(略) 示范 (略) (略) 门

预算和“ * 公”经费预算说明

单位预算公开信息目录

* 、单位职能职责

* 、机构设置

* 、部门收支概况

（ * ）收入预算

（ * ）支出预算

（ * ）预算收支增减变化情况说明

* 、其他重要事项情况说明

（1） (略) 经费

（2) 政府采购预算

（3) 国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“ * 公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

* 、名词解释

* 、单位预算公开表格

* 、公开表格附件

* 、单位职能职责

根据 (略) 示范区机构编制和人事工作领导小组《关于对相关 (略) 优化调整的通知》（株 (略) 编〔 * 〕1号）文件精神，成立 (略) 示范 (略) 。 (略) 示范 (略) 是 (略) 示范区下 (略) 门，为全额拨款的正科级单位。主要职能职责是：

（ * ） (略) 国家生态环境基本制度。 (略) 生态环境保护的法律法规；组织 (略) 和重点流域污染防治规划，大气污染、水污染、土污染等专项防治规划，环境功能区划，生态环境保护规划和年度计划，并组织实施。

（ * ）负责生态环境 (略) 理和监督管理。指导协调突发环境事件的应急、预警工作；配合协调环境污染事故、生态破坏 (略) 理，牵头指导实施生态环境损害赔偿管理有关制度；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（ * ）组织落实应对气候变化和减排目标。组织实施主要污染物总量控制和排污许可证制度，拟订污染物总量减排计划，监督检查污染物总量减排完成情况；组织拟订并实施生态环境目标责任制。

（ * ）负责生态环境保护资 (略) 排。负责组织申报中央、省级生态环境保护专项资金；负责提出区级财政生态环境保护专项资 (略) 排建议， (略) 门做好项目组织实施和监管工作；参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（ * ）负责环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治的监督管理；负责排污口设置管理；牵头监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；监督区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制； (略) 乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染、畜禽规模养殖污染防治工作；指导和督促清洁生产审核工作。

（ * ）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（ * ）负责生态环境准入的监督管理。按规定权限审查全区 (略) 规划环境影响评价文件，审批建设项目环境影响评价文件；承担建设项目竣工环境保护验收管理；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（ * ）负责生态环境监测和信息发布。组织实施污染源监督性监测、应急监测；组织对生态环境 (略) 调查评价、预测预警； (略) 制度，统 * 发布生态环境综合性报告和生态环境信息。

（ * ）配合中央、省级、市级生态环境保护督察工作。拟订配合中央、省级、市级生态环境保护督察工作方案，组织落实中央、省级、市级生态环境保护督察交办件的办理。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作， (略) 会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，推广生态环境示范技术、示范工程。

（十 * ）完成上级和区党工委、管委会交办的其他工作。

* 、机构设置

本单位无下属 * 级预算单位，共有编制人数 * 人，实有人数 * 人。内设科室4个，分别为综合股、宣教股、污染防治股、 (略) 。

* 、部门收支概况

* 年 (略) 示范 (略) 预算收入为公共财政预算拨款收入。支出为保障 (略) 的经费。

（ * ）收入预算： * 年年初预算数 * . * 万元，其中， * 般公共预算拨款 * . * 万元，政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；另，上年结转收入 * 万元。

（ * ）支出预算: * 年年初预算数 * . * 万元，其中，卫生健康支出8. * 万元，节能环保支出 * . * 万元。另，上年结转支出 * 万元。

具体安排如下：

1.基本支出： * 年年初预算数为 * . * 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险 * . * 万元、职工基本医疗保险缴费8. * 万元、 (略) 会保障缴费0. * 万元、伙食补助费6.6万元、住房公积金 * . * 万元、公用经费 * .8万元等。

2.项目支出： * 年年初预算数为0万元，是指单位 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（ * ）预算收支增减变化情况说明： * 年度本单位年初预算数为 * . * 万元。比上年减少 * . * 万元，主要原因是上年度环境监测服务专项预算年初已下达。

* 、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费：本单位 * 年年初 (略) 经费 * .8万元，比上年度预算减少7. * 万元，减少的主要原因是：按 (略) 压减。

（ * )政府采购预算： * 年年初预算为 * . * 万元。包含：环境监测 * .5万元、特护期巡查9. * 万元、大气雷达溯源服务 * 万元、文印等8万元、办公设备购置3. * 万元及办公用品及耗材8.5万元等。

（ * ）国有资产占有情况：截止 * 日，本单位共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中 * 般公务用车0辆；单位价值 * 万以上大型设备0套。 (略) 门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值 * 万以上大型设备0套。

（ * ）预算绩效目标：本单位整体支出和 (略) 绩效目标管理，纳入 (略) 门整体支出绩效目标金额为 * . * 万元，项目支出 * 万元（具体绩效目标详见附表）。

（ * ）“ * 公”经费预算： * 年“ * 公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元、公务用车购置费0万元、 (略) 费0万元、因公出国（境）费0万元。 * 年公务车购置数0台。 * 年“ * 公”经费预算数与上年无增减变化。

（ * ）会议费、培训费预算： * 年预算安排会议费0.1万元，主要是计划安排会议1次，人数约 * 人、经费0.1万元。 * 年预算安排培训费0.3万元，主要计划组织召开1次环保业务培训，人数约 * 人、经费0.3万元。

（ * ）其他事项：本单位 * 年未安排基本支出预算-对个人和家庭的补助支出（表十、表十 * ）;未安排 * 般公共预算基本支出预算对个人和家庭的补助支出（表十 * 、表 * 十）;未安排政府性基金预算支出（表 * 十 * 、表 * 十 * ）;未安排纳入专户管理的非 (略) 门支出（表 * 十 * 、表 * 十 * ）；为安排专项支出（表 * 十 * ）。

名词解释：

1. * 般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 (略) 会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 * 般公共预算 (略) 指的“财政收入”，按照 * 年1 (略) 的新《预算法》，改称“ * 般公共预算收入”。全市 * 般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划 (略) 分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在 * 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入 * 般公共预算。

4.社会保险基金预算: (略) 会保险缴款、 * 般公共预算安排和其他方式筹集的资金， (略) 会保险的收支预算。应当按照 (略) 会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

7.“ * 公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用 (略) 维护费和公务接待费。

8. (略) 经费： (略) 经 (略) 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 * 般设备购置费、办公用房水电费、 (略) 维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

表 * ：部门收支总表

表 * ：部门收入总表

表 * ：部门支出总表

表 * ：部门支出总表（分类）

表 * ：部门支出总表（政府预算）

表 * ：基本-工资福利支出

表 * ：工资福利支出（政府预算）

表 * ：基本-商品和服务支出

表 * ：商品和服务支出（政府预算）

表十：基本-对个人和家庭的补助

表十 * ：对个人和家庭的补助（政府预算）

表十 * ：财政拨款收支总表

表十 * ： * 般公共预算支出情况表

表十 * ： * 般公共预算基本支出情况表

表十 * ： * 般-工资福利支出

表十 * ：工资福利支出（政府预算）

表十 * ： * 般-商品服务和服务支出

表十 * ：商品服务和服务支出（政府预算）

表十 * ： * 般-对个人和家庭的补助

表 * 十：对个人和家庭的补助（政府预算）

表 * 十 * ：政府性基金预算支出情况表（部门预算）

表 * 十 * ：政府性基金预算支出情况表（政府预算）

表 * 十 * ：纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

表（部门预算）

表 * 十 * ：纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

表（政府预算）

表 * 十 * ： * 般公共预算拨款-经费拨款预算表（部门预

算）

表 * 十 * ： * 般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预

算)

表 * 十 * ：专项支出预算表

表 * 十 * ：“ * 公”经费预算表

表 * 十 * ：部门整体支出绩效目标表

表 * 十：专项支出预算绩效目标汇总表

表 * 十 * ：专项资金支出方向绩效目标表

部门预算公开表

部门整体支出绩效目标表

专项支出预算绩效目标汇总表

专项资金支出方向绩效目标表

(略) 示范 (略) (略) 门

预算和“ * 公”经费预算说明

单位预算公开信息目录

* 、单位职能职责

* 、机构设置

* 、部门收支概况

（ * ）收入预算

（ * ）支出预算

（ * ）预算收支增减变化情况说明

* 、其他重要事项情况说明

（1） (略) 经费

（2) 政府采购预算

（3) 国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“ * 公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

* 、名词解释

* 、单位预算公开表格

* 、公开表格附件

* 、单位职能职责

根据 (略) 示范区机构编制和人事工作领导小组《关于对相关 (略) 优化调整的通知》（株 (略) 编〔 * 〕1号）文件精神，成立 (略) 示范 (略) 。 (略) 示范 (略) 是 (略) 示范区下 (略) 门，为全额拨款的正科级单位。主要职能职责是：

（ * ） (略) 国家生态环境基本制度。 (略) 生态环境保护的法律法规；组织 (略) 和重点流域污染防治规划，大气污染、水污染、土污染等专项防治规划，环境功能区划，生态环境保护规划和年度计划，并组织实施。

（ * ）负责生态环境 (略) 理和监督管理。指导协调突发环境事件的应急、预警工作；配合协调环境污染事故、生态破坏 (略) 理，牵头指导实施生态环境损害赔偿管理有关制度；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（ * ）组织落实应对气候变化和减排目标。组织实施主要污染物总量控制和排污许可证制度，拟订污染物总量减排计划，监督检查污染物总量减排完成情况；组织拟订并实施生态环境目标责任制。

（ * ）负责生态环境保护资 (略) 排。负责组织申报中央、省级生态环境保护专项资金；负责提出区级财政生态环境保护专项资 (略) 排建议， (略) 门做好项目组织实施和监管工作；参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（ * ）负责环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治的监督管理；负责排污口设置管理；牵头监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；监督区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制； (略) 乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染、畜禽规模养殖污染防治工作；指导和督促清洁生产审核工作。

（ * ）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（ * ）负责生态环境准入的监督管理。按规定权限审查全区 (略) 规划环境影响评价文件，审批建设项目环境影响评价文件；承担建设项目竣工环境保护验收管理；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（ * ）负责生态环境监测和信息发布。组织实施污染源监督性监测、应急监测；组织对生态环境 (略) 调查评价、预测预警； (略) 制度，统 * 发布生态环境综合性报告和生态环境信息。

（ * ）配合中央、省级、市级生态环境保护督察工作。拟订配合中央、省级、市级生态环境保护督察工作方案，组织落实中央、省级、市级生态环境保护督察交办件的办理。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作， (略) 会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，推广生态环境示范技术、示范工程。

（十 * ）完成上级和区党工委、管委会交办的其他工作。

* 、机构设置

本单位无下属 * 级预算单位，共有编制人数 * 人，实有人数 * 人。内设科室4个，分别为综合股、宣教股、污染防治股、 (略) 。

* 、部门收支概况

* 年 (略) 示范 (略) 预算收入为公共财政预算拨款收入。支出为保障 (略) 的经费。

（ * ）收入预算： * 年年初预算数 * . * 万元，其中， * 般公共预算拨款 * . * 万元，政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；另，上年结转收入 * 万元。

（ * ）支出预算: * 年年初预算数 * . * 万元，其中，卫生健康支出8. * 万元，节能环保支出 * . * 万元。另，上年结转支出 * 万元。

具体安排如下：

1.基本支出： * 年年初预算数为 * . * 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险 * . * 万元、职工基本医疗保险缴费8. * 万元、 (略) 会保障缴费0. * 万元、伙食补助费6.6万元、住房公积金 * . * 万元、公用经费 * .8万元等。

2.项目支出： * 年年初预算数为0万元，是指单位 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（ * ）预算收支增减变化情况说明： * 年度本单位年初预算数为 * . * 万元。比上年减少 * . * 万元，主要原因是上年度环境监测服务专项预算年初已下达。

* 、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费：本单位 * 年年初 (略) 经费 * .8万元，比上年度预算减少7. * 万元，减少的主要原因是：按 (略) 压减。

（ * )政府采购预算： * 年年初预算为 * . * 万元。包含：环境监测 * .5万元、特护期巡查9. * 万元、大气雷达溯源服务 * 万元、文印等8万元、办公设备购置3. * 万元及办公用品及耗材8.5万元等。

（ * ）国有资产占有情况：截止 * 日，本单位共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中 * 般公务用车0辆；单位价值 * 万以上大型设备0套。 (略) 门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值 * 万以上大型设备0套。

（ * ）预算绩效目标：本单位整体支出和 (略) 绩效目标管理，纳入 (略) 门整体支出绩效目标金额为 * . * 万元，项目支出 * 万元（具体绩效目标详见附表）。

（ * ）“ * 公”经费预算： * 年“ * 公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元、公务用车购置费0万元、 (略) 费0万元、因公出国（境）费0万元。 * 年公务车购置数0台。 * 年“ * 公”经费预算数与上年无增减变化。

（ * ）会议费、培训费预算： * 年预算安排会议费0.1万元，主要是计划安排会议1次，人数约 * 人、经费0.1万元。 * 年预算安排培训费0.3万元，主要计划组织召开1次环保业务培训，人数约 * 人、经费0.3万元。

（ * ）其他事项：本单位 * 年未安排基本支出预算-对个人和家庭的补助支出（表十、表十 * ）;未安排 * 般公共预算基本支出预算对个人和家庭的补助支出（表十 * 、表 * 十）;未安排政府性基金预算支出（表 * 十 * 、表 * 十 * ）;未安排纳入专户管理的非 (略) 门支出（表 * 十 * 、表 * 十 * ）；为安排专项支出（表 * 十 * ）。

名词解释：

1. * 般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 (略) 会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 * 般公共预算 (略) 指的“财政收入”，按照 * 年1 (略) 的新《预算法》，改称“ * 般公共预算收入”。全市 * 般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划 (略) 分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在 * 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入 * 般公共预算。

4.社会保险基金预算: (略) 会保险缴款、 * 般公共预算安排和其他方式筹集的资金， (略) 会保险的收支预算。应当按照 (略) 会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

7.“ * 公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用 (略) 维护费和公务接待费。

8. (略) 经费： (略) 经 (略) 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 * 般设备购置费、办公用房水电费、 (略) 维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

表 * ：部门收支总表

表 * ：部门收入总表

表 * ：部门支出总表

表 * ：部门支出总表（分类）

表 * ：部门支出总表（政府预算）

表 * ：基本-工资福利支出

表 * ：工资福利支出（政府预算）

表 * ：基本-商品和服务支出

表 * ：商品和服务支出（政府预算）

表十：基本-对个人和家庭的补助

表十 * ：对个人和家庭的补助（政府预算）

表十 * ：财政拨款收支总表

表十 * ： * 般公共预算支出情况表

表十 * ： * 般公共预算基本支出情况表

表十 * ： * 般-工资福利支出

表十 * ：工资福利支出（政府预算）

表十 * ： * 般-商品服务和服务支出

表十 * ：商品服务和服务支出（政府预算）

表十 * ： * 般-对个人和家庭的补助

表 * 十：对个人和家庭的补助（政府预算）

表 * 十 * ：政府性基金预算支出情况表（部门预算）

表 * 十 * ：政府性基金预算支出情况表（政府预算）

表 * 十 * ：纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

表（部门预算）

表 * 十 * ：纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

表（政府预算）

表 * 十 * ： * 般公共预算拨款-经费拨款预算表（部门预

算）

表 * 十 * ： * 般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预

算)

表 * 十 * ：专项支出预算表

表 * 十 * ：“ * 公”经费预算表

表 * 十 * ：部门整体支出绩效目标表

表 * 十：专项支出预算绩效目标汇总表

表 * 十 * ：专项资金支出方向绩效目标表

部门预算公开表

部门整体支出绩效目标表

专项支出预算绩效目标汇总表

专项资金支出方向绩效目标表