目 录

(略) 门单位概况

* 、主要职能

* 、机构设置及人员情况

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、部门收支总体情况说明

* 、部门收入总体情况表说明

* 、部门支出总体情况说明

* 、财政拨款支出总体情况说明

* 、 * 般公共预算支出情况说明

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

* 、项目支出情况说明

* 、“ * 公”经费支出情况说明

* 、政府性基金预算支出情况说明

(略) 分其他重要事项的情况说明

* 、 (略) 经费情况

* 、政府采购情况

* 、国有资产占用使用情况

(略) 分名词解释

(略) 分 附件：部门预算公开表（另附）

表1 部门收支预算总体情况表

表2 部门收入预算总体情况表

表3 部门支出预算总体情况表

表4 财政拨款收支预算总体情况表

表5-1 * 般公共预算支出情况表（按功能科目）

表5-2 * 般公共预算支出情况表（按经济科目）

表6 政府性基金预算支出情况表

表7 基本支出情况表（全口径）

表7-1 基本人员支出明细表（全口径）

表7-1-1 * 般公共预算安排的基本人员支出明细表

表7-2 基本公用支出明细表（全口径）

表7-2-1 * 般公共预算安排的基本公用支出明细表

表8-1 项目支出情况表（按经济科目）

表8-2 项目支出情况表（按功能科目分类）

表9 征收计划表

表 * -1 政府采购预算表

表 * -2 政府购买服务预算表

表 * 单位人员情况表

表 * 单位全口径“ * 公”经费预算表（含 * 般公共预算安排）

表 * 单位资产情况表（车辆及房屋）

根据《预算法》《地方预决算操作规程》《关于下达 (略) 门预算的通知》要求，现将 * 年 (略) 石 (略) 部门预算、“ * 公”经费预算和项目支出相关信息情况公开如下：

* 、部门基本情况

1.部门职能。 (略) 主要职责是:

( * )负责建立健全生态环境制度。 (略) 国家和兵团

生态环境政策、规划, (略) 门拟订师市生态环境规划并组织实施。 (略) 门编制并监督实施重点区域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

( * )负责重大生态环境问题的协调和监督管理。牵头协

调较大环境污染事故和生态破坏 (略) 理,协调对较大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,协调辖区内生态环境保护工作。 (略) 业安全生产监督管理职责。

( * )负责师市减排目标的落实。贯彻落实国家和兵团污

染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订师市总量控制计划并实施,监督检查辖区内污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

( * )提出师市 (略) 固定资产投资规模和方向、

国家和兵团财政性资 (略) 排的意见,按照兵团规定权限审批、

核准师市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和生态环保产业发展。

( * )负责环境污染防治的监督管理。根据国家大气、水、

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,拟订师市污染防治管理制度并监督实施。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作, (略) (镇)生态环境综合整治工作,监督农业面源污染治理工作。监督区域大气环境保护工作。

( * )负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制师市

生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导监督师市生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作。组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

( * )负责核与辐射安全的监督管理。根据国家和兵团有

关核与辐射安全政策、规划、标准监督管理核与辐射安全,参与核与辐 (略) 理工作,监督管理放射源安全、电磁辐射伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

( * )负责生态环境准入的监督管理。受兵团委托对重大

经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价。按照国家和兵团规定,负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

( * )负责生态环境监测工作。拟订师市生态环境监测制

度。 (略) 门统 * 规划师市生态环 (略) 点设置,组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、

预警预测,组织建设和管理师市生 (略) 和生 (略) 。 (略) 制度,统 * 发布师市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订师市应对气侯变

化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。协调组织应对气候变化对外 (略) 和能力建设。

(十 * )负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护

监察制度,根据授权对 (略) 门、园区、团场(镇)、企业贯彻落实中央生态环 (略) 暑和兵团生态环境工作 (略) 监察问责。组织协调 (略) 门、园区、团场(镇)、企业生态环境保护督察工作。

(十 * )统 * 负责生态环境监督执法。组织开展师市生态

环境保护执法检查活动,查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。做好师市生态环境保 (略) * 建设和业务工作。

(十 * )负责师市生态环境保护宣传教育工作,制定并组

织实施生态环境保护宣传教育规划, (略) 会组织和公众参与生态环境保护。负责生态环境保 (略) 络安全。

(十 * ) 完成师市党委、师市交办的其他任务。

(略) （参照公务员管理事业单位）主要职责：

（ * ）认真贯彻落实和落实科学发展观，按照国家、自治区、兵团关于环境监察的有关规定，完善监察执法制度。强化监察执法。

（ * ）依据主 (略) 门的委托依法对辖区内单 (略) 环境保护法 (略) 现场监督、检查， (略) 处理。

（ * ）参与环境污染事故、 (略) 理。

（ * ）承担主管或上 (略) 门委托的其他任务。

(略) （全额事业单位）主要职责：

（ * ）对本地区大气、水体、噪声等各种环境要素的 (略) 常规检测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料。定期向上级环 (略) 门和自治区 (略) 呈报本地区环境质量状况和污染动态技术报告。

（ * ）对本地区个有关单位排放污染 (略) 定期的监视性监督，建立和健全污染源档案，为污染源管理提供检测数据。

（ * ）参与制定本地区环境监测规划和计划， (略) (略) (略) 需的各项检测任务。

（ * ）参加本地区质量报告书编制工作，编制本地区环境监测月报（简报）、季报、年报、环境状况公报、年鉴等综合性技术报告。

2. 机构设置。

(略) (略) （政策法规科）、业务 * 科、业务 * 科。生态环 (略) (略) (略) 下属参照公务员管理事业单位；生 (略) (略) 下属全额事业单位。

3.人员情况。行政编制 * 名，参公编制 * 名，事业编制 * 名。单位实有在职人员 * 名，其中：行政及参公实有在职 * 人，比 * 年初减少3人，退休 * 人，增加3人；事业实有在职 * 人，比 * 年初减少2人，退休 * 人，增加1人。

* 、 (略) 门预算情况说明

（ * ）收支总体预算情况说明

按全口径预算的原则， (略) (略) 有 (略) 门预算管理。收支总额预算 点击查看>> 元

收入预算包括： * 般公共预算、（政府性基金、事业收入、经营收入、其他收入等）

支出预算包括：社会保障和就业支出、环保节能支出、住房保障支出、医疗卫生。

（ * ）收入预算安排情况说明

(略) 收入预算 点击查看>> 元，其中：

* 般公共预算 点击查看>> 元，较上年增加 点击查看>> . * 元，增加 * . * %。主要原因是 * 年未安排项目预算， * 年安排 点击查看>> 元环保专项资金。

* 年未安排政府性基金预算收入，无事业收入、事业单位经营收入和其他收入。

（ * ）支出预算安排情况说明

支出预算为 点击查看>> 元，其中：

基本支出 点击查看>> 元，占总支出的 * . * %，比上年增加 * 8. * 元。

项目支出 点击查看>> 元，占总支出的 * . * %，比上年增 点击查看>> 元。主要原因是 * 年未安排项目预算， * 年安排 点击查看>> 元环保专项资金。

（ * ）财政拨款预算收支情况说明

* 年财政拨款收支总预算 点击查看>> 元，

(略) 为 * 般预算拨款。

支出预算包括：节能环保支出 点击查看>> 元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出、办公费、取暖费、 (略) 维护费、差旅费、师市环保专项资金等支出。

社会保障和就业支出 点击查看>> 元。主要用于养老保险、职业年金、离休人员护理费、离退休人员活动费、计生奖励等统筹外费用。

医疗卫生 点击查看>> 元， (略) 政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

住房保障支出 点击查看>> 元，主要用于住房公积金支出。

( * ) * 般公共预算拨款情况说明

1.当年 * 般公共预算拨款规模变化情况

(略) * 年 * 般公共预算拨款基本支出 点击查看>> 元， (略) 数减少 * 4. * 元，减少1. * %，主要原因本年度安排公用经费减少。

2. * 般公共预算拨款结构情况

* 年 * 般公共预算为 点击查看>> 元，其中：

（1）社会保障和就业支出 点击查看>> 元，占1. * %

（2）医疗卫生支出 点击查看>> 元，占1.5%

（3）住房保障支出 点击查看>> 元，占1. * %

（4）节能环保支出 点击查看>> 元，占 * . * %

3. * 般公共预算具体使用情况

（1） 点击查看>> （行政单位离退休） * 年预算 * 0元元， (略) 数增加 * 元，增加1. * %。主要原因：退休人数较上年相比增加。

（2） 点击查看>> （事业单位离退休） * 年预算 * 0元， (略) 数增加 * 0.7元，增加 * . * %。主要原因：退休人数较上年相比增加。

（3） 点击查看>> （机关事业单位基本养老保险缴费支出） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数减少 * . * 元，减少0. * %。

（4） 点击查看>> （ (略) ） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数增加 点击查看>> . * 元，增加 * . * %。主要原因：机构改革编制增加等。

（5） 点击查看>> （其他环境保护管理事务支出） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数减少 点击查看>> . * 元，减少3. * %。主要原因：按压减公用经 (略) 压减。

（6） 点击查看>> （其他环境保护管理事务支出） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数减少- * 4. * 元，减少3. * %。主要原因：按压减公用经 (略) 压减。

（7） 点击查看>> （行政单位医疗） * 年预算 * 0元， (略) 数增加 * . * 元，增加1. * %。

（8） 点击查看>> （事业单位医疗） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数减少 * 9. * 元，减少3. * %。

（9） 点击查看>> （公务员医疗补助） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数增加 * . * 元，增加3. * %。

（ * ） 点击查看>> （住房公积金） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数增加 * 元，增加 * . * %。

（ * ） 点击查看>> （其他污染防治支出） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数增加 点击查看>> 元，增加 * %。主要原因：增加师市环保专项资金。

（ * ） * 般公共预算基本支出情况说明

(略) * 般公共预算基本支出 点击查看>> . * 元，其中：

人员经费 点击查看>> . * 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终 * 次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人家庭的补助等。

公用经费 点击查看>> . * 元，主要包括：办公费、水费、邮电费、孔明费、差旅费、工会经费、福利费、 (略) (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（ * ）项目支出情况的说明

(略) 年初下达项目1个，金额 点击查看>> 元。

项目 * ： * 年师市环保专项资金

项目设立的政策依据：保障师市 * 年生态环境保护工作顺利开展，师 (略) 会议通过。

预算安排规模：财政拨款 点击查看>> 元

项目承担单位： (略) 等单位

资金分配情况：分配方案 (略) 会议通过后确定

(略) 期： * * . *

（ * ） * 年“ * 公”经费支出预算情况说明

* 年“ * 公”经费全口径预算安排 点击查看>> . * 元，其中：财政拨款安排的“ * 公”经费 点击查看>> . * 元。与 * 年“ * 公”经费支出比减少 * 0。

1、因公出国（境）经费预算：无

2、公务接待经费预算： * 年公务接待费用全口径预算安排 * 0元，其中：财政拨款安排的公务接待费 * 0 元，主要用于接待上级检查等。。

3、 (略) 维护费预算： * 年 (略) 维护费全口径预算安排 点击查看>> 元，其中：财政拨款安排的 (略) 维护费 点击查看>> 元，用于公务用车维护、油料、车辆保险等支出.

4、公务用车购置预算：无 。

我局在控制“ * 公”经费支出方面主要采取的措施：以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费，“ * 公经费”支出真实、合规，不超预算，公务接待方面：坚决杜绝公款购买和赠送礼品，杜绝公款支付应由个人负担的费用，杜绝违反公务接待规定，搞大吃大喝、同城吃请、借各种名义用公款相互吃请及其 (略) 为；杜绝以会议费、培训费等名义报销接待费。 (略) 维护费用方面：严格车辆管理，不搞豪华装修，车辆定点维修、定点加油，杜绝公车私用等问题。

（ * ）政府性基金预算拨款说明

* 年未安排政府性基金预算

(十)其他说明事项

部门预算安排情况表详见附件1. (略) 门预算公开附表

* 、其他重要事项的情况说明

（ * ） (略) 经费情况

* 年， (略) (略) 经费财政拨款预算 点击查看>> 元，比上年预算减少 点击查看>> .9元，下降 * . * %，主要原因：人员减少相应公用经费安排减少，按压减公用经 (略) 压减。

（ * ）国有资产占用使用情况

截至 * 年底， (略) 占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 * . * 平方米，价值 点击查看>> 元。

2.车辆 * 辆，价值 点击查看>> 元，其中: * 般公务用车0辆；执法执勤车8辆，价值 点击查看>> 元；其他车辆5辆，价值 点击查看>> 元。

4.其他资产价值 点击查看>> 元，其中：单价在 * 万元（含 * 万元）以上设备7套（台） 点击查看>> 元，单价在 * 万元（含 * 万元）以上设备2套（台） 点击查看>> 元，

* 、预算绩效信息公开

根据财政要求，我局组 (略) 管 (略) 分析，认真设立绩效目标，确保申报的项目资金使用得当，达到项目设立时的目标，严格管控项目资金的支出，杜绝挪用项目资金漏洞。 (略) 目标的资金量，降低预 (略) 时造成的资金差额。

具体预算绩效情况见附件2. * (略) 项目支出绩效目标表。

* 、专业名词解释：

1、财政拨款：指 * 般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、 * 般公共预算：包括公共财政拨款（补助）、专项收入

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人家庭补助。

5.项目支出：指部门为完 (略) 政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“ * 公”经费：部门单位各项资金来源安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。包括 * 般公共预算安排、事业收入或其他收入安排。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用 (略) 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. (略) 经费： (略) 门单位的公用经费，包括办公及印出费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

目 录

(略) 门单位概况

* 、主要职能

* 、机构设置及人员情况

(略) 分 (略) 门预算情况说明

* 、部门收支总体情况说明

* 、部门收入总体情况表说明

* 、部门支出总体情况说明

* 、财政拨款支出总体情况说明

* 、 * 般公共预算支出情况说明

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

* 、项目支出情况说明

* 、“ * 公”经费支出情况说明

* 、政府性基金预算支出情况说明

(略) 分其他重要事项的情况说明

* 、 (略) 经费情况

* 、政府采购情况

* 、国有资产占用使用情况

(略) 分名词解释

(略) 分 附件：部门预算公开表（另附）

表1 部门收支预算总体情况表

表2 部门收入预算总体情况表

表3 部门支出预算总体情况表

表4 财政拨款收支预算总体情况表

表5-1 * 般公共预算支出情况表（按功能科目）

表5-2 * 般公共预算支出情况表（按经济科目）

表6 政府性基金预算支出情况表

表7 基本支出情况表（全口径）

表7-1 基本人员支出明细表（全口径）

表7-1-1 * 般公共预算安排的基本人员支出明细表

表7-2 基本公用支出明细表（全口径）

表7-2-1 * 般公共预算安排的基本公用支出明细表

表8-1 项目支出情况表（按经济科目）

表8-2 项目支出情况表（按功能科目分类）

表9 征收计划表

表 * -1 政府采购预算表

表 * -2 政府购买服务预算表

表 * 单位人员情况表

表 * 单位全口径“ * 公”经费预算表（含 * 般公共预算安排）

表 * 单位资产情况表（车辆及房屋）

根据《预算法》《地方预决算操作规程》《关于下达 (略) 门预算的通知》要求，现将 * 年 (略) 石 (略) 部门预算、“ * 公”经费预算和项目支出相关信息情况公开如下：

* 、部门基本情况

1.部门职能。 (略) 主要职责是:

( * )负责建立健全生态环境制度。 (略) 国家和兵团

生态环境政策、规划, (略) 门拟订师市生态环境规划并组织实施。 (略) 门编制并监督实施重点区域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

( * )负责重大生态环境问题的协调和监督管理。牵头协

调较大环境污染事故和生态破坏 (略) 理,协调对较大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,协调辖区内生态环境保护工作。 (略) 业安全生产监督管理职责。

( * )负责师市减排目标的落实。贯彻落实国家和兵团污

染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订师市总量控制计划并实施,监督检查辖区内污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

( * )提出师市 (略) 固定资产投资规模和方向、

国家和兵团财政性资 (略) 排的意见,按照兵团规定权限审批、

核准师市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和生态环保产业发展。

( * )负责环境污染防治的监督管理。根据国家大气、水、

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,拟订师市污染防治管理制度并监督实施。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作, (略) (镇)生态环境综合整治工作,监督农业面源污染治理工作。监督区域大气环境保护工作。

( * )负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制师市

生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导监督师市生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作。组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

( * )负责核与辐射安全的监督管理。根据国家和兵团有

关核与辐射安全政策、规划、标准监督管理核与辐射安全,参与核与辐 (略) 理工作,监督管理放射源安全、电磁辐射伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

( * )负责生态环境准入的监督管理。受兵团委托对重大

经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价。按照国家和兵团规定,负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

( * )负责生态环境监测工作。拟订师市生态环境监测制

度。 (略) 门统 * 规划师市生态环 (略) 点设置,组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、

预警预测,组织建设和管理师市生 (略) 和生 (略) 。 (略) 制度,统 * 发布师市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订师市应对气侯变

化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。协调组织应对气候变化对外 (略) 和能力建设。

(十 * )负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护

监察制度,根据授权对 (略) 门、园区、团场(镇)、企业贯彻落实中央生态环 (略) 暑和兵团生态环境工作 (略) 监察问责。组织协调 (略) 门、园区、团场(镇)、企业生态环境保护督察工作。

(十 * )统 * 负责生态环境监督执法。组织开展师市生态

环境保护执法检查活动,查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。做好师市生态环境保 (略) * 建设和业务工作。

(十 * )负责师市生态环境保护宣传教育工作,制定并组

织实施生态环境保护宣传教育规划, (略) 会组织和公众参与生态环境保护。负责生态环境保 (略) 络安全。

(十 * ) 完成师市党委、师市交办的其他任务。

(略) （参照公务员管理事业单位）主要职责：

（ * ）认真贯彻落实和落实科学发展观，按照国家、自治区、兵团关于环境监察的有关规定，完善监察执法制度。强化监察执法。

（ * ）依据主 (略) 门的委托依法对辖区内单 (略) 环境保护法 (略) 现场监督、检查， (略) 处理。

（ * ）参与环境污染事故、 (略) 理。

（ * ）承担主管或上 (略) 门委托的其他任务。

(略) （全额事业单位）主要职责：

（ * ）对本地区大气、水体、噪声等各种环境要素的 (略) 常规检测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料。定期向上级环 (略) 门和自治区 (略) 呈报本地区环境质量状况和污染动态技术报告。

（ * ）对本地区个有关单位排放污染 (略) 定期的监视性监督，建立和健全污染源档案，为污染源管理提供检测数据。

（ * ）参与制定本地区环境监测规划和计划， (略) (略) (略) 需的各项检测任务。

（ * ）参加本地区质量报告书编制工作，编制本地区环境监测月报（简报）、季报、年报、环境状况公报、年鉴等综合性技术报告。

2. 机构设置。

(略) (略) （政策法规科）、业务 * 科、业务 * 科。生态环 (略) (略) (略) 下属参照公务员管理事业单位；生 (略) (略) 下属全额事业单位。

3.人员情况。行政编制 * 名，参公编制 * 名，事业编制 * 名。单位实有在职人员 * 名，其中：行政及参公实有在职 * 人，比 * 年初减少3人，退休 * 人，增加3人；事业实有在职 * 人，比 * 年初减少2人，退休 * 人，增加1人。

* 、 (略) 门预算情况说明

（ * ）收支总体预算情况说明

按全口径预算的原则， (略) (略) 有 (略) 门预算管理。收支总额预算 点击查看>> 元

收入预算包括： * 般公共预算、（政府性基金、事业收入、经营收入、其他收入等）

支出预算包括：社会保障和就业支出、环保节能支出、住房保障支出、医疗卫生。

（ * ）收入预算安排情况说明

(略) 收入预算 点击查看>> 元，其中：

* 般公共预算 点击查看>> 元，较上年增加 点击查看>> . * 元，增加 * . * %。主要原因是 * 年未安排项目预算， * 年安排 点击查看>> 元环保专项资金。

* 年未安排政府性基金预算收入，无事业收入、事业单位经营收入和其他收入。

（ * ）支出预算安排情况说明

支出预算为 点击查看>> 元，其中：

基本支出 点击查看>> 元，占总支出的 * . * %，比上年增加 * 8. * 元。

项目支出 点击查看>> 元，占总支出的 * . * %，比上年增 点击查看>> 元。主要原因是 * 年未安排项目预算， * 年安排 点击查看>> 元环保专项资金。

（ * ）财政拨款预算收支情况说明

* 年财政拨款收支总预算 点击查看>> 元，

(略) 为 * 般预算拨款。

支出预算包括：节能环保支出 点击查看>> 元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出、办公费、取暖费、 (略) 维护费、差旅费、师市环保专项资金等支出。

社会保障和就业支出 点击查看>> 元。主要用于养老保险、职业年金、离休人员护理费、离退休人员活动费、计生奖励等统筹外费用。

医疗卫生 点击查看>> 元， (略) 政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

住房保障支出 点击查看>> 元，主要用于住房公积金支出。

( * ) * 般公共预算拨款情况说明

1.当年 * 般公共预算拨款规模变化情况

(略) * 年 * 般公共预算拨款基本支出 点击查看>> 元， (略) 数减少 * 4. * 元，减少1. * %，主要原因本年度安排公用经费减少。

2. * 般公共预算拨款结构情况

* 年 * 般公共预算为 点击查看>> 元，其中：

（1）社会保障和就业支出 点击查看>> 元，占1. * %

（2）医疗卫生支出 点击查看>> 元，占1.5%

（3）住房保障支出 点击查看>> 元，占1. * %

（4）节能环保支出 点击查看>> 元，占 * . * %

3. * 般公共预算具体使用情况

（1） 点击查看>> （行政单位离退休） * 年预算 * 0元元， (略) 数增加 * 元，增加1. * %。主要原因：退休人数较上年相比增加。

（2） 点击查看>> （事业单位离退休） * 年预算 * 0元， (略) 数增加 * 0.7元，增加 * . * %。主要原因：退休人数较上年相比增加。

（3） 点击查看>> （机关事业单位基本养老保险缴费支出） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数减少 * . * 元，减少0. * %。

（4） 点击查看>> （ (略) ） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数增加 点击查看>> . * 元，增加 * . * %。主要原因：机构改革编制增加等。

（5） 点击查看>> （其他环境保护管理事务支出） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数减少 点击查看>> . * 元，减少3. * %。主要原因：按压减公用经 (略) 压减。

（6） 点击查看>> （其他环境保护管理事务支出） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数减少- * 4. * 元，减少3. * %。主要原因：按压减公用经 (略) 压减。

（7） 点击查看>> （行政单位医疗） * 年预算 * 0元， (略) 数增加 * . * 元，增加1. * %。

（8） 点击查看>> （事业单位医疗） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数减少 * 9. * 元，减少3. * %。

（9） 点击查看>> （公务员医疗补助） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数增加 * . * 元，增加3. * %。

（ * ） 点击查看>> （住房公积金） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数增加 * 元，增加 * . * %。

（ * ） 点击查看>> （其他污染防治支出） * 年预算 点击查看>> 元， (略) 数增加 点击查看>> 元，增加 * %。主要原因：增加师市环保专项资金。

（ * ） * 般公共预算基本支出情况说明

(略) * 般公共预算基本支出 点击查看>> . * 元，其中：

人员经费 点击查看>> . * 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终 * 次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人家庭的补助等。

公用经费 点击查看>> . * 元，主要包括：办公费、水费、邮电费、孔明费、差旅费、工会经费、福利费、 (略) (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（ * ）项目支出情况的说明

(略) 年初下达项目1个，金额 点击查看>> 元。

项目 * ： * 年师市环保专项资金

项目设立的政策依据：保障师市 * 年生态环境保护工作顺利开展，师 (略) 会议通过。

预算安排规模：财政拨款 点击查看>> 元

项目承担单位： (略) 等单位

资金分配情况：分配方案 (略) 会议通过后确定

(略) 期： * * . *

（ * ） * 年“ * 公”经费支出预算情况说明

* 年“ * 公”经费全口径预算安排 点击查看>> . * 元，其中：财政拨款安排的“ * 公”经费 点击查看>> . * 元。与 * 年“ * 公”经费支出比减少 * 0。

1、因公出国（境）经费预算：无

2、公务接待经费预算： * 年公务接待费用全口径预算安排 * 0元，其中：财政拨款安排的公务接待费 * 0 元，主要用于接待上级检查等。。

3、 (略) 维护费预算： * 年 (略) 维护费全口径预算安排 点击查看>> 元，其中：财政拨款安排的 (略) 维护费 点击查看>> 元，用于公务用车维护、油料、车辆保险等支出.

4、公务用车购置预算：无 。

我局在控制“ * 公”经费支出方面主要采取的措施：以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费，“ * 公经费”支出真实、合规，不超预算，公务接待方面：坚决杜绝公款购买和赠送礼品，杜绝公款支付应由个人负担的费用，杜绝违反公务接待规定，搞大吃大喝、同城吃请、借各种名义用公款相互吃请及其 (略) 为；杜绝以会议费、培训费等名义报销接待费。 (略) 维护费用方面：严格车辆管理，不搞豪华装修，车辆定点维修、定点加油，杜绝公车私用等问题。

（ * ）政府性基金预算拨款说明

* 年未安排政府性基金预算

(十)其他说明事项

部门预算安排情况表详见附件1. (略) 门预算公开附表

* 、其他重要事项的情况说明

（ * ） (略) 经费情况

* 年， (略) (略) 经费财政拨款预算 点击查看>> 元，比上年预算减少 点击查看>> .9元，下降 * . * %，主要原因：人员减少相应公用经费安排减少，按压减公用经 (略) 压减。

（ * ）国有资产占用使用情况

截至 * 年底， (略) 占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 * . * 平方米，价值 点击查看>> 元。

2.车辆 * 辆，价值 点击查看>> 元，其中: * 般公务用车0辆；执法执勤车8辆，价值 点击查看>> 元；其他车辆5辆，价值 点击查看>> 元。

4.其他资产价值 点击查看>> 元，其中：单价在 * 万元（含 * 万元）以上设备7套（台） 点击查看>> 元，单价在 * 万元（含 * 万元）以上设备2套（台） 点击查看>> 元，

* 、预算绩效信息公开

根据财政要求，我局组 (略) 管 (略) 分析，认真设立绩效目标，确保申报的项目资金使用得当，达到项目设立时的目标，严格管控项目资金的支出，杜绝挪用项目资金漏洞。 (略) 目标的资金量，降低预 (略) 时造成的资金差额。

具体预算绩效情况见附件2. * (略) 项目支出绩效目标表。

* 、专业名词解释：

1、财政拨款：指 * 般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、 * 般公共预算：包括公共财政拨款（补助）、专项收入

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人家庭补助。

5.项目支出：指部门为完 (略) 政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“ * 公”经费：部门单位各项资金来源安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。包括 * 般公共预算安排、事业收入或其他收入安排。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用 (略) 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. (略) 经费： (略) 门单位的公用经费，包括办公及印出费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。