关于 (略) * 年县 (略) 情况和 * 年县级总预算草案的报告（书面）

── * 日在 (略) 第十 * 届

人民代表大会第 * 次会议上

(略) 局长 曾鸣

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 (略) * 年县 (略) 情况和 * 年县级总预算草案，请予审议；向大会报告 * 年县本级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

* 、 * 年县级总预算 (略) (略) 情况

（ * ）县 (略) 情况

1. * 般公共预算收支

（1）财政收入：全县财政总收入为 * . * 亿元，占年初预算计划的 * . * %（受疫情影响，上级调减我县收入目标），同比增长2%。全县 * 般公共预算收入 * . * 亿元，其中：公共财政预算收入为6亿元，上级补助收入 * . * 亿元，地方政府债券转贷收入2. * 亿元，调入资金9. * 亿元（盘活存量及收回结余资金等调入7. * 亿元，政府性基金调入1.5亿元，国有资本经营预算调入0. * 亿元）。全县公共财政预算 (略) 情况是：

①税收收入 * 4万元。其中：增值税（ (略) 分） * 5万元， (略) 得税( (略) 分) * 万元， (略) 得税( (略) 分) * 万元，资源税 * 万元，城市维护建设税 * 万元，房产税 * 万元，印花税 * 万元，城镇土地使用税 * 万元，土地增值税 * 万元，车船使用税 * 万元，耕地占用税 * 万元，契税 * 万元，烟叶税 * 万元，环保税完成 * 万元。

②非税收入 * 4万元。其中:行政性收费收入 * 万元，罚没收入 * 万元，专项收入 * 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 * 万元。

（2）财政支出：全县财政支出 * . * 亿元，其中：上解上级支出0.3亿元，债务还本支出0. * 亿元， * 般公共预算支出 * . * 亿元。全县 * 般公共预算支出主要 (略) 情况是：

* 般公共服务支出2. * 亿元，同比下降 * . * %；国防支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是人防上级专项资金增加；公共安全支出1. * 亿元，同比增长6. * %；教育支出5亿元，同比增长 * . * %；科学技术支出1. * 亿元，同比增长 * . * %；文化体育与传媒支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；社会保障和就业支出2. * 亿元，同比增长 * . * %；医疗卫生与计划生育支出4. * 亿元，同比增长1. * %；节能环保支出1. * 亿元，同比增长 * . * %； (略) 区事务支出8.1亿元，同比下降 * . * %；农林水事务支出5. * 亿元，同比增长 * . * %；交通运输支出0. * 亿元, 同比增长 * . * %；资源勘探信息等支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是对工业企业的帮扶力度加大；商业服务业等事务支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；金融监管等事务支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是对企业的金融支持增加；国土海洋气象等支出0. * 亿元，同比增长 * %；住房保障支出1. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是老旧小区改造资金投入加大；粮油物资储备管理事务支出0. * 亿元，同比下降 * .4%，主要原因是粮食储备资金在政府性基金（抗疫特别国债）中支出；灾害防治及应急管理支出0. * 亿元，同比下降8. * %；其他支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；债务付息支出0. * 亿元，同比增长 * . * %； (略) 费用支出0. * 亿元，同比增长 * . * %。

2.社会保险基金收支

* 年开始，企业职工基本养老 (略) 省级统收统支，由省本级编制基金预决算。工伤保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险） (略) 乡居民基本医疗 (略) 市级统收统支，由市本级编制基金预决算。 (略) 会保险基金预决算内容包括：城乡居民基本养老保险基金，机关事业单位基本养老保险基金和失业保险基金。

(略) 会保险基金收入 * 7万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 * 9万元，失业保险基金收入 * 万元。

(略) 会保险基金支出 * 3万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 * 0万元，失业保险基金支出 * 万元。

(略) 会保险基金当年收支结余 * 万元，年末滚存结余 * 1 万元。

（ * ）县 (略) 情况

1. * 般公共预算收支

（1）财政收入：县本级 * 般公共预算收入 * . * 亿元，其中：公共财政预算收入4. * 亿元，上级补助收入 * . * 亿元，地方政府债券转贷收入2. * 亿元，调入资金9. * 亿元（盘活存量及收回结余资金等调入7. * 亿元，政府性基金调入1.5亿元，国有资本经营预算调入0. * 亿元）,乡镇上解收入0. * 亿元。

（2）财政支出：县本级财政支出 * . * 亿元，其中：上解上级支出0.3亿元，债务还本支出0. * 亿元，县本级 * 般公共预算支出 * . * 亿元。县本级 * 般公共预算支出主要 (略) 情况是：

* 般公共服务支出1. * 亿元，同比下降 * . * %；国防支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是人防上级专项资金增加；公共安全支出1. * 亿元，同比增长6. * %；教育支出5亿元，同比增长 * . * %；科学技术支出1. * 亿元，同比增长 * . * %；文化体育与传媒支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；社会保障和就业支出2.4亿元，同比增长 * . * %；医疗卫生与计划生育支出4. * 亿元，同比增长1. * %；节能环保支出1. * 亿元，同比增长 * . * %； (略) 区事务支出8. * 亿元，同比下降 * . * %；农林水事务支出5. * 亿元，同比增长 * . * %；交通运输支出0. * 亿元, 同比增长 * . * %；资源勘探信息等支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是对工业企业的帮扶力度加大；商业服务业等事务支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；金融监管等事务支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是对企业的金融支持增加；国土海洋气象等支出0. * 亿元，同比增长 * %；住房保障支出1. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是老旧小区改造资金投入加大；粮油物资储备管理事务支出0. * 亿元，同比下降 * .4%，主要原因是粮食储备资金在政府性基金（抗疫特别国债）中支出；灾害防治及应急管理支出0. * 亿元，同比下降8. * %；其他支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；债务付息支出0. * 亿元，同比增长 * . * %； (略) 费用支出0. * 亿元，同比增长 * . * %。

2.政府性基金收支

县本级政府性基金收入7. * 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 * 2万元，国有土地收益基金收入 * 万元，农业土地开发基金收入 * 万元，彩票公益金收入 * 万元， (略) 理费收入 * 万元。上年结余 * 3万元，地方政府债券转贷收入 * 2万元，上级基金补助收入 * 3万元，基金收入总量为 * . * 亿元。

县本级政府性基金支出 * . * 亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出 * 万元，社会保障和就业支出 * 万元， (略) 区支出 * 8万元，其他支出 * 7万元，债务付息支出 * 万元， (略) 费用支出 * 万元，抗疫特别国债安排的支出 * 5万元。调出资金 * 0万元，债务还本支出 * 万元，县本级政府性基金支出总量 * .9亿元。年终结余0. * 亿元。

3.国有资本经营预算收支

* 年县本级国有资本经营预算收入合计 * 万元，全部为企业上交利润收入。

* 年县本级国有资本经营预算支出合计 * 万元，全部为调入 * 般公共预算支出。

（ * ）关于 * 年的财政工作

* 年是极不平凡的 * 年。在这特殊的 * 年，全县财政工作始终以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十 * 届和十 * 届 * 中、 * 中、 * 中、 * 中全会精神，紧扣全 (略) 会目标任务，统筹推进疫情 (略) 会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，坚决打好 * 大攻坚战，全力支持做好“ * 稳”工作、服务落实“ * 保”任务，抓紧抓实财政各项工作，为确保完成决战决胜脱贫攻坚和全 (略) 会提供坚实财力支撑。

1.强化财政保障,打好疫情防控“阻击战”。新冠肺炎疫情爆发以来，我们第 * 时间启动财政应急预案，建立疫情防控应急经费保障机制，全力支持疫情防控各项政策措施落实。累计安排防疫资金 * 万元，为全县疫情防控取得阶段性成效提供了坚实财政保障。 (略) 业管理。研究制定了物资保障、复工复产等紧急工作措施，共拨付 * 万元用于全力支持疫情防控和推进复工复产。 * 是加大金融助企力度。认真贯彻落实防疫情、稳经济等各项财税金融政策。 * 年累计支持“财园信贷通”企业户次 * 次，贷款资金2. * 亿元，累计支持“过桥贷”企业户次 * 次，贷款资金1. * 亿元，最大限度减轻企业融资负担。 * 是落实资助政策。加强与卫健、医保、 (略) 门密切协作，切实落实各项财政资助政策，确保不因经费问题影响疫情防控。共拨付资金 * 万元，用于医务等 * 线防疫人员工作补助、设备和防控物资采购等。

2.发挥财政职能，全力支持“ * 大攻坚战”。 * 是防范化解地方政府隐性债务风险。严格按照隐性债务化解方案，全力做好政府隐性债务的化解工作,政府债务风险始终在可控范围内。 * 是全力巩固脱贫攻坚成果。落实财政专项扶贫资金稳定增长机制，整合统筹扶贫资金 * 3万元，持续加大财政扶贫投入力度，支持做好防止返贫监测和帮扶工作，推动脱贫攻坚与乡村 (略) 有效衔接。全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全常态化监管机制;对脱贫攻坚巡察巡视发现的问题全面整改，切实管好用好扶贫资金。 * 是积极支持污染防治攻坚战。共安排污染防治资金 * 万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，农村人居环境得到了持续改善，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。

3.突出保障重点，民生投入持续加力。 * 是支持保居民就业。落实各类就业资金 * 万元，千方百计稳定和扩大就业，稳定就业总量，提升就业质量。落实失业保险基金 * 万元，扩大失业保险保障覆盖范围，保障失业人员基本生活。 * 是支持教育高质量发展。落实教育资金 * 2万元，着力调整教育经费使用结构，重点保障义务教育教师工资待遇落实，继续支持改善办学条件， (略) 乡、区域、校际差距。 * (略) 会保障水平。发放养老资金 * 万元，巩固养老保险改革成果； (略) 乡居民低保金 * 万元， (略) 会救助体系，提高特困人员保障水平。 * 是支持推进卫生健康建设。落实卫生健康资金 * 9万元，加强公共卫生体系建设，推动建设重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系。 * 是加强公共文化服务体系建设。安排公共文化服务体系建设资金 * 万元，提高基本公共文化服务覆盖面，促进基本公共文化服务均等化。

4.多方共同发力，助推经济高质量发展。 * 是强化政策落实，减轻企业负担。我县上半年共落实国家减税降费 * 万元，切实将国家政策红利转化为企业经营实利。 * 是优化招商政策。加大招商引资力度，真招商、招大商、招好商，优化产业链招商、以商招商、网络招商等政策。 (略) 经济发展的优惠政策， (略) 企业落户我县，增加税源。 * 是争取上级资金。围绕中央实施 * 系列积极财政政策的机遇和启动编制“十 * * ”规划的有利时机，认真研究政策，充分挖掘利用各类资源，精准策划对接项目，积极争取中央和省市各项扶持政策和资金支持， * 年累计争取中央直达资金5. * 亿元，其中抗疫特别国债资金1. * 亿元。累计争取新增债券资金7. * 亿元，其中 * 般债券资金2. * 亿元，专项债券资金5. * 亿元。

5. (略) 节约，树立过“紧日子”思想。 * 是硬化预算约束。 (略) 县人大批准的预算，落实预算法定原则，未经法定程序不得调整。 (略) (略) 和 (略) 监督，从源头上严格把关，对部门预算追加 * 律严控， (略) 中随意增开支出口子，除特殊情况外， (略) 中 * 般不再追加支出预算，不再出台增加当年支出的政策。 * 是压减 * 般性支出。严格落实政府过紧日子要求，确保年终 * 般性支出压减 * %以上，接待费、会议培训费、差旅费等经费支出压缩 * %以上。 * 是严控政府性投资项目建设成本。完善政府性投资项目全过程管理机制，进 * 步强化项目前期工作，按照财政承受能力制定年度投资计划。严禁脱离实际、超越经济发展水平搞建设。

6.深化财政改革，全面提升财政管理水平。始终坚持优化服务，不断改进工作方法，适应新形势新要求，迎接新机遇新挑战。 * 是预算收支管理不断规范。推行“零基”预算改革，编制 * 年滚动预算，完善财政 (略) 制度，做好预决算和“ * 公经费”公开，深入推进预算绩效评价。 * 是财政信息化水平不断提升。深化国库集中支付电子化改革，实施财政票据电子化及缴费平台改革。 * 是加强政府投资评审工作，进 * 步规 (略) 为。 * 年，政府性投资项目累计完成预算评审 * 个，送审总造价 * . * 亿元，总审定金额 * . * 亿元，总审减金额2. * 亿元，审减率 * . * %。共实施政府采购项目 * 个，采购预算金额合计3. * 亿元，实际中标金额合计3. * 亿元，节约金额合计0. * 亿元，节约率6. * %。

各位代表，总的来看， * (略) 总体情况良好。 (略) 还存在 * 些问题，主要表现在： * 是财政增收难度加大。财政收入稳定增长的基础依然薄弱，收入增长后劲乏力； * 是财政收支矛盾加大。财政保障范围不断扩大，财政支出需求增长快于财力增长，保障民生和支持经济、社会事业发展的任务依然艰巨； * 是债务利息负担较重，风险防控难度加大； * 是财政财务管理与《预算法》《预算法实施条例》要求仍有差距。 * 年， (略) 门将采取有效措施，逐步加以解决。

* 、 * 年县级总预算 (略) 本级预算草案

（ * ）县级总预算

1. * 般公共预算收支

全县财政总收入计划 * . * 亿元， (略) 数 * . * 亿元增长7%，其中：公共财政预算收入计划为5. * 亿元， (略) 数6亿元下降2. * %，受省与市县收入划分改革影响，增值税、 (略) 得税、 (略) 得税、 (略) 得部分省与市县划分比例统 * 调整为3：7，以 * 年为基期年，基期年测算出改 (略) 分 * 万元，省财政厅将以固定结算补助形式返还给我县。

* 年全县 * 般公共预算收入为 * . * 亿元，其中：公共财政预算收入5. * 亿元，上级补助收入 * . * 亿元，调入资金 * . * 亿元（其中国有资本经营预算调入 * 万元，政府性基金调入 * . * 亿元）。 * 年全县预算支出 * . * 亿元，其中： * 般公共预算支出 * . * 亿元，上解上级支出0. * 亿元。预算收支平衡。

2.社会保险基金预算收支

* (略) 会保险基金收入 * 0万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 * 2万元，失业保险基金收入 * 万元。

(略) 会保险基金支出 * 6万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 * 0万元，失业保险基金支出 * 万元。

(略) 会保险基金收入 * 0万元， (略) 会保险基金支出 * 6万元，本年结余 * 万元，上年累计结余 * 1万元，滚存结余 * 5万元。

（ * ）县本级预算

1. * 般公共预算收支

（1）财政收入：县本级公共财政预算收入计划4. * 亿元，县本级公共财政预算收入安排情况是：

①税收收入3. * 亿元。其中：增值税（ (略) 分）1. * 亿元， (略) 得税（ (略) 分）0. * 亿元， (略) 得税（ (略) 分）0. * 亿元，城市维护建设税0.3亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计0. * 亿元，车船税、环保税共计0. * 亿元，契税0. * 亿元，烟叶税0. * 亿元。

②非税收入1.2亿元。其中：专项收入0. * 亿元，行政事业性收费收入0.5亿元，罚没收入0. * 亿元，国有资产有偿使用收入0. * 亿元。

（2）财政支出：县本级 * 般公共预算支出 * .3亿元，县本级 * 般公共预算支出主要支出项目安排情况是：

* 般公共服务支出1. * 亿元，国防支出0. * 亿元，公共安全支出1. * 亿元，教育支出4. * 亿元，科学技术支出1. * 亿元，文化体育与传媒支出0. * 亿元，社会保障和就业支出1.5亿元，卫生健康支出1. * 亿元，节能环保支出0. * 亿元， (略) 区支出6. * 亿元，农林水事务支出3. * 亿元，交通运输支出0.3亿元，资源勘探信息等支出0. * 亿元，商业服务业等支出0. * 亿元，金融支出0. * 亿元，粮油物资储备支出0. * 亿元，自然资源海洋气象等支出0. * 亿元，灾害防治及应急管理支出0. * 亿元，债务付息支出0. * 亿元，其他支出0. * 亿元。

（3）收支平衡情况： * 年县本级 * 般公共预算收入为 * . * 亿元，其中：公共财政预算收入4. * 亿元，上级补助收入9. * 亿元，调入资金 * . * 亿元，乡镇上解收入1. * 亿元。 * 般公共预算支出 * .3亿元，上解上级支出0. * 亿元，支出总计 * . * 亿元。预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支

* 年县本级政府性基金收入总计 * . * 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 * 亿元，国有土地收益基金收入0.5亿元，农业土地开发资金收入0. * 亿元，彩票公益金收入0. * 亿元， (略) 理费收入0. * 亿元，上年结余收入0. * 亿元。

县本级政府性基金支出总计 * . * 亿元，其中： (略) 区支出1. * 亿元，抗疫特别国债安排的支出0. * 亿元，债务还本支出0. * 亿元，调出资金 * . * 亿元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支

* 年县本级国有资本经营预算收入合计 * 万元，全部为企业上交利润收入。

* 年县本级国有资本经营预算支出合计 * 万元，全部为调入 * 般公共预算支出。预算收支平衡。

（ * ） * 年财政工作重点

* 年是“十 * * ” (略) 之年，是衔接“两个 * 百年”奋斗目标、开启我国全面建设现代化国家新征程的重要时期。财政作为国家治理基础和重要支柱，必须因势而变、守正创新，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以“建设高质量财政、助推高质量发展”为主题，着力培源、节支、保重、增效、风控，认真答好“十 * * ”财政改革发展新答卷。

1.着力“培源”，充分发挥积极财政政策效应。进 * 步强化“财随政走”的政治意识，着力发挥好财税政策的结构性调控优势。 * 是强化财政政策预期管理。密切关注经济形势变化，加 (略) 的监测分析，推动财政政策与货币、就业、产业、投资、消费等政策协同发力，全力支持经济高质量发展。 * 是巩固拓展减税降费成效。坚持算大账、算长远账，切实减轻企业负担，持续发挥减税降费稳 (略) 预期的政策效应，进 (略) 活力、培育内生 (略) 。 * 是强化政府债券的撬动作用。在确保债务风险可控的前提下，用足用好债券额度，优化债券投向结构，保障实施国家重大发展战略，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，提高债券资金使用效率效益，形成对经济的有效拉动。

2.着力“节支”，促进财政资源有效配置。进 * 步树立过“紧日子”思想，任何时候都不能大手大脚花钱。 * 是落实过“紧日子”要求。落实《关于树立过紧日子思想严控 * 般性支出的意见》的 * 条举措，完善能增能减、有保有压的分配机制，深度调整支出结构， (略) 潜力，从严从紧管好财政支出，厉行节约办 * 切事业。 * 是调整支出结构。更加突出政策重点，把钱用在刀刃上，投向先进制造、基础设施、民生建设短板等领域。 * 是强化绩效管理。强化预算绩效管理保障体系，构建全方位、全过程、全覆盖的预算 (略) ，使绩效融入预算，让绩效服务预算，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。

3.着力“保重”，确保财政平稳可持续发展。进 * 步树立“人民至上”的思想，把保基本民生放在优先位置予以保障。 * 是重点保障中央、省、市、 (略) 署落实。全力推动秀美莲乡建设，大力支持打赢“ * 大攻坚战”，实施乡村 (略) 战略、创新驱动战略。 * 是加大力度保障和改善民生。紧扣“ * 稳”关键环节，落实“ * 保”重点任务，在民生大事、急事、难事上持续用力，将 * 般公共预算的 * %以上投入民生。进 * 步完善公共服务体系，努力缩短教育卫生领域差距；加大扶贫资金投入力度，加强涉农资金整合，大力支持乡村 (略) ；推进民生工程实施，切实改善人居环境，全力打好污染防治攻坚战。 * 是统筹保障基层运转。坚持全县 * 盘棋，积极向上争取资金支持，增强托底保障能力，切实兜牢“ * 保”底线。定期对“ * 保” (略) 梳理，规范过高承诺、过度保障的支出政策，努力做到民生保障当期可承受，未来可持续，实现财政可持续发展。

4.着力“增效”，持续深化财政管理改革。更加坚定不移地深化改革，不断提升财政治理效能。 * 是预算改革要更加突出创造性、引领性。在继续推进“零基预算”、“ * 年滚动预算”的基础上，不断完善预算改革成果，以提升预算能力为核心，围绕资源配置、财力统筹、协同管理等领域重点突破，力争以“小切口”推动“大变革”，促进财政预算管理提质增效，牵引带动政府治理效能持续提升。 * 是业务管理要以“数字财政”建设为支撑。积极配合省财政厅“ * 体化”平台建设，实现省市县预算单位“ (略) ”，在“同 * 标准、同 * 平台、同 * 系统”下开展全链条财政预算业务管理，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监管，确保财政资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”，并为政府预决算政策提供数据分析运用，为预算管理改革提供系统支撑。

5.着力“风控”，防范 (略) 风险。 (略) 底线，做好较长时间应对困难挑战的准备。 * 是加强财政资金监管。 (略) 控制制度建设，加强政府采购、国有资产、政府投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进 * 步规范预算单位财 (略) 为，提高资金使用效益。 * 是持续防控债务风险。进 * 步规范政府 (略) 为，完善预警机制和责任追究机制；加快债券资金使用进度，提高债券资金使用效益；加强县属国企的融资管理，不断降低融资成本，调整优化融资结构；积极探索新的投融资模式，减少政府资源和资金的消耗，合理做好资源配置，推动政府主导、市场运作、社会参与、规范有序的PP (略) ， (略) 会资本投入重点领域和薄弱环节。持续守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

各位代表、各位委员，站在“两个 * 百年”的历史交汇点， (略) 会主义现代化国家新征程即将开始。征途漫漫，惟有奋斗，让我们在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，努力完成全年各项目标任务，确保实现“十 * * ” (略) ，以优异成绩庆祝中国共产党成立 * 周年。

关于 (略) * 年县 (略) 情况和 * 年县级总预算草案的报告（书面）

── * 日在 (略) 第十 * 届

人民代表大会第 * 次会议上

(略) 局长 曾鸣

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 (略) * 年县 (略) 情况和 * 年县级总预算草案，请予审议；向大会报告 * 年县本级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

* 、 * 年县级总预算 (略) (略) 情况

（ * ）县 (略) 情况

1. * 般公共预算收支

（1）财政收入：全县财政总收入为 * . * 亿元，占年初预算计划的 * . * %（受疫情影响，上级调减我县收入目标），同比增长2%。全县 * 般公共预算收入 * . * 亿元，其中：公共财政预算收入为6亿元，上级补助收入 * . * 亿元，地方政府债券转贷收入2. * 亿元，调入资金9. * 亿元（盘活存量及收回结余资金等调入7. * 亿元，政府性基金调入1.5亿元，国有资本经营预算调入0. * 亿元）。全县公共财政预算 (略) 情况是：

①税收收入 * 4万元。其中：增值税（ (略) 分） * 5万元， (略) 得税( (略) 分) * 万元， (略) 得税( (略) 分) * 万元，资源税 * 万元，城市维护建设税 * 万元，房产税 * 万元，印花税 * 万元，城镇土地使用税 * 万元，土地增值税 * 万元，车船使用税 * 万元，耕地占用税 * 万元，契税 * 万元，烟叶税 * 万元，环保税完成 * 万元。

②非税收入 * 4万元。其中:行政性收费收入 * 万元，罚没收入 * 万元，专项收入 * 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 * 万元。

（2）财政支出：全县财政支出 * . * 亿元，其中：上解上级支出0.3亿元，债务还本支出0. * 亿元， * 般公共预算支出 * . * 亿元。全县 * 般公共预算支出主要 (略) 情况是：

* 般公共服务支出2. * 亿元，同比下降 * . * %；国防支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是人防上级专项资金增加；公共安全支出1. * 亿元，同比增长6. * %；教育支出5亿元，同比增长 * . * %；科学技术支出1. * 亿元，同比增长 * . * %；文化体育与传媒支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；社会保障和就业支出2. * 亿元，同比增长 * . * %；医疗卫生与计划生育支出4. * 亿元，同比增长1. * %；节能环保支出1. * 亿元，同比增长 * . * %； (略) 区事务支出8.1亿元，同比下降 * . * %；农林水事务支出5. * 亿元，同比增长 * . * %；交通运输支出0. * 亿元, 同比增长 * . * %；资源勘探信息等支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是对工业企业的帮扶力度加大；商业服务业等事务支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；金融监管等事务支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是对企业的金融支持增加；国土海洋气象等支出0. * 亿元，同比增长 * %；住房保障支出1. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是老旧小区改造资金投入加大；粮油物资储备管理事务支出0. * 亿元，同比下降 * .4%，主要原因是粮食储备资金在政府性基金（抗疫特别国债）中支出；灾害防治及应急管理支出0. * 亿元，同比下降8. * %；其他支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；债务付息支出0. * 亿元，同比增长 * . * %； (略) 费用支出0. * 亿元，同比增长 * . * %。

2.社会保险基金收支

* 年开始，企业职工基本养老 (略) 省级统收统支，由省本级编制基金预决算。工伤保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险） (略) 乡居民基本医疗 (略) 市级统收统支，由市本级编制基金预决算。 (略) 会保险基金预决算内容包括：城乡居民基本养老保险基金，机关事业单位基本养老保险基金和失业保险基金。

(略) 会保险基金收入 * 7万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 * 9万元，失业保险基金收入 * 万元。

(略) 会保险基金支出 * 3万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 * 0万元，失业保险基金支出 * 万元。

(略) 会保险基金当年收支结余 * 万元，年末滚存结余 * 1 万元。

（ * ）县 (略) 情况

1. * 般公共预算收支

（1）财政收入：县本级 * 般公共预算收入 * . * 亿元，其中：公共财政预算收入4. * 亿元，上级补助收入 * . * 亿元，地方政府债券转贷收入2. * 亿元，调入资金9. * 亿元（盘活存量及收回结余资金等调入7. * 亿元，政府性基金调入1.5亿元，国有资本经营预算调入0. * 亿元）,乡镇上解收入0. * 亿元。

（2）财政支出：县本级财政支出 * . * 亿元，其中：上解上级支出0.3亿元，债务还本支出0. * 亿元，县本级 * 般公共预算支出 * . * 亿元。县本级 * 般公共预算支出主要 (略) 情况是：

* 般公共服务支出1. * 亿元，同比下降 * . * %；国防支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是人防上级专项资金增加；公共安全支出1. * 亿元，同比增长6. * %；教育支出5亿元，同比增长 * . * %；科学技术支出1. * 亿元，同比增长 * . * %；文化体育与传媒支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；社会保障和就业支出2.4亿元，同比增长 * . * %；医疗卫生与计划生育支出4. * 亿元，同比增长1. * %；节能环保支出1. * 亿元，同比增长 * . * %； (略) 区事务支出8. * 亿元，同比下降 * . * %；农林水事务支出5. * 亿元，同比增长 * . * %；交通运输支出0. * 亿元, 同比增长 * . * %；资源勘探信息等支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是对工业企业的帮扶力度加大；商业服务业等事务支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；金融监管等事务支出0. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是对企业的金融支持增加；国土海洋气象等支出0. * 亿元，同比增长 * %；住房保障支出1. * 亿元，同比增长 * . * %，主要原因是老旧小区改造资金投入加大；粮油物资储备管理事务支出0. * 亿元，同比下降 * .4%，主要原因是粮食储备资金在政府性基金（抗疫特别国债）中支出；灾害防治及应急管理支出0. * 亿元，同比下降8. * %；其他支出0. * 亿元，同比增长 * . * %；债务付息支出0. * 亿元，同比增长 * . * %； (略) 费用支出0. * 亿元，同比增长 * . * %。

2.政府性基金收支

县本级政府性基金收入7. * 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 * 2万元，国有土地收益基金收入 * 万元，农业土地开发基金收入 * 万元，彩票公益金收入 * 万元， (略) 理费收入 * 万元。上年结余 * 3万元，地方政府债券转贷收入 * 2万元，上级基金补助收入 * 3万元，基金收入总量为 * . * 亿元。

县本级政府性基金支出 * . * 亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出 * 万元，社会保障和就业支出 * 万元， (略) 区支出 * 8万元，其他支出 * 7万元，债务付息支出 * 万元， (略) 费用支出 * 万元，抗疫特别国债安排的支出 * 5万元。调出资金 * 0万元，债务还本支出 * 万元，县本级政府性基金支出总量 * .9亿元。年终结余0. * 亿元。

3.国有资本经营预算收支

* 年县本级国有资本经营预算收入合计 * 万元，全部为企业上交利润收入。

* 年县本级国有资本经营预算支出合计 * 万元，全部为调入 * 般公共预算支出。

（ * ）关于 * 年的财政工作

* 年是极不平凡的 * 年。在这特殊的 * 年，全县财政工作始终以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十 * 届和十 * 届 * 中、 * 中、 * 中、 * 中全会精神，紧扣全 (略) 会目标任务，统筹推进疫情 (略) 会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，坚决打好 * 大攻坚战，全力支持做好“ * 稳”工作、服务落实“ * 保”任务，抓紧抓实财政各项工作，为确保完成决战决胜脱贫攻坚和全 (略) 会提供坚实财力支撑。

1.强化财政保障,打好疫情防控“阻击战”。新冠肺炎疫情爆发以来，我们第 * 时间启动财政应急预案，建立疫情防控应急经费保障机制，全力支持疫情防控各项政策措施落实。累计安排防疫资金 * 万元，为全县疫情防控取得阶段性成效提供了坚实财政保障。 (略) 业管理。研究制定了物资保障、复工复产等紧急工作措施，共拨付 * 万元用于全力支持疫情防控和推进复工复产。 * 是加大金融助企力度。认真贯彻落实防疫情、稳经济等各项财税金融政策。 * 年累计支持“财园信贷通”企业户次 * 次，贷款资金2. * 亿元，累计支持“过桥贷”企业户次 * 次，贷款资金1. * 亿元，最大限度减轻企业融资负担。 * 是落实资助政策。加强与卫健、医保、 (略) 门密切协作，切实落实各项财政资助政策，确保不因经费问题影响疫情防控。共拨付资金 * 万元，用于医务等 * 线防疫人员工作补助、设备和防控物资采购等。

2.发挥财政职能，全力支持“ * 大攻坚战”。 * 是防范化解地方政府隐性债务风险。严格按照隐性债务化解方案，全力做好政府隐性债务的化解工作,政府债务风险始终在可控范围内。 * 是全力巩固脱贫攻坚成果。落实财政专项扶贫资金稳定增长机制，整合统筹扶贫资金 * 3万元，持续加大财政扶贫投入力度，支持做好防止返贫监测和帮扶工作，推动脱贫攻坚与乡村 (略) 有效衔接。全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全常态化监管机制;对脱贫攻坚巡察巡视发现的问题全面整改，切实管好用好扶贫资金。 * 是积极支持污染防治攻坚战。共安排污染防治资金 * 万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，农村人居环境得到了持续改善，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。

3.突出保障重点，民生投入持续加力。 * 是支持保居民就业。落实各类就业资金 * 万元，千方百计稳定和扩大就业，稳定就业总量，提升就业质量。落实失业保险基金 * 万元，扩大失业保险保障覆盖范围，保障失业人员基本生活。 * 是支持教育高质量发展。落实教育资金 * 2万元，着力调整教育经费使用结构，重点保障义务教育教师工资待遇落实，继续支持改善办学条件， (略) 乡、区域、校际差距。 * (略) 会保障水平。发放养老资金 * 万元，巩固养老保险改革成果； (略) 乡居民低保金 * 万元， (略) 会救助体系，提高特困人员保障水平。 * 是支持推进卫生健康建设。落实卫生健康资金 * 9万元，加强公共卫生体系建设，推动建设重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系。 * 是加强公共文化服务体系建设。安排公共文化服务体系建设资金 * 万元，提高基本公共文化服务覆盖面，促进基本公共文化服务均等化。

4.多方共同发力，助推经济高质量发展。 * 是强化政策落实，减轻企业负担。我县上半年共落实国家减税降费 * 万元，切实将国家政策红利转化为企业经营实利。 * 是优化招商政策。加大招商引资力度，真招商、招大商、招好商，优化产业链招商、以商招商、网络招商等政策。 (略) 经济发展的优惠政策， (略) 企业落户我县，增加税源。 * 是争取上级资金。围绕中央实施 * 系列积极财政政策的机遇和启动编制“十 * * ”规划的有利时机，认真研究政策，充分挖掘利用各类资源，精准策划对接项目，积极争取中央和省市各项扶持政策和资金支持， * 年累计争取中央直达资金5. * 亿元，其中抗疫特别国债资金1. * 亿元。累计争取新增债券资金7. * 亿元，其中 * 般债券资金2. * 亿元，专项债券资金5. * 亿元。

5. (略) 节约，树立过“紧日子”思想。 * 是硬化预算约束。 (略) 县人大批准的预算，落实预算法定原则，未经法定程序不得调整。 (略) (略) 和 (略) 监督，从源头上严格把关，对部门预算追加 * 律严控， (略) 中随意增开支出口子，除特殊情况外， (略) 中 * 般不再追加支出预算，不再出台增加当年支出的政策。 * 是压减 * 般性支出。严格落实政府过紧日子要求，确保年终 * 般性支出压减 * %以上，接待费、会议培训费、差旅费等经费支出压缩 * %以上。 * 是严控政府性投资项目建设成本。完善政府性投资项目全过程管理机制，进 * 步强化项目前期工作，按照财政承受能力制定年度投资计划。严禁脱离实际、超越经济发展水平搞建设。

6.深化财政改革，全面提升财政管理水平。始终坚持优化服务，不断改进工作方法，适应新形势新要求，迎接新机遇新挑战。 * 是预算收支管理不断规范。推行“零基”预算改革，编制 * 年滚动预算，完善财政 (略) 制度，做好预决算和“ * 公经费”公开，深入推进预算绩效评价。 * 是财政信息化水平不断提升。深化国库集中支付电子化改革，实施财政票据电子化及缴费平台改革。 * 是加强政府投资评审工作，进 * 步规 (略) 为。 * 年，政府性投资项目累计完成预算评审 * 个，送审总造价 * . * 亿元，总审定金额 * . * 亿元，总审减金额2. * 亿元，审减率 * . * %。共实施政府采购项目 * 个，采购预算金额合计3. * 亿元，实际中标金额合计3. * 亿元，节约金额合计0. * 亿元，节约率6. * %。

各位代表，总的来看， * (略) 总体情况良好。 (略) 还存在 * 些问题，主要表现在： * 是财政增收难度加大。财政收入稳定增长的基础依然薄弱，收入增长后劲乏力； * 是财政收支矛盾加大。财政保障范围不断扩大，财政支出需求增长快于财力增长，保障民生和支持经济、社会事业发展的任务依然艰巨； * 是债务利息负担较重，风险防控难度加大； * 是财政财务管理与《预算法》《预算法实施条例》要求仍有差距。 * 年， (略) 门将采取有效措施，逐步加以解决。

* 、 * 年县级总预算 (略) 本级预算草案

（ * ）县级总预算

1. * 般公共预算收支

全县财政总收入计划 * . * 亿元， (略) 数 * . * 亿元增长7%，其中：公共财政预算收入计划为5. * 亿元， (略) 数6亿元下降2. * %，受省与市县收入划分改革影响，增值税、 (略) 得税、 (略) 得税、 (略) 得部分省与市县划分比例统 * 调整为3：7，以 * 年为基期年，基期年测算出改 (略) 分 * 万元，省财政厅将以固定结算补助形式返还给我县。

* 年全县 * 般公共预算收入为 * . * 亿元，其中：公共财政预算收入5. * 亿元，上级补助收入 * . * 亿元，调入资金 * . * 亿元（其中国有资本经营预算调入 * 万元，政府性基金调入 * . * 亿元）。 * 年全县预算支出 * . * 亿元，其中： * 般公共预算支出 * . * 亿元，上解上级支出0. * 亿元。预算收支平衡。

2.社会保险基金预算收支

* (略) 会保险基金收入 * 0万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 * 2万元，失业保险基金收入 * 万元。

(略) 会保险基金支出 * 6万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 * 0万元，失业保险基金支出 * 万元。

(略) 会保险基金收入 * 0万元， (略) 会保险基金支出 * 6万元，本年结余 * 万元，上年累计结余 * 1万元，滚存结余 * 5万元。

（ * ）县本级预算

1. * 般公共预算收支

（1）财政收入：县本级公共财政预算收入计划4. * 亿元，县本级公共财政预算收入安排情况是：

①税收收入3. * 亿元。其中：增值税（ (略) 分）1. * 亿元， (略) 得税（ (略) 分）0. * 亿元， (略) 得税（ (略) 分）0. * 亿元，城市维护建设税0.3亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计0. * 亿元，车船税、环保税共计0. * 亿元，契税0. * 亿元，烟叶税0. * 亿元。

②非税收入1.2亿元。其中：专项收入0. * 亿元，行政事业性收费收入0.5亿元，罚没收入0. * 亿元，国有资产有偿使用收入0. * 亿元。

（2）财政支出：县本级 * 般公共预算支出 * .3亿元，县本级 * 般公共预算支出主要支出项目安排情况是：

* 般公共服务支出1. * 亿元，国防支出0. * 亿元，公共安全支出1. * 亿元，教育支出4. * 亿元，科学技术支出1. * 亿元，文化体育与传媒支出0. * 亿元，社会保障和就业支出1.5亿元，卫生健康支出1. * 亿元，节能环保支出0. * 亿元， (略) 区支出6. * 亿元，农林水事务支出3. * 亿元，交通运输支出0.3亿元，资源勘探信息等支出0. * 亿元，商业服务业等支出0. * 亿元，金融支出0. * 亿元，粮油物资储备支出0. * 亿元，自然资源海洋气象等支出0. * 亿元，灾害防治及应急管理支出0. * 亿元，债务付息支出0. * 亿元，其他支出0. * 亿元。

（3）收支平衡情况： * 年县本级 * 般公共预算收入为 * . * 亿元，其中：公共财政预算收入4. * 亿元，上级补助收入9. * 亿元，调入资金 * . * 亿元，乡镇上解收入1. * 亿元。 * 般公共预算支出 * .3亿元，上解上级支出0. * 亿元，支出总计 * . * 亿元。预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支

* 年县本级政府性基金收入总计 * . * 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 * 亿元，国有土地收益基金收入0.5亿元，农业土地开发资金收入0. * 亿元，彩票公益金收入0. * 亿元， (略) 理费收入0. * 亿元，上年结余收入0. * 亿元。

县本级政府性基金支出总计 * . * 亿元，其中： (略) 区支出1. * 亿元，抗疫特别国债安排的支出0. * 亿元，债务还本支出0. * 亿元，调出资金 * . * 亿元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支

* 年县本级国有资本经营预算收入合计 * 万元，全部为企业上交利润收入。

* 年县本级国有资本经营预算支出合计 * 万元，全部为调入 * 般公共预算支出。预算收支平衡。

（ * ） * 年财政工作重点

* 年是“十 * * ” (略) 之年，是衔接“两个 * 百年”奋斗目标、开启我国全面建设现代化国家新征程的重要时期。财政作为国家治理基础和重要支柱，必须因势而变、守正创新，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以“建设高质量财政、助推高质量发展”为主题，着力培源、节支、保重、增效、风控，认真答好“十 * * ”财政改革发展新答卷。

1.着力“培源”，充分发挥积极财政政策效应。进 * 步强化“财随政走”的政治意识，着力发挥好财税政策的结构性调控优势。 * 是强化财政政策预期管理。密切关注经济形势变化，加 (略) 的监测分析，推动财政政策与货币、就业、产业、投资、消费等政策协同发力，全力支持经济高质量发展。 * 是巩固拓展减税降费成效。坚持算大账、算长远账，切实减轻企业负担，持续发挥减税降费稳 (略) 预期的政策效应，进 (略) 活力、培育内生 (略) 。 * 是强化政府债券的撬动作用。在确保债务风险可控的前提下，用足用好债券额度，优化债券投向结构，保障实施国家重大发展战略，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，提高债券资金使用效率效益，形成对经济的有效拉动。

2.着力“节支”，促进财政资源有效配置。进 * 步树立过“紧日子”思想，任何时候都不能大手大脚花钱。 * 是落实过“紧日子”要求。落实《关于树立过紧日子思想严控 * 般性支出的意见》的 * 条举措，完善能增能减、有保有压的分配机制，深度调整支出结构， (略) 潜力，从严从紧管好财政支出，厉行节约办 * 切事业。 * 是调整支出结构。更加突出政策重点，把钱用在刀刃上，投向先进制造、基础设施、民生建设短板等领域。 * 是强化绩效管理。强化预算绩效管理保障体系，构建全方位、全过程、全覆盖的预算 (略) ，使绩效融入预算，让绩效服务预算，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。

3.着力“保重”，确保财政平稳可持续发展。进 * 步树立“人民至上”的思想，把保基本民生放在优先位置予以保障。 * 是重点保障中央、省、市、 (略) 署落实。全力推动秀美莲乡建设，大力支持打赢“ * 大攻坚战”，实施乡村 (略) 战略、创新驱动战略。 * 是加大力度保障和改善民生。紧扣“ * 稳”关键环节，落实“ * 保”重点任务，在民生大事、急事、难事上持续用力，将 * 般公共预算的 * %以上投入民生。进 * 步完善公共服务体系，努力缩短教育卫生领域差距；加大扶贫资金投入力度，加强涉农资金整合，大力支持乡村 (略) ；推进民生工程实施，切实改善人居环境，全力打好污染防治攻坚战。 * 是统筹保障基层运转。坚持全县 * 盘棋，积极向上争取资金支持，增强托底保障能力，切实兜牢“ * 保”底线。定期对“ * 保” (略) 梳理，规范过高承诺、过度保障的支出政策，努力做到民生保障当期可承受，未来可持续，实现财政可持续发展。

4.着力“增效”，持续深化财政管理改革。更加坚定不移地深化改革，不断提升财政治理效能。 * 是预算改革要更加突出创造性、引领性。在继续推进“零基预算”、“ * 年滚动预算”的基础上，不断完善预算改革成果，以提升预算能力为核心，围绕资源配置、财力统筹、协同管理等领域重点突破，力争以“小切口”推动“大变革”，促进财政预算管理提质增效，牵引带动政府治理效能持续提升。 * 是业务管理要以“数字财政”建设为支撑。积极配合省财政厅“ * 体化”平台建设，实现省市县预算单位“ (略) ”，在“同 * 标准、同 * 平台、同 * 系统”下开展全链条财政预算业务管理，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监管，确保财政资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”，并为政府预决算政策提供数据分析运用，为预算管理改革提供系统支撑。

5.着力“风控”，防范 (略) 风险。 (略) 底线，做好较长时间应对困难挑战的准备。 * 是加强财政资金监管。 (略) 控制制度建设，加强政府采购、国有资产、政府投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进 * 步规范预算单位财 (略) 为，提高资金使用效益。 * 是持续防控债务风险。进 * 步规范政府 (略) 为，完善预警机制和责任追究机制；加快债券资金使用进度，提高债券资金使用效益；加强县属国企的融资管理，不断降低融资成本，调整优化融资结构；积极探索新的投融资模式，减少政府资源和资金的消耗，合理做好资源配置，推动政府主导、市场运作、社会参与、规范有序的PP (略) ， (略) 会资本投入重点领域和薄弱环节。持续守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

各位代表、各位委员，站在“两个 * 百年”的历史交汇点， (略) 会主义现代化国家新征程即将开始。征途漫漫，惟有奋斗，让我们在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，努力完成全年各项目标任务，确保实现“十 * * ” (略) ，以优异成绩庆祝中国共产党成立 * 周年。