(略) :

贵局《关于 (略) 残疾人联合会理事长谭德福同志任期经济责任审计》(武审委办经责报〔 * 〕3号)收悉,我会针对报告提出的问题制订 (略) 整改,现将有关情况回复如下:

* 、 (略) 重大经济方针 (略) (略) 业本单位事业发展存在的问题

( * )审计报告指出,贯彻落实“残疾人居家灵活就业”政策不力。审定职责缺失,向不符合条件人员发放残疾人居家就业(创业)直补 * 0元;监督管理不到位,违规向不符合条件人员发放残疾人居家灵活就业补贴 * 元。

问题整改:已完成。审计报告反映情况属实。我会在 * 日下发《关于追缴 点击查看>> 年不符合条 (略) 乡残疾人居家灵活就业、直补项目资金的通知》(武胜残〔 * 〕2号),并召集相关乡镇残联理事长对追缴工作 (略) 了明确,截至3月 * 日,收回资金 * 0元(其中李沛国残疾人居家灵活就业直补款 * 元发放打卡失败未领取,不应收回;曹建波实际发放对象曹建波为叶家山村曹建波符合政策条件,应享受)。

( * )对残疾人无障碍改造工程监管验收不到位,个别改造与验收资料不符。 (略) 实施无障碍改造中监督、验收不到位,致使个别残疾人无障碍改造实际情况与验收资料不 * 致。

问题整改:已完成。 * 日(审计期间),向地乾公司追回已查实未交付无障碍设备(无障碍智能沟通仪 (略) 仪);同时,在以后工作中加强对残疾人无障碍改造过程的监督、验收责任制。

* 、重大经济事 (略) 存在的问题

执行“ * 重 * 大”决策制度不严。未集体研究决定使用大额资金 点击查看>> .4元。

问题整改:已完成。对存 (略) 了集体研究而无会议记 (略) 查漏补缺; (略) “ * 重 * 大”决策制度, (略) 决策,杜绝类似问题再次发生。

* 、财 (略) 管理及其他重要经济活动中存在的问题

( * )多支付 (略) 建设工程款 点击查看>> 元。 (略) (略) 建设工程项目因工作人员失职漏算 * 日已支付的 点击查看>> 元工程款。

问题整改:已完成。审计期间,已向施工单位追回多支付的 点击查看>> 元工程款。

( * )截留应缴财政收入 点击查看>> 元。 点击查看>> 年,县残联收取门市租金 点击查看>> 元,帐列“其他应付款-水电维修费”“其他预算收入-基本收入-其他”等科目,门市收入未缴入县级国库。

问题整改:已完成。已调整相应会计科目, * 年财政大平台开通后,及时从 (略) 户( * 账户)转出,并在1月 * 日开具缴款书将应上缴财政门市租金 点击查看>> 元收入上缴县国库。

( * )违规使用残疾人事业资金支付小车燃油费 * 0元。 * 年2月、4月、9月购买小车燃油费共计 * 0元,在残疾人慰问、适配基本辅助器具、脑瘫、儿童人工耳蜗等残疾人事业补助资金中支付。

问题整改:已完成。我会在以后的财务支出中严格财务管理制度,规 (略) 为,加强经费预算管理,提高经费使用绩效。

( * )公务卡强制结算目录中的公用经费支付不规范,涉及金额 * 4. * 元。 * 年6月,以现金方式支付3次公务接待费共计 * 元; * 年 * 月,以现金方式支付水电费 * . * 元、支付职工差旅费 * 8元。以上金额共计 * 4. * 元未实现公务卡或转账结算。

问题整改:已完成。已停止使用现金结算,并按照公务卡消费制度要求, (略) 公务卡强制结算相关政策规定。公务卡办卡率达到 * %。

( * )残疾人证动态管理不到位。通过将残疾人证办理数据与 * 年1月至 * 年6月死因监测数据关联分析对比,有 * 条数据显示为已故人员的“持证状态”仍为“持证”或“过期”状态。

问题整改:已完成。审计期间,组织基层残联工作人员对 * 条 (略) 入户核查,确认死亡 * 人,未死亡 * 人,失联 * 人,对其中死 (略) 了中残 (略) 理,i并再次组织两级残联相关人员学习《中华人民共和国残疾人证管理办法》、《 (略) 残疾人证动态管理办法》,加强残联系统对持证残疾人动态管理责任。

( * )残疾人辅具管理不到位。残疾人辅具长期由门卫发放, (略) 过清理盘库,残疾人辅具底数不清;实际工作中存在向未填写《辅具适配申请、适配登记表》人员发放残疾人辅具的现象。

问题整改:已完成。 * 日,出台《 (略) 残疾人基本型辅助器具 (略) 办法》;建立入库、出库及结存台账,做到账相符。

( * ) (略) 固定资产核算 * 3元。 * 年,购买打印机1台、厨具1批、宗申牌摩托车1辆、沙发2个,共计 * 3元, (略) 固定资产核算。

问题整改:已完成。在 * 年 * 月第 * 号记账凭证补记固定资产,并录入固定资产系统,现已做到账物、系统 * 致。

* 、落实党风廉政责任和遵守廉洁从政规定存在的问题。

( * )超标准、超范围报销通讯费 * . * 元。 * 年- * 年,超过规定标准、范围报销2名在岗领导、2名离岗领导和 (略) 通讯费用,共计 * . * 元。

问题整改:已完成。经审核,超范围、超标准报销通讯费中 * . * 元属于重复计算,其余超标准、超范围 * . * 元已完成追缴并在1月 * 日开具缴款书入账。

( * )执行工会经费收支管理规定不严,超标准发放工会慰问物资。 * 年- * 年,县残联工会未按规定向工会会员收取会费; * 年- * 年,超标准发放工会慰问物资。涉及金额 * 9.6元。

问题整改:已完成。已补缴 * 年- * 年工会会员会费并完成入账。超标准发放工会慰问物资涉及金额 * 9. * 元中: * 年度 * 元, * 年度 * 元属于为职工购买生日蛋糕支出, (略) 分 * . * 元已完成追缴入账。

( * )扩大范围发放专家评审费 * 元。职工刘某、任某、杨某等3人分别作为“ (略) ” (略) (或询价)采购的采购人代表领报专家评审费 * 元。

问题整改:已完成。 * 日,已收回职工领取的专家评审费,并开具缴款书入账。

( * )工作人员徐某因残疾学生补助款支出重复记账等问题受到县监委书面诫勉。 * 年3月,工作人员徐某因残疾学生补助款支出重复记账等问题受到县监委书面诫勉。

问题整改:已完成。 (略) 职工的廉洁从政教育及监管。强化落实主体责任、全面从严治党主体责任,常态化开展领导 (略) “ * 岗双责”和下级党组织主要 (略) 第责任人职责情况汇报。

专此报告。

中共 (略) 残疾人联合会党组

* 日

(略) :

贵局《关于 (略) 残疾人联合会理事长谭德福同志任期经济责任审计》(武审委办经责报〔 * 〕3号)收悉,我会针对报告提出的问题制订 (略) 整改,现将有关情况回复如下:

* 、 (略) 重大经济方针 (略) (略) 业本单位事业发展存在的问题

( * )审计报告指出,贯彻落实“残疾人居家灵活就业”政策不力。审定职责缺失,向不符合条件人员发放残疾人居家就业(创业)直补 * 0元;监督管理不到位,违规向不符合条件人员发放残疾人居家灵活就业补贴 * 元。

问题整改:已完成。审计报告反映情况属实。我会在 * 日下发《关于追缴 点击查看>> 年不符合条 (略) 乡残疾人居家灵活就业、直补项目资金的通知》(武胜残〔 * 〕2号),并召集相关乡镇残联理事长对追缴工作 (略) 了明确,截至3月 * 日,收回资金 * 0元(其中李沛国残疾人居家灵活就业直补款 * 元发放打卡失败未领取,不应收回;曹建波实际发放对象曹建波为叶家山村曹建波符合政策条件,应享受)。

( * )对残疾人无障碍改造工程监管验收不到位,个别改造与验收资料不符。 (略) 实施无障碍改造中监督、验收不到位,致使个别残疾人无障碍改造实际情况与验收资料不 * 致。

问题整改:已完成。 * 日(审计期间),向地乾公司追回已查实未交付无障碍设备(无障碍智能沟通仪 (略) 仪);同时,在以后工作中加强对残疾人无障碍改造过程的监督、验收责任制。

* 、重大经济事 (略) 存在的问题

执行“ * 重 * 大”决策制度不严。未集体研究决定使用大额资金 点击查看>> .4元。

问题整改:已完成。对存 (略) 了集体研究而无会议记 (略) 查漏补缺; (略) “ * 重 * 大”决策制度, (略) 决策,杜绝类似问题再次发生。

* 、财 (略) 管理及其他重要经济活动中存在的问题

( * )多支付 (略) 建设工程款 点击查看>> 元。 (略) (略) 建设工程项目因工作人员失职漏算 * 日已支付的 点击查看>> 元工程款。

问题整改:已完成。审计期间,已向施工单位追回多支付的 点击查看>> 元工程款。

( * )截留应缴财政收入 点击查看>> 元。 点击查看>> 年,县残联收取门市租金 点击查看>> 元,帐列“其他应付款-水电维修费”“其他预算收入-基本收入-其他”等科目,门市收入未缴入县级国库。

问题整改:已完成。已调整相应会计科目, * 年财政大平台开通后,及时从 (略) 户( * 账户)转出,并在1月 * 日开具缴款书将应上缴财政门市租金 点击查看>> 元收入上缴县国库。

( * )违规使用残疾人事业资金支付小车燃油费 * 0元。 * 年2月、4月、9月购买小车燃油费共计 * 0元,在残疾人慰问、适配基本辅助器具、脑瘫、儿童人工耳蜗等残疾人事业补助资金中支付。

问题整改:已完成。我会在以后的财务支出中严格财务管理制度,规 (略) 为,加强经费预算管理,提高经费使用绩效。

( * )公务卡强制结算目录中的公用经费支付不规范,涉及金额 * 4. * 元。 * 年6月,以现金方式支付3次公务接待费共计 * 元; * 年 * 月,以现金方式支付水电费 * . * 元、支付职工差旅费 * 8元。以上金额共计 * 4. * 元未实现公务卡或转账结算。

问题整改:已完成。已停止使用现金结算,并按照公务卡消费制度要求, (略) 公务卡强制结算相关政策规定。公务卡办卡率达到 * %。

( * )残疾人证动态管理不到位。通过将残疾人证办理数据与 * 年1月至 * 年6月死因监测数据关联分析对比,有 * 条数据显示为已故人员的“持证状态”仍为“持证”或“过期”状态。

问题整改:已完成。审计期间,组织基层残联工作人员对 * 条 (略) 入户核查,确认死亡 * 人,未死亡 * 人,失联 * 人,对其中死 (略) 了中残 (略) 理,i并再次组织两级残联相关人员学习《中华人民共和国残疾人证管理办法》、《 (略) 残疾人证动态管理办法》,加强残联系统对持证残疾人动态管理责任。

( * )残疾人辅具管理不到位。残疾人辅具长期由门卫发放, (略) 过清理盘库,残疾人辅具底数不清;实际工作中存在向未填写《辅具适配申请、适配登记表》人员发放残疾人辅具的现象。

问题整改:已完成。 * 日,出台《 (略) 残疾人基本型辅助器具 (略) 办法》;建立入库、出库及结存台账,做到账相符。

( * ) (略) 固定资产核算 * 3元。 * 年,购买打印机1台、厨具1批、宗申牌摩托车1辆、沙发2个,共计 * 3元, (略) 固定资产核算。

问题整改:已完成。在 * 年 * 月第 * 号记账凭证补记固定资产,并录入固定资产系统,现已做到账物、系统 * 致。

* 、落实党风廉政责任和遵守廉洁从政规定存在的问题。

( * )超标准、超范围报销通讯费 * . * 元。 * 年- * 年,超过规定标准、范围报销2名在岗领导、2名离岗领导和 (略) 通讯费用,共计 * . * 元。

问题整改:已完成。经审核,超范围、超标准报销通讯费中 * . * 元属于重复计算,其余超标准、超范围 * . * 元已完成追缴并在1月 * 日开具缴款书入账。

( * )执行工会经费收支管理规定不严,超标准发放工会慰问物资。 * 年- * 年,县残联工会未按规定向工会会员收取会费; * 年- * 年,超标准发放工会慰问物资。涉及金额 * 9.6元。

问题整改:已完成。已补缴 * 年- * 年工会会员会费并完成入账。超标准发放工会慰问物资涉及金额 * 9. * 元中: * 年度 * 元, * 年度 * 元属于为职工购买生日蛋糕支出, (略) 分 * . * 元已完成追缴入账。

( * )扩大范围发放专家评审费 * 元。职工刘某、任某、杨某等3人分别作为“ (略) ” (略) (或询价)采购的采购人代表领报专家评审费 * 元。

问题整改:已完成。 * 日,已收回职工领取的专家评审费,并开具缴款书入账。

( * )工作人员徐某因残疾学生补助款支出重复记账等问题受到县监委书面诫勉。 * 年3月,工作人员徐某因残疾学生补助款支出重复记账等问题受到县监委书面诫勉。

问题整改:已完成。 (略) 职工的廉洁从政教育及监管。强化落实主体责任、全面从严治党主体责任,常态化开展领导 (略) “ * 岗双责”和下级党组织主要 (略) 第责任人职责情况汇报。

专此报告。

中共 (略) 残疾人联合会党组

* 日