附件1

(略) 县中小学 (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 县中小学 (略) (略) 门预算编制说明

(略) (略) 县中小学 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 县中小学 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

1、承担全县青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导及校外健身娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理。

2、负责青少年学生校外教育教学计划的制定，对学龄前儿童和 (略) 有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

3、对 (略) 爱国主义、 (略) 会主义思想教育。

4、开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

5、开展球类、器乐、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读、摄影等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

6、举办展览、讲座，组织联欢、演出，开展各项比赛、夏（冬）令 (略) 会实践活动。

7、负责对各类设备设施的操作、指导管理和维修。

8、 (略) 财务、后勤工作。

（ * ）机构设置情况

(略) 独立核算单位共 * 个, (略) 、财务室、教务

与上年相比没有变化。

（ * ）重点工作概述

(1)加强和改进全县 (略) 所思想道德教育工作和素质教育工作。

(2)发挥阵地优势，不断拓展活动内容， (略) 会建设。

(3)开展各类公益活动及比赛。

(4)加 (略) * 的建设， (略) 会质量。

（5）搞好挂勾帮护乡返贫工作。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全 (略) 政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人， (略) 分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元，其中： * 般公共预算财政拨款 * . * 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3. * 万元，增幅4. * %,主要原因 (略) 会保险基数调整。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元，其中： * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * . * 万元。财政拨款安排支出 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与上年对比增加3. * 万元，增幅4. * %, (略) 保基数调整。

功能科目分组:

1、 * (类) * (款) * (项) 其他普通教育支出 * . * 万元（其中：上年结转0. * 万元）；

2、 * (类) * (款) * (项)事业单位离退休 * . * 万元;

3、 * (类) * (款) * (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出6. * 万元;

4、 * (类) * (款) * (项)机关事业单位职业年金缴费支出3. * 万元;

5、 * (类) * (款) * (项) (略) 会保障和就业支出0. * 万元;

6、 * (类) * (款) * (项)事业单位医疗4. * 万元;

7、 * (类) * (款) * (项)公务员医疗补助2. * 万元;

8、 * (类) * (款) * (项) (略) 政事业单位医疗支出0. * 万元;

9、 * (类) * (款) * (项)可再生能源（上年结转）支出2. * 万元。

* 、省对下专项转移支付情况

（ * ）与中央配套事项

点击查看>> 款主要用于在职教师工资、津贴及日常办公经费支出

点击查看>> 款主要用于离退休人员的工资。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员养老保险。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员职业年金。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员工伤、生育、失业保险。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员基本医疗保险。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员公务员医疗补助。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员其他医疗支出。

点击查看>> 款.主要用于在职教师住房公积金支出。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

本部门 * 年无既定政策标准测算补助事项

（ * ） (略) 会事业发展事项

本部门 * (略) 会事业发展事项

* 、政府采购预算情况

* 年无政府采购

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 县中小学 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计0.2万元，与上年相比无增减变动。

（ * ）因公出国（境）费

(略) 县中小学 (略) * 年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（ * ）公务接待费

(略) 县中小学 (略) * 年公务接待费预算为0. * 万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待 * 人次。

比上年预算减少0万元，增减变化原因， (略) (略) 节约政策， (略) 接待，降低接待的规格、减少接待中的浪费。

（ * ）公务用 (略) 维护费

(略) 县中小学 (略) * 年公务用 (略) 维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%； (略) 维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

* 、重点项目预算绩效目标情况

本单位 * 年无重点项目预算。

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1、 * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

* (略) 经费1万元，与上年相比减少0.2万元，原因是：部门人员外调 * 人。

（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

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(略) 县中小学 (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 县中小学 (略) (略) 门预算编制说明

(略) (略) 县中小学 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 县中小学 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

1、承担全县青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导及校外健身娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理。

2、负责青少年学生校外教育教学计划的制定，对学龄前儿童和 (略) 有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

3、对 (略) 爱国主义、 (略) 会主义思想教育。

4、开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

5、开展球类、器乐、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读、摄影等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

6、举办展览、讲座，组织联欢、演出，开展各项比赛、夏（冬）令 (略) 会实践活动。

7、负责对各类设备设施的操作、指导管理和维修。

8、 (略) 财务、后勤工作。

（ * ）机构设置情况

(略) 独立核算单位共 * 个, (略) 、财务室、教务

与上年相比没有变化。

（ * ）重点工作概述

(1)加强和改进全县 (略) 所思想道德教育工作和素质教育工作。

(2)发挥阵地优势，不断拓展活动内容， (略) 会建设。

(3)开展各类公益活动及比赛。

(4)加 (略) * 的建设， (略) 会质量。

（5）搞好挂勾帮护乡返贫工作。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全 (略) 政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人， (略) 分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元，其中： * 般公共预算财政拨款 * . * 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3. * 万元，增幅4. * %,主要原因 (略) 会保险基数调整。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元，其中： * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * . * 万元。财政拨款安排支出 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与上年对比增加3. * 万元，增幅4. * %, (略) 保基数调整。

功能科目分组:

1、 * (类) * (款) * (项) 其他普通教育支出 * . * 万元（其中：上年结转0. * 万元）；

2、 * (类) * (款) * (项)事业单位离退休 * . * 万元;

3、 * (类) * (款) * (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出6. * 万元;

4、 * (类) * (款) * (项)机关事业单位职业年金缴费支出3. * 万元;

5、 * (类) * (款) * (项) (略) 会保障和就业支出0. * 万元;

6、 * (类) * (款) * (项)事业单位医疗4. * 万元;

7、 * (类) * (款) * (项)公务员医疗补助2. * 万元;

8、 * (类) * (款) * (项) (略) 政事业单位医疗支出0. * 万元;

9、 * (类) * (款) * (项)可再生能源（上年结转）支出2. * 万元。

* 、省对下专项转移支付情况

（ * ）与中央配套事项

点击查看>> 款主要用于在职教师工资、津贴及日常办公经费支出

点击查看>> 款主要用于离退休人员的工资。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员养老保险。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员职业年金。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员工伤、生育、失业保险。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员基本医疗保险。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员公务员医疗补助。

点击查看>> 款主要用于财政负担的在职在编人员其他医疗支出。

点击查看>> 款.主要用于在职教师住房公积金支出。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

本部门 * 年无既定政策标准测算补助事项

（ * ） (略) 会事业发展事项

本部门 * (略) 会事业发展事项

* 、政府采购预算情况

* 年无政府采购

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 县中小学 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计0.2万元，与上年相比无增减变动。

（ * ）因公出国（境）费

(略) 县中小学 (略) * 年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（ * ）公务接待费

(略) 县中小学 (略) * 年公务接待费预算为0. * 万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待 * 人次。

比上年预算减少0万元，增减变化原因， (略) (略) 节约政策， (略) 接待，降低接待的规格、减少接待中的浪费。

（ * ）公务用 (略) 维护费

(略) 县中小学 (略) * 年公务用 (略) 维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%； (略) 维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

* 、重点项目预算绩效目标情况

本单位 * 年无重点项目预算。

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1、 * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

* (略) 经费1万元，与上年相比减少0.2万元，原因是：部门人员外调 * 人。

（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。