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(略) (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、市对下转移支付预算表

十 * 、市对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资 (略) 排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。 * .负责应对气候变化工作。 * .组织开展全市环境保护督察检查。 * .统 * 负责生态环境监督执法。 * .组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。 * .完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

（ * ）机构设置情况

(略) (略) 机关设 * 个内设机构，分别是：办公室、市生态环 (略) 、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

(略) (略) 下属 * 级单位 * 个， (略) 政单位，7个事业单位。行政单位分别是： (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) ；事业单位中1个参照公务员法管理事业单位是 (略) 市生态环 (略) (略) ；6个全额拨款事业单位分别是： (略) (略) （根据机构改革相关规定该单位在职人员上划省级直管，市级预算只包含退休人员经费）、 (略) (略) 置中心、 (略) 市危险废 (略) 、 (略) 市环 (略) 、 (略) 市环 (略) 、 (略) 市辐 (略) 。

（ * ）重点工作概述

* 是继续打好污染防治攻坚战。推动污染防治从“十 * * ”时期的点上、线上集中治理阶段，扩大到系统治理、面上治理阶段。持续推进蓝天、碧水、净土 * 大保卫战和7个标志性战役。 * 是如期完成环保督察问题整改。进 * 步完善环保督察问题整改工作机制， (略) 第 * 方核查评估制度，以治本之策，坚决全面彻底如期抓好 * 年省级环保督察“回头看”反馈交办问题整改。 * 是高质量完成“十 * * ”规划编制。结合工作短板，坚持问题导向，对环保基础设施、农村人居环境整治、乡村 (略) 、历 (略) 理、重点流域治理等 (略) 专题调研，全面梳理项目库，确保高质量编制好“十 * * ”规划。 * 是着力构建“大环保” (略) 。 (略) 门“党政同责、 * 岗双责”，完善责任体系；计划与工商联建立服务企业共商机制， (略) 、 (略) (略) 政执法、诉讼联动机制， (略) 门、 (略) 门建立轮流巡河机制， (略) 门联动，构建“大环保” (略) 。 * 是以高水平保护助推高质量发展。完成省级生态文明市创建工作，加快落实生态环境机构监测监察垂直管理、综合执法和“放管服”等改革配套措施，营造良好的营商环境； (略) 刑衔接，切实加大生态环境监管执法力度，有效防范化解环境风险隐患；强化“ * 线 * 单”硬约束，提出发展定位、 (略) 、发展规模和产业结构调控策略及环境管理要求，为产业转型升级、走好绿色发展道路提供科学指导。 * 是全力打造生态环境保护铁军。以党建为引领，持续开展“转作风、强素质、树形象”主题活动，加强党规党纪教育， (略) * 监督管理，将环境执法练兵和日常专项执法相结合，完善教育培训长效机制，提 (略) 置能力，加快提 (略) * 整体素质，着力打造政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护铁军。

* 、预算单位基本情况

(略) (略) 编制 (略) 门预算单位共 * 个。其中：财政全额供给单位 * 个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位 * 个；参公单位1个；事业单位6个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 * 人，其中：行政编制 * 人，事业编制 * 人。在职实有 * 人，其中： 财政全额保障 * 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 * 人，其中： 离休 2人，退休 * 人。

车辆编制 * 辆，实有车辆 * 辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * 4. * 万元，其中:本年收入 * 8. * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算 * 3. * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 * . * 万元。

(略) 门财务总收入对比增加了 * . * 万元，主要原因是为贯彻落实《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) 市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（曲办发〔 * 〕7号），市生态环境系统积极推进垂改工作，于 * 年将辖区内9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 (略) 门财务总收入增幅过大。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * 9. * 万元，其中:本年收入 * 3. * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * 3. * 万元（本级财力 * . * 万元，专项收入0万元，执法办案补助 * . * 万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助 * . * 万元， * 般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。

(略) 门财政拨款收入对比增加了 * . * 万元，主要原因是根据机构改革相关规定 (略) 对辖区内9个县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 (略) 门财政拨款收入增幅过大。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * 4. * 万元。本年财政拨款安排支出 * 3. * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与上年对比增加了 * . * 万元，主要原因是根据机构改革相关规定 (略) 对各县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将各县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 * 年基本支出增幅过大；项目支出 * . * 万元，与上年对比增加了 * . * 万元，主要原因： * 是按照全口径预算的原则增加了上级补助经费预算； * 是根据机构改革相关规定 (略) 对辖区内9个县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将9个县（市、区） (略) 罚没收入经费预算纳入市级财政统 * 管理，增加了执法办案补助经费。

* 年本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

(略) 会保障和就业支出- (略) 政事业单位养老支出- (略) 政单位离退休 * . * 万元，主要用于 (略) 机关离退休人员工资和公用经费。

(略) 会保障和就业支出- (略) 政事业单位养老支出- * 事业单位离退休 * . * 万元，主要用于市级参照公务员法管理事业单位和全额拨款事业单位离退休人员工资和公用经费。

(略) 会保障和就业支出- (略) 政事业单位养老支出- * 机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、事业人员缴纳基本养老保险费支出。

(略) 会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出 * . * 万元，主要用于全市生态环境系统事业人员缴纳失业保险费支出。

* 卫生健康支出- (略) 政事业单位医疗- (略) 政单位医疗 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、参公管理事业人员缴纳医疗保险。

* 卫生健康支出- (略) 政事业单位医疗- * 事业单位医疗 * . * 万元，主要用于全市生态环境系统全额拨款事业人员缴纳医疗保险。

* 卫生健康支出- (略) 政事业单位医疗- * 公务员医疗补助 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、参公管理事业人员缴纳公务员医疗补助。

* 卫生健康支出- (略) 政事业单位医疗- (略) 政事业单位医疗支出 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、事业人员缴纳工伤、生育及附加商业险。

* 节能环保支出- * 环境保护管理事务- (略) * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、参公管理人员工资、公用经费（具体指办公费、邮电费、水费、电费、差旅费，租赁费、培训费、会议费、接待费、 (略) 维护费）等基本支出。

* 节能环保支出- * 环境保护管理事务- * 其他环境保护管理事务支出 * . * 万元，主要用于 (略) 市环 (略) 人员工资、公用经费等基本支出；生态补偿试点、生态文明建设、生态环境监察执法、建设项目影响评价技术评估、环保督察、能力建设等项目的支出。

* 节能环保支出- * 环境监测与监察- * 建设项目环评审查与监督 * . * 万元，主要是用于 (略) 市环 (略) 人员工资、公用经费等基本支出。

* 节能环保支出- * 环境监测与监察- * 其他环境监测与监察支出 * . * 万元，主要用于污染源自动监控设 (略) 巡检及环境质量监测项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 大气 * . * 万元，主要用于大气环境污染治理项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 水体 * . * 万元，主要用于重点水系保护修复、水源地保护、城市黑臭水体治理等项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 固体废弃物与化学品 * . * 万元，主要是用于 (略) 市危险废 (略) 人员工资、公用经费等基本支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 土壤 * . * 万元，主要用于土壤污染治理、生态保护修复等项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 其他污染防治支出 * . * 万元，主要用于重金属污染治理及生态保护修复项目的支出。

* 节能环保支出- * 自然生态保护- * 生物及物种资源保护 * . * 万元，主要用于生物多样性保护项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染减排- * 生态环境监测与信息 * . * 万元，主要是用于 (略) 市辐 (略) 人员工资、公用经费等基本支出。

* 节能环保支出- * 污染减排- * 生态环境执法监察 * . * 万万元，主要是用于 (略) 市生态环 (略) (略) 与 (略) (略) 置中心人员工资、公用经费等基本支出。

* 住房保障支出- * 住房改革支出- * 住房公积金 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、事业人员住房公积金支出。

* 、 市对下专项转移支付情况

（ * ）与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

（ * ） (略) 会事业发展事项

(略) 会事业发展事项预算。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 * 个，政府采购预算总额 * . * 万元，其中：政府采购货物预算 * . * 万元、政府采购服务预算 * . * 万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，增长 * . * %，具体变动情况如下：

（ * ）因公出国（境）费

(略) (略) * 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5. * 万元，下降 * %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是因疫情影响， * 年未计划安排参加出国交流学习。

（ * ）公务接待费

(略) (略) * 年公务接待费预算为 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，增长 * . * %，国内公务接待批次为 * 次，共计接待 * 0人次。

增加原因是根据机构改革相关规定 (略) 对辖区内9个县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 (略) 门公务接待费预算增幅过大。

（ * ）公务用 (略) 维护费

(略) (略) * 年公务用 (略) 维护费为 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，增长 * . * %。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化； (略) 维护费 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，增长 * . * %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为 * 辆。

增加原因是根据机构改革相关规定 (略) 对辖区内9个县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 (略) 门公务用 (略) 维护费预算增幅过大。

* 、重点项目预算绩效目标情况

* 年 (略) 部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核 (略) 设置，项 (略) 门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、 (略) 、便于考核，符合规定的格式要求。 * (略) 过程中， (略) 部门将围绕预期绩效目标，对项目的 (略) 动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。重点项目绩效目标如下，其他项目绩效目标详见附表。

（ * ） (略) 市水污染防治项目

* 年绩效目标：1.完成 (略) 市重点流域十 * * 规划水生态环境保护要点报告编制，购买无人机完成水污染防治检查调查；2.完成 * 个饮用水源保护区农村污水综合整治工程，确 (略) 污水收集率大于 * %， (略) 理率大于 * %，达到防治水污染，保护水源地的效果。

（ * ）重金属污染治理（含土壤和固废）项目

* 年绩效目标：1.持续开展重金属污染防治，逐步降低重金属污染隐患，维护公众环境权益；2.制定 (略) 市“十 * * ”重金属污染防治规划，科学指导持续推进 (略) 市“十 * * ”重金属污染防治工作；3.对 * 家土壤重点监管企业周边土壤开展监督性监测，掌握土壤重点监管企业周边土壤污染状况。

（ * ）大气环境污染治理项目

* 年绩效目标: (略) 络传输全市已建成 * 家 * 条机动车排放检验系统数据至 (略) 市机动车排放检验监管信息平台，到 * 年，机动车排放监管能力和水平大幅提升，铁路货运量明显增加，清洁低碳、高效安全的交通运输体系初步形成。全市柴油货车监督抽测排放合格率达 * %以上，柴油货车排气口冒黑烟现象基本消除。

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质 (略) 作的 * 种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主 (略) 作的 * 种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项 * 级。

3. * 般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 (略) 会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第 * 百零 * 条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准 (略) 管理的事业单位。

5. (略) 经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

(略) (略) * (略) 经费安排 * . * 万元，与 * (略) 经费对比，增加了 * . * 万元，增幅 * . * %，增加的主要原因是为贯彻落实《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) 市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（曲办发〔 * 〕7号），市生态环境系统积极推进垂改工作，于 * 年将辖区内9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 * (略) 经费增幅过大。

（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

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附件： (略) (略) (略) 门预算公开表及重点领域财政项目文本公开

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(略) 分 (略) (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

* 、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

* 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、市对下转移支付预算表

十 * 、市对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资 (略) 排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。 * .负责应对气候变化工作。 * .组织开展全市环境保护督察检查。 * .统 * 负责生态环境监督执法。 * .组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。 * .完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

（ * ）机构设置情况

(略) (略) 机关设 * 个内设机构，分别是：办公室、市生态环 (略) 、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

(略) (略) 下属 * 级单位 * 个， (略) 政单位，7个事业单位。行政单位分别是： (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) 、 (略) (略) (略) ；事业单位中1个参照公务员法管理事业单位是 (略) 市生态环 (略) (略) ；6个全额拨款事业单位分别是： (略) (略) （根据机构改革相关规定该单位在职人员上划省级直管，市级预算只包含退休人员经费）、 (略) (略) 置中心、 (略) 市危险废 (略) 、 (略) 市环 (略) 、 (略) 市环 (略) 、 (略) 市辐 (略) 。

（ * ）重点工作概述

* 是继续打好污染防治攻坚战。推动污染防治从“十 * * ”时期的点上、线上集中治理阶段，扩大到系统治理、面上治理阶段。持续推进蓝天、碧水、净土 * 大保卫战和7个标志性战役。 * 是如期完成环保督察问题整改。进 * 步完善环保督察问题整改工作机制， (略) 第 * 方核查评估制度，以治本之策，坚决全面彻底如期抓好 * 年省级环保督察“回头看”反馈交办问题整改。 * 是高质量完成“十 * * ”规划编制。结合工作短板，坚持问题导向，对环保基础设施、农村人居环境整治、乡村 (略) 、历 (略) 理、重点流域治理等 (略) 专题调研，全面梳理项目库，确保高质量编制好“十 * * ”规划。 * 是着力构建“大环保” (略) 。 (略) 门“党政同责、 * 岗双责”，完善责任体系；计划与工商联建立服务企业共商机制， (略) 、 (略) (略) 政执法、诉讼联动机制， (略) 门、 (略) 门建立轮流巡河机制， (略) 门联动，构建“大环保” (略) 。 * 是以高水平保护助推高质量发展。完成省级生态文明市创建工作，加快落实生态环境机构监测监察垂直管理、综合执法和“放管服”等改革配套措施，营造良好的营商环境； (略) 刑衔接，切实加大生态环境监管执法力度，有效防范化解环境风险隐患；强化“ * 线 * 单”硬约束，提出发展定位、 (略) 、发展规模和产业结构调控策略及环境管理要求，为产业转型升级、走好绿色发展道路提供科学指导。 * 是全力打造生态环境保护铁军。以党建为引领，持续开展“转作风、强素质、树形象”主题活动，加强党规党纪教育， (略) * 监督管理，将环境执法练兵和日常专项执法相结合，完善教育培训长效机制，提 (略) 置能力，加快提 (略) * 整体素质，着力打造政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护铁军。

* 、预算单位基本情况

(略) (略) 编制 (略) 门预算单位共 * 个。其中：财政全额供给单位 * 个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位 * 个；参公单位1个；事业单位6个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 * 人，其中：行政编制 * 人，事业编制 * 人。在职实有 * 人，其中： 财政全额保障 * 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 * 人，其中： 离休 2人，退休 * 人。

车辆编制 * 辆，实有车辆 * 辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * 4. * 万元，其中:本年收入 * 8. * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算 * 3. * 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 * . * 万元。

(略) 门财务总收入对比增加了 * . * 万元，主要原因是为贯彻落实《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) 市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（曲办发〔 * 〕7号），市生态环境系统积极推进垂改工作，于 * 年将辖区内9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 (略) 门财务总收入增幅过大。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * 9. * 万元，其中:本年收入 * 3. * 万元，上年结转收入 * . * 万元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * 3. * 万元（本级财力 * . * 万元，专项收入0万元，执法办案补助 * . * 万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助 * . * 万元， * 般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。

(略) 门财政拨款收入对比增加了 * . * 万元，主要原因是根据机构改革相关规定 (略) 对辖区内9个县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 (略) 门财政拨款收入增幅过大。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * 4. * 万元。本年财政拨款安排支出 * 3. * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，与上年对比增加了 * . * 万元，主要原因是根据机构改革相关规定 (略) 对各县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将各县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 * 年基本支出增幅过大；项目支出 * . * 万元，与上年对比增加了 * . * 万元，主要原因： * 是按照全口径预算的原则增加了上级补助经费预算； * 是根据机构改革相关规定 (略) 对辖区内9个县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将9个县（市、区） (略) 罚没收入经费预算纳入市级财政统 * 管理，增加了执法办案补助经费。

* 年本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

(略) 会保障和就业支出- (略) 政事业单位养老支出- (略) 政单位离退休 * . * 万元，主要用于 (略) 机关离退休人员工资和公用经费。

(略) 会保障和就业支出- (略) 政事业单位养老支出- * 事业单位离退休 * . * 万元，主要用于市级参照公务员法管理事业单位和全额拨款事业单位离退休人员工资和公用经费。

(略) 会保障和就业支出- (略) 政事业单位养老支出- * 机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、事业人员缴纳基本养老保险费支出。

(略) 会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出- (略) 会保障和就业支出 * . * 万元，主要用于全市生态环境系统事业人员缴纳失业保险费支出。

* 卫生健康支出- (略) 政事业单位医疗- (略) 政单位医疗 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、参公管理事业人员缴纳医疗保险。

* 卫生健康支出- (略) 政事业单位医疗- * 事业单位医疗 * . * 万元，主要用于全市生态环境系统全额拨款事业人员缴纳医疗保险。

* 卫生健康支出- (略) 政事业单位医疗- * 公务员医疗补助 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、参公管理事业人员缴纳公务员医疗补助。

* 卫生健康支出- (略) 政事业单位医疗- (略) 政事业单位医疗支出 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、事业人员缴纳工伤、生育及附加商业险。

* 节能环保支出- * 环境保护管理事务- (略) * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、参公管理人员工资、公用经费（具体指办公费、邮电费、水费、电费、差旅费，租赁费、培训费、会议费、接待费、 (略) 维护费）等基本支出。

* 节能环保支出- * 环境保护管理事务- * 其他环境保护管理事务支出 * . * 万元，主要用于 (略) 市环 (略) 人员工资、公用经费等基本支出；生态补偿试点、生态文明建设、生态环境监察执法、建设项目影响评价技术评估、环保督察、能力建设等项目的支出。

* 节能环保支出- * 环境监测与监察- * 建设项目环评审查与监督 * . * 万元，主要是用于 (略) 市环 (略) 人员工资、公用经费等基本支出。

* 节能环保支出- * 环境监测与监察- * 其他环境监测与监察支出 * . * 万元，主要用于污染源自动监控设 (略) 巡检及环境质量监测项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 大气 * . * 万元，主要用于大气环境污染治理项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 水体 * . * 万元，主要用于重点水系保护修复、水源地保护、城市黑臭水体治理等项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 固体废弃物与化学品 * . * 万元，主要是用于 (略) 市危险废 (略) 人员工资、公用经费等基本支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 土壤 * . * 万元，主要用于土壤污染治理、生态保护修复等项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染防治- * 其他污染防治支出 * . * 万元，主要用于重金属污染治理及生态保护修复项目的支出。

* 节能环保支出- * 自然生态保护- * 生物及物种资源保护 * . * 万元，主要用于生物多样性保护项目的支出。

* 节能环保支出- * 污染减排- * 生态环境监测与信息 * . * 万元，主要是用于 (略) 市辐 (略) 人员工资、公用经费等基本支出。

* 节能环保支出- * 污染减排- * 生态环境执法监察 * . * 万万元，主要是用于 (略) 市生态环 (略) (略) 与 (略) (略) 置中心人员工资、公用经费等基本支出。

* 住房保障支出- * 住房改革支出- * 住房公积金 * . * 万元，主要用于全市生 (略) 政、事业人员住房公积金支出。

* 、 市对下专项转移支付情况

（ * ）与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

（ * ） (略) 会事业发展事项

(略) 会事业发展事项预算。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 * 个，政府采购预算总额 * . * 万元，其中：政府采购货物预算 * . * 万元、政府采购服务预算 * . * 万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，增长 * . * %，具体变动情况如下：

（ * ）因公出国（境）费

(略) (略) * 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5. * 万元，下降 * %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是因疫情影响， * 年未计划安排参加出国交流学习。

（ * ）公务接待费

(略) (略) * 年公务接待费预算为 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，增长 * . * %，国内公务接待批次为 * 次，共计接待 * 0人次。

增加原因是根据机构改革相关规定 (略) 对辖区内9个县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 (略) 门公务接待费预算增幅过大。

（ * ）公务用 (略) 维护费

(略) (略) * 年公务用 (略) 维护费为 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，增长 * . * %。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化； (略) 维护费 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，增长 * . * %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为 * 辆。

增加原因是根据机构改革相关规定 (略) 对辖区内9个县（市、区） (略) 实行垂直管理，于 * 年将9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 (略) 门公务用 (略) 维护费预算增幅过大。

* 、重点项目预算绩效目标情况

* 年 (略) 部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核 (略) 设置，项 (略) 门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、 (略) 、便于考核，符合规定的格式要求。 * (略) 过程中， (略) 部门将围绕预期绩效目标，对项目的 (略) 动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。重点项目绩效目标如下，其他项目绩效目标详见附表。

（ * ） (略) 市水污染防治项目

* 年绩效目标：1.完成 (略) 市重点流域十 * * 规划水生态环境保护要点报告编制，购买无人机完成水污染防治检查调查；2.完成 * 个饮用水源保护区农村污水综合整治工程，确 (略) 污水收集率大于 * %， (略) 理率大于 * %，达到防治水污染，保护水源地的效果。

（ * ）重金属污染治理（含土壤和固废）项目

* 年绩效目标：1.持续开展重金属污染防治，逐步降低重金属污染隐患，维护公众环境权益；2.制定 (略) 市“十 * * ”重金属污染防治规划，科学指导持续推进 (略) 市“十 * * ”重金属污染防治工作；3.对 * 家土壤重点监管企业周边土壤开展监督性监测，掌握土壤重点监管企业周边土壤污染状况。

（ * ）大气环境污染治理项目

* 年绩效目标: (略) 络传输全市已建成 * 家 * 条机动车排放检验系统数据至 (略) 市机动车排放检验监管信息平台，到 * 年，机动车排放监管能力和水平大幅提升，铁路货运量明显增加，清洁低碳、高效安全的交通运输体系初步形成。全市柴油货车监督抽测排放合格率达 * %以上，柴油货车排气口冒黑烟现象基本消除。

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质 (略) 作的 * 种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主 (略) 作的 * 种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项 * 级。

3. * 般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 (略) 会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第 * 百零 * 条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准 (略) 管理的事业单位。

5. (略) 经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

(略) (略) * (略) 经费安排 * . * 万元，与 * (略) 经费对比，增加了 * . * 万元，增幅 * . * %，增加的主要原因是为贯彻落实《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) 市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（曲办发〔 * 〕7号），市生态环境系统积极推进垂改工作，于 * 年将辖区内9个县（市、区） (略) 经费预算纳入市级财政统 * 管理，导致 * (略) 经费增幅过大。

（ * ）国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况，需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

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附件： (略) (略) (略) 门预算公开表及重点领域财政项目文本公开