, * , * . * 元，比 * 年预算数减少 * , * . * 元，减少1. * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少8. * %。主要原因压减支出。

* 、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) (略) 监管（项） * 年预算数为 * 元，比 * 年预算数增加 * 元，增加-%；比 * (略) 数增加 * 元，增加-%。主要原因功能科目变化。

* 、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项） * 年预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数减少7, * . * 元，减少1.1%；比 * (略) 数减少9, * .7元，减少1. * %。主要原因压减支出。

* 、 (略) 区支出（类） (略) 区公共设施（款） (略) 区公共设施支出（项） * 年预算数为 * , * , * .3元，比 * 年预算数减少3, * , * . * 元，减少6. * %；比 * (略) 数增加3, * , * .5元，增加9.5%。主要原因项目增加。

* 、 (略) 区支出（类） (略) 管理与监督（款） (略) 管理与监督（项） * 年预算数为1, * , * . * 元，比 * 年预算数减少 * , * . * 元，减少 * . * %；比 * (略) 数减少 * , * . * 元，减少6. * %。主要原因本年压减开支。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算数为4, * , * . * 元，比 * 年预算数增加 * , * . * 元，增加4. * %；比 * (略) 数增加 * , * . * 元，增加3. * %。主要原因工资浮动。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为1, * , * . * 元，比 * 年预算数减少 * , * . * 元，减少6. * %；比 * (略) 数减少 * , * .5元，减少3. * %。主要原因工资浮动。

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算支出 * , * , * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出9, * , * . * 元，主要包括：工资奖金津补贴7, * , * . * 元，社会保障缴费1, 点击查看>> . * 元，住房公积金 * , * . * 元，其他工资福利支出 * , * . * 元。

2、机关商品和服务支出1, * , * . * 元，主要包括：办公经费1, * , * . * 元，会议费0元，培训费 * 元，委托业务费 * , * . * 元， (略) 维护费 * , * . * 元，维修（护）费 * , * . * 元，其他商品和服务支出 * , * . * 元。

3、机关资本性支出（ * ）5, * . * 元，主要包括：设备购置5, * . * 元。

4、对事业单位经常性补助 * , * , * . * 元，主要包括：工资福利支出 * , * , * . * 元，商品和服务支出 * , * , * . * 元。

5、对个人和家庭的补助6, * , * . * 元，主要包括：社会福利和救助 * , * . * 元，离退休费6, * , * . * 元，其他对个人和家庭的补助 * , * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算基本支出 * , * , * . * 元，其中：人员经费 * , * , * . * 元，占 * . * %；公用经费2, * , * .9.元，占7. * %。具体为：

1、工资福利支出 * , * , * . * 元，主要包括：基本工资9, * , * . * 元，津贴补贴5, * , * . * 元，奖金1, * , * . * 元，伙食补助费 * , * . * 元，机关事业单位基本养老保险缴费2, * ， * . * 元，职业年金缴费1, * , * . * 元，职工基本医疗保险缴费1, * , * . * 元， (略) 会保障缴费 * , * . * 元，住房公积金1, * , * . * 元。

2、商品和服务支出2, * , * . * 元，主要包括：办公费 * , * . * 元，印刷费 * , * . * 元，咨询费 * , * . * 元，手续费5, * . * 元，水费 * , * . * 元，电费 * , * . * 元，邮电费 * , * . * 元，取暖费 * , * . * 元，差旅费 * , * . * 元，维修（护）费8, * 元，培训费3, * 元，工会经费 * , * . * 元，福利费7, * . * 元， (略) 维护费 * , * . * 元，其他交通用费 * , * . * 元，其他商品和服务支出 * , * . * 元。

3、对个人和家庭补助支出6, * , * . * 元，主要包括：离休费 * , * . * 元，退休费6, * , * . * 元，生活补助 * , * . * 元，奖励金（独生子女费）5， * . * 元，其他对个人和家庭补助支出 * , * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算基本支出 * , * , * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出9, * , * . * 元，主要包括：工资奖金津补贴7, * , * . * 元，社会保障缴费1, * , * . * 元，住房公积金 * , * . * 元，其他工资福利支出 * , * . * 元。

2、机关商品和服务支出1, * , * . * 元，主要包括：办公经费1, * , * . * 元，培训费 * . * 元, (略) 维护费 * , * . * 元，其他商品和服务支出 * , * . * 元。

3、对事业单位经常性补助 * , * , * . * 元，主要包括：工资福利支出 * , * , * . * 元，商品和服务支出 * , * . * 元。

3、对个人和家庭的补助6, * , * . * 元，主要包括：社会福利和救助 * , * . * 元，离退休费6, * , * . * 元，其他对个人和家庭的补助 * , * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出情况说明

(略) (略) （汇总） * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数为 * , * . * 元，其中：因公出国（境）费用 0元， (略) 维护费 * , * . * 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费0 元。

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * 年预算数增加0元，增长- %。主要原因是无变化。

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * (略) 数增加 * , * . * 元，增长 * . * %。主要原因是 * 年压减经费。

1、因公出国（境）费用

* 年因公出国（境）费用预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

* 年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

3、 (略) 维护费

* 年公务用车保有量为 7台， (略) 维护费预算数为 * , * . * 元，比 * 年预算数增加0 元，增长-%；比 * (略) 数增加 * , * . * 元，增长 * . * %。主要原因是 * 年压减经费。

4、公务接待费

* 年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

(略) (略) （汇总） * 年政府性基金当年拨款预算数 * , * , * . * 元，其中：基本支出0元，占-%；项目支出 * , * , * . * 元，占 * %。比 * 年政府性基金预算数 * , * , * . * 元，增加2, * , * . * 元，增长8. * %；比 * 年政府性 (略) 数增加 * , * , * . * 元，增加5, * , * . * 元，增长 * . * %。具体为：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） * 年当年拨款预算数为 * , * ， * . * 元，比上年预算数增加2, * , * . * 元，增长8. * %；比 (略) 数增加 * , * , * . * 元，增长 * . * %。主要原因是项目支出增加。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年政府性基金当年拨款预算数 * , * , * . * 元，其中：

1、工资福利支出 0元，主要包括：基本工资0 元，津贴补贴0元，奖金0元。

2、按定管理的商品和服务支出 0元，主要包括：办公费0元，差旅费0元，邮电费0元。

3、对个人和家庭补助支出0元，主要包括：离休费0 元，退休费0 元。

4、项目支出 * , * , * . * 元。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) （汇总） * 年政府性基金当年拨款预算数 * , * , * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出0元，主要包括：工资奖金津补贴0元，社会保障缴费0元。

2、机关商品和服务支出 0元，主要包括：办公经费0 元，会议费 0 元，培训费0 元。

3、对事业单位经常性补助0元，主要包括：工资福利支出0元，商品和服务支出0元，其他事业单位补助 0元。

4、对企业补助 * , * , * . * 元，主要包括:其他对企业补助 * , * , * . * 元。

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

* (略) (略) （汇总） (略) 经费预算安排2, * . * . * 元，其中： 办公费 * , * . * 元，印刷费 * , * . * 元，咨询费 * , * . * 元，手续费5, * . * 元，水费 * , * . * 元，电费 * , * . * 元，邮电费 * , * . * 元，取暖费 * , * . * 元，差旅费 * , * . * 元，维修（护）费8, * 元，培训费3, * 元，工会经费 * , * . * 元，福利费7, * . * 元， (略) 维护费 * , * . * 元，其他交通用费 * , * . * 元，其他商品和服务支出 * , * . * 元。比上年预算数增加 * , * . * 元，增长 * . * %；比 (略) 数减少 * , * , * . * 元，下降 * . * %。主要原因是压减经费。

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

(略) (略) （汇总） * 年政府采购预算总 * , * , * . * 元，其中：政府采购货物预算 * , * , * . * 元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 * , * . * 元。

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

截止 * 年 * 月末，本部门（单位）共有房屋价值6, * , * . * 元，面积 * , * .8平方米，其中：办公用房4, * . * 平方米，业务用房 * . * 平方米，其他用房5, * . * 平方米。共有车辆价值6, * , * .9元，车辆 * 台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车4台、 * 般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车 * 台。共有单位价值 * 万元以上设备9台（套），其中：单位价值 * 万以上设备1台（套）。

* 年 * 般公共预算安排购置车辆0台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车0台、 * 般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值 * 万元以上通用设备0台（套），单位价值 * 万以上大型设备0台（套）。

十 * 、 (略) 门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳 (略) 《编制 * (略) (略) 门 * 年滚动财政规划的通知》，本 (略) 门整体支出绩效目标。 * (略) 门预算的项目（含资本性支出） * 个，资金总额 * , * . * 万元。实行绩效目标管理的项目 * 个，资金总额 * , * . * 万元，涉及 * 般公共预算拨款 * , * . * 万元。

十 * 、专项转移支付项目情况

* 年没有专项转移支付项目。

(略) 分　名词解释

* 、 * 般公共预算拨款收入： (略) 门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

* 、财政专户资金：指事业单 (略) (略) 门批准的收费许可证收取的缴入 (略) 政事业性收费。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

* 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

* 、支出功能分类：按照政府的各项职能活 (略) 分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用 (略) 分类。

* 、 (略) ： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* 、 (略) 政管理事务： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 、 (略) ：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出： (略) 政事业单位养老方面的支出。

（ * ）行政单位离退休（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（ * ）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（ * ）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（ * ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十 * 、医疗卫生（类）医疗保障（款）： (略) 政事业单位医疗保障方面的支出。

（ * ）行政单位医疗（项）： (略) (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * ）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（ * ）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： (略) 政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（ * ）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * ）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（ * ）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十 * 、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

十 * 、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十 * 、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十 * 、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十 * 、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十 * 、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出： (略) 政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

* 十、 * 般公共预算“ * 公”经费：是指用 * 般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。

（ * ）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（ * ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ）公务用 (略) 费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

* 十 * 、 (略) 经费：为 (略) ，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

* 十 * 、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、 (略) 有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 (略) 分。

* 十 * 、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在 * 定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， (略) 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(略) (略) 本级及基层单位预算公开.rar

* (略) (略) （汇总）预算公开表格.xls

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