目 录

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) 概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门预算收支情况说明

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

* 、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、部门收入总表

* 、部门支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表

* 、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) 概况

* 、部门主要职责

县 (略) (略) 是主管 (略) 会保障工作的 (略) 门，主要职责是：

（ * ） (略) 国家、省、市 (略) 会保障事业的发展规划和政策法规，编制全县 (略) 会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（ * ）拟订全县 (略) 发展规划， (略) 国家、省、市人力资源服务业发展、人力资源流动政策、法规，促进人力资源合理流动、有效配置。

（ * ）负责全县促进就业工作， (略) 乡的全县就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度，统 (略) 乡劳动者的职业培训制度，承担政府补贴培训任务；做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作， (略) 门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（ * ）负责统筹推进建立和完 (略) (略) 会保障体系，贯彻实施相关政策措施； (略) 门做好拟订全县的养老、失业、 (略) 会保险及其补充保险基金管理和监督工作；编 (略) 会保险基金预决算草案； (略) 门实施全民参保计划。承 (略) 会养老保险职能及 (略) 会保障的职能。

（ * ）负责全县就业、 (略) 会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势 (略) 会保险基金总体收支平衡。

（ * ） (略) 门协助做好全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，配合做好事业单位工作人员公开招聘工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，做好全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（ * ）做好全县职称评审工作，牵头推进深化职称制度改革； (略) 国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作； (略) 国家、省、市吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策； (略) 国家、省、市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，核发职业资格证书，健全职业技能多元化评价政策。

（ * ） (略) 门做好全县事业单位人员工资收入分配工作，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制； (略) 国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（ * ）负责县直单位绩效管理工作； (略) 门贯彻落实国家荣誉制度，根据授权做好表彰、奖励工作。

（十） (略) 和组织实施国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制， (略) 国家、省、市关于职工工作时间、休息时间和休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动、社会保障监察，协调劳动者维权工作， (略) 重大案件。

（十 * ） (略) 门拟订全县农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十 * ）配合有关安全生 (略) 门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系；督促用人单位参加工伤保险，会 (略) 全生产 (略) 门做好工伤预防宣传教育工作；指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施。

（十 * ）承办县委、县政府交办的其他事项

* 、部门基本情况

县 (略) (略) 共有预算单位4个， (略) (略) 属 * 级预算单位（社会保 (略) 、公共就 (略) 、 (略) 会养 (略) ）。编制人数 * 人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制 * 人；实有人数 * 人，其中：在职人数 * 人， (略) 政人员6人、全部补助事业单位人员 * 人；借用人员4人，退休人员 * 人，其他人员共计8人，遗属补助2人。

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门预算收支情况说明

（ * ）收入预算情况

2 (略) 部门收入预算总额为 * . * 万元，较上年度预算增加 * . * 万元，其中：经费拨款收入 * . * 万元，较上年预算增加 * . * 万元，占收入预算总额的 * . * %，增加原因：增加项目收入；提前下达资金 * .7万元，较上年预算增加 * .7万元，占收入预算总额的 * . * %；上年结转（结余）收入 * . * 万元，较上年预算增加 * .8万元，占收入预算总额的2. * %。

（ * ）支出预算情况

2 (略) 部门支出预算总额为 * . * 万元，较上年度预算增加 * . * 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 * .9万元，较上年预算增加 * . * 万元，占支出预算总额的9. * %，增加原因：在职人员增加，包括工资福利支出 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助 * . * 万元、其他资本性支出 * 万元；项目支出 * . * 万元，较上年预算增加 * .7万元，占支出预算总额的 * . * %；

按支出功能科目划分： * 般公共服务支出 * . * 万元，占支出预算总额的1. * %；社会保障和就业支出 * .1万元，占支出预算总额的 * . * %；农林水支出 * 万元，占支出预算总额的3. * %；

按支出经济分类划分：工资福利支出 * . * 万元，较上年度增加 * . * 万元，占支出预算总额的6. * %；商品和服务支出 * . * 万元，较上年度减少4. * 万元，占支出预算总额的2. * %；对个人和家庭的补助支出 * . * 万元，较上年度增加7. * 万元，占支出预算总额的0. * %；其他资本性支出 * 万元，较上年度增加3.5万元，占支出预算总额的0. * %；其他相关项目支出 * . * 万元，较上年预算增加 * .7万元，占支出预算总额的 * . * %。

（ * ）财政拨款支出情况

2 (略) 部门财政拨款支出预算 * . * 万元，较上年预算增加 * . * 万元，占支出预算总额的 * . * %，具体支出情况是： * 般公共服务支出 * . * 万元，占财政拨款支出的1. * %，社会保障和就业支出 * . * 万元，占财政拨款支出的 * . * %；农林水支出 * 万元，占财政拨款支出的4. * %。

（ * ）政府性基金情况

* 年未安排政府性基金支出。

（ * ） (略) 经费等重要事项的说明

2 (略) 部门的公用经费预算总额 * . * 万元，包括办公费 * .5万元、印刷费 * .3万元、邮电费 * .5万元、差旅费 * .3万元、福利费8万元、日常维修费0. * 万元、劳务费4.5万元、公务接待费6. * 万元、租赁费0. * 、工会经费 * . * 万元、办公用房水电费5. * 万元、办公用房取暖费1. * 万元、 (略) 维护费1. * 万元、其他交通费用6. * 万元、离退休人员公用经费6. * 万元、其他商品和服务支出 * . * 万元、 * 般设备购置费9万元、其他资本性支出1万元。

（ * ）政府采购情况

* 年未安排政府采购经费。

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* (略) 部门“ * 公”经费年初预算安排7.5万元。其中：

公务接待费6. * 万元，比上年减7. * 万元，主要原因是：减少“ * 公”预算。

(略) 维护费1. * 万元，比上年减0. * 万元，主要原因是：减少“ * 公”预算。

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

2 (略) 部门开展预算绩效管理工作的基本情况：1、就业补助资金 * 万（上级 * 万，本级 * 万，不变）；2、返城未安置 (略) 镇大集体企业退休人员养老生活补助 * 万（减少 * . * 万）；3、 * 支 * 扶人员经 (略) 级配套 * . * 万（上级 * .7万，本级 * . * 万，增加 * . * 万）；4、农民工工资应急周转金 * 万（新增）；5、 (略) 职工养老补助 * . * 万（增加 * . * 万）；6、机关事业单位养老保险补助 * 万（上级 * 万，本级 * 万，减少 * 万）；7、老工伤人员医疗保险县级配套4. * 万（减少 * . * 万）；8、改制企业困难人员助保贷款财政贴息4. * 万（新增）；9、小额担保基金 * 万； * 、小微企业地方财政贴息资金 * 万； * 、个人微利项目创业担保贷款地方财政贴息 * 万； * 、创业担保贷款贴息资金 * 万（上级，新增）； * 、城乡居民基本养老保险 * . * 万（上级 * 万，本级 * . * 万，减少2. * 万）。

* 、国有资产占用情况说明

本部门 * 年度国有资产占用情况如下：

车辆数合计1辆，其中：执法执勤用车1辆。

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) (略) 门预算表

* 张表（详见附表）

(略) 分 名词解释

( * )财政拨款收入：指由财政 (略) 门收入。部门预算中反映的财政拨款包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 (略) 保基金预算财政拨款。

( * )事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( * )上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

( * )附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

( * )其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

( * )上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

( * )基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和 (略) 分。

( * )项目支出：指单位为完 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

( * )“ * 公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

附件： (略) * 年项目支出绩效目标表.xlsx

(略) (略) 门整体绩效目标申报表.xlsx

(略) (略) 门预算公开表.xls

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(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) 概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门预算收支情况说明

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

* 、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、部门收入总表

* 、部门支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表

* 、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) 概况

* 、部门主要职责

县 (略) (略) 是主管 (略) 会保障工作的 (略) 门，主要职责是：

（ * ） (略) 国家、省、市 (略) 会保障事业的发展规划和政策法规，编制全县 (略) 会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（ * ）拟订全县 (略) 发展规划， (略) 国家、省、市人力资源服务业发展、人力资源流动政策、法规，促进人力资源合理流动、有效配置。

（ * ）负责全县促进就业工作， (略) 乡的全县就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度，统 (略) 乡劳动者的职业培训制度，承担政府补贴培训任务；做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作， (略) 门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（ * ）负责统筹推进建立和完 (略) (略) 会保障体系，贯彻实施相关政策措施； (略) 门做好拟订全县的养老、失业、 (略) 会保险及其补充保险基金管理和监督工作；编 (略) 会保险基金预决算草案； (略) 门实施全民参保计划。承 (略) 会养老保险职能及 (略) 会保障的职能。

（ * ）负责全县就业、 (略) 会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势 (略) 会保险基金总体收支平衡。

（ * ） (略) 门协助做好全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，配合做好事业单位工作人员公开招聘工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，做好全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（ * ）做好全县职称评审工作，牵头推进深化职称制度改革； (略) 国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作； (略) 国家、省、市吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策； (略) 国家、省、市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，核发职业资格证书，健全职业技能多元化评价政策。

（ * ） (略) 门做好全县事业单位人员工资收入分配工作，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制； (略) 国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（ * ）负责县直单位绩效管理工作； (略) 门贯彻落实国家荣誉制度，根据授权做好表彰、奖励工作。

（十） (略) 和组织实施国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制， (略) 国家、省、市关于职工工作时间、休息时间和休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动、社会保障监察，协调劳动者维权工作， (略) 重大案件。

（十 * ） (略) 门拟订全县农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十 * ）配合有关安全生 (略) 门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系；督促用人单位参加工伤保险，会 (略) 全生产 (略) 门做好工伤预防宣传教育工作；指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施。

（十 * ）承办县委、县政府交办的其他事项

* 、部门基本情况

县 (略) (略) 共有预算单位4个， (略) (略) 属 * 级预算单位（社会保 (略) 、公共就 (略) 、 (略) 会养 (略) ）。编制人数 * 人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制 * 人；实有人数 * 人，其中：在职人数 * 人， (略) 政人员6人、全部补助事业单位人员 * 人；借用人员4人，退休人员 * 人，其他人员共计8人，遗属补助2人。

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门预算收支情况说明

（ * ）收入预算情况

2 (略) 部门收入预算总额为 * . * 万元，较上年度预算增加 * . * 万元，其中：经费拨款收入 * . * 万元，较上年预算增加 * . * 万元，占收入预算总额的 * . * %，增加原因：增加项目收入；提前下达资金 * .7万元，较上年预算增加 * .7万元，占收入预算总额的 * . * %；上年结转（结余）收入 * . * 万元，较上年预算增加 * .8万元，占收入预算总额的2. * %。

（ * ）支出预算情况

2 (略) 部门支出预算总额为 * . * 万元，较上年度预算增加 * . * 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 * .9万元，较上年预算增加 * . * 万元，占支出预算总额的9. * %，增加原因：在职人员增加，包括工资福利支出 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助 * . * 万元、其他资本性支出 * 万元；项目支出 * . * 万元，较上年预算增加 * .7万元，占支出预算总额的 * . * %；

按支出功能科目划分： * 般公共服务支出 * . * 万元，占支出预算总额的1. * %；社会保障和就业支出 * .1万元，占支出预算总额的 * . * %；农林水支出 * 万元，占支出预算总额的3. * %；

按支出经济分类划分：工资福利支出 * . * 万元，较上年度增加 * . * 万元，占支出预算总额的6. * %；商品和服务支出 * . * 万元，较上年度减少4. * 万元，占支出预算总额的2. * %；对个人和家庭的补助支出 * . * 万元，较上年度增加7. * 万元，占支出预算总额的0. * %；其他资本性支出 * 万元，较上年度增加3.5万元，占支出预算总额的0. * %；其他相关项目支出 * . * 万元，较上年预算增加 * .7万元，占支出预算总额的 * . * %。

（ * ）财政拨款支出情况

2 (略) 部门财政拨款支出预算 * . * 万元，较上年预算增加 * . * 万元，占支出预算总额的 * . * %，具体支出情况是： * 般公共服务支出 * . * 万元，占财政拨款支出的1. * %，社会保障和就业支出 * . * 万元，占财政拨款支出的 * . * %；农林水支出 * 万元，占财政拨款支出的4. * %。

（ * ）政府性基金情况

* 年未安排政府性基金支出。

（ * ） (略) 经费等重要事项的说明

2 (略) 部门的公用经费预算总额 * . * 万元，包括办公费 * .5万元、印刷费 * .3万元、邮电费 * .5万元、差旅费 * .3万元、福利费8万元、日常维修费0. * 万元、劳务费4.5万元、公务接待费6. * 万元、租赁费0. * 、工会经费 * . * 万元、办公用房水电费5. * 万元、办公用房取暖费1. * 万元、 (略) 维护费1. * 万元、其他交通费用6. * 万元、离退休人员公用经费6. * 万元、其他商品和服务支出 * . * 万元、 * 般设备购置费9万元、其他资本性支出1万元。

（ * ）政府采购情况

* 年未安排政府采购经费。

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* (略) 部门“ * 公”经费年初预算安排7.5万元。其中：

公务接待费6. * 万元，比上年减7. * 万元，主要原因是：减少“ * 公”预算。

(略) 维护费1. * 万元，比上年减0. * 万元，主要原因是：减少“ * 公”预算。

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

2 (略) 部门开展预算绩效管理工作的基本情况：1、就业补助资金 * 万（上级 * 万，本级 * 万，不变）；2、返城未安置 (略) 镇大集体企业退休人员养老生活补助 * 万（减少 * . * 万）；3、 * 支 * 扶人员经 (略) 级配套 * . * 万（上级 * .7万，本级 * . * 万，增加 * . * 万）；4、农民工工资应急周转金 * 万（新增）；5、 (略) 职工养老补助 * . * 万（增加 * . * 万）；6、机关事业单位养老保险补助 * 万（上级 * 万，本级 * 万，减少 * 万）；7、老工伤人员医疗保险县级配套4. * 万（减少 * . * 万）；8、改制企业困难人员助保贷款财政贴息4. * 万（新增）；9、小额担保基金 * 万； * 、小微企业地方财政贴息资金 * 万； * 、个人微利项目创业担保贷款地方财政贴息 * 万； * 、创业担保贷款贴息资金 * 万（上级，新增）； * 、城乡居民基本养老保险 * . * 万（上级 * 万，本级 * . * 万，减少2. * 万）。

* 、国有资产占用情况说明

本部门 * 年度国有资产占用情况如下：

车辆数合计1辆，其中：执法执勤用车1辆。

(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) (略) 门预算表

* 张表（详见附表）

(略) 分 名词解释

( * )财政拨款收入：指由财政 (略) 门收入。部门预算中反映的财政拨款包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 (略) 保基金预算财政拨款。

( * )事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( * )上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

( * )附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

( * )其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

( * )上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

( * )基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和 (略) 分。

( * )项目支出：指单位为完 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

( * )“ * 公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

附件： (略) * 年项目支出绩效目标表.xlsx

(略) (略) 门整体绩效目标申报表.xlsx

(略) (略) 门预算公开表.xls