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关于廊坊市安次区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

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关于廊坊市安次区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

关于 (略) 市 (略) 区 * 年 (略) 情况和 * 年财政预算（草案）的报告

* 日在 (略) 市 (略) 区第 * 届

人民代表大会第 * 次会议上

(略) 市 (略) 局长尹义涛

关于 (略) 市 (略) 区 * 年 (略) 情况和 * 年财政预算（草案）的报告

—— * 日在 (略) 市 (略) 区第 * 届人民代表大会
第 * 次会议上

(略) 市 (略) 局长尹义涛

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 (略) 区 * 年 (略) 情况和 * 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。

* 、 * 年 (略) 情况及“十 * * ”主要成绩

* 年是极为不平凡的 * 年， (略) 门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，统筹疫情防控，积极应对 (略) 压力，扎实做好“ * 稳”工作，全面落实“ * 保”任务，有力推动经济 (略) ， (略) 情况总体良好。

（ * ） (略) 情况

1、 * 般公共预算完成情况

* 年1月，区 * 届人大 * 次会议批准通过的全区 * 般公共收入预算点击查看>> 万元，支出预算点击查看>> 万元。 (略) 中， * 般公共预算收入调整为点击查看>> 万元， * 般公共预算支出调整为点击查看>> 万元。

* 年，全区 * 般公共预算收入完成点击查看>> 万元，完成调整预算的 * . * %，下降4. * %。 * 般公共预算支出完成点击查看>> 万元，完成调整预算的 * . * %，下降9. * %。

按照当年财政体制计算，全区 * 般公共预算收入点击查看>> 万元，加返还性收入 * 万元、 * 般性转移支付收入 * 2万元、专项转移支付收入 * 2万元、上年结余 * 万元、调入资金点击查看>> 万元、 * 般债券转贷收入 * 0万元、动用预算稳定调节基金 * 1万元，收入总计点击查看>> 万元。全区 * 般公共预算支出点击查看>> 万元，加上解上级支出 * 5万元、债务还本支出2万元、结转下年支出 * 万元、安排预算稳定调节基金点击查看>> 万元，支出总计点击查看>> 万元。

2、政府性基金预算完成情况

* 年，全区政府性基金收入完成点击查看>> 万元，完成调整预算的 * . * %。政府性基金支出完成点击查看>> 万元，完成调整预算的 * . * %。

全区政府性基金预算收入点击查看>> 万元，加上级补助收入 * 1万元、上年结余 * 万元、调入资金 * 万元、专项债务转贷收入 * 万元，收入总计点击查看>> 万元。全区政府性基金预算支出点击查看>> 万元，加上解上级支出 * 万元、调出资金 * 4万元，结转下年支出 * 万元，支出总计点击查看>> 万元。

3、社会保险基金预算完成情况

* 年， (略) 会保险基金收入完成 * 6万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 6万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 * 0万元。 (略) 会保险基金支出完成 * 8万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 9万元，当年结余 * 万元，滚存结余 * 9万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 * 9万元，当年结余 * 1万元，滚存结余 * 0万元。

4、国有资本经营预算完成情况

我区不涉及国有资本经营预算收支。

上述收支和结转结余数据为快报统计数， (略) 结果受上级结算事项调整影响，部分数 (略) 变化，我们将按照规定向区人大常委会报告决算情况。

（ * ） * 年主要工作情况

1、强化资金政策保障，统筹推进疫情防控。 * 是全力保障疫情防控资金。印发《关于做好春节假期期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金拨付的通知》，构建防疫物资紧急采购“绿色通道”，畅通疫情防控资金拨付“快捷通道”。累计拨付资金 * 万元，支持防疫物资和医疗设备购置。 * 是支持经济平稳发展。强化应对疫情税收政策宣传，落实减免税费、减免房租、延期缴纳税款等政策。制定《支持工业企业共渡难关 * 项措施》，安排扶持资金 * 万元，助力企业复产复工，富智康成为全市首批复产企业。投入资金 * 万元，举办商贸文旅消费季、汽车消费促进月活动， (略) 逐步回升。

2、加大财源培植力度，夯实财政增收基础。 * 是全面落实减税降费政策。召开专题会议，部署减税降费政策落实工作，发放政策宣传清单 * 余份， (略) 信 (略) 等公众号发布。动 (略) 政事业性收费、政府性基金及涉企收费目录清单。全年新增减税降费政策减免税费超过4亿元。 * 是推动园区能级提升。制定《 (略) 市 (略) 区促进主导产业发展专项措施》，助推各类优质要素加快向主导产业集聚。落实园区开发政策，累计拨付资金 * . * 亿元，园区基础设施及环境建设不断完善。 (略) 等 * 个项目成功签约，财源基础不断壮大。 * 是加快推进科技创新。出台《深化科技改革创新推动高质量发展的实施意见》，累计拨付资金 * 万元，支持企业创新发展和转型升级，全年新增 (略) 技术企业 * 家、科技型中小企业 * 家。 (略) 签署“ (略) 智能制 (略) ”框架 (略) 协议，为企业转型升级提供智力支持。

3、优化财政支出结构，统筹推进民生保障。千方百计筹措资金，集中财力兜牢“ * 保”底线。 * 是支持教育优先发展。教育支出 * 2万元，可比增长6. * %。落实义务教育保障机制改革政策，生均公用经费提高 * 元。安排资金 * 1万元，实施 * 小、 (略) 新建及维修改造，更新配备触屏 * 体机 * 套、录播设备 * 套、计算机 * 台。 (略) * 建设，招聘各类教师 * 名。 * (略) 会保障政策。 (略) 乡居民基本养老保险资金 * 4万元，人均月基础养老金增长5元。拨付资金 * 万元，对低保等特殊困难群体实施救助。安排资金 * 万元， (略) 会救助基金，为困难群众构筑返贫“防火墙”。 * 是支持医疗卫生事业发展。拨付资金 * 6万元，城乡居民基本医疗保险年人均补助标准由 * 元提高至 * 元。拨付资金 * 万元，基本公共卫生服务人均补助标准由 * 元提高至 * 元。 * 是扶持文化事业发展。安排资金 * 万元， (略) 建设。落实资金 * 万元， (略) 、 (略) （站）正常运营。拨付资金 * 万元， (略) 建设。 (略) 乡环境质量。安排资金 * 9万元，落实“气代煤” (略) 和秸秆还田补贴政策。投入资金 * 万元，建设 (略) 理设施 * 套。拨付资金 * 万元，完成老龙河及龙河（北昌橡胶坝-东张务闸）综合治理 (略) 河以南 (略) * 期工程。安排资金 * 8万元， (略) 乡垃圾清扫、清运和垃圾分类工作。

4、加大财政支持力度，促进乡村 (略) 发展。 * 是全面落实 (略) 补贴政策。兑现耕地地力保护补贴资金 * 万元，补贴面积 * . * 万亩。拨付农业保险补贴资金 * 万元，全年受灾理赔 * 万元。 * 是全力支持脱贫攻坚。 (略) 保、医疗、住房、教育、饮水安全等扶贫政策，投入资金 * 万元，支持产业扶贫，贫困户人均年收益增加 * 元。 * 是加强农村基础设施建设。拨付资金 * 万元，实施人居环境整治和示范片区创建。安排资金 * 万元，开展 * 事 * 议和样板村建设。投入资金 * 万元，完成 * .3公里村道 (略) 分路段大修。

5、大力推进开源节流，确保实现收支平衡。 * 是强化收入组织。在全面落实减税降费和助企纾困各项政策基础上，抓实征管措施，依法依规征税收费。加快推进土地出让，全年土地成交价款实现点击查看>> 万元，增长 * . * %。 * 是加大上级资金争取力度。全年争取各类补助资金 * .1亿元、债券资金1. * 亿元，有力支持 (略) 会事业健康发展。 * 是拓宽政府融资渠道。 (略) 会资本 (略) ，总投资4. * 亿元的乡镇（村）供水PPP项目签约实施。 * 是强化预算资金管理。落实政府过“紧日子”要求，印发《关于加强财政管理硬化预算约束的意见》《关于进 * 步做好 * 年压减 * 般性支出有关事项的通知》，全年累计压减 * 般性支出 * 万元，收回结余结转资金 * 2万元。

6、深化财政改革，提升财政治理效能。 * 是加快推进预算绩效管理改革。印发《 * 年全面实施预算绩效管理工作方案》， (略) (略) 门整体绩效评价，对 * 个项目绩效自评开展复核，实施 * 个重点项目绩效再评价。选取申报 * 年预算的 * 个重点项目，开展事前绩效评估。 * 是积极防范化解债务风险。筹集资金 * 万元，完成隐性债务化解任务。强化隐性债务常态化监控，组织开展隐性债务自查自纠工作。 * 是持续深化国库管理改革。全区 * 个 (略) 开通会计核算平台，业务规范性和支付时效性有效提升。加快推动公务卡改革，累计办理公务卡 * 张。 * 是加强国有资产管理。严 (略) 置，规范资产出租出借。行政事业单位国有资产清查工作圆满收官， (略) (略) 上审批，经营性国有资产集中统 * 监管改革全面完成。 * 是政府采购 (略) 。印发《 (略) 区政府采购负面清单》，规 (略) 为。全年完成采购项目 * 个，节约资金 * 万元。 * 是深化投资评审改革。完善评审项目分配机制， (略) 服务机构退出标准，累计完成工程预、结算评审 * 项，审减金额 * 万元，审减率 * . * %。

各位代表， * 年是“十 * * ”规划的收官之年，过去的 * 年，面对严峻复杂的经济形势和尖锐的收支矛盾， (略) 门统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生等工作，攻坚克难、锐意进取，经济保 (略) ，社会事业实现了持续健康发展。

过去的 * 年，财政实力持续增强。“十 * * ”期间， * 般公共预算收入由 * . * 亿元增长到 * . * 亿元，年均增长 * . * %，收入规模较“十 * * ”增长3. * 倍。 * 般公共预算支出由 * . * 亿元增长到 * . * 亿元，年均增长 * . * %。政府性基金收入由 * . * 亿元增长到 * . * 亿元，收入规模较“十 * * ”增长2. * 倍。政府性基金支出由 * . * 亿元增长到 * . * 亿元，年均增长 * . * %。

过去的 * 年，民生事业快速推进。“十 * * ”期间，民生支出 * . * 亿元，支出占比 * . * %。 * 年来，教育累计支出 * . * 亿元。城乡义务教育保障机制改革全面落实，师资力量进 * 步充实。新建改扩建校舍项目 * 个， * 十 * 小、 (略) 投入使用， * 十 * 小、 * 十中等新建工程顺利启动，大班额问题有效缓解。支持学前教育发展，累计投入资金1. * 亿元，新建第 * 幼儿园， (略) 附属幼儿园改扩建，办园条件进 * 步改善。社会保障和就业累计支出 * . * 亿元。社会救助、养老服务、社区建设、 (略) 会保障事业有序发展。社会保障水平稳步提升，城乡居民月基础养老金由每人 * 元提高至 * 元，城乡低保和特困供养月保障标准由每人 * 元、 * 元提高至 * 元、 * 元。卫生健康累计支出 * . * 亿元。全面落实基本药物制度，药品实现零差率销售。公共卫生服务体系基本建立，城乡居民基本医疗保险财政补贴标准由每人每年 * 元提高至 * 元，基本公共卫生服务补贴标准由每人每年 * 元提高至 * 元。 (略) 改革，投入资金 * 1万元，配备医疗设备、改善就医环境。提升基层医疗卫生条件，实 (略) 面貌改造提升和设备更新， (略) 乡村卫生 * 体化， * 家村卫生室纳入统 * 管理。文化累计支出2. * 亿元。投资 * 万元， (略) 、 (略) 建成运营。 (略) 、基层综合 (略) 、“农家书屋”、村级文化信息资源共享工程实现全覆盖，全民健身运动、文化活动日益丰富多彩。

过去的 * 年，生态环境明显改善。累计投入环保资金 * . * 亿元，大力推进环境污染治理。完成“气代煤”工程 * .3万户，淘汰 * 蒸吨及以下燃煤锅炉 * 台，VOCs企业治理 * 家。拨付资金 * 7万元，实施老龙河及龙河水环境综合治理 (略) 河 (略) 建设。安排资金 * 万元，开展胜天渠、 (略) 河主河槽等清淤工程。拨付资金 * 3万元， (略) 市创建。投入资金 * 8万元， (略) 乡垃圾治理。

过去的 * 年，农业农村稳步发展。全面落实耕地地力保护和农机购置补贴政策。投入资金 * 万元，落实农业保险补贴政策。安排资金 * 万元，实施4. * 万亩高标准农田建设。投入资金5. * 亿元，修建、改建县乡公路 * . * 公里、村道 * . * 公里。开展乡村 (略) 示范片区建设和人居环境整治，完成无 (略) 改造5.8万座，实施 * 个村街背街里巷道路硬化。深化农村综合改革，安排资金1. * 亿元，实施综改项目 * 个。全力支持打赢脱贫攻坚战，围绕“两不愁 * 保障”目标任务，全面落实医疗、低保等保障政策，建立防返贫保险保障机制。投入资金 * 万元，对 * 类重点人群实施危房改造。落实资金 * 万元，实施产业扶贫项目 * 个，建档立 (略) 实现脱贫。

过去的 * 年，财政改革持续推进。预算绩效管理改革稳步开展，事前评估、重点评价、部门整体评价等工作有序实施。财政支付改革快速推进，自助柜面系统、会计核算平台全面建立，支付效率显著提高。公务用车改革圆满完成，经营性国有资产集中统 * 监管全面推进。采购、评审工作日趋成熟，管理更加规范。“过紧日子”思想进 * 步牢固， * 年“ * 公”经费、会议费、培训费较 * 年下降 * . * %。

各位代表，过去的 * 年，我们坚决贯彻中央、省、市 (略) 署，抓改革，抓创新，全区各项事业健康发展。这些成绩的取得，得益于区委的正确领导和科学决策，得益于区人大和区政协的监督支持，得 (略) 门的精诚协作。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到 (略) 中仍存在 * 些不容忽视的问题，突出表现在：主导产业尚未形成，实体经济持续稳定增长 (略) 不足；财政收入增幅回落，财政收支平衡难度加大；重点项目储备不足，争取上级资金力度仍有欠缺。面对这些困难和问题，我们将坚持问题导向、底线思维，研究制定积极有效的措施，努力加以解决。

* 、 * 年财政预算安排草案

* 年是实施“十 * * ” (略) 之年，扎实做好全年财政工作，意义深远，责任重大。

* 年全区预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神，围绕高质量发展，精准实施积极财政政策； (略) 活力，落实援企惠企措施；树牢过“紧日子”思想，坚持节用裕民；推进预算绩效管理，提升财政资金使用效益，为新时代加快 (略) 、美丽 (略) 提供有力保障,以优异成绩庆祝中国共产党成立 * 周年。

按照上述指导思想，预算编制遵循以下原则： * 是坚持依法理财。严格按照预算法等法律法规要求编制预算，硬化预算约束，提高预算透明度。 * 是坚持量入为出。综合考虑经济形势，稳妥安排收入预算，支出预算与财力相适应，做到量入为出，收支平衡。 * 是坚持急需必须。着力优化财政支出结构，从严从紧控制 * 般性支出，优先安排“ * 保”支出。 * 是坚持绩效管理。将 (略) 纳入绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。

（ * ） * 般公共预算草案

全区 * 般公共预算收入安排点击查看>> 万元，增长 * . * %，可比增长3. * %（根据 (略) 市政府《关于实施新 * 轮市以下财政收入体制的通知》，市级不再分享县区税收收入，按规定上划中央、 (略) 缴入县区金库），其中：税收收入点击查看>> 万元、非税收入 * 0万元。

(略) 财政体制计算， * 般公共预算收入点击查看>> 万元，加税收返还收入 * 万元、 * 般性转移支付收入 * 0万元、专项转移支付收入 * 万元、从政府性基金预算调入 * 0万元、动用预算稳定调节基金点击查看>> 万元，收入总计点击查看>> 万元。全区支出预算安排点击查看>> 万元，其中：区级财力安排点击查看>> 万元、上级提前下达 * 年转移支付资 (略) 排 * 5万元，加上解支出 * 2万元、债务还本支出2万元，支出总计点击查看>> 万元。

（ * ）政府性基金预算草案

* 年，全区政府性基金收入预算安排点击查看>> 万元，政府性基金支出预算安排点击查看>> 万元、政府性基金上解支出安排 * 万元、政府性基金预算调出安排 * 0万元；上级提前下达 * 年政府性基金专项补助收入 * 万元，支出预算安排 * 万元。

（ * ）社会保险基金预算草案

* 年， (略) 会保险基金收入预算安排 * 7万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 6万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 * 1万元。 (略) 会保险基金支出预算安排 * 5万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 0万元，当年结余 * 万元，滚存结余 * 5万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 * 5万元，当年结余- * 万元，滚存结余 * 7万元。

（ * ）国有资本经营预算草案

我区不涉及国有资本经营预算收支。

（ * ）重点支出安排情况

1、足额保障基本支出。打满列足人员性经费，对增人 (略) 适当预留，确保人员经费不出缺口。合理 (略) 经费，保障机关运转需求，确保各项公务活动顺利开展。

2、着力推动经济高质量发展。安排资金 * 万元，支持园区招商引资和基础设施建设，提升承载能力。安排资金 * 万元，支持企业科技创新和转型升级，激发经济高质量发展新 (略) 。落实资金 * 万元，推进“ (略) (略) 智 (略) ”建设。安排资金 * 万元，参股融资担保机构，为辖区企业融资提供增信支持。

3、全力保障民生改善。 * 是支持教育事业发展。 (略) 新建续建及维修资金 * 2万元，进 * 步改善就学环境。安排教学装备购置资金 * 万元， (略) 硬件设备水平。安排资金 * 万元，充实师资力量。 (略) 会保障水平。 (略) 乡居民养老保险配套资金 * 万元， (略) 乡居民按时足额领取养老金。安排资金 * 万元，落实低保、 * 保、优抚抚恤等救助补助政策，兜牢民生底线。 * 是保障医疗卫生事业投入。安排资金 * 万元，为疫情防控提供经费保障。安排区级补助资金 * 万元，城乡居民基本医疗保险人均补助标准提高 * 元、基本公共卫生服务人均补助标准提高5元。安排资金 * 万元， (略) 迁建工程和医疗设备更新。安排资金 * 万元，实 (略) 标准化建设。 (略) 乡发展。安排农业保险区级配套资金 * 万元，将特色果品纳入农业保险补贴范围。安排资金 * 万元，实施乡村 (略) 示范片区创建，开展人居环境整治。安排资金 * 万元，支持乡村道路修建。

4、支持生态环境建设。安排资金 * 1万元， (略) 乡垃圾清扫保洁及清运。安排资金 * 万元，落实秸秆还田、“气代煤”工程补贴政策。安排资金 * 万元，支持水环境综合治理、重点河道清 (略) 建设。

需要说明的是，在本预算草案批准前，我们根据《中华人民共和国预算法》第 * 十 * 条规定，参照上年预算支出情况， (略) 分必须支付的基本支出、项目资金，待预算批准后，按照批 (略) 。

* 、完成 * 年预算任务的主要措施

（ * ）做大财政蛋糕。 (略) 门密切 (略) ，准确研判经济形势，加强税收动态管理，推进综合治税，挖掘增收潜力。依法 (略) 业土地增值税清缴工作，确保应收尽收。做好土地储备及出让工作。加大上级转移支付及债券资金争取力度，加强项目储备和前期手续办理，提高资金争取成功率。继续清理结转结余资金，加大资金盘活使用力度。

（ * ）培育厚植财源。坚持短期挖潜增收与长期培源壮财并重，用足用好科技创新、技术改造、援企稳岗、金融支持等政策，助推做强实体企业。完善园区基础设施建设，加大招商引资力度，构建高质量项目承接平台。统筹优化 (略) ，加大财政支持力度，打造重点平台企业，助力区域经济发展。

（ * ）优化支出结构。加强财政资源统筹，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，严格落实“ * 公”经费、会议费、培训费等管理制度。全力保障“ * 保”需求，坚持“ * 保”支出在财政支出的优先地位。坚持集中财力办大事，重点支持教育、就业、医疗、社会保障等民生相关领域，持续做好普惠性、基础性民生保障工作。

（ * ）深化财政改革。落实财税体制改革，持续推进减税降费。深化预算绩效管理， (略) 门整体绩效评价范围。强化政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量。进 * 步规范政府采购和投资评审管理，切实提高财政资金使用效益。

各位代表， * 年全区财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，认真落实本次会议决议和要求，完成好全年预算目标和各项财政发展改革任务， (略) 、美丽 (略) 建设做出更大的贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立 * 周年！

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