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(略) 县茶叶和特色生 (略)

预算公开目录

(略) (略) 县茶叶和特色生 (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 县茶叶和特色生 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 县茶叶和特色生 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

按照县委、县政府的发展思路，指导茶叶、咖啡及橡胶产业发展；编制全县茶叶、咖啡及橡胶产业的短期、中期、长期发展规划、项目开发计划和组织实施项目及管理工作。

（ * ）机构设置情况

(略) 县茶叶和特色生 (略) 为政府直属事业单位，属于正科级事业单位，实行事业预算制度，经费独立核算，内设4个股室，包括：办公室、信息统计股、项目和文化品牌股、基地建设和企业服务股。目前， (略) ： (略) (略) (略) 江 (略) ，户头1个，零余额账户。

（ * ）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，我中心认真贯彻彻落习近平总书记系列重要讲话精神和省、市、县有关会议精神，紧紧围 (略) 会发展目标，不断创新工作思路和举措，积极推进各项工作的落实，着力解决农民生产生活和农村发展过程中存在的突出问题，努力巩固提升茶叶、咖啡及橡胶产业，认真落实各项支农 (略) 政策，加大对茶叶、咖啡及橡胶龙头企业的扶持力度，提升品牌创新，不断深化改革，努力改 (略) 会发展的环境和条件，认真做好茶叶、咖啡及橡胶产业发展规划，在规划实施过程中加强综合协调管理，为茶叶、咖啡及橡胶产业提供有力保障；积极向上争取项目资金和招商引资发展我县的茶叶、咖啡及橡胶产业；组织技术人员定期不定期深入到各乡（镇）、村、组开展茶叶、咖啡及橡胶管理技术的培训，进 * 步提高农民对茶园、咖园及胶园管理技术的运用； (略) 络平台，加大宣传力度，形成多渠道、多方位 (略) ， (略) 渠道，并定期召开茶叶、咖啡及橡胶产业发展座谈会，共商产业发展。

* 、预算单位基本情况

我中心编制 (略) 门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元，其中： * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元，主要原 (略) 会保障费纳入 * 年预算中。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * . * 万元，其中:本年收入 * . * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * . * 万元（本级财力 * . * 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加 * . * 万元，主要原 (略) 会保障费纳入 * 年预算中。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * . * 万元。财政拨款安排支出 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与上年对比增加 * . * 万元，主 (略) 会保障费纳入 * 年预算中；项目支出0万元，与上年对比无变化。

1.农林水支出-农业农村-农产品加工与促销（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为 * 万元，与上年无增减变化，主要 (略) 地租赁费等；

2.节能环保支出-可再生能源-可再生能源（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为 * 万元， (略) 县国庆乡大驮 * (略) 项目；

3.农林水支出-农业农村- (略) （ 点击查看>> 款）， * 年预算数为 * . * 万元，比上年减少6.2万元，主要用于人员工资福利支出及办公费、差旅费、水电 (略) 经费；

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为 * . * 万元，主要用于职工基本养老保险缴纳；

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为4. * 万元，主要用于职工职业年金缴纳；

6.社会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为1. * 万元，主要用于职工基本失业保险缴纳；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为6. * 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为3. * 万元，主要用于职工公务员医疗保险缴纳；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗- (略) 政事业单位医疗支出（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为1. * 万元，主要用于职工工伤保险、生育保险、大病补充医疗保险缴纳；

* .社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为3. * 万元，主要用于退休人员的退休费。

* 、省对下专项转移支付情况

（ * ）与中央配套事项

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年无与中央配套事项。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年无列按既定政策标准测算补助事项。

（ * ） (略) 会事业发展事项

(略) 县茶叶和特色生 (略) * (略) 会发展事业发展事项。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计 * .5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（ * ）因公出国（境）费

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的主要原因是单位没有出国安排。

（ * ）公务接待费

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年公务接待费预算为 * .5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为 * 次，共计接待 * 人次。

主要原因是认真贯彻落实中央 * 项规定的精神， (略) 节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进 * 步规范“ * 公”经费管理，严格控制“ * 公”经费支出，推进“ * 公”经费管理的规范化和制度化，形成了“ * 公”经费管理的长效机制。

（ * ）公务用 (略) 维护费

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年公务用 (略) 维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%； (略) 维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是认真贯彻落实中央 * 项规定的精神， (略) 节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进 * 步规范“ * 公”经费管理，严格控制“ * 公”经费支出，推进“ * 公”经费管理的规范化和制度化，形成了“ * 公”经费管理的长效机制。

* 、重点项目预算绩效目标情况

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年无重点项目预算绩效目标。

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1. * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.功能科目：指政府支出按其主 (略) 作的 * 种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项 * 级。

4. * 般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 (略) 会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 * 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第 * 百零 * 条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准 (略) 管理的事业单位。

7.省对下转移支付：省级财政安 (略) 门无偿下拨的资金， * 般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

8.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

9. “ * 公”经费：按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“ * 公”经费包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用 (略) 费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用 (略) 公务的机动车辆，包括 * 般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

(略) 县茶叶和特色生 (略) * (略) 经费安排0万元，与上年对比无变化。

（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

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(略) (略) 县茶叶和特色生 (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 县茶叶和特色生 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 县茶叶和特色生 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

按照县委、县政府的发展思路，指导茶叶、咖啡及橡胶产业发展；编制全县茶叶、咖啡及橡胶产业的短期、中期、长期发展规划、项目开发计划和组织实施项目及管理工作。

（ * ）机构设置情况

(略) 县茶叶和特色生 (略) 为政府直属事业单位，属于正科级事业单位，实行事业预算制度，经费独立核算，内设4个股室，包括：办公室、信息统计股、项目和文化品牌股、基地建设和企业服务股。目前， (略) ： (略) (略) (略) 江 (略) ，户头1个，零余额账户。

（ * ）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，我中心认真贯彻彻落习近平总书记系列重要讲话精神和省、市、县有关会议精神，紧紧围 (略) 会发展目标，不断创新工作思路和举措，积极推进各项工作的落实，着力解决农民生产生活和农村发展过程中存在的突出问题，努力巩固提升茶叶、咖啡及橡胶产业，认真落实各项支农 (略) 政策，加大对茶叶、咖啡及橡胶龙头企业的扶持力度，提升品牌创新，不断深化改革，努力改 (略) 会发展的环境和条件，认真做好茶叶、咖啡及橡胶产业发展规划，在规划实施过程中加强综合协调管理，为茶叶、咖啡及橡胶产业提供有力保障；积极向上争取项目资金和招商引资发展我县的茶叶、咖啡及橡胶产业；组织技术人员定期不定期深入到各乡（镇）、村、组开展茶叶、咖啡及橡胶管理技术的培训，进 * 步提高农民对茶园、咖园及胶园管理技术的运用； (略) 络平台，加大宣传力度，形成多渠道、多方位 (略) ， (略) 渠道，并定期召开茶叶、咖啡及橡胶产业发展座谈会，共商产业发展。

* 、预算单位基本情况

我中心编制 (略) 门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元，其中： * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元，主要原 (略) 会保障费纳入 * 年预算中。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * . * 万元，其中:本年收入 * . * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * . * 万元（本级财力 * . * 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加 * . * 万元，主要原 (略) 会保障费纳入 * 年预算中。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * . * 万元。财政拨款安排支出 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与上年对比增加 * . * 万元，主 (略) 会保障费纳入 * 年预算中；项目支出0万元，与上年对比无变化。

1.农林水支出-农业农村-农产品加工与促销（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为 * 万元，与上年无增减变化，主要 (略) 地租赁费等；

2.节能环保支出-可再生能源-可再生能源（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为 * 万元， (略) 县国庆乡大驮 * (略) 项目；

3.农林水支出-农业农村- (略) （ 点击查看>> 款）， * 年预算数为 * . * 万元，比上年减少6.2万元，主要用于人员工资福利支出及办公费、差旅费、水电 (略) 经费；

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为 * . * 万元，主要用于职工基本养老保险缴纳；

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为4. * 万元，主要用于职工职业年金缴纳；

6.社会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为1. * 万元，主要用于职工基本失业保险缴纳；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为6. * 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为3. * 万元，主要用于职工公务员医疗保险缴纳；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗- (略) 政事业单位医疗支出（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为1. * 万元，主要用于职工工伤保险、生育保险、大病补充医疗保险缴纳；

* .社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（ 点击查看>> 款）， * 年预算数为3. * 万元，主要用于退休人员的退休费。

* 、省对下专项转移支付情况

（ * ）与中央配套事项

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年无与中央配套事项。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年无列按既定政策标准测算补助事项。

（ * ） (略) 会事业发展事项

(略) 县茶叶和特色生 (略) * (略) 会发展事业发展事项。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计 * .5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（ * ）因公出国（境）费

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的主要原因是单位没有出国安排。

（ * ）公务接待费

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年公务接待费预算为 * .5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为 * 次，共计接待 * 人次。

主要原因是认真贯彻落实中央 * 项规定的精神， (略) 节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进 * 步规范“ * 公”经费管理，严格控制“ * 公”经费支出，推进“ * 公”经费管理的规范化和制度化，形成了“ * 公”经费管理的长效机制。

（ * ）公务用 (略) 维护费

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年公务用 (略) 维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%； (略) 维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是认真贯彻落实中央 * 项规定的精神， (略) 节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进 * 步规范“ * 公”经费管理，严格控制“ * 公”经费支出，推进“ * 公”经费管理的规范化和制度化，形成了“ * 公”经费管理的长效机制。

* 、重点项目预算绩效目标情况

(略) 县茶叶和特色生 (略) * 年无重点项目预算绩效目标。

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1. * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.功能科目：指政府支出按其主 (略) 作的 * 种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项 * 级。

4. * 般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 (略) 会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 * 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第 * 百零 * 条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准 (略) 管理的事业单位。

7.省对下转移支付：省级财政安 (略) 门无偿下拨的资金， * 般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

8.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

9. “ * 公”经费：按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“ * 公”经费包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用 (略) 费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用 (略) 公务的机动车辆，包括 * 般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

(略) 县茶叶和特色生 (略) * (略) 经费安排0万元，与上年对比无变化。

（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

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