关于 (略) (略) 门(含事业单位)

(略) 门预算编制的说明

按照预算管理有关规定， (略) 门预 (略) 综合预算制度， (略) 收入和支出都反映在预算中。

* 、基本职能及主要工作

(略) (略) 门基本职能:

负责建立健全全市生态环境基本制度。 (略) 门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划,起草生态环境保护的地方性法规、规章草案,并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划, (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订生态环境地方标准、技术规范。参与制定与全市生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订全市主体功能区划。

负责全市较大及以上生态环境问题的统筹协调和监督管理.牵头协调全市较大及以上突发生态环境事件和生态破坏 (略) 理,指导协调各地对较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制和排污许可证制度,确定大气、水等环境纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资 (略) 排的意见,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。
负责全市环境污染防治的监督管理.组织制定并监督实施全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作, (略) 乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法,承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

负责全市核与辐射安全的监督管理。起草核与辐射安全地方性法规、规章草案,并依法组织实施和监督检查。拟订并监督实施全市核与辐射安全政策、规划、标准。牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作,负责辐射环 (略) 理工作,参与 (略) 理。监督管理放射源与射线装置安全,监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“ * 同时”(同时设计、同时施工、同时投产使用)管理工作,参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作,参与对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事 (略) 置。

负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作。 (略) 国家和省颁布的各类环境标准,制定全市生态环境监测制度和规范。 (略) 门统 * 规划全市生态环 (略) 点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境 (略) 调查评价、预警预测,组织建设和管理全市生 (略) 和生 (略) 。负责全市生态环境质量考核和生态环境统计工作。 (略) 制度,统 * 发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

组织开展市级生态环境保护督察和监察。拟订市级生态环境保护督察和监察制度,组织协调市级生态环境保护督察和监察工作,根据授权对各地、 (略) 门贯彻落实中央、省、市生态环 (略) (略) 督察和监察,并依法依规问责。

统 * 负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查。监督实施全市建设项目生态环境保护设施“ * 同时”制度。查处全市较大生态环境违法问题。加强全市生态环境保 (略) * 建设和业务工作。

组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育有关规划和计划。 (略) 会组织和公众参与生态环境保护。 (略) 门依法对全市保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

开展全市生态环境科技工作。管理全市生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展全市生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

开展生态环境对外 (略) 交流。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域 (略) ,管理全市生态环境系统对外经济 (略) , (略) 理涉外生态环境事务,负责与生态环境保护国际组织的联系工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化、投资促进等工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

在继续巩固提升“十 * * ”环境质量基础上，结合“十 * * ”生态环境保护目标，推进全省生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续减少，生态环境风险得到有效管控，生态环境治理能力有效提升，全面完成国家年度考核各项指标。 * 年 (略) (略) 门主要工作:以生态环境高水平保护促进经济高质量发展，深入打好污染防治攻坚战，不断提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平，扎实推进生态环境保护系列规划编制实施，大力加强生态环境保护铁军建设。

* 、部门预算单位构成

(略) (略) 门包括 (略) (略) 、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位8个(下同);其中 * 级预算单位1个(局机关)，下属 * 级预算单位2个( (略) 市生态环 (略) (略) 、 (略) 市辐 (略) )。

* 、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， (略) 有收入和 (略) 门预算管理。收入包括: * 般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。 (略) (略) 门 * 年收支总预算1, * . * 万元,比 * 年收支预算总数减少 * . * 万元，主要原因为原下属 * 级预算单位 (略) 站收归省级垂管，减少其预算拨款，并按照财政要求压缩 * 般性支出。

( * )收入预算情况
(略) (略) 门 * 年收入预算1, * . * 万元，其中:上年结转 * . * 万元，占0. * %; * 般公共预算拨款收入1, * . * 万元，占 * . * %。 ( * )支出预算情况
(略) (略) 门 * 年支出预算1, * . * 万元，其中:基本支出1, * . * 万元，占 * . * %;项目支出 * . * 万元，占 * . * %。

* 、财政拨款收支预算情

(略) (略) 门 * 年财政拨款收支总预算1, * . * 万元。收入包括:本年 * 般公共预算拨款收入1, * . * 万元、上年财政拨款资金结转 * . * 万元;支出包括:社会保障和就业支出 * . * 万元、卫生健康支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元，节能环保支出 * . * 万元。

* 、 * 般公共预算当年拨款情况说明
( * ) * 般公共预算当年拨款规模变化情况
(略) (略) 门 * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比 * 年预算数减少 * . * 万元。主要是因为原下属 * 级预算单位 (略) 站收归省级垂管，减少其预算拨款，并按照财政要求压缩 * 般性支出。

( * ) * 般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 * . * 万元，占6. * %;卫生健康支出 * . * 万元，占3. * %;住房保障支出 * . * 万元，占8.6%;节能环保支出 * . * 万元，占 * . * %。

( * ) * 般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): * 年预算数为 * 万元，主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) (略) 政事业单位医疗支出(项): * 年预算数为 * .6万元，主要用于: (略) 政事业单位医疗方面的支出。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) (环境)(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:行政单位(包括:实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) 政管理事务(环境)(项): * 年预算数为 * 万元，主要用于:行政单位(包括:实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。机关开展建设项目环评审查与监督等环境监察工作，生态市创建、大气污染防治、危险废物整治、主要污染物总量减排，国、省控 (略) 运行及维护、机动车污染防治及监控专项工作等工作项目支出。如:国省控 (略) 、 (略) 及市排污收费信息系统运维费，大气、水、土壤污染防治工作专项经费等。

7.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项): * 年预算数为0. * 万元，主要用于:除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

9.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于: (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。

* .节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于: (略) 门监督检查环保法律法规、 (略) 情况的支出， (略) 罚、行政诉讼、行政复议支出， (略) 政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环 (略) 理支出，突发性污染事故预防、 (略) 置等支出。

* .住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明 (略) (略) 门 * 年 * 般公共预算基本支出1, * . * 万元，其中: 人员经费 * . * 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 * . * 万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他交通费、其他商品和服务支出。

* 、“ * 公”经费财政拨款预算安排情况

* 年“ * 公”经费财政拨款预算数 * . * 万元，其中:无因公出国(境)经费，公务接待费 * .9万元，公务用 (略) 维护费 * .4万元。

( * ) * 年 (略) (略) 门未安排因公出国(境)经费相关预算。

( * )公务接待费较 * 年预算减少 * 万元，减少 * . * %。主要原因:减少原下属 * 级预算单位 (略) 站收归省级垂管，减少其预算拨款，并 (略) 节约，减少开支。

* 年公务接待费 (略) 公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等接待支出。

( * ) (略) 维护费较 * 年预算减少 * . * 万元，减少 * . * %，主要原因:原下属 * 级预算单位 (略) 站收归省级垂管，减少其预算拨款。

单位现有公务用车7辆，其中:越野车6辆，多功能乘用车1辆。
* 年安排 (略) 维护费 * .4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水气土污染防治、饮用水源保护、农村生态保护、危险废物监管、建设项目管理、总量减排、核与辐射监管、环境监察执法检查、 (略) 、环境应急管理、中、省环保 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

* 年年初未安排车辆购置经费。

* 、政府性基金预算支出情况说明 (略) (略) 门 * 年无政府性基金预算拨款安排。

* 、其他重要事项的情况说明

( * ) (略) 经费
* 年， (略) (略) 门(含事业单位)所属各预算单位共3 (略) 经费财政拨款预算为 * . * 万元，比 * 年预算增加 * . * 万元，增长1.7%，主要原因:人员调入。 ( * )政府采购情况
* 年， (略) (略) 门(含事业单位)无政府采购预算拨款安排。 ( * )国有资产占有使用情况
截至 * 年底， (略) (略) 门(含事业单位)所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆。单位价值 * 万元以上大型设备2套。 (略) 门预算未安排购置车辆及单位价值 * 万元以上大型设备。( * )绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， * 年 (略) (略) 门(含事业单位) * . * 万元市级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， (略) 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. * 般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) (环境)(项): (略) 政单位(包括:实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) 政管理事务(环境)(项): (略) 政单位(包括:实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

6.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项): (略) 门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

7.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项): (略) 门监督检查环保法律法规、 (略) 情况的支出， (略) 罚、行政诉讼、行政复议支出， (略) 政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环 (略) 理支出，突发性污染事故预防、 (略) 置等支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

* .社会保障和就业(类) (略) 会保障和就业(款) (略) 会保障和就业支出(项):指除上述项目外， (略) 政事业单位离退休方面的支出。

* .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): (略) (略) 政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

* .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

* .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) (略) 政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外 (略) 政事业单位医疗方面的支出。

* . 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

* .基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* .项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

* . “ * 公”经费:纳入 (略) (略) 部门预算管理的“ * 公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表
表3. * 般公共预算支出预算表
表3-1. * 般公共预算基本支出预算表
表3-2. * 般公共预算项目支出预算表
表3-3. * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“ * 公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. (略) 门预算项目绩效目标(部门预算)

关于 (略) (略) 门(含事业单位)

(略) 门预算编制的说明

按照预算管理有关规定， (略) 门预 (略) 综合预算制度， (略) 收入和支出都反映在预算中。

* 、基本职能及主要工作

(略) (略) 门基本职能:

负责建立健全全市生态环境基本制度。 (略) 门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划,起草生态环境保护的地方性法规、规章草案,并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划, (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订生态环境地方标准、技术规范。参与制定与全市生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订全市主体功能区划。

负责全市较大及以上生态环境问题的统筹协调和监督管理.牵头协调全市较大及以上突发生态环境事件和生态破坏 (略) 理,指导协调各地对较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制和排污许可证制度,确定大气、水等环境纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资 (略) 排的意见,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。
负责全市环境污染防治的监督管理.组织制定并监督实施全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作, (略) 乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法,承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

负责全市核与辐射安全的监督管理。起草核与辐射安全地方性法规、规章草案,并依法组织实施和监督检查。拟订并监督实施全市核与辐射安全政策、规划、标准。牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作,负责辐射环 (略) 理工作,参与 (略) 理。监督管理放射源与射线装置安全,监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“ * 同时”(同时设计、同时施工、同时投产使用)管理工作,参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作,参与对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事 (略) 置。

负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作。 (略) 国家和省颁布的各类环境标准,制定全市生态环境监测制度和规范。 (略) 门统 * 规划全市生态环 (略) 点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境 (略) 调查评价、预警预测,组织建设和管理全市生 (略) 和生 (略) 。负责全市生态环境质量考核和生态环境统计工作。 (略) 制度,统 * 发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

组织开展市级生态环境保护督察和监察。拟订市级生态环境保护督察和监察制度,组织协调市级生态环境保护督察和监察工作,根据授权对各地、 (略) 门贯彻落实中央、省、市生态环 (略) (略) 督察和监察,并依法依规问责。

统 * 负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查。监督实施全市建设项目生态环境保护设施“ * 同时”制度。查处全市较大生态环境违法问题。加强全市生态环境保 (略) * 建设和业务工作。

组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育有关规划和计划。 (略) 会组织和公众参与生态环境保护。 (略) 门依法对全市保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

开展全市生态环境科技工作。管理全市生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展全市生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

开展生态环境对外 (略) 交流。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域 (略) ,管理全市生态环境系统对外经济 (略) , (略) 理涉外生态环境事务,负责与生态环境保护国际组织的联系工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化、投资促进等工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

在继续巩固提升“十 * * ”环境质量基础上，结合“十 * * ”生态环境保护目标，推进全省生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续减少，生态环境风险得到有效管控，生态环境治理能力有效提升，全面完成国家年度考核各项指标。 * 年 (略) (略) 门主要工作:以生态环境高水平保护促进经济高质量发展，深入打好污染防治攻坚战，不断提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平，扎实推进生态环境保护系列规划编制实施，大力加强生态环境保护铁军建设。

* 、部门预算单位构成

(略) (略) 门包括 (略) (略) 、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位8个(下同);其中 * 级预算单位1个(局机关)，下属 * 级预算单位2个( (略) 市生态环 (略) (略) 、 (略) 市辐 (略) )。

* 、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， (略) 有收入和 (略) 门预算管理。收入包括: * 般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。 (略) (略) 门 * 年收支总预算1, * . * 万元,比 * 年收支预算总数减少 * . * 万元，主要原因为原下属 * 级预算单位 (略) 站收归省级垂管，减少其预算拨款，并按照财政要求压缩 * 般性支出。

( * )收入预算情况
(略) (略) 门 * 年收入预算1, * . * 万元，其中:上年结转 * . * 万元，占0. * %; * 般公共预算拨款收入1, * . * 万元，占 * . * %。 ( * )支出预算情况
(略) (略) 门 * 年支出预算1, * . * 万元，其中:基本支出1, * . * 万元，占 * . * %;项目支出 * . * 万元，占 * . * %。

* 、财政拨款收支预算情

(略) (略) 门 * 年财政拨款收支总预算1, * . * 万元。收入包括:本年 * 般公共预算拨款收入1, * . * 万元、上年财政拨款资金结转 * . * 万元;支出包括:社会保障和就业支出 * . * 万元、卫生健康支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元，节能环保支出 * . * 万元。

* 、 * 般公共预算当年拨款情况说明
( * ) * 般公共预算当年拨款规模变化情况
(略) (略) 门 * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比 * 年预算数减少 * . * 万元。主要是因为原下属 * 级预算单位 (略) 站收归省级垂管，减少其预算拨款，并按照财政要求压缩 * 般性支出。

( * ) * 般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 * . * 万元，占6. * %;卫生健康支出 * . * 万元，占3. * %;住房保障支出 * . * 万元，占8.6%;节能环保支出 * . * 万元，占 * . * %。

( * ) * 般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): * 年预算数为 * 万元，主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) (略) 政事业单位医疗支出(项): * 年预算数为 * .6万元，主要用于: (略) 政事业单位医疗方面的支出。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) (环境)(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:行政单位(包括:实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) 政管理事务(环境)(项): * 年预算数为 * 万元，主要用于:行政单位(包括:实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。机关开展建设项目环评审查与监督等环境监察工作，生态市创建、大气污染防治、危险废物整治、主要污染物总量减排，国、省控 (略) 运行及维护、机动车污染防治及监控专项工作等工作项目支出。如:国省控 (略) 、 (略) 及市排污收费信息系统运维费，大气、水、土壤污染防治工作专项经费等。

7.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项): * 年预算数为0. * 万元，主要用于:除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

9.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于: (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。

* .节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于: (略) 门监督检查环保法律法规、 (略) 情况的支出， (略) 罚、行政诉讼、行政复议支出， (略) 政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环 (略) 理支出，突发性污染事故预防、 (略) 置等支出。

* .住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): * 年预算数为 * . * 万元，主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明 (略) (略) 门 * 年 * 般公共预算基本支出1, * . * 万元，其中: 人员经费 * . * 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 * . * 万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他交通费、其他商品和服务支出。

* 、“ * 公”经费财政拨款预算安排情况

* 年“ * 公”经费财政拨款预算数 * . * 万元，其中:无因公出国(境)经费，公务接待费 * .9万元，公务用 (略) 维护费 * .4万元。

( * ) * 年 (略) (略) 门未安排因公出国(境)经费相关预算。

( * )公务接待费较 * 年预算减少 * 万元，减少 * . * %。主要原因:减少原下属 * 级预算单位 (略) 站收归省级垂管，减少其预算拨款，并 (略) 节约，减少开支。

* 年公务接待费 (略) 公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等接待支出。

( * ) (略) 维护费较 * 年预算减少 * . * 万元，减少 * . * %，主要原因:原下属 * 级预算单位 (略) 站收归省级垂管，减少其预算拨款。

单位现有公务用车7辆，其中:越野车6辆，多功能乘用车1辆。
* 年安排 (略) 维护费 * .4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水气土污染防治、饮用水源保护、农村生态保护、危险废物监管、建设项目管理、总量减排、核与辐射监管、环境监察执法检查、 (略) 、环境应急管理、中、省环保 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

* 年年初未安排车辆购置经费。

* 、政府性基金预算支出情况说明 (略) (略) 门 * 年无政府性基金预算拨款安排。

* 、其他重要事项的情况说明

( * ) (略) 经费
* 年， (略) (略) 门(含事业单位)所属各预算单位共3 (略) 经费财政拨款预算为 * . * 万元，比 * 年预算增加 * . * 万元，增长1.7%，主要原因:人员调入。 ( * )政府采购情况
* 年， (略) (略) 门(含事业单位)无政府采购预算拨款安排。 ( * )国有资产占有使用情况
截至 * 年底， (略) (略) 门(含事业单位)所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆。单位价值 * 万元以上大型设备2套。 (略) 门预算未安排购置车辆及单位价值 * 万元以上大型设备。( * )绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， * 年 (略) (略) 门(含事业单位) * . * 万元市级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， (略) 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. * 般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) (环境)(项): (略) 政单位(包括:实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) 政管理事务(环境)(项): (略) 政单位(包括:实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

6.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项): (略) 门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

7.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项): (略) 门监督检查环保法律法规、 (略) 情况的支出， (略) 罚、行政诉讼、行政复议支出， (略) 政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环 (略) 理支出，突发性污染事故预防、 (略) 置等支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

* .社会保障和就业(类) (略) 会保障和就业(款) (略) 会保障和就业支出(项):指除上述项目外， (略) 政事业单位离退休方面的支出。

* .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): (略) (略) 政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

* .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

* .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) (略) 政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外 (略) 政事业单位医疗方面的支出。

* . 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

* .基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* .项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

* . “ * 公”经费:纳入 (略) (略) 部门预算管理的“ * 公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表
表3. * 般公共预算支出预算表
表3-1. * 般公共预算基本支出预算表
表3-2. * 般公共预算项目支出预算表
表3-3. * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“ * 公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. (略) 门预算项目绩效目标(部门预算)