附件1

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

(略) 县 (略) 是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、等重大疾病。 (略) 儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作， (略) 分娩率，改善儿童营养状况等。

（ * ）机构设置情况

(略) 县 (略) * (略) 门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全 (略) 政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

（ * ）重点工作概述

1.扎实开展基本医疗服务工作；2. (略) 镇职工居民基本医疗服务；3.新型农村 (略) 医疗工作稳步开展；4.建立国家基本用药制度；5．居民健康档案管理 (略) 乡居民健康档案；6.健康教育 普及健康知识，提高健康素养；7. * 年，我院计划生育工作重特色、创优质、积极稳妥地推进了计划生育优质服务；8.加强党风廉政建设和职工思想道德建设 ；9.强化责任制管理 (略) 和群众满 (略) ； * 人才培养工作； * .健全基层医疗卫生服务体系； * .政务 (略) 管理； * .做好县乡医疗 * 体化工作。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 * 人，其中：行政编制 0人，事业编制 * 人。在职实有 * 人，其中： 财政全额保障 * 人，财政差额补助 * 人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元，其中： * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比对比增加 * . * 元，同比增加 * . * %，主要原因分析 * 年新进在职在编人员2人， * 绩效工资增加，人员工资收入增加。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * . * 万元，其中:本年收入 * . * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * . * 万元（本级财力 * . * 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比对比增加 * . * 元，同比增加 * . * %，主要原因分析 * 年新进在职在编人员2人， * 绩效工资增加，人员工资收入增加。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * . * 万元。财政拨款安排支出 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与与上年对比对比增加 * . * 元，同比增加 * . * %，主要原因分析 * 年新进在职在编人员2人， * 绩效工资增加，人员工资收入增加；项目支出0万元，与上年对比0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3. * 万元，主要用于退休人员工资支出。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 * . * 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复2. * 万元，主要用于残疾人康复服务支出。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出3. * 万元，主要用于在职人员失业保险支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务1.5万元，主要用于村级计划生育宣传员生活补助资金支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-基层医疗卫生机构- (略) * . * 万元，主要用于在职在编人员工资福利支出 * . * 万元，事业单位职工遗属生活补助1. * 万元，业务综合办公楼工程款5. * 万元。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出 * . * 万元，主 (略) 基本药物制度补助。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 * . * 万元，主 (略) 基本公共卫生服务支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫 (略) 理2. * 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金及发热门诊购买设备补助资金。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出3. * 万元，主要用 (略) * 建设补助经费及医疗卫 (略) 动专项资金。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出0. * 万元，主要用于村级计划生育宣传员生活补助资金。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 * . * 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9. * 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-行政事业单位医疗- (略) 政事业单位医疗支出3. * 万元，主要用于在职人员生育保险、工伤保险、大病补充医疗保险支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出6. * 万元，主要用于 * 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金支出及医疗服务能力提升支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1. * 万元，主要用于专项业务经费乡村医生轮训经费。

* （类） * （款） * （项）节能环保支出-可再生能源-可再生能源支出2. * 万元，主要用于单位往来款项。

* 、省对下专项转移支付情况

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) 无省对下专项转移支付资金

（ * ）与中央配套事项

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) 无中央配套事项。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) 无按既定政策标准测算补助事项。

（ * ） (略) 会事业发展事项

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 会事业发展事项。

* 、政府采购预算情况

无

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 哈尼族彝族自治县国庆乡卫生 * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（ * ）因公出国（境）费

城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生 * 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（ * ）公务接待费

城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生 * 年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（ * ）公务用 (略) 维护费

城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生 * 年公务用 (略) 维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%； (略) 维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

* 、重点项目预算绩效目标情况

（本条 (略) 门重点项目预算的绩效目标）

…… (略) 哈尼族彝族自治县 (略) 无重点项目预算绩效目标情况

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1. * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.经济科目：指政府支出按经济性质 (略) 作的 * 种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主 (略) 作的 * 种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项 * 级。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

* . “ * 公”经费：按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“ * 公”经费包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用 (略) 费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用 (略) 公务的机动车辆，包括 * 般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 经费（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

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(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

(略) 县 (略) 是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、等重大疾病。 (略) 儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作， (略) 分娩率，改善儿童营养状况等。

（ * ）机构设置情况

(略) 县 (略) * (略) 门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全 (略) 政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

（ * ）重点工作概述

1.扎实开展基本医疗服务工作；2. (略) 镇职工居民基本医疗服务；3.新型农村 (略) 医疗工作稳步开展；4.建立国家基本用药制度；5．居民健康档案管理 (略) 乡居民健康档案；6.健康教育 普及健康知识，提高健康素养；7. * 年，我院计划生育工作重特色、创优质、积极稳妥地推进了计划生育优质服务；8.加强党风廉政建设和职工思想道德建设 ；9.强化责任制管理 (略) 和群众满 (略) ； * 人才培养工作； * .健全基层医疗卫生服务体系； * .政务 (略) 管理； * .做好县乡医疗 * 体化工作。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 * 人，其中：行政编制 0人，事业编制 * 人。在职实有 * 人，其中： 财政全额保障 * 人，财政差额补助 * 人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元，其中： * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比对比增加 * . * 元，同比增加 * . * %，主要原因分析 * 年新进在职在编人员2人， * 绩效工资增加，人员工资收入增加。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * . * 万元，其中:本年收入 * . * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * . * 万元（本级财力 * . * 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比对比增加 * . * 元，同比增加 * . * %，主要原因分析 * 年新进在职在编人员2人， * 绩效工资增加，人员工资收入增加。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * . * 万元。财政拨款安排支出 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与与上年对比对比增加 * . * 元，同比增加 * . * %，主要原因分析 * 年新进在职在编人员2人， * 绩效工资增加，人员工资收入增加；项目支出0万元，与上年对比0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3. * 万元，主要用于退休人员工资支出。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 * . * 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复2. * 万元，主要用于残疾人康复服务支出。

* （类） * （款） * （项）社会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出3. * 万元，主要用于在职人员失业保险支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务1.5万元，主要用于村级计划生育宣传员生活补助资金支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-基层医疗卫生机构- (略) * . * 万元，主要用于在职在编人员工资福利支出 * . * 万元，事业单位职工遗属生活补助1. * 万元，业务综合办公楼工程款5. * 万元。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出 * . * 万元，主 (略) 基本药物制度补助。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 * . * 万元，主 (略) 基本公共卫生服务支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫 (略) 理2. * 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金及发热门诊购买设备补助资金。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出3. * 万元，主要用 (略) * 建设补助经费及医疗卫 (略) 动专项资金。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出0. * 万元，主要用于村级计划生育宣传员生活补助资金。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 * . * 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9. * 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-行政事业单位医疗- (略) 政事业单位医疗支出3. * 万元，主要用于在职人员生育保险、工伤保险、大病补充医疗保险支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出6. * 万元，主要用于 * 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金支出及医疗服务能力提升支出。

* （类） * （款） * （项）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1. * 万元，主要用于专项业务经费乡村医生轮训经费。

* （类） * （款） * （项）节能环保支出-可再生能源-可再生能源支出2. * 万元，主要用于单位往来款项。

* 、省对下专项转移支付情况

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) 无省对下专项转移支付资金

（ * ）与中央配套事项

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) 无中央配套事项。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) 无按既定政策标准测算补助事项。

（ * ） (略) 会事业发展事项

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 会事业发展事项。

* 、政府采购预算情况

无

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 哈尼族彝族自治县国庆乡卫生 * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（ * ）因公出国（境）费

城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生 * 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（ * ）公务接待费

城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生 * 年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（ * ）公务用 (略) 维护费

城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生 * 年公务用 (略) 维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%； (略) 维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

* 、重点项目预算绩效目标情况

（本条 (略) 门重点项目预算的绩效目标）

…… (略) 哈尼族彝族自治县 (略) 无重点项目预算绩效目标情况

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1. * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.经济科目：指政府支出按经济性质 (略) 作的 * 种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主 (略) 作的 * 种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项 * 级。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

* . “ * 公”经费：按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“ * 公”经费包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用 (略) 费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用 (略) 公务的机动车辆，包括 * 般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 经费（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。