目 录

(略) 分 部门概况

* 、 主要职能

* 、部门预算单位构成

(略) 分 (略) 门预算表

* 、 * 年收支预算总表（功能分类科目）

* 、 * 年收入预算表

* 、 * 年支出预算表

* 、 * 年财政拨款收支预算表

* 、 * 年 * 般公共预算支出预算表

* 、 * 年政府性基金支出预算表

* 、 * 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

* 、 * 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

* 、 * 年政府采购预算表

十、 * 年财政拨款“ * 公”经费支出预算表

(略) 分 (略) 门预算情况和重要事项说明

(略) 分 名词解释

(略) 分

部门概况

* 、主要职能

（ * ）负责拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（ * ）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基 (略) 全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（ * ）组织制定和贯彻实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制， (略) 乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（ * ）组织制定和贯 (略) 乡统 * 的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（ * ）组织制定和贯彻实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制， (略) (略) 会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和发布制度。

（ * ） (略) 国家和省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

（ * ）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并监督组织实施，建立健全医疗保障信息评价体系和信息披露制度，监督纳入医保范围内 (略) 为，管理纳入医保范围内的医疗费用， (略) 医疗保障领 (略) 为。

（ * ）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外 (略) 交流。

（ * ）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十）贯彻落实全面从严治党要求， (略) 机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中， (略) 属单位抓好党的建设工作。

（十 * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

* 、部门预算单位构成

(略) (略) 部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入 (略) (略) (略) 门预算编制范围的 * 级预算单位包括：

1、 (略) (略) 机关

2、 (略) 市医 (略)

(略) 分

(略) 门预算表

表1. * 年收支预算总表（功能分类科目）

表2. * 年收入预算表

表3. * 年支出预算表

表4. * 财政拨款收支预算表

表5. * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算表

表6. * 年政府性基金支出预算表

表7. * 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

表8. * 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

表9. * 年政府采购预算表

表 * . * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出预算表

（详表附后）

(略) 分

(略) 门预算情况和

重要事项说明

* 、 (略) 门预算情况说明

（ * ）收支预算总体情况

* 年收入预算为 * .5万元，其中：财政拨款 * .5万元，占 * %。

* 年支出预算为 * .5万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .2%，项目支出 * . * 万元，占 * .8%。

（ * ）财政拨款收支情况

* 年当年财政拨款收入预算为 * .5万元，其中： * 般公共预算拨款 * . * 万元，占 * . * %；政府性基 (略) 排的拨款 * . * 万元，占6. * %。

* 年财政拨款支出预算为 * .5万元，具体情况如下：

1、行政事业单位医疗支出 * .3万元，占 * . * %。

2、财政对基本医疗保险基金的补助 * . * 万元，占3. * %。

3、医疗救助支出 * 万元，占 * .2%。

4、优抚对象医疗支出 * .5万元，占0. * %。

5、医疗保障管理事务支出 * . * 万元，占 * . * %。

（ * ） * 般公共预算收支情况

* 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比上年增长9. * %， (略) 乡医疗救助增加、离休医疗费增加等，人员相应增加，社会保障缴费也相应增加。

* 年当年 * 般公共预算支出为 * . * 万元，比上年增长9. * %， (略) 乡医疗救助增加、离休医疗费增加等、落实基本工资调整政策等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。其中：

1、行政事业单位医疗支出 * .3万元，占 * . * %。

2、财政对基本医疗保险基金的补助 * . * 万元，占1. * %。

3、医疗救助支出 * 万元，占 * . * %。

4、优抚对象医疗支出 * .5万元，占0. * %。

5、医疗保障管理事务支出 * . * 万元，占 * . * %。

具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 * .3万元，主要用于离休人员医疗费支出；公务员医疗补助（项）支出 * 万元，主要用于报销公务员医疗费支出； (略) 政事业单位（项）支出 * 万元，主要用于机关全额事业单位职工健康查体支出。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出 * . * 万元，主要用于支付长期护理保险收入（ (略) 分）。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 * 万元， (略) 乡医疗救助支出。

4、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 * .5万元，用于优抚对象医疗补助支出。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） (略) （项）支出 * . * 万元，主要用于单位的基本支出，包括在职职工的工资福利支出和单位的商品和服务支出；医疗保障政策管理（项）支出 * 万元，主要用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、 (略) 采购管理、医疗保障基金监管等支出；医疗保障经办事务（项）支出 * 万元，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出；其他医疗保障管理事务支出 * . * 万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险的支出。

（ * ）政府性基金支出预算情况

* 年政府性基金支出预算为 * . * 万元，具体情况如下：

卫生健康支出支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助 * . * 万元，主要用于支付长期护理保险收入；医疗救助（款）城乡医疗救助（项） * 万元， (略) 乡医疗救助支出。

（ * ）财政拨款安排的基本支出情况

* 财政拨款安排的基本支出预算 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

* 、重要事项说明

（ * ）政府采购情况

* 年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排 万元，财政专户管理资 (略) 排0万元，其他自有资 (略) 排 万元，上年结转资 (略) 排0万元。

（ * ）财政拨款安排的“ * 公”经费情况

* 年，通过 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费预算共4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用 (略) 费3万元，公务接待费1.5万元。

* 年“ * 公”经费预算与 * 年增加持平4.5万元，其中：因公出国（境）费与 * 年基本持平0万元、公务用 (略) 费与 * 年基本持平3万元、公务接待费与 * 年基本持平1.5万元。

（ * ） (略) 经费情况说明

(略) (略) (略) 政单 (略) 费财政拨款预算为 * . * 万元。

（ * ）国有资产占有使用情况

截至 * 年 * 月 * 日， (略) (略) (略) 属各预算单位共有车辆2辆其中：机要通信和应急用车1辆；无单位价值 * 万元以上大型设备。

（ * ）绩效目标设置情况

* 年 (略) (略) 所有财政拨款安排的项 (略) 绩效目标管理，涉及当年财政拨款 * . * 万元。（后附详表）

(略) 分

名词解释

* 、财政拨款收入：指由市级财政 (略) 门收入。 (略) 管理制度， (略) 门预算中反映的财政拨款包括 * 般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

* 、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

* 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

* 、上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

* 、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

* 、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十 * 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 (略) 发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费： (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) (略) * 预算公开.pdf (略) (略) * 预算公开.doc

目 录

(略) 分 部门概况

* 、 主要职能

* 、部门预算单位构成

(略) 分 (略) 门预算表

* 、 * 年收支预算总表（功能分类科目）

* 、 * 年收入预算表

* 、 * 年支出预算表

* 、 * 年财政拨款收支预算表

* 、 * 年 * 般公共预算支出预算表

* 、 * 年政府性基金支出预算表

* 、 * 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

* 、 * 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

* 、 * 年政府采购预算表

十、 * 年财政拨款“ * 公”经费支出预算表

(略) 分 (略) 门预算情况和重要事项说明

(略) 分 名词解释

(略) 分

部门概况

* 、主要职能

（ * ）负责拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（ * ）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基 (略) 全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（ * ）组织制定和贯彻实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制， (略) 乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（ * ）组织制定和贯 (略) 乡统 * 的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（ * ）组织制定和贯彻实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制， (略) (略) 会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和发布制度。

（ * ） (略) 国家和省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

（ * ）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并监督组织实施，建立健全医疗保障信息评价体系和信息披露制度，监督纳入医保范围内 (略) 为，管理纳入医保范围内的医疗费用， (略) 医疗保障领 (略) 为。

（ * ）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外 (略) 交流。

（ * ）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十）贯彻落实全面从严治党要求， (略) 机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中， (略) 属单位抓好党的建设工作。

（十 * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

* 、部门预算单位构成

(略) (略) 部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入 (略) (略) (略) 门预算编制范围的 * 级预算单位包括：

1、 (略) (略) 机关

2、 (略) 市医 (略)

(略) 分

(略) 门预算表

表1. * 年收支预算总表（功能分类科目）

表2. * 年收入预算表

表3. * 年支出预算表

表4. * 财政拨款收支预算表

表5. * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算表

表6. * 年政府性基金支出预算表

表7. * 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

表8. * 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

表9. * 年政府采购预算表

表 * . * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出预算表

（详表附后）

(略) 分

(略) 门预算情况和

重要事项说明

* 、 (略) 门预算情况说明

（ * ）收支预算总体情况

* 年收入预算为 * .5万元，其中：财政拨款 * .5万元，占 * %。

* 年支出预算为 * .5万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .2%，项目支出 * . * 万元，占 * .8%。

（ * ）财政拨款收支情况

* 年当年财政拨款收入预算为 * .5万元，其中： * 般公共预算拨款 * . * 万元，占 * . * %；政府性基 (略) 排的拨款 * . * 万元，占6. * %。

* 年财政拨款支出预算为 * .5万元，具体情况如下：

1、行政事业单位医疗支出 * .3万元，占 * . * %。

2、财政对基本医疗保险基金的补助 * . * 万元，占3. * %。

3、医疗救助支出 * 万元，占 * .2%。

4、优抚对象医疗支出 * .5万元，占0. * %。

5、医疗保障管理事务支出 * . * 万元，占 * . * %。

（ * ） * 般公共预算收支情况

* 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比上年增长9. * %， (略) 乡医疗救助增加、离休医疗费增加等，人员相应增加，社会保障缴费也相应增加。

* 年当年 * 般公共预算支出为 * . * 万元，比上年增长9. * %， (略) 乡医疗救助增加、离休医疗费增加等、落实基本工资调整政策等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。其中：

1、行政事业单位医疗支出 * .3万元，占 * . * %。

2、财政对基本医疗保险基金的补助 * . * 万元，占1. * %。

3、医疗救助支出 * 万元，占 * . * %。

4、优抚对象医疗支出 * .5万元，占0. * %。

5、医疗保障管理事务支出 * . * 万元，占 * . * %。

具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 * .3万元，主要用于离休人员医疗费支出；公务员医疗补助（项）支出 * 万元，主要用于报销公务员医疗费支出； (略) 政事业单位（项）支出 * 万元，主要用于机关全额事业单位职工健康查体支出。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出 * . * 万元，主要用于支付长期护理保险收入（ (略) 分）。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 * 万元， (略) 乡医疗救助支出。

4、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 * .5万元，用于优抚对象医疗补助支出。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） (略) （项）支出 * . * 万元，主要用于单位的基本支出，包括在职职工的工资福利支出和单位的商品和服务支出；医疗保障政策管理（项）支出 * 万元，主要用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、 (略) 采购管理、医疗保障基金监管等支出；医疗保障经办事务（项）支出 * 万元，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出；其他医疗保障管理事务支出 * . * 万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险的支出。

（ * ）政府性基金支出预算情况

* 年政府性基金支出预算为 * . * 万元，具体情况如下：

卫生健康支出支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助 * . * 万元，主要用于支付长期护理保险收入；医疗救助（款）城乡医疗救助（项） * 万元， (略) 乡医疗救助支出。

（ * ）财政拨款安排的基本支出情况

* 财政拨款安排的基本支出预算 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

* 、重要事项说明

（ * ）政府采购情况

* 年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排 万元，财政专户管理资 (略) 排0万元，其他自有资 (略) 排 万元，上年结转资 (略) 排0万元。

（ * ）财政拨款安排的“ * 公”经费情况

* 年，通过 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费预算共4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用 (略) 费3万元，公务接待费1.5万元。

* 年“ * 公”经费预算与 * 年增加持平4.5万元，其中：因公出国（境）费与 * 年基本持平0万元、公务用 (略) 费与 * 年基本持平3万元、公务接待费与 * 年基本持平1.5万元。

（ * ） (略) 经费情况说明

(略) (略) (略) 政单 (略) 费财政拨款预算为 * . * 万元。

（ * ）国有资产占有使用情况

截至 * 年 * 月 * 日， (略) (略) (略) 属各预算单位共有车辆2辆其中：机要通信和应急用车1辆；无单位价值 * 万元以上大型设备。

（ * ）绩效目标设置情况

* 年 (略) (略) 所有财政拨款安排的项 (略) 绩效目标管理，涉及当年财政拨款 * . * 万元。（后附详表）

(略) 分

名词解释

* 、财政拨款收入：指由市级财政 (略) 门收入。 (略) 管理制度， (略) 门预算中反映的财政拨款包括 * 般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

* 、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

* 、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

* 、上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

* 、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

* 、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十 * 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 (略) 发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费： (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) (略) * 预算公开.pdf (略) (略) * 预算公开.doc