* 、部门概况

　　1．部门主要职能：防范化解金融风险、服务实体经济、深化金融改革。

　　2．机构性质： (略) 门。内设2个科室（综合监管科和金融发展科），下设事业单位1个（市金 (略) ）。

　　3．人员情况： (略) 职工 * 人， (略) 政人员7人（设局长1人、副局长2人，正科长1人，副科长1人，工作人员2人）；事业人员4人。

　　4.其他情况： (略) 政人员1人，公招事业人员1人，调入事业人员1人。

　　资产合计金额 * . * 万元，其中：固定资产 * . * 万元，无形资产1. * 万元。

　　 * 、部门资金基本情况

　　（ * ） (略) 门预算安排及支出情况

　　1、 * 年财政拨款收入 * . * 万元，支出 * . * 万元。其中：其他组织事务支出5万元，基本养老保险缴费支出 * . * 万元， (略) * . * 万元， (略) * . * 万元， (略) (略) 政支出 * .8万元，住房公积金 * . * 万元。

　　基本支出 * . * 万元，占总体支出的 * . * %。其中工资福利支出 * . * 元，商品和服务支出 * .3万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　项目收入 * .8万元，占总体收入的 * . * %，其中：物业管理和保洁费用4.8万元， (略) 费9万元，其他组织事务5万元，金融风险防控专项收入 * 万元。

　　项目支出 * .8元，占总体支出的 * . * %。

　　3.收入 (略) 情况

　　本年 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，支出 * . * 万元

　　（ * ）追加预算安排及支出情况

　　根据《攀 (略) 关于调整 (略) 、 (略) * 年预算指标的通知》（攀财资金［ * ］9号），追加 * . * 万元，根据《攀 (略) 关于追加 (略) 预算指标的通知》（攀财资金［ * ］ * 号），追加1. * 万元。根据《攀 (略) 关于追减 (略) * 年目标绩效奖预算指标的通知》（攀财资金［ * ］ * 号），追减1. * 万元。根据《攀 (略) 关于拨付 (略) 所 (略) (略) 地区不良资产包评估经费的通知》（攀财资金［ * ］ * 号），追加 * .2万元，根据攀财资金［ * ］ * 号追减5. * 万元。根据攀财资金［ * 号下达 * 年度 (略) （人才）补助经费的通知，追加2. * (略) 经费。根据攀组函［ * ］ * 号， (略) ［ * ］ * 号拨选调生安家补助4万元， (略) ［ * ］ * 号拨关工委经费0. * 万元。

　　（ * ）专项资 (略) 排及支出情况

　　专项资 (略) 排使用情况：1.物业管理费项目预算4.8万元，支出4.8万元。2. (略) 费预算9万元，支出9万元。3.其他组织事务年初预算5万元，追加2. * 万元，支出（ (略) 经 (略) 经费）7. * 万元。4.金融防控专项经费 * 万元，支出 * 万元。5. (略) (略) 地区不良资产包评估经费拨款 * .2万元，支出 * .2万元。6.拨关工委经费0. * 万元，支出0. * 万元。合计专项资金支出 * . * 万元。

　　（ * ）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无

　　（ * ）其他需要说明的情况

　　无

　　 * 、绩效目标完成情况分析

　　（ * ）市级财政资金绩效目标完成情况

　　1. (略) 门预算绩效目标完成情况

　　（1） * 年度， (略) 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以 (略) 门整体 (略) 门履职、年度工作任务情况相符。制定的目标符合国家法律法规、 (略) 会发展总体规划， (略) 门“ * 定”方案确定的职责。依据整 (略) 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本年 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，支出 * . * 元，预算支出完成 * %。本年度无违规记录。

　　公共预算中基本支出 * . * 万元，主要用于工资福利， (略) 、办公经费。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　坚决打好重大金融风险防范化解攻坚战。 * 是牵头推进 (略) 风险防范化解，提前超额完成 (略) 风险资产“ * 十天清收大会战”目标任务，不良率压降至 (略) 平均水平。 * 是按照“预防为主、打防结合”的原则，扎实 (略) 置非法集资工作。全年非法集资存量案件销案 * 件，销案率 * . * %，居全省前列。 * (略) 贷机构风险整治，组织开展在攀 P2P 网贷分支机构及关联机构专项清理整治工作，全面完成 * (略) 贷机构摸排清理，顺利实现“6 月底前完成机构退出、风险出清”的目标。

　　持续提升金融服务实体经济质效。 * 是全力支持企业复工复产，累计支持疫情防控企业 * 户，贷款金额 1. * 亿元；通过下调贷款利率、推迟还款、展期、无还本续贷等方式支持复工复产企业累计 * 户，贷款金额 * . * 亿元。 * 是持续提升常态化融资对接实效，累计推介各类金融产品 * 款， (略) 机构推荐重点项目、民营及小微企业融资需求项目 * 个，其中 * 个 (略) 融资，贷款余额 * . * 亿元。 * 是加大普惠 (略) 力度，全市农村地区设立助农取款点 * 个，村社金融服务覆盖率达到 * %，涉农金融机构已与 * 户新型农业经营主 (略) 关系，授信 * . * 亿元,贷款余额 4. * 亿元。 * 是着力做好“ (略) ”金融服务，为攀钢产业链上下游客户提供融资服务支持 * . * （惠信+应收账款）亿元，产业链企业在地方金融机构办理应收账款质押融资实现“零突破”，完成既定融资目标任务。 * 是助力优质企业加速 (略) ， (略) 股份上市，成为全市首家在中小板上市的民营企业；秉扬科技在全国第 * 批精选层挂牌，成为 * 川省首家在精选层挂牌的民营企业；秉扬科技、卓越钒钛入选全省首批“5个 * 家”企业库。

　　全面深化金融改革。 * 是圆满完成 (略) 组建任务，稳妥高效推进原攀枝 (略) 风险资产清收化解、老股东清理规范和过渡期稳控等重点任务，确保其平稳过渡 (略) 。 * 是优化 (略) ，积极对接 (略) 业竞争力强的金融机构在攀开展业务。 * 是健全融资担保体系， (略) 整合重组，指导市属融资担保机构业务优化。 (略) 在攀开展业务，积 (略) 建立 (略) 关系。 * 是规 (略) 业秩序， (略) “减量提质增效”， (略) 限期完成整改、 (略) 业，对不符合监管要求且整改 (略) 采取进 * 步监管措施。截至 * 年末，已有 2 (略) (略) 业， (略) 继续整改。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　 * 年， (略) 圆满实现各项考核指标，得到市委市政府的充分肯定，社会评价好。

　　2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　项目支出 * . * 万元。明细如下：

　　（1）其他组织事务： (略) (略) 生活补助等经费到位，预算7. * 万元，支出7. * 万元，完成率 * %，保证了全年的援藏工作及扶贫驻村工作圆满完成。

　　（2）关工委专项：预算0. * 万元，支出0. * 万元，完成率 * %，保障了关工委活动正常开展。

　　（3） (略) 政管理事务项目：预算 * .2万元，支出 * .2万元，完成率 * %，完成 (略) 不良资产评估。

　　（4）防范和化解金融风险专项：预算收入 * 万元，支出 * 万元，完成率 * %，完成了“处非”宣传、非法集资存案销案、 (略) 贷机构出清等工作。

　　（5）物业管理费项目：预算4.8万元，支出4.8万元，完成率 * %，保障办公大楼公共设施安全运转和环境舒适。

　　（6） (略) 专项：预算9万元，支出9万元，完成率 * %，完成了金融支持疫情防控和企业复工复产，常态化融资对接，普惠金融政策落实，“ (略) ”金融融资，企业上市培育，地方金融机构监管等工作。

　　（ * ）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　无

　　（ * ）其他需要说明的情况

　　无

　　（ * ）自评结论

　　 * 年来，在市委、市政府的坚强领导下， (略) 牢固树立新发展理念，聚焦高质量发展，认真贯彻落实中央和省、市关于金融工 (略) 署，紧紧围绕防范金融风险、服务实体经济和深 (略) 工作，持续推动金融业 (略) ，金融形势稳中向好，为全市经济发展提供有力支撑。

　　 * 、偏离绩效目标的原因和下 * 步改进措施

　　按照预算绩效管理要求， (略) 对 * 年整体预算开展了绩效自评，年度资金使用效益上有待进 * 步提高、绩效目标设立不够明确、细化 、量化。下 * 步将努力提升使用效益，进 * 步明确、细化、量化使用情况。

　　 * 、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　 (略) 将紧紧围绕习近平总书记对金融工作“ * 个 * 要”重要指示，紧紧围绕十 * * 规划和 * (略) 署要求，以市委“ * * * * ”总体工作思路为指导，全面推进服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革各项工作，着力提升金融服务成渝地区“ (略) ”经济圈建设、攀西战略资源创新开发试验区建设的能力， (略) 会主义现代化 (略) 贡献金融力量。

　　绩效评估结果在攀枝 (略) 官网对外公开。

附件1： (略) 预算整体绩效自评表.xls

　　 * 、部门概况

　　1．部门主要职能：防范化解金融风险、服务实体经济、深化金融改革。

　　2．机构性质： (略) 门。内设2个科室（综合监管科和金融发展科），下设事业单位1个（市金 (略) ）。

　　3．人员情况： (略) 职工 * 人， (略) 政人员7人（设局长1人、副局长2人，正科长1人，副科长1人，工作人员2人）；事业人员4人。

　　4.其他情况： (略) 政人员1人，公招事业人员1人，调入事业人员1人。

　　资产合计金额 * . * 万元，其中：固定资产 * . * 万元，无形资产1. * 万元。

　　 * 、部门资金基本情况

　　（ * ） (略) 门预算安排及支出情况

　　1、 * 年财政拨款收入 * . * 万元，支出 * . * 万元。其中：其他组织事务支出5万元，基本养老保险缴费支出 * . * 万元， (略) * . * 万元， (略) * . * 万元， (略) (略) 政支出 * .8万元，住房公积金 * . * 万元。

　　基本支出 * . * 万元，占总体支出的 * . * %。其中工资福利支出 * . * 元，商品和服务支出 * .3万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　项目收入 * .8万元，占总体收入的 * . * %，其中：物业管理和保洁费用4.8万元， (略) 费9万元，其他组织事务5万元，金融风险防控专项收入 * 万元。

　　项目支出 * .8元，占总体支出的 * . * %。

　　3.收入 (略) 情况

　　本年 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，支出 * . * 万元

　　（ * ）追加预算安排及支出情况

　　根据《攀 (略) 关于调整 (略) 、 (略) * 年预算指标的通知》（攀财资金［ * ］9号），追加 * . * 万元，根据《攀 (略) 关于追加 (略) 预算指标的通知》（攀财资金［ * ］ * 号），追加1. * 万元。根据《攀 (略) 关于追减 (略) * 年目标绩效奖预算指标的通知》（攀财资金［ * ］ * 号），追减1. * 万元。根据《攀 (略) 关于拨付 (略) 所 (略) (略) 地区不良资产包评估经费的通知》（攀财资金［ * ］ * 号），追加 * .2万元，根据攀财资金［ * ］ * 号追减5. * 万元。根据攀财资金［ * 号下达 * 年度 (略) （人才）补助经费的通知，追加2. * (略) 经费。根据攀组函［ * ］ * 号， (略) ［ * ］ * 号拨选调生安家补助4万元， (略) ［ * ］ * 号拨关工委经费0. * 万元。

　　（ * ）专项资 (略) 排及支出情况

　　专项资 (略) 排使用情况：1.物业管理费项目预算4.8万元，支出4.8万元。2. (略) 费预算9万元，支出9万元。3.其他组织事务年初预算5万元，追加2. * 万元，支出（ (略) 经 (略) 经费）7. * 万元。4.金融防控专项经费 * 万元，支出 * 万元。5. (略) (略) 地区不良资产包评估经费拨款 * .2万元，支出 * .2万元。6.拨关工委经费0. * 万元，支出0. * 万元。合计专项资金支出 * . * 万元。

　　（ * ）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无

　　（ * ）其他需要说明的情况

　　无

　　 * 、绩效目标完成情况分析

　　（ * ）市级财政资金绩效目标完成情况

　　1. (略) 门预算绩效目标完成情况

　　（1） * 年度， (略) 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以 (略) 门整体 (略) 门履职、年度工作任务情况相符。制定的目标符合国家法律法规、 (略) 会发展总体规划， (略) 门“ * 定”方案确定的职责。依据整 (略) 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本年 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，支出 * . * 元，预算支出完成 * %。本年度无违规记录。

　　公共预算中基本支出 * . * 万元，主要用于工资福利， (略) 、办公经费。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　坚决打好重大金融风险防范化解攻坚战。 * 是牵头推进 (略) 风险防范化解，提前超额完成 (略) 风险资产“ * 十天清收大会战”目标任务，不良率压降至 (略) 平均水平。 * 是按照“预防为主、打防结合”的原则，扎实 (略) 置非法集资工作。全年非法集资存量案件销案 * 件，销案率 * . * %，居全省前列。 * (略) 贷机构风险整治，组织开展在攀 P2P 网贷分支机构及关联机构专项清理整治工作，全面完成 * (略) 贷机构摸排清理，顺利实现“6 月底前完成机构退出、风险出清”的目标。

　　持续提升金融服务实体经济质效。 * 是全力支持企业复工复产，累计支持疫情防控企业 * 户，贷款金额 1. * 亿元；通过下调贷款利率、推迟还款、展期、无还本续贷等方式支持复工复产企业累计 * 户，贷款金额 * . * 亿元。 * 是持续提升常态化融资对接实效，累计推介各类金融产品 * 款， (略) 机构推荐重点项目、民营及小微企业融资需求项目 * 个，其中 * 个 (略) 融资，贷款余额 * . * 亿元。 * 是加大普惠 (略) 力度，全市农村地区设立助农取款点 * 个，村社金融服务覆盖率达到 * %，涉农金融机构已与 * 户新型农业经营主 (略) 关系，授信 * . * 亿元,贷款余额 4. * 亿元。 * 是着力做好“ (略) ”金融服务，为攀钢产业链上下游客户提供融资服务支持 * . * （惠信+应收账款）亿元，产业链企业在地方金融机构办理应收账款质押融资实现“零突破”，完成既定融资目标任务。 * 是助力优质企业加速 (略) ， (略) 股份上市，成为全市首家在中小板上市的民营企业；秉扬科技在全国第 * 批精选层挂牌，成为 * 川省首家在精选层挂牌的民营企业；秉扬科技、卓越钒钛入选全省首批“5个 * 家”企业库。

　　全面深化金融改革。 * 是圆满完成 (略) 组建任务，稳妥高效推进原攀枝 (略) 风险资产清收化解、老股东清理规范和过渡期稳控等重点任务，确保其平稳过渡 (略) 。 * 是优化 (略) ，积极对接 (略) 业竞争力强的金融机构在攀开展业务。 * 是健全融资担保体系， (略) 整合重组，指导市属融资担保机构业务优化。 (略) 在攀开展业务，积 (略) 建立 (略) 关系。 * 是规 (略) 业秩序， (略) “减量提质增效”， (略) 限期完成整改、 (略) 业，对不符合监管要求且整改 (略) 采取进 * 步监管措施。截至 * 年末，已有 2 (略) (略) 业， (略) 继续整改。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　 * 年， (略) 圆满实现各项考核指标，得到市委市政府的充分肯定，社会评价好。

　　2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　项目支出 * . * 万元。明细如下：

　　（1）其他组织事务： (略) (略) 生活补助等经费到位，预算7. * 万元，支出7. * 万元，完成率 * %，保证了全年的援藏工作及扶贫驻村工作圆满完成。

　　（2）关工委专项：预算0. * 万元，支出0. * 万元，完成率 * %，保障了关工委活动正常开展。

　　（3） (略) 政管理事务项目：预算 * .2万元，支出 * .2万元，完成率 * %，完成 (略) 不良资产评估。

　　（4）防范和化解金融风险专项：预算收入 * 万元，支出 * 万元，完成率 * %，完成了“处非”宣传、非法集资存案销案、 (略) 贷机构出清等工作。

　　（5）物业管理费项目：预算4.8万元，支出4.8万元，完成率 * %，保障办公大楼公共设施安全运转和环境舒适。

　　（6） (略) 专项：预算9万元，支出9万元，完成率 * %，完成了金融支持疫情防控和企业复工复产，常态化融资对接，普惠金融政策落实，“ (略) ”金融融资，企业上市培育，地方金融机构监管等工作。

　　（ * ）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　无

　　（ * ）其他需要说明的情况

　　无

　　（ * ）自评结论

　　 * 年来，在市委、市政府的坚强领导下， (略) 牢固树立新发展理念，聚焦高质量发展，认真贯彻落实中央和省、市关于金融工 (略) 署，紧紧围绕防范金融风险、服务实体经济和深 (略) 工作，持续推动金融业 (略) ，金融形势稳中向好，为全市经济发展提供有力支撑。

　　 * 、偏离绩效目标的原因和下 * 步改进措施

　　按照预算绩效管理要求， (略) 对 * 年整体预算开展了绩效自评，年度资金使用效益上有待进 * 步提高、绩效目标设立不够明确、细化 、量化。下 * 步将努力提升使用效益，进 * 步明确、细化、量化使用情况。

　　 * 、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　 (略) 将紧紧围绕习近平总书记对金融工作“ * 个 * 要”重要指示，紧紧围绕十 * * 规划和 * (略) 署要求，以市委“ * * * * ”总体工作思路为指导，全面推进服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革各项工作，着力提升金融服务成渝地区“ (略) ”经济圈建设、攀西战略资源创新开发试验区建设的能力， (略) 会主义现代化 (略) 贡献金融力量。

　　绩效评估结果在攀枝 (略) 官网对外公开。

附件1： (略) 预算整体绩效自评表.xls