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(略) 门 * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 门 (略) 门预算编制说明

(略) (略) 门 (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 门 (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

1. (略) 国家卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，负责起草卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、规章制度，并组织实施相关标准和技术规范。协调推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2. (略) 疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，履行市级、省级和国家授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫 (略) 置信息；拟定和实施全县防治艾滋病规划和措施。

3.负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、 (略) 卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估依法制定并公布食品安全标准，负责食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4.负责组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化， (略) 新机制和乡村医生及计划生育宣传员管理制度；负责新型农村 (略) 医疗的综合管理。

5.负责医疗机构和 (略) 业准入管理并监督实施，负责新型农村 (略) 医疗的综合管理组织实施医疗机构和 (略) 业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准， (略) (略) 国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组 (略) 改革，建立公益性为导向的绩效考 (略) 机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.实施国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录以外 (略) 省药品增补目录，指导实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医(含中西医结合、民族医)的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流 (略) ；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医 (略) 和综合改革。

9.组织建立国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

* .制定计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。负责协 (略) 门、 (略) 计划生育工作相关职责， (略) 会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

* .贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，并组织落实推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

* .组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫 (略) * 建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准， (略) 医师和专科医师规范化培训制度。

* .组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划， (略) 校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

* .指导完善卫生和计划生育综合监督执法体系， (略) 为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实， (略) (略) 为。监督落实计划生育 * 票否决制。

* .负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流 (略) 与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与 (略) 。

* . (略) 县爱 (略) (略) 县防治 (略) 的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 (略) 门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

* . (略) 县人民政府、市卫生 (略) 交办的其他事项。

（ * ）机构设置情况

(略) 哈尼族彝族自治 (略) 2 (略) 门预算编报的单位共 * 个。其中：行政单位1个，事业单位 * 个，其他事业单位0个。分别是： (略) (略) 、 (略) 县 (略) 、 (略) 县 (略) 、 (略) 县 (略) 、 (略) 县 (略) 、江 (略) (略) 、 (略) 县 (略) 、江 (略) (略) 、 (略) 县卫生计生综 (略) 、 (略) 县疾 (略) 、、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 。

（ * ）重点工作概述

1.着力推进医疗改革各项工作任务。 * 是全 (略) 综合改革。持 (略) 改革工作，以“ * 医联动”促进机制建设，推 (略) 投入、管理、运行、人事、分配、评价等深层次改革， (略) 改革取得实效。 * 是严格控制医疗费用不合理增长。建立健全科学合理的医疗费用管控体系，控制药品、高值医用耗材费用，减少和防止过度检查、过度用药和过度服务，探索实施复合支付方式，有效控制医疗费用不合理增长，年度费用增幅控制在 * %以上。 * 是加快建立分级诊疗制度。实施分级诊疗，构建科学的就医秩序，缓解群众看病就医问题。通过乡村医生签约服务、家庭医生签约服务等手段，把继续 (略) (略) 对口支援机制、 (略) 和基层服务能力建设等措施，作为开展分级诊疗的有效模式深入探索，促进医疗资源下沉基层，引导群众转变就医观念，促进有序就医，引 (略) 向下转诊诊断明确、病情稳定的病人。

2.着力加强计划生育工作。认真贯彻落实中央、省委关于“计划生育工作只能加强，不能削弱”的要求，继续落实计划生育目标管理责任制、考核制和“ * 票否决”制，强化目标管理，落实工作责任，全面实施两孩政策。稳定和加强基层计 (略) (略) * 建设。继续落实“ * 项制度”和“奖优免补”政策，加大整治“两非”工作力度，做好出生人口监测。加 (略) 工作，动员群众广泛参与计划生育政策宣传教育活动。

3.着力加强基础设施建设。 * 年重 (略) 建设相关管理工作。

4.着力加 (略) * 建设。逐步增加全县卫生计生人才总量， (略) * 质量，满足全县人民群众健康服务需求。全面加大全科、精神科、儿科、妇产科等紧缺专业人才培养，提升专业技术水平。采取“送出去、请进来”的方式， (略) 建设，大力培养高层次技术人才和学科带头人。

5.着力加快促进中医药事业发展。 (略) 会资 (略) 、国医堂、 (略) 、 (略) 、中医按摩（推拿）诊所等基层中医服务机构，加强 (略) * 建设； (略) (略) (略) 特色建设、曲水、整董、勐 (略) (略) 建设。加强基层 (略) 建设，巩固提升基层中医药工作成效。

6.着力强化公共卫生服务能力；提升妇幼健康服务能力；切实加强重大疾病防控工作，坚决杜绝传 (略) 蔓延； (略) ，切实加强爱国卫生工作；力争居民健康指标进 * 步改善；卫生资源适度增长结构优化。

7.着力抓好防治艾滋病工作。认真组织实施第 * 轮防治艾滋病人民战争。全面落实各项防治措施，强化艾滋病知识宣传教育、检测监测、综合干预和抗病毒治疗工作，有效遏制艾滋病的传播与蔓延，到 * 年，在全县开展艾滋病全员检测,全县艾滋病疫情 (略) 水平。

8.着力实施健康扶贫工程。按照全县脱贫工作计划，继续加强健康教育和健康促进，普及公共卫生知识，提高健康防病意识，减少“因病至贫、因病返贫”。按照“大病集中救助 * 批、重病兜底保障 * 批、慢病签约服务管理 * 批”的要求开展精准健康扶贫。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共 * 个。其中：财政全额供给单位 * 个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位1个；参公单位1个；事业单位 * 个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 * 人，其中：行政编制 * 人，事业编制 * 人。在职实有 * 人，其中： 财政全额保障 * 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 * 人，其中： 离休 1人，退休 * 人。

车辆编制 * 辆，实有车辆 * 辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * 7. * 万元，其中： * 般公共预算 * 7. * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 * . * 万元对比增加 * . * 万元，主要原因分析：1是新冠肺炎疫情发 (略) 建设投入增加；2是 * 年上年结转数较 * 年增加 * . * 万元；3是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险， * 年批复预算中包含以上各项保险。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * 7. * 万元，其中:本年收入 * . * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * . * 万元（本级财力 * . * 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 * . * 万元对比增加 * . * 万元，主要原因分析1是新冠肺炎疫情发 (略) 建设投入增加；2是 * 年上年结转数较 * 年增加 * . * 万元；3是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险， * 年批复预算中包含以上各项保险。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * 7. * 万元。财政拨款安排支出 * 7. * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与上年 * . * 万元对比增加 * . * 万元，主要原因分析上年结转数较 * 年增加 * . * 万元， * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险， * 年批复预算中包含以上各项保险；项目支出 * . * 万元，与上年 * . * 万元对比增加 * . * 万元，主要原因分析主要原因是上年新冠肺炎疫情防控新增项目结转江财预〔 * . * 万元，江财预〔 * 号 * . * 万元， (略) 〔 * 万元， (略) 〔 * . * 万元， (略) 〔 * . * 万元， * 年第 * 批省级计划生育奖励扶助专 (略) 〔 * 号 * . * 万元，失独家庭 * 次性抚慰金特别扶助市级配套经费江财预〔 * 号6. * 万元，村级计生宣传 (略) 〔 * .2万元， (略) 搬迁点构筑物拆除和清运费用江财预〔 * 号 * 万元，推进爱国卫生“ (略) 动”工作经费江财预〔 * 号 * . * 万元， * (略) 置中央专项资金江财建〔 * 0万元， * 年脱贫攻坚迎检市级专项经费江财预〔 * 号6. * 万元，因此今年项目被撑大。

功能科目分组，主要用于2 (略) (略) 门 * 般公共预算当年拨款 * 7. * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。

1. * （类） * （款） * （项）其他 * 般公共服务支出 * 年预算数为4万元，比 * 年预算数增加4万元，增长 * %。主 (略) 建设项目工程监理服务费。

2. * （类） * （款） * （项） (略) 支出 * 年预算数为0. * 万元，比 * 年预算数0. * 减少0. * 万元，下降 * . * %。主要用于办公费。

3. * （类） * （款） * （项）行政单位离退休支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数持平，增长0%。主要用于对个人和家庭 (略) 本级退休费用。

4. * （类） * （款） * （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5. * （类） * （款） * （项）机关事业单位职业年金缴费支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主要用于单位职业年金缴费支出。

6. * （类） * （款） * （项）其他就业补助支出 * 年预算数为 * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要用于公益性岗位补助。

7. * （类） * （款） * （项）死亡抚恤支出 * 年预算数为1. * 万元，比 * 年预算数增加1. * 万元，增长 * %。主要用于死亡抚恤补助。

8. * （类） * （款） * （项）残疾人康复支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数4. * 万元增加9. * 万元，增长 * . * %。主要用于残疾人康复。

9. * （类） * （款） * （项） (略) 会保障和就业支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。主 (略) 会保障和就业支出。

6. * （类） * （款） * （项） (略) 支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少6. * 万元，下降2. * %。 (略) 政人员支出工资 * . * 万元,对个人和家庭的补助0. * 万元（遗嘱人员补助）,商品和服务支出 * . * 万元 （办公费、印刷费 、邮电费 、 差旅费、培训费 、 (略) 维护费）。

7. * （类） * （款） * （项）其他卫生健康管理事务支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于商品和服务支出，其中医疗卫生 (略) 行动专项培训经费1. * 万元 ，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控办公经费2. * 万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购 * . * 万元，村级计划生育宣传员生活补助资金1.5万元，全科医生培养 * .5万元。

8. * （类） * （款） * （项） (略) * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。 (略) 人员支出 * . * 万元， (略) 搬迁点构筑物拆除和清运费用 * 万元， (略) 搬迁前期工作经费 * 万元， (略) 基础设施建设 * . * 万元，执收成本经费补助8. * 万元。

9. * （类） * （款） * （项）中医（民族）医院 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要用于：人员工资支出 * . * 万元， (略) 建设项目前期及 * 期工作经费 * . * 万元。

* . * （类） * （款） * （项） (略) 支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。 (略) 医疗服务与保障能力提升。

* . * （类） * （款） * （项） (略) 支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用 (略) 在职在编人员工资福利支出。

* . * （类） * （款） * （项）其他基层医疗卫生机构支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要用于家庭医生签约服务费用、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、全科特岗医生补助、村医离岗补助。

* . * （类） * （款） * （项）疾病预防控制机构支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于：在职职工基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等人员经费支出和保障正常运转的办公费、差旅费、 (略) 维护、培训费等日常公用支出。

* . * （类） * （款） * （项）卫生监督机构支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要用于在职在编人员工资福利支出。

* . * （类） * （款） * （项）妇幼保健机构支出 * 年预算数为 * 万元，比 * 年预算数 * 万元增加 * 万元，增长 * . * %。主要用于：在职职工基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等人员经费支出和保障正常运转公用支出。

* . * （类） * （款） * （项）基本公共卫生服务,于商品和服务支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要用于办公经费、培训费、家庭医生签约服务费、基本公卫 * 项支出、专项业务经费基本公卫督导工作经费。

* . * （类） * （款） * （项）重大公共卫生专项,商品和服务支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于专项业务经费防治艾滋病经费、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、危重孕产妇和新生儿专项救治经费。

* . * （类） * （款） * （项）突发公共卫 (略) 理 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。主要用于边境地区新冠肺炎疫情防控专项资金支出。

* . * （类） * （款） * （项）其他公共卫生支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于 * (略) 置中央专项资金设备购置、房屋建筑物购建、其他资本性支出、订单定向医学生免费培养项目经费、医疗卫生事 (略) 动专项经费、 (略) * 建设补助经费、从业人员健康体检试剂、秏材等。

* . * （类） * （款） * （项）其他计划生育事务支出 * 年预算数为 * . * 万元,比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增加 * . * %。主 (略) 分计划生育家庭奖励支出、计划生育免费技术服务补助、村级计生宣传员补助。

* . * （类） * （款） * （项）行政单位医疗 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。 (略) 政单位医疗支出。

* . * （类） * （款） * （项）事业单位医疗支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主要用于事业单位医疗支出。

* . * （类） * （款） * （项）公务员医疗补助 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主要用于公务员医疗补助支出。

* . * （类） * （款） * （项） (略) 政事业单位医疗支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主 (略) 政事业单位医疗支出。

* . * （类） * （款） * （项）其他医疗救助支出 * 年预算数为0. * 万元,比 * 年预算数8. * 万元增加7. * 万元，下降 * . * %。主要用于家庭医生签约服务个人代缴补助资金。

* . * （类） * （款） * （项）老龄卫生健康事务支出 * 年预算数为3. * 万元，比 * 年预算数2万元增加1. * 万元，增长 * %。主要用于老龄委工作经费办公费支出3. * 万元。

* . * （类） * （款） * （项）其他卫生健康支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于推进爱国卫生“ (略) 动”工作经费、村卫生室人员培训费、基层卫生人才培训和全科医生特设岗位补助资金支出。

* . * （类） * （款） * （项）其他卫生健康支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。主要用于乡村医生轮训经费支出。

* . * （类） * （款） * （项） 可再生能源 * 年预算数为 * . * 万元,比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。主要用于其他对个人和家庭补助计划生育奖励金、 (略) (略) 建设、公益性补贴、单位往来款项支出。

* . * （类） * （款） * （项）农村基础设施建设支出支出 * 年预算数为0. * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于 * 年 (略) 市对口帮扶 (略) 省项目资金（ (略) 分） (略) (略) 新建污水工程建设结余，要求财政收回。

* . * （类） * （款） * （项）其他扶贫支出 * 年预算数为6. * 万元，比 * 年预算数增加6. * 万元，增长 * %。主要用于 * 年脱贫攻坚迎检市级专项经费6. * 万元。

* 、省对下专项转移支付情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单金额为0万元。

（ * ）与中央配套事项

本单位与中央配套事项，无。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项，无。

（ * ） (略) 会事业发展事项

(略) 会事业发展补助事项，无。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) (略) 门 * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计 * 万元，较上年增加5万元，增长 * %，具体变动情况如下：

(略) 增加“ * 公”经费预算5万元。

（ * ）因公出国（境）费

(略) (略) 门 * 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（ * ）公务接待费

(略) (略) 门 * 年公务接待费预算为 * 万元，较上年增加2万元，增长 * %，国内公务接待批次为 * 次，共计接待 * 人次。

增减变 (略) (略) 增加公务接待费预算为2万元。

（ * ）公务用 (略) 维护费

(略) (略) 门 * 年公务用 (略) 维护费为 * 万元，较上年增加3万元，增长 * %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%； (略) 维护费 * 万元，较上年增加3万元，增长 * %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变 (略) (略) 增加 (略) 维护费3万元。

* 、重点项目预算绩效目标情况

* 年， (略) 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制 (略) 新机制， (略) 改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。切实做好新冠肺炎疫情防控经费保障，全力支持全县疫情防控。

( * )订单定向医学生免费培养项目 * 年预算绩效目标：

1.重点 (略) 及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。顺利完成普通中专农村医学专业定向委培 * 人，省属委培计划（本科）5人。重点 (略) 及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才，免费医学生在校学习期间免除学费，免除住宿费，并补助生活费，解决培养对象就业率 * %。

2.医学生在校学习期间免除学费，免除住宿费，并补助生活费。培养成本不低于 * 元/人/年 。确保订单定向委培医学生能够顺利完成学业。

3.培养对象、用人单位满意度不低于 * %。

( * )基本公共卫生服务项目 * 年预算绩效目标：

1.全面实施国家基本公共卫生服务，资金有保障。人均配套不低于3. * 元，婚前医学检查率不低于 * %，管理糖尿病患者血糖控制率不低于 * %

2.逐步提高居民健康保健意识和健康知识知晓率，居民满意度不低于 * %

( * )家庭医生签约服务项目 * 年预算绩效目标：

1.家庭医生签约服务覆盖率达到 * %以上，重点人群签约服务覆盖率达到 * %以上，建档立卡贫困户覆盖率 * %。

2.完成签约服务对象续签工作任务,开展签约服务对象服务工作。 * 般人群基础包服务每人不低于 * 元，居民签约服务知晓率不低于 * %。

3. * 年完成未脱贫建档立卡户贫困人口签约服务 * 人以上，已脱贫建档立卡户贫困人口签约服务 * 4人以上。家庭医生签约服务覆盖率达到 * %以上，重点人群签约服务覆盖率达到 * %以上，建档立卡贫困户覆盖率 * %。

( * ) (略) 分计划生育家庭奖励项目 * 年预算绩效目标：

1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题， (略) 分计生家庭的发展能力。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

2、对应享受奖励与扶助政策的人员， (略) 资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。目标人群政策知晓率不低于 * %， 资格确认准确率 * %，享受奖励扶助制度人数不低于 * 人， * 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1、 * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、“ * 公”经费口径说明

（1）“ * 公”经费

按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“ * 公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“ * 公”经费预算数

(略) 门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用 (略) 费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

(略) * (略) 经费安排 * . * 万元，与上年 * . * 万元对比减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是今年业务列入项目支出，另外是全县未分配基本公卫资金已预拨至各医疗单位，上年结转减少导致今年支出也减少。主要用于办公费支出 * . * 万元，印刷费3万元，水电费支出0. * 万元，邮电费1.6万元，差旅费 * . * 万元，维修（护）费支出0万元，培训费支出 * . * 万元，公务接待费4. * 万元，劳务费0. * 万元，委托业务费3. * 万元，工会经费3. * 万元，公务用车维护费支出 * . * 万元。

（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

(略) 哈尼族彝族自治 (略)

* 日

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附件1

(略) 门 * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 门 (略) 门预算编制说明

(略) (略) 门 (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 门 (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

1. (略) 国家卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，负责起草卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、规章制度，并组织实施相关标准和技术规范。协调推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2. (略) 疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，履行市级、省级和国家授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫 (略) 置信息；拟定和实施全县防治艾滋病规划和措施。

3.负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、 (略) 卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估依法制定并公布食品安全标准，负责食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4.负责组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化， (略) 新机制和乡村医生及计划生育宣传员管理制度；负责新型农村 (略) 医疗的综合管理。

5.负责医疗机构和 (略) 业准入管理并监督实施，负责新型农村 (略) 医疗的综合管理组织实施医疗机构和 (略) 业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准， (略) (略) 国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组 (略) 改革，建立公益性为导向的绩效考 (略) 机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.实施国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录以外 (略) 省药品增补目录，指导实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医(含中西医结合、民族医)的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流 (略) ；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医 (略) 和综合改革。

9.组织建立国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

* .制定计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。负责协 (略) 门、 (略) 计划生育工作相关职责， (略) 会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

* .贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，并组织落实推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

* .组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫 (略) * 建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准， (略) 医师和专科医师规范化培训制度。

* .组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划， (略) 校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

* .指导完善卫生和计划生育综合监督执法体系， (略) 为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实， (略) (略) 为。监督落实计划生育 * 票否决制。

* .负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流 (略) 与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与 (略) 。

* . (略) 县爱 (略) (略) 县防治 (略) 的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 (略) 门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

* . (略) 县人民政府、市卫生 (略) 交办的其他事项。

（ * ）机构设置情况

(略) 哈尼族彝族自治 (略) 2 (略) 门预算编报的单位共 * 个。其中：行政单位1个，事业单位 * 个，其他事业单位0个。分别是： (略) (略) 、 (略) 县 (略) 、 (略) 县 (略) 、 (略) 县 (略) 、 (略) 县 (略) 、江 (略) (略) 、 (略) 县 (略) 、江 (略) (略) 、 (略) 县卫生计生综 (略) 、 (略) 县疾 (略) 、、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 。

（ * ）重点工作概述

1.着力推进医疗改革各项工作任务。 * 是全 (略) 综合改革。持 (略) 改革工作，以“ * 医联动”促进机制建设，推 (略) 投入、管理、运行、人事、分配、评价等深层次改革， (略) 改革取得实效。 * 是严格控制医疗费用不合理增长。建立健全科学合理的医疗费用管控体系，控制药品、高值医用耗材费用，减少和防止过度检查、过度用药和过度服务，探索实施复合支付方式，有效控制医疗费用不合理增长，年度费用增幅控制在 * %以上。 * 是加快建立分级诊疗制度。实施分级诊疗，构建科学的就医秩序，缓解群众看病就医问题。通过乡村医生签约服务、家庭医生签约服务等手段，把继续 (略) (略) 对口支援机制、 (略) 和基层服务能力建设等措施，作为开展分级诊疗的有效模式深入探索，促进医疗资源下沉基层，引导群众转变就医观念，促进有序就医，引 (略) 向下转诊诊断明确、病情稳定的病人。

2.着力加强计划生育工作。认真贯彻落实中央、省委关于“计划生育工作只能加强，不能削弱”的要求，继续落实计划生育目标管理责任制、考核制和“ * 票否决”制，强化目标管理，落实工作责任，全面实施两孩政策。稳定和加强基层计 (略) (略) * 建设。继续落实“ * 项制度”和“奖优免补”政策，加大整治“两非”工作力度，做好出生人口监测。加 (略) 工作，动员群众广泛参与计划生育政策宣传教育活动。

3.着力加强基础设施建设。 * 年重 (略) 建设相关管理工作。

4.着力加 (略) * 建设。逐步增加全县卫生计生人才总量， (略) * 质量，满足全县人民群众健康服务需求。全面加大全科、精神科、儿科、妇产科等紧缺专业人才培养，提升专业技术水平。采取“送出去、请进来”的方式， (略) 建设，大力培养高层次技术人才和学科带头人。

5.着力加快促进中医药事业发展。 (略) 会资 (略) 、国医堂、 (略) 、 (略) 、中医按摩（推拿）诊所等基层中医服务机构，加强 (略) * 建设； (略) (略) (略) 特色建设、曲水、整董、勐 (略) (略) 建设。加强基层 (略) 建设，巩固提升基层中医药工作成效。

6.着力强化公共卫生服务能力；提升妇幼健康服务能力；切实加强重大疾病防控工作，坚决杜绝传 (略) 蔓延； (略) ，切实加强爱国卫生工作；力争居民健康指标进 * 步改善；卫生资源适度增长结构优化。

7.着力抓好防治艾滋病工作。认真组织实施第 * 轮防治艾滋病人民战争。全面落实各项防治措施，强化艾滋病知识宣传教育、检测监测、综合干预和抗病毒治疗工作，有效遏制艾滋病的传播与蔓延，到 * 年，在全县开展艾滋病全员检测,全县艾滋病疫情 (略) 水平。

8.着力实施健康扶贫工程。按照全县脱贫工作计划，继续加强健康教育和健康促进，普及公共卫生知识，提高健康防病意识，减少“因病至贫、因病返贫”。按照“大病集中救助 * 批、重病兜底保障 * 批、慢病签约服务管理 * 批”的要求开展精准健康扶贫。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共 * 个。其中：财政全额供给单位 * 个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位1个；参公单位1个；事业单位 * 个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 * 人，其中：行政编制 * 人，事业编制 * 人。在职实有 * 人，其中： 财政全额保障 * 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 * 人，其中： 离休 1人，退休 * 人。

车辆编制 * 辆，实有车辆 * 辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * 7. * 万元，其中： * 般公共预算 * 7. * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 * . * 万元对比增加 * . * 万元，主要原因分析：1是新冠肺炎疫情发 (略) 建设投入增加；2是 * 年上年结转数较 * 年增加 * . * 万元；3是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险， * 年批复预算中包含以上各项保险。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * 7. * 万元，其中:本年收入 * . * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * . * 万元（本级财力 * . * 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 * . * 万元对比增加 * . * 万元，主要原因分析1是新冠肺炎疫情发 (略) 建设投入增加；2是 * 年上年结转数较 * 年增加 * . * 万元；3是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险， * 年批复预算中包含以上各项保险。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * 7. * 万元。财政拨款安排支出 * 7. * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与上年 * . * 万元对比增加 * . * 万元，主要原因分析上年结转数较 * 年增加 * . * 万元， * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险， * 年批复预算中包含以上各项保险；项目支出 * . * 万元，与上年 * . * 万元对比增加 * . * 万元，主要原因分析主要原因是上年新冠肺炎疫情防控新增项目结转江财预〔 * . * 万元，江财预〔 * 号 * . * 万元， (略) 〔 * 万元， (略) 〔 * . * 万元， (略) 〔 * . * 万元， * 年第 * 批省级计划生育奖励扶助专 (略) 〔 * 号 * . * 万元，失独家庭 * 次性抚慰金特别扶助市级配套经费江财预〔 * 号6. * 万元，村级计生宣传 (略) 〔 * .2万元， (略) 搬迁点构筑物拆除和清运费用江财预〔 * 号 * 万元，推进爱国卫生“ (略) 动”工作经费江财预〔 * 号 * . * 万元， * (略) 置中央专项资金江财建〔 * 0万元， * 年脱贫攻坚迎检市级专项经费江财预〔 * 号6. * 万元，因此今年项目被撑大。

功能科目分组，主要用于2 (略) (略) 门 * 般公共预算当年拨款 * 7. * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。

1. * （类） * （款） * （项）其他 * 般公共服务支出 * 年预算数为4万元，比 * 年预算数增加4万元，增长 * %。主 (略) 建设项目工程监理服务费。

2. * （类） * （款） * （项） (略) 支出 * 年预算数为0. * 万元，比 * 年预算数0. * 减少0. * 万元，下降 * . * %。主要用于办公费。

3. * （类） * （款） * （项）行政单位离退休支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数持平，增长0%。主要用于对个人和家庭 (略) 本级退休费用。

4. * （类） * （款） * （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5. * （类） * （款） * （项）机关事业单位职业年金缴费支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主要用于单位职业年金缴费支出。

6. * （类） * （款） * （项）其他就业补助支出 * 年预算数为 * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要用于公益性岗位补助。

7. * （类） * （款） * （项）死亡抚恤支出 * 年预算数为1. * 万元，比 * 年预算数增加1. * 万元，增长 * %。主要用于死亡抚恤补助。

8. * （类） * （款） * （项）残疾人康复支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数4. * 万元增加9. * 万元，增长 * . * %。主要用于残疾人康复。

9. * （类） * （款） * （项） (略) 会保障和就业支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。主 (略) 会保障和就业支出。

6. * （类） * （款） * （项） (略) 支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少6. * 万元，下降2. * %。 (略) 政人员支出工资 * . * 万元,对个人和家庭的补助0. * 万元（遗嘱人员补助）,商品和服务支出 * . * 万元 （办公费、印刷费 、邮电费 、 差旅费、培训费 、 (略) 维护费）。

7. * （类） * （款） * （项）其他卫生健康管理事务支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于商品和服务支出，其中医疗卫生 (略) 行动专项培训经费1. * 万元 ，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控办公经费2. * 万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购 * . * 万元，村级计划生育宣传员生活补助资金1.5万元，全科医生培养 * .5万元。

8. * （类） * （款） * （项） (略) * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。 (略) 人员支出 * . * 万元， (略) 搬迁点构筑物拆除和清运费用 * 万元， (略) 搬迁前期工作经费 * 万元， (略) 基础设施建设 * . * 万元，执收成本经费补助8. * 万元。

9. * （类） * （款） * （项）中医（民族）医院 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，减少 * . * %。主要用于：人员工资支出 * . * 万元， (略) 建设项目前期及 * 期工作经费 * . * 万元。

* . * （类） * （款） * （项） (略) 支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。 (略) 医疗服务与保障能力提升。

* . * （类） * （款） * （项） (略) 支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用 (略) 在职在编人员工资福利支出。

* . * （类） * （款） * （项）其他基层医疗卫生机构支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要用于家庭医生签约服务费用、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、全科特岗医生补助、村医离岗补助。

* . * （类） * （款） * （项）疾病预防控制机构支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于：在职职工基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等人员经费支出和保障正常运转的办公费、差旅费、 (略) 维护、培训费等日常公用支出。

* . * （类） * （款） * （项）卫生监督机构支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要用于在职在编人员工资福利支出。

* . * （类） * （款） * （项）妇幼保健机构支出 * 年预算数为 * 万元，比 * 年预算数 * 万元增加 * 万元，增长 * . * %。主要用于：在职职工基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等人员经费支出和保障正常运转公用支出。

* . * （类） * （款） * （项）基本公共卫生服务,于商品和服务支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要用于办公经费、培训费、家庭医生签约服务费、基本公卫 * 项支出、专项业务经费基本公卫督导工作经费。

* . * （类） * （款） * （项）重大公共卫生专项,商品和服务支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于专项业务经费防治艾滋病经费、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、危重孕产妇和新生儿专项救治经费。

* . * （类） * （款） * （项）突发公共卫 (略) 理 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。主要用于边境地区新冠肺炎疫情防控专项资金支出。

* . * （类） * （款） * （项）其他公共卫生支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于 * (略) 置中央专项资金设备购置、房屋建筑物购建、其他资本性支出、订单定向医学生免费培养项目经费、医疗卫生事 (略) 动专项经费、 (略) * 建设补助经费、从业人员健康体检试剂、秏材等。

* . * （类） * （款） * （项）其他计划生育事务支出 * 年预算数为 * . * 万元,比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增加 * . * %。主 (略) 分计划生育家庭奖励支出、计划生育免费技术服务补助、村级计生宣传员补助。

* . * （类） * （款） * （项）行政单位医疗 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。 (略) 政单位医疗支出。

* . * （类） * （款） * （项）事业单位医疗支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主要用于事业单位医疗支出。

* . * （类） * （款） * （项）公务员医疗补助 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主要用于公务员医疗补助支出。

* . * （类） * （款） * （项） (略) 政事业单位医疗支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增长 * %， * 年未纳入预算下达。主 (略) 政事业单位医疗支出。

* . * （类） * （款） * （项）其他医疗救助支出 * 年预算数为0. * 万元,比 * 年预算数8. * 万元增加7. * 万元，下降 * . * %。主要用于家庭医生签约服务个人代缴补助资金。

* . * （类） * （款） * （项）老龄卫生健康事务支出 * 年预算数为3. * 万元，比 * 年预算数2万元增加1. * 万元，增长 * %。主要用于老龄委工作经费办公费支出3. * 万元。

* . * （类） * （款） * （项）其他卫生健康支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于推进爱国卫生“ (略) 动”工作经费、村卫生室人员培训费、基层卫生人才培训和全科医生特设岗位补助资金支出。

* . * （类） * （款） * （项）其他卫生健康支出 * 年预算数为 * . * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。主要用于乡村医生轮训经费支出。

* . * （类） * （款） * （项） 可再生能源 * 年预算数为 * . * 万元,比 * 年预算数增加 * . * 万元，增长 * %。主要用于其他对个人和家庭补助计划生育奖励金、 (略) (略) 建设、公益性补贴、单位往来款项支出。

* . * （类） * （款） * （项）农村基础设施建设支出支出 * 年预算数为0. * 万元，比 * 年预算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要用于 * 年 (略) 市对口帮扶 (略) 省项目资金（ (略) 分） (略) (略) 新建污水工程建设结余，要求财政收回。

* . * （类） * （款） * （项）其他扶贫支出 * 年预算数为6. * 万元，比 * 年预算数增加6. * 万元，增长 * %。主要用于 * 年脱贫攻坚迎检市级专项经费6. * 万元。

* 、省对下专项转移支付情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单金额为0万元。

（ * ）与中央配套事项

本单位与中央配套事项，无。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项，无。

（ * ） (略) 会事业发展事项

(略) 会事业发展补助事项，无。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) (略) 门 * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计 * 万元，较上年增加5万元，增长 * %，具体变动情况如下：

(略) 增加“ * 公”经费预算5万元。

（ * ）因公出国（境）费

(略) (略) 门 * 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（ * ）公务接待费

(略) (略) 门 * 年公务接待费预算为 * 万元，较上年增加2万元，增长 * %，国内公务接待批次为 * 次，共计接待 * 人次。

增减变 (略) (略) 增加公务接待费预算为2万元。

（ * ）公务用 (略) 维护费

(略) (略) 门 * 年公务用 (略) 维护费为 * 万元，较上年增加3万元，增长 * %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%； (略) 维护费 * 万元，较上年增加3万元，增长 * %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变 (略) (略) 增加 (略) 维护费3万元。

* 、重点项目预算绩效目标情况

* 年， (略) 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制 (略) 新机制， (略) 改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。切实做好新冠肺炎疫情防控经费保障，全力支持全县疫情防控。

( * )订单定向医学生免费培养项目 * 年预算绩效目标：

1.重点 (略) 及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。顺利完成普通中专农村医学专业定向委培 * 人，省属委培计划（本科）5人。重点 (略) 及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才，免费医学生在校学习期间免除学费，免除住宿费，并补助生活费，解决培养对象就业率 * %。

2.医学生在校学习期间免除学费，免除住宿费，并补助生活费。培养成本不低于 * 元/人/年 。确保订单定向委培医学生能够顺利完成学业。

3.培养对象、用人单位满意度不低于 * %。

( * )基本公共卫生服务项目 * 年预算绩效目标：

1.全面实施国家基本公共卫生服务，资金有保障。人均配套不低于3. * 元，婚前医学检查率不低于 * %，管理糖尿病患者血糖控制率不低于 * %

2.逐步提高居民健康保健意识和健康知识知晓率，居民满意度不低于 * %

( * )家庭医生签约服务项目 * 年预算绩效目标：

1.家庭医生签约服务覆盖率达到 * %以上，重点人群签约服务覆盖率达到 * %以上，建档立卡贫困户覆盖率 * %。

2.完成签约服务对象续签工作任务,开展签约服务对象服务工作。 * 般人群基础包服务每人不低于 * 元，居民签约服务知晓率不低于 * %。

3. * 年完成未脱贫建档立卡户贫困人口签约服务 * 人以上，已脱贫建档立卡户贫困人口签约服务 * 4人以上。家庭医生签约服务覆盖率达到 * %以上，重点人群签约服务覆盖率达到 * %以上，建档立卡贫困户覆盖率 * %。

( * ) (略) 分计划生育家庭奖励项目 * 年预算绩效目标：

1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题， (略) 分计生家庭的发展能力。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

2、对应享受奖励与扶助政策的人员， (略) 资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。目标人群政策知晓率不低于 * %， 资格确认准确率 * %，享受奖励扶助制度人数不低于 * 人， * 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1、 * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、“ * 公”经费口径说明

（1）“ * 公”经费

按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“ * 公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“ * 公”经费预算数

(略) 门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用 (略) 费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

(略) * (略) 经费安排 * . * 万元，与上年 * . * 万元对比减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是今年业务列入项目支出，另外是全县未分配基本公卫资金已预拨至各医疗单位，上年结转减少导致今年支出也减少。主要用于办公费支出 * . * 万元，印刷费3万元，水电费支出0. * 万元，邮电费1.6万元，差旅费 * . * 万元，维修（护）费支出0万元，培训费支出 * . * 万元，公务接待费4. * 万元，劳务费0. * 万元，委托业务费3. * 万元，工会经费3. * 万元，公务用车维护费支出 * . * 万元。

（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

(略) 哈尼族彝族自治 (略)

* 日

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