目 录

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

* 、机构设置

* 、人员构成

(略) 分 (略) 门预算报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

十 * 、 (略) 门整体支出和项目资金绩效目标说明

十 * 、专项转移支付项目情况

(略) 分 名词解释

(略) 门（单位）概况

* 、部门职责

第 * 条根据《中共 (略) 省委办公厅、 (略) 省人民政府办公厅关于印发〈 (略) 市机构改革方案〉的通知》（厅字〔 * 〕 * 号），制定本规定。

第 * 条 (略) 的主要职责是：

（ * ）贯彻落实全面从严治党要求， (略) 领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标 准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（ * ） (略) 国家、省生态环境基本制度，建立健全市级 生态环境相关制度。 (略) 门拟订全市生态环境政策、规划 并组织实施；起草生态环境地方性法规、市政府规章草案并贯彻 实施。 (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水 源地生态环境规划和水功能区划；承担推进建设生态强市有关工 作。

（ * ）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头 协调重大环境污染事故和生态破坏 (略) 理，参与组织突 发重大环 (略) 置工作，指导协调各县（市）区政府对 重大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责生态环境领域的 安全生产工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决 有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环 境保护工作。

（ * ）负责监督管理全市减排目标的综合协调与落实。组织 拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。确 定大气、水等纳污能力，提出污染物排放总量控制指标。监督检 查各县（市）区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护 目标责任制。

（ * ）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向及市 级财政性资 (略) 排的意见，按规定权限审查市政府规划内和年度 计划内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工 作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（ * ）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土 壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管 理制度并监督实施。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环 境保护工作； (略) 乡生态环境综合整治工作；监督指导农 业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，落实区 域大气污染联防联控协作机制。监督管理水污染源排放管控和入 河排污口设置工作。

（ * ）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保 护规划，开展全市生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然 资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏修复工作。组 织拟订全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督 野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农 村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含 遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与指导和 推动生态保护补偿。

（ * ）负责全市核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全 工作协调机制有关工作，监督管理核设施、放射源安全、核技术 应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。 负责承担核与辐射环境事故 (略) 理工作，对核材料管制 和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管 理，组织开展辐射环境监测。

（ * ）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大 经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响 评价，按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环 境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（十）负责生态环境监测和信息发布工作。制定并监督实施 全市生态环境监测制度。 (略) 门统 * 规划生态环境质量监 测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、 温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境 (略) 调查评价、预警预测。组织建设和管理全市生 (略) 和生态 (略) ， (略) 制度，统 * 发布生态 环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十 * ）负责应对气候变化工作。执行省应对气候变化及温 室气体减排重大目标、规划和政策，配合国家、 (略) 联合国气 候变化框架公约相关工作。

（十 * ）统 * 负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环 境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全市生态环 境保 (略) * 建设和业务工作。

（十 * ）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组 织实施生态环境保护宣传教育计划， (略) 会组织和公众参与生 态环境保护。

（十 * ）开展生态环境对外 (略) 交流。研究提出对外生态环 境 (略) 中有关问题的建议，实施中俄地方生态环境保护交流、跨 界水体联合监测、跨界自然生态保护和跨界环境突发事件应对。 落实有关生态环境国际条约的履约工作。开展生态环境科技工 作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术 管理体系建设。

（十 * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十 * ）职能转变。 (略) (略) (略) 乡各类 污染 (略) 政执法职责， (略) 监管责任，全面落实大 气、水、土 (略) 动计划，大幅减少进口固体废物种类和—5 — 数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、 社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生 态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好 污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽 (略) 。

* 、机构设置

（ * ）内设机构 * 个,包括：办公室、综合科、法规与标准科、人事科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、行政审批科、机关党委、 (略) 工作科。

（ * ） (略) 部门预算是包括 (略) 部门本级及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位3家。具体情况如下:

* 、人员构成

(略) (略) 汇总编制人数 * 人，在职（在编）实有人数 * 人，其中：行政编制 * 人，参公编制 * 人，事业编制 * 人；退休人员 * 人，离休人员2人。与 * 年相比，在职人员增加5人，退休人员增加1人。

(略) 分 (略) 门预算公开报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

(略) (略) 汇总 * 年按照综合预算的原则，所有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 * ， * ， * . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 * ， * ， * . * 元，上年结转4， * ， * . * 元；支出包括：社会保障和就业支出2， * ， * . * 元，卫生健康支出 * ， * . * 元, 节能环保支出 * ， * ， * . * 元, 住房保障支出2， * ， * . * 元。

* 年收支总预算比 * 年收支总预算 * , * , * . * 元增加3， * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是人员增加，增加人员经费和公用经费。

* 年收支总预算比 * (略) 数 * , * , * . * 元增加2， * ， * . * 元，增长9. * %。主要原因是增加人员经费和公用经费。

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

(略) (略) 汇总 * 年收入预算 * ， * ， * . * 元，其中： * 般公共预算收入 * ， * ， * . * 元，占 * . * %；上年结转4， * ， * . * 元，占 * . * %。

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

(略) (略) 汇总 * 年支出预算 * ， * ， * . * 元，其中：基本支出 * ， * ， * . * 元，占 * . * %；项目支出9， * ， * . * 元，占 * . * %。

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

(略) (略) 汇总 * 年财政拨款收支总预算 * ， * ， * . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 * ， * ， * . * 元（本年收入 * ， * ， * . * 元，上年结转4， * ， * . * 元）。支出包括：社会保障和就业支出2， * ， * . * 元，卫生健康支出 * ， * . * 元, 节能环保支出 * ， * ， * . * 元, 住房保障支出2， * ， * . * 元。

(略) (略) 汇总 * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政拨款收支总预算 * , * , * . * 元增加2， * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是增加人员经费和公用经费。

(略) (略) 汇总 * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政 (略) 数 * , * , * . * 元增加1， * ， * . * 元，增长6. * %。主要原因是增加人员经费和公用经费。

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算支出 * ， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加2， * ， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加2， * ， * . * 元，增长8. * %。具体为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长2. * %；比 * (略) 数减少2， * . * 元，下降0. * %。主要原因是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加7， * . * 元，增长0. * %；比 * (略) 数减少 * ， * . * 元，下降1. * %。主要原因是人员工资变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长 * %。主要原因是 * 年职业年金记实金额纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加8， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加1， * . * 元，增长4. * %。主要原因是退休人员工资变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加3， * . * 元，增长2. * %；比 * (略) 数减少6， * . * 元，下降3. * %，主要原因是在职转退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长7. * %；比 * (略) 数增加1， * . * 元，增长0. * %。主要原因是工资调整。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项） * 年预算数为8， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长6. * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长1. * %。主要原因是人员增加，定额经费增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) 政管理事务（项） * 年预算数为4， * ， * . * 元，比 * 年预算数减少2， * ， * . * 元，下降 * . * %；比 * (略) 数减少 * ， * . * 元，下降1. * %。主要原因是项目资金减少。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长3. * %。主要原因是增加环保监测津贴。

* 、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长8. * %；比 * (略) 数减少 * ， * . * 元，下降1. * %。主要原因是省专项支出减少。

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） * 年预算数为2， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加2， * ， * . * 元，增长 * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是 * 年增加水体专项支出。

* 、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是机构整合，此项支出增加。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长6. * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长1. * %。主要原因是人员变化。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长6. * %；比 * (略) 数减少 * . * 元，下降0. * %。主要原因是人员变化。

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算支出 * ， * ， * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出 * ， * ， * . * 元，主要包括：工资奖金津补贴7， * ， * . * 元，社会保障缴费1， * ， * . * 元,住房公积金 * ， * . * 元，其他工资福利支出 * ， * . * 元。

2、机关商品和服务支出5， * ， * . * 元，主要包括：办公经费2， * ， * . * 元,培训费 * ， * . * 元，专用材料购置费 * ， * . * 元，委托业务费 * ， * . * 元，维修（护）费 * ， * . * 元，其他商品和服务支出 * ， * . * 元。

3、机关资本性支出 * ， * . * 元，主要包括：房屋建筑物构建 * ， * . * 元，设备购置 * ， * . * 元，其他资本性支出 * ， * . * 元。　

4、对事业单位经常性补助7， * ， * . * 元，主要包括：工资福利支出3， * ， * . * 元，商品和服务支出3， * ， * . * 元。

5、对个人和家庭补助支出1， * ， * . * 元，主要包括：离退休费1， * ， * . * 元， 社会福利和救助1， * . * 元，其他对个人和家庭的补助支出 * ， * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算基本支出 * ， * ， * . * 元，其中：人员经费 * ， * ， * . * 元，占 * . * %；公用经费1， * ， * . * 元，占 * . * %。具体为：

1、工资福利支出 * ， * ， * . * 元，主要包括：基本工资4， * ， * . * 元，津贴补贴3， * ， * . * 元，奖金 * ， * . * 元 , 伙食补助费 * ， * . * 元，机关事业单位基本养老保险缴费1， * ， * . * 元，职工基本医疗保险缴费 * ， * . * 元， (略) 会保障缴费 * ， * . * 元，住房公积金1， * ， * . * 元，其他工资福利支出 * ， * . * 元，职业年金缴费 * ， * . * 元。

2、商品和服务支出1， * ， * . * 元，主要包括：办公费 * ， * . * 元，差旅费 * ， * . * 元，邮电费 * ， * . * 元，印刷费 * ， * . * 元，手续费6， * . * 元，水费 * ， * . * 元，电费 * ， * . * 元，取暖费 * ， * . * 元，维修（护）费 * ， * . * 元,培训费 * ， * . * 元，专用燃料费 * ， * . * 元，劳务费6， * . * 元，工会经费 * ， * . * 元,福利费7， * . * 元，其他交通费用 * ， * . * 元，其他商品和服务支出 * ， * . * 元。

3、对个人和家庭补助支出1， * ， * . * 元，主要包括：离休费 * ， * . * 元，退休费1， * ， * . * 元，奖励金（独生子女费）1， * . * 元，其他对个人和家庭和补助支出 * ， * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算基本支出 * ， * ， * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出 * ， * ， * . * 元，主要包括：工资奖金津补贴7， * ， * . * 元，社会保障缴费1， * ， * . * 元,住房公积金 * ， * . * 元，其他工资福利支出 * ， * . * 元。

2、机关商品和服务支出1， * ， * . * 元，主要包括：办公经费1， * ， * . * 元，培训费9， * . * 元，专用材料购置费 * ， * . * 元，委托业务费6， * . * 元，维修（护）费 * ， * . * 元，其他商品和服务支出 * ， * . * 元。

3、对事业单位经常性补助3， * ， * . * 元，主要包括：工资福利支出3， * ， * . * 元，商品和服务支出 * ， * . * 元。

4、对个人和家庭补助支出1， * ， * . * 元，主要包括：离退休费1， * ， * . * 元，社会福利和救助1， * . * 元，其他对个人和家庭和补助支出 * ， * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出情况说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数为0 元，其中：因公出国（境）费用0 元， (略) 维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费 0元。

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * 年预算数无增减变化。

1、因公出国（境）费用

* 年因公出国（境）费用预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

* 年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

3、 (略) 维护费

* 年公务用车保有量均为0， (略) 维护费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

4、公务接待费

* 年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

* 年 (略) (略) (略) 经费预算安排1， * ， * . * 元，其中：办公费 * ， * . * 元，差旅费 * ， * . * 元，邮电费 * ， * . * 元，印刷费 * ， * . * 元，水费 * ， * . * 元，电费 * ， * . * 元，取暖费 * ， * . * 元，维修（护）费 * ， * . * 元,培训费 * ， * . * 元，专用燃料费 * ， * . * 元，劳务费6， * . * 元，比上年预算数增加 * ， * . * 元，增长3. * %；比 (略) 数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是人员增加

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

(略) (略) 汇总 * 年政府采购预算总额 　 5， * ， * . * 元，其中：政府采购货物预算1， * ， * . * 　元，政府采购工程预算 * ， * . * 元，政府采购服务预算3， * ， * . * 元。

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

截止 * 年 * 月末，本部门（单位）共有房屋价值 * , * , * . * 元，面积 * , * . * 平方米，其中：办公用房2, * . * 平方米，业务用房3, * . * 平方米，其他用房 * . * 平方米。共有车辆价值3, * , * . * 元，车辆 * 台，其中： (略) 用车0 台、 * 般公务用车0 台、 * 般执法执勤用车 * 台、应急保障用车1台、特种专业技术用车 1台、其他用车1台。共有单位价值 * 万元以上设备 * 台（套），其中：单位价值 * 万以上设备0 台（套）。

* 年 * 般公共预算安排购置车辆0台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车 0台、 * 般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车 0台、其他用车0台。安排购置单位价值 * 万元以上通用设备0台（套），单位价值 * 万以上大型设备0 台（套）。

十 * 、 (略) 门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳 (略) 《编制 * (略) (略) 门 * 年滚动财政规划的通知》，本 (略) 门整体支出绩效目标。 * (略) 门预算的项目（含资本性支出） * 个，资金总额 * . * 万元。实行绩效目标管理的项目 * 个，资金总额 * . * 万元，涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元。

十 * 、专项转移支付项目情况

* 年没有专项转移支付项目。

(略) 分　名词解释

* 、 * 般公共预算拨款收入： (略) 门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

* 、财政专户资金：指事业单 (略) (略) 门批准的收费许可证收取的缴入 (略) 政事业性收费。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

* 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

* 、支出功能分类：按照政府的各项职能活 (略) 分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用 (略) 分类。

* 、 (略) ： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* 、 (略) 政管理事务： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 、 (略) ：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出： (略) 政事业单位养老方面的支出。

（ * ）行政单位离退休（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（ * ）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（ * ）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（ * ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十 * 、医疗卫生（类）医疗保障（款）： (略) 政事业单位医疗保障方面的支出。

（ * ）行政单位医疗（项）： (略) (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * ）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（ * ）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： (略) 政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（ * ）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * ）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（ * ）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十 * 、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

十 * 、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十 * 、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十 * 、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十 * 、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十 * 、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出： (略) 政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

* 十、 * 般公共预算“ * 公”经费：是指用 * 般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。

（ * ）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（ * ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ）公务用 (略) 费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

* 十 * 、 (略) 经费：为 (略) ，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

* 十 * 、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、 (略) 有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 (略) 分。

* 十 * 、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在 * 定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， (略) 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

* 十 * 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （环境保护管理事务）（项）： (略) 政单位的基本支出。

* 十 * 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) 政管理事务（项）： (略) 政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 十 * 、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）： (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

* 十 * 、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反应环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研制定及实施评估，环境标准实验、研究和制定等方面的支出。

* 十 * 、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

* 十 * 、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、 (略) 理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

* 年 (略) (略) 部门预算汇总公开表格 -.xls

* 年 (略) (略) (略) 属单位预算公开情况说明及公开表格.zip

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目 录

(略) 分 部门（单位）概况

* 、主要职责

* 、机构设置

* 、人员构成

(略) 分 (略) 门预算报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

十 * 、 (略) 门整体支出和项目资金绩效目标说明

十 * 、专项转移支付项目情况

(略) 分 名词解释

(略) 门（单位）概况

* 、部门职责

第 * 条根据《中共 (略) 省委办公厅、 (略) 省人民政府办公厅关于印发〈 (略) 市机构改革方案〉的通知》（厅字〔 * 〕 * 号），制定本规定。

第 * 条 (略) 的主要职责是：

（ * ）贯彻落实全面从严治党要求， (略) 领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标 准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（ * ） (略) 国家、省生态环境基本制度，建立健全市级 生态环境相关制度。 (略) 门拟订全市生态环境政策、规划 并组织实施；起草生态环境地方性法规、市政府规章草案并贯彻 实施。 (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水 源地生态环境规划和水功能区划；承担推进建设生态强市有关工 作。

（ * ）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头 协调重大环境污染事故和生态破坏 (略) 理，参与组织突 发重大环 (略) 置工作，指导协调各县（市）区政府对 重大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责生态环境领域的 安全生产工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决 有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环 境保护工作。

（ * ）负责监督管理全市减排目标的综合协调与落实。组织 拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。确 定大气、水等纳污能力，提出污染物排放总量控制指标。监督检 查各县（市）区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护 目标责任制。

（ * ）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向及市 级财政性资 (略) 排的意见，按规定权限审查市政府规划内和年度 计划内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工 作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（ * ）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土 壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管 理制度并监督实施。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环 境保护工作； (略) 乡生态环境综合整治工作；监督指导农 业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，落实区 域大气污染联防联控协作机制。监督管理水污染源排放管控和入 河排污口设置工作。

（ * ）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保 护规划，开展全市生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然 资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏修复工作。组 织拟订全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督 野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农 村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含 遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与指导和 推动生态保护补偿。

（ * ）负责全市核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全 工作协调机制有关工作，监督管理核设施、放射源安全、核技术 应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。 负责承担核与辐射环境事故 (略) 理工作，对核材料管制 和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管 理，组织开展辐射环境监测。

（ * ）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大 经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响 评价，按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环 境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（十）负责生态环境监测和信息发布工作。制定并监督实施 全市生态环境监测制度。 (略) 门统 * 规划生态环境质量监 测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、 温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境 (略) 调查评价、预警预测。组织建设和管理全市生 (略) 和生态 (略) ， (略) 制度，统 * 发布生态 环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十 * ）负责应对气候变化工作。执行省应对气候变化及温 室气体减排重大目标、规划和政策，配合国家、 (略) 联合国气 候变化框架公约相关工作。

（十 * ）统 * 负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环 境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全市生态环 境保 (略) * 建设和业务工作。

（十 * ）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组 织实施生态环境保护宣传教育计划， (略) 会组织和公众参与生 态环境保护。

（十 * ）开展生态环境对外 (略) 交流。研究提出对外生态环 境 (略) 中有关问题的建议，实施中俄地方生态环境保护交流、跨 界水体联合监测、跨界自然生态保护和跨界环境突发事件应对。 落实有关生态环境国际条约的履约工作。开展生态环境科技工 作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术 管理体系建设。

（十 * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十 * ）职能转变。 (略) (略) (略) 乡各类 污染 (略) 政执法职责， (略) 监管责任，全面落实大 气、水、土 (略) 动计划，大幅减少进口固体废物种类和—5 — 数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、 社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生 态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好 污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽 (略) 。

* 、机构设置

（ * ）内设机构 * 个,包括：办公室、综合科、法规与标准科、人事科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、行政审批科、机关党委、 (略) 工作科。

（ * ） (略) 部门预算是包括 (略) 部门本级及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位3家。具体情况如下:

* 、人员构成

(略) (略) 汇总编制人数 * 人，在职（在编）实有人数 * 人，其中：行政编制 * 人，参公编制 * 人，事业编制 * 人；退休人员 * 人，离休人员2人。与 * 年相比，在职人员增加5人，退休人员增加1人。

(略) 分 (略) 门预算公开报表

* 、部门（单位）收支总表

* 、部门（单位）收入总表

* 、部门（单位）支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（功能科目）

* 、 * 般公共预算支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）

* 、 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十 * 、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十 * 、部门整体支出绩效目标申报表

十 * 、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门（单位）收支总表的情况说明

(略) (略) 汇总 * 年按照综合预算的原则，所有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 * ， * ， * . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 * ， * ， * . * 元，上年结转4， * ， * . * 元；支出包括：社会保障和就业支出2， * ， * . * 元，卫生健康支出 * ， * . * 元, 节能环保支出 * ， * ， * . * 元, 住房保障支出2， * ， * . * 元。

* 年收支总预算比 * 年收支总预算 * , * , * . * 元增加3， * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是人员增加，增加人员经费和公用经费。

* 年收支总预算比 * (略) 数 * , * , * . * 元增加2， * ， * . * 元，增长9. * %。主要原因是增加人员经费和公用经费。

* 、 (略) 门（单位）收入总表的情况说明

(略) (略) 汇总 * 年收入预算 * ， * ， * . * 元，其中： * 般公共预算收入 * ， * ， * . * 元，占 * . * %；上年结转4， * ， * . * 元，占 * . * %。

* 、 (略) 门（单位）支出总表的情况说明

(略) (略) 汇总 * 年支出预算 * ， * ， * . * 元，其中：基本支出 * ， * ， * . * 元，占 * . * %；项目支出9， * ， * . * 元，占 * . * %。

* 、关于财政拨款收支总表的情况说明

(略) (略) 汇总 * 年财政拨款收支总预算 * ， * ， * . * 元，收支平衡。收入包括： * 般公共预算收入 * ， * ， * . * 元（本年收入 * ， * ， * . * 元，上年结转4， * ， * . * 元）。支出包括：社会保障和就业支出2， * ， * . * 元，卫生健康支出 * ， * . * 元, 节能环保支出 * ， * ， * . * 元, 住房保障支出2， * ， * . * 元。

(略) (略) 汇总 * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政拨款收支总预算 * , * , * . * 元增加2， * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是增加人员经费和公用经费。

(略) (略) 汇总 * 年财政拨款收支总预算比 * 年财政 (略) 数 * , * , * . * 元增加1， * ， * . * 元，增长6. * %。主要原因是增加人员经费和公用经费。

* 、关于 * 般公共预算支出表（功能科目）的说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算支出 * ， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加2， * ， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加2， * ， * . * 元，增长8. * %。具体为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长2. * %；比 * (略) 数减少2， * . * 元，下降0. * %。主要原因是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加7， * . * 元，增长0. * %；比 * (略) 数减少 * ， * . * 元，下降1. * %。主要原因是人员工资变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长 * %。主要原因是 * 年职业年金记实金额纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加8， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加1， * . * 元，增长4. * %。主要原因是退休人员工资变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加3， * . * 元，增长2. * %；比 * (略) 数减少6， * . * 元，下降3. * %，主要原因是在职转退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为 * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长7. * %；比 * (略) 数增加1， * . * 元，增长0. * %。主要原因是工资调整。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项） * 年预算数为8， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长6. * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长1. * %。主要原因是人员增加，定额经费增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) 政管理事务（项） * 年预算数为4， * ， * . * 元，比 * 年预算数减少2， * ， * . * 元，下降 * . * %；比 * (略) 数减少 * ， * . * 元，下降1. * %。主要原因是项目资金减少。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长3. * %。主要原因是增加环保监测津贴。

* 、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长8. * %；比 * (略) 数减少 * ， * . * 元，下降1. * %。主要原因是省专项支出减少。

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） * 年预算数为2， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加2， * ， * . * 元，增长 * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是 * 年增加水体专项支出。

* 、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是机构整合，此项支出增加。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长6. * %；比 * (略) 数增加 * ， * . * 元，增长1. * %。主要原因是人员变化。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为1， * ， * . * 元，比 * 年预算数增加 * ， * . * 元，增长6. * %；比 * (略) 数减少 * . * 元，下降0. * %。主要原因是人员变化。

* 、关于 * 般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算支出 * ， * ， * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出 * ， * ， * . * 元，主要包括：工资奖金津补贴7， * ， * . * 元，社会保障缴费1， * ， * . * 元,住房公积金 * ， * . * 元，其他工资福利支出 * ， * . * 元。

2、机关商品和服务支出5， * ， * . * 元，主要包括：办公经费2， * ， * . * 元,培训费 * ， * . * 元，专用材料购置费 * ， * . * 元，委托业务费 * ， * . * 元，维修（护）费 * ， * . * 元，其他商品和服务支出 * ， * . * 元。

3、机关资本性支出 * ， * . * 元，主要包括：房屋建筑物构建 * ， * . * 元，设备购置 * ， * . * 元，其他资本性支出 * ， * . * 元。　

4、对事业单位经常性补助7， * ， * . * 元，主要包括：工资福利支出3， * ， * . * 元，商品和服务支出3， * ， * . * 元。

5、对个人和家庭补助支出1， * ， * . * 元，主要包括：离退休费1， * ， * . * 元， 社会福利和救助1， * . * 元，其他对个人和家庭的补助支出 * ， * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算基本支出 * ， * ， * . * 元，其中：人员经费 * ， * ， * . * 元，占 * . * %；公用经费1， * ， * . * 元，占 * . * %。具体为：

1、工资福利支出 * ， * ， * . * 元，主要包括：基本工资4， * ， * . * 元，津贴补贴3， * ， * . * 元，奖金 * ， * . * 元 , 伙食补助费 * ， * . * 元，机关事业单位基本养老保险缴费1， * ， * . * 元，职工基本医疗保险缴费 * ， * . * 元， (略) 会保障缴费 * ， * . * 元，住房公积金1， * ， * . * 元，其他工资福利支出 * ， * . * 元，职业年金缴费 * ， * . * 元。

2、商品和服务支出1， * ， * . * 元，主要包括：办公费 * ， * . * 元，差旅费 * ， * . * 元，邮电费 * ， * . * 元，印刷费 * ， * . * 元，手续费6， * . * 元，水费 * ， * . * 元，电费 * ， * . * 元，取暖费 * ， * . * 元，维修（护）费 * ， * . * 元,培训费 * ， * . * 元，专用燃料费 * ， * . * 元，劳务费6， * . * 元，工会经费 * ， * . * 元,福利费7， * . * 元，其他交通费用 * ， * . * 元，其他商品和服务支出 * ， * . * 元。

3、对个人和家庭补助支出1， * ， * . * 元，主要包括：离休费 * ， * . * 元，退休费1， * ， * . * 元，奖励金（独生子女费）1， * . * 元，其他对个人和家庭和补助支出 * ， * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算基本支出 * ， * ， * . * 元，其中：

1、机关工资福利支出 * ， * ， * . * 元，主要包括：工资奖金津补贴7， * ， * . * 元，社会保障缴费1， * ， * . * 元,住房公积金 * ， * . * 元，其他工资福利支出 * ， * . * 元。

2、机关商品和服务支出1， * ， * . * 元，主要包括：办公经费1， * ， * . * 元，培训费9， * . * 元，专用材料购置费 * ， * . * 元，委托业务费6， * . * 元，维修（护）费 * ， * . * 元，其他商品和服务支出 * ， * . * 元。

3、对事业单位经常性补助3， * ， * . * 元，主要包括：工资福利支出3， * ， * . * 元，商品和服务支出 * ， * . * 元。

4、对个人和家庭补助支出1， * ， * . * 元，主要包括：离退休费1， * ， * . * 元，社会福利和救助1， * . * 元，其他对个人和家庭和补助支出 * ， * . * 元。

* 、关于 * 般公共预算“ * 公”经费财政拨款支出情况说明

(略) (略) 汇总 * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数为0 元，其中：因公出国（境）费用0 元， (略) 维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费 0元。

* 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算数比 * 年预算数无增减变化。

1、因公出国（境）费用

* 年因公出国（境）费用预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

* 年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

3、 (略) 维护费

* 年公务用车保有量均为0， (略) 维护费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

4、公务接待费

* 年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元， * 年预算数、 (略) 数均为0元，与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

* 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十 * 、 (略) 经费安排情况说明

* 年 (略) (略) (略) 经费预算安排1， * ， * . * 元，其中：办公费 * ， * . * 元，差旅费 * ， * . * 元，邮电费 * ， * . * 元，印刷费 * ， * . * 元，水费 * ， * . * 元，电费 * ， * . * 元，取暖费 * ， * . * 元，维修（护）费 * ， * . * 元,培训费 * ， * . * 元，专用燃料费 * ， * . * 元，劳务费6， * . * 元，比上年预算数增加 * ， * . * 元，增长3. * %；比 (略) 数增加 * ， * . * 元，增长 * . * %。主要原因是人员增加

十 * 、关于政府采购预算支出情况说明

(略) (略) 汇总 * 年政府采购预算总额 　 5， * ， * . * 元，其中：政府采购货物预算1， * ， * . * 　元，政府采购工程预算 * ， * . * 元，政府采购服务预算3， * ， * . * 元。

十 * 、关于国有资产占有使用情况说明

截止 * 年 * 月末，本部门（单位）共有房屋价值 * , * , * . * 元，面积 * , * . * 平方米，其中：办公用房2, * . * 平方米，业务用房3, * . * 平方米，其他用房 * . * 平方米。共有车辆价值3, * , * . * 元，车辆 * 台，其中： (略) 用车0 台、 * 般公务用车0 台、 * 般执法执勤用车 * 台、应急保障用车1台、特种专业技术用车 1台、其他用车1台。共有单位价值 * 万元以上设备 * 台（套），其中：单位价值 * 万以上设备0 台（套）。

* 年 * 般公共预算安排购置车辆0台，其中： (略) 用车0台、 * 般公务用车 0台、 * 般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车 0台、其他用车0台。安排购置单位价值 * 万元以上通用设备0台（套），单位价值 * 万以上大型设备0 台（套）。

十 * 、 (略) 门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳 (略) 《编制 * (略) (略) 门 * 年滚动财政规划的通知》，本 (略) 门整体支出绩效目标。 * (略) 门预算的项目（含资本性支出） * 个，资金总额 * . * 万元。实行绩效目标管理的项目 * 个，资金总额 * . * 万元，涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元。

十 * 、专项转移支付项目情况

* 年没有专项转移支付项目。

(略) 分　名词解释

* 、 * 般公共预算拨款收入： (略) 门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

* 、财政专户资金：指事业单 (略) (略) 门批准的收费许可证收取的缴入 (略) 政事业性收费。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

* 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

* 、支出功能分类：按照政府的各项职能活 (略) 分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用 (略) 分类。

* 、 (略) ： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* 、 (略) 政管理事务： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 、 (略) ：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出： (略) 政事业单位养老方面的支出。

（ * ）行政单位离退休（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（ * ）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（ * ）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（ * ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十 * 、医疗卫生（类）医疗保障（款）： (略) 政事业单位医疗保障方面的支出。

（ * ）行政单位医疗（项）： (略) (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * ）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（ * ）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： (略) 政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（ * ）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * ）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（ * ）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十 * 、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

十 * 、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十 * 、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十 * 、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十 * 、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十 * 、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出： (略) 政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

* 十、 * 般公共预算“ * 公”经费：是指用 * 般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。

（ * ）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（ * ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ）公务用 (略) 费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

* 十 * 、 (略) 经费：为 (略) ，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

* 十 * 、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、 (略) 有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 (略) 分。

* 十 * 、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在 * 定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， (略) 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

* 十 * 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （环境保护管理事务）（项）： (略) 政单位的基本支出。

* 十 * 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) 政管理事务（项）： (略) 政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 十 * 、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）： (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

* 十 * 、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反应环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研制定及实施评估，环境标准实验、研究和制定等方面的支出。

* 十 * 、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

* 十 * 、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、 (略) 理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

* 年 (略) (略) 部门预算汇总公开表格 -.xls

* 年 (略) (略) (略) 属单位预算公开情况说明及公开表格.zip

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