* 年， (略) 市 (略) 依照相关规定 (略) 了 * 年度 (略) 市 (略) 区中介机构参与政府投资（国有建设）项目情况专项审计，并出具了虞审调报[ * ]2号《专项审计调查报告》。审计结果表明，本单位 (略) 对参建中介机构的管理职责，出台完善了相关内控制度，严 (略) 项目流程审批、变更签证、费用支出等工作；就参建中介机构的委托事项或管理出台了专门的通 (略) 规范，着力全区基础设施的完善与提升。但也发现了 * 些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。 (略) 如下：

* 、关于审计查明问题的整改情况

（ * ）设计单位超资质超范围经营业务。1. (略) 执业。 点击查看>> 年标准海塘等日常维修工程和2 (略) 区水 (略) 零星维修工程均由 (略) 市水利水 (略) (略) 设计，并出具无出图章的设计图纸5张、实施方案等相关文件。

整改：我局已于审计调查阶段按边查边改要求由 (略) 市水利水 (略) 对涉及图纸加盖出图章。 (略) 将注意与“分院”、“分公司”等单位合同签订的规范性审查。

（ * ）中介服务合同不规范。1.合同重复和多计费用。 * 年以来， (略) 代理 (略) 合同计费内容重复的情况，重复收费计0. * 万元；

整改：我局已于审计调查阶段按边查边改要求及时收回 (略) 翔实 (略) 多计的 * 元和 * 元。

（ * ） (略) 中介结算审核不到位。1.结算审核多计造价2. * 万元。 (略) * 年度上浦闸标准化建设提升工程原拆除块石未作利用多计造价2. * 万元。2.结算造价计价缺少依据。 (略) 实施的区曹娥江“ * 江两岸” (略) 景观给水工程合同中未明确定额和下浮标准，结算审核报告未对此提出异议。

整改：1、上浦闸标准化建设提升工程 (略) 护坡破损挖除量为 * m3（厚 * cm，包含块石、土方等），在预算时块石及土方等未分开，现场实际块石厚度约 * cm，挖除块石方量约 * m3。因原有护坡塌陷冲刷，且部份护坡块石用于坡脚（砼埂）外固脚，经与 (略) 宇 (略) 有限公司对接，挖除块石利用率按 * %考虑，可利用块石量为 * . * m3。砼灌砌石护坡块石利用重新组价下浮9. * %后单价为 * 元/m3，投标单价 * . * 元/ m3，差价为 * . * 元/m3，核减造价 * . * 元/m3* * . * m3= * 0元，我们将在支付工程质量保证金时予以扣除，截止目前，工程质量保证金尚未支付。

2、“曹娥江“ * 江两岸” (略) 景观给水工程，根 (略) 外给水套用市政定额，本项目预算和结算均按市政定额套用，结算报告中审计依据有《 (略) 省市政工程预算定额》（ * 版）;信息价参照预算编制日期即 * 年6月信息价；合 (略) 常规格式没有规定下浮，合同价即为预算备案价（结算备案表中已经注明）。

（ * ）招标代理机构执业不规范。1. (略) 代理文件中代理单位的名称不 * 致。 点击查看>> 年标准海塘等日常维修工程招投标资料” (略) 代理机构为“浙 (略) 有限公司”， (略) 代理机构为“ (略) 翔实 (略) ”。

整改：该问题系代理机构执业不规范，据代理机构解释，在编制招标代理文件时，从其他项目中粘贴复制造成这 * 情况，现已改正。

（ * ）监理在项目管理过程中执业不规范。1. (略) 缺位。 (略) * 江两岸 * 期EPC等 (略) 人员与合同约定不符。2.监理执业不作为。 (略) * 江两岸 * 期EPC总承包工程监理对施工单位人员更换的审核与实际情况不符，且未对采购负责 (略) 处罚。3.对不符合合同质量专用条款的项目定性为合格。区曹娥江“ * 江两岸”景观工程I (略) 系统工程合同质量专用条款要求苗木成活率 * %以上......乔木为 * %，但实际验收未达要求，监理仍确定为合格工程。

整改：1、招标文件要求本项目拟派监理班子人员总数不少于 * 名，各阶段可按照合同要求及工程开展情况，按需调配各 (略) ，本阶段根据合同和项目进度要求监理方派 * 名 (略) 。现场检查时的监理人员到岗情况属实， (略) 组织培训未到岗但事前未向业主请假。我单位将进 * 步加大对监理单位的监管力度， (略) 为，并按合同条 (略) 罚，已于 * 日发函至浙 (略) 有限公司要求其对存在的问题立即整改。

2、 (略) 监督办审核备案，并支付违约金 * 万元。本项目招标文件P5页3.3.4条规定“拟派的项目负责人、设计负责人、施工技术负责人不得相互兼任”。目前采购负责人仍有马小康兼任，因合同未规定项目负责人不得兼任采购负责人，因此无需办理变更手续。

3、 (略) 区曹娥江“ * 江两岸”景观Ⅰ期工程- (略) 系统工程于 * 日经参建各方共同验收，满足设计、规范及合同要求，符合验收合格条件。由于绿 (略) 道及机动车隔离带内，养护条件较差，在养 (略) 门苗木长势不佳甚至枯死现象，建设单位督促施工单位经过多次整改，但在结算审计仍发现少量苗木树冠、高度等未达要求。因景观工程已对外开放，整改难度较大，考虑到未影响整体景观效果，经设计单位同意，决定不再替换苗木，在结算时已扣除相应工程款。

（ * ）设计中介执业不规范。1.设计出图时间滞后。 * 江两岸 * 期工程EPC总承包合同规定“ (略) 分必须在 * 年5月份前完成施工图设计”、“所有项目的施工图设计必须在 * 年7月份前完成”，但实际为 * 年7月出具水利图，9月出具景观给排水、景观电气、景观图， * 年1月出具建筑、建筑自控、建筑给排水、结构、暖通、建筑电气图，实际提供图纸时间比合同约定滞后；

整改：本项目采用EPC采购模式，在项目推进过程中对 (略) 了改进提升，于 * 年5 (略) 初步设计评审，于 * 日取得初步设计批复。本项目设计分水利、景观、建筑 * 个专业， * 日设计单位根据合同 (略) 施工图送审图纸（初步设计批复未取得前不能给出正式蓝图）， * 日交付经施工图图审后的正式水工施工图蓝图。而后又由于未办结建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及绿色建筑节能评估的调整，致使本项目中的景观和配套建筑设计施工图 (略) 延缓。今后，我单位将进 * 步加强各工作环节与各设计单位工作的联动性，加强监督管理，做到与合同要求 * 致。

* 、关于审计建议的采纳情况

本单位将继续加强对参建中介机构的服务指导与监督。进 * 步合理规范中介的选择、中介服务费用的确定，加大对工程参建中介机构的执业检查；督促项目建设单位强化对项目参建中介（设计、监理、 (略) 等）的监督管理，特别是要明确相关中介机构的责任和风险， (略) 为不规范和质量较差的中介机构严格落实相关责任追究措施，提高政府购买服务的绩效水平。

* 、 (略) 的内容

无。

(略) 市 (略)

* 日

* 年， (略) 市 (略) 依照相关规定 (略) 了 * 年度 (略) 市 (略) 区中介机构参与政府投资（国有建设）项目情况专项审计，并出具了虞审调报[ * ]2号《专项审计调查报告》。审计结果表明，本单位 (略) 对参建中介机构的管理职责，出台完善了相关内控制度，严 (略) 项目流程审批、变更签证、费用支出等工作；就参建中介机构的委托事项或管理出台了专门的通 (略) 规范，着力全区基础设施的完善与提升。但也发现了 * 些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。 (略) 如下：

* 、关于审计查明问题的整改情况

（ * ）设计单位超资质超范围经营业务。1. (略) 执业。 点击查看>> 年标准海塘等日常维修工程和2 (略) 区水 (略) 零星维修工程均由 (略) 市水利水 (略) (略) 设计，并出具无出图章的设计图纸5张、实施方案等相关文件。

整改：我局已于审计调查阶段按边查边改要求由 (略) 市水利水 (略) 对涉及图纸加盖出图章。 (略) 将注意与“分院”、“分公司”等单位合同签订的规范性审查。

（ * ）中介服务合同不规范。1.合同重复和多计费用。 * 年以来， (略) 代理 (略) 合同计费内容重复的情况，重复收费计0. * 万元；

整改：我局已于审计调查阶段按边查边改要求及时收回 (略) 翔实 (略) 多计的 * 元和 * 元。

（ * ） (略) 中介结算审核不到位。1.结算审核多计造价2. * 万元。 (略) * 年度上浦闸标准化建设提升工程原拆除块石未作利用多计造价2. * 万元。2.结算造价计价缺少依据。 (略) 实施的区曹娥江“ * 江两岸” (略) 景观给水工程合同中未明确定额和下浮标准，结算审核报告未对此提出异议。

整改：1、上浦闸标准化建设提升工程 (略) 护坡破损挖除量为 * m3（厚 * cm，包含块石、土方等），在预算时块石及土方等未分开，现场实际块石厚度约 * cm，挖除块石方量约 * m3。因原有护坡塌陷冲刷，且部份护坡块石用于坡脚（砼埂）外固脚，经与 (略) 宇 (略) 有限公司对接，挖除块石利用率按 * %考虑，可利用块石量为 * . * m3。砼灌砌石护坡块石利用重新组价下浮9. * %后单价为 * 元/m3，投标单价 * . * 元/ m3，差价为 * . * 元/m3，核减造价 * . * 元/m3* * . * m3= * 0元，我们将在支付工程质量保证金时予以扣除，截止目前，工程质量保证金尚未支付。

2、“曹娥江“ * 江两岸” (略) 景观给水工程，根 (略) 外给水套用市政定额，本项目预算和结算均按市政定额套用，结算报告中审计依据有《 (略) 省市政工程预算定额》（ * 版）;信息价参照预算编制日期即 * 年6月信息价；合 (略) 常规格式没有规定下浮，合同价即为预算备案价（结算备案表中已经注明）。

（ * ）招标代理机构执业不规范。1. (略) 代理文件中代理单位的名称不 * 致。 点击查看>> 年标准海塘等日常维修工程招投标资料” (略) 代理机构为“浙 (略) 有限公司”， (略) 代理机构为“ (略) 翔实 (略) ”。

整改：该问题系代理机构执业不规范，据代理机构解释，在编制招标代理文件时，从其他项目中粘贴复制造成这 * 情况，现已改正。

（ * ）监理在项目管理过程中执业不规范。1. (略) 缺位。 (略) * 江两岸 * 期EPC等 (略) 人员与合同约定不符。2.监理执业不作为。 (略) * 江两岸 * 期EPC总承包工程监理对施工单位人员更换的审核与实际情况不符，且未对采购负责 (略) 处罚。3.对不符合合同质量专用条款的项目定性为合格。区曹娥江“ * 江两岸”景观工程I (略) 系统工程合同质量专用条款要求苗木成活率 * %以上......乔木为 * %，但实际验收未达要求，监理仍确定为合格工程。

整改：1、招标文件要求本项目拟派监理班子人员总数不少于 * 名，各阶段可按照合同要求及工程开展情况，按需调配各 (略) ，本阶段根据合同和项目进度要求监理方派 * 名 (略) 。现场检查时的监理人员到岗情况属实， (略) 组织培训未到岗但事前未向业主请假。我单位将进 * 步加大对监理单位的监管力度， (略) 为，并按合同条 (略) 罚，已于 * 日发函至浙 (略) 有限公司要求其对存在的问题立即整改。

2、 (略) 监督办审核备案，并支付违约金 * 万元。本项目招标文件P5页3.3.4条规定“拟派的项目负责人、设计负责人、施工技术负责人不得相互兼任”。目前采购负责人仍有马小康兼任，因合同未规定项目负责人不得兼任采购负责人，因此无需办理变更手续。

3、 (略) 区曹娥江“ * 江两岸”景观Ⅰ期工程- (略) 系统工程于 * 日经参建各方共同验收，满足设计、规范及合同要求，符合验收合格条件。由于绿 (略) 道及机动车隔离带内，养护条件较差，在养 (略) 门苗木长势不佳甚至枯死现象，建设单位督促施工单位经过多次整改，但在结算审计仍发现少量苗木树冠、高度等未达要求。因景观工程已对外开放，整改难度较大，考虑到未影响整体景观效果，经设计单位同意，决定不再替换苗木，在结算时已扣除相应工程款。

（ * ）设计中介执业不规范。1.设计出图时间滞后。 * 江两岸 * 期工程EPC总承包合同规定“ (略) 分必须在 * 年5月份前完成施工图设计”、“所有项目的施工图设计必须在 * 年7月份前完成”，但实际为 * 年7月出具水利图，9月出具景观给排水、景观电气、景观图， * 年1月出具建筑、建筑自控、建筑给排水、结构、暖通、建筑电气图，实际提供图纸时间比合同约定滞后；

整改：本项目采用EPC采购模式，在项目推进过程中对 (略) 了改进提升，于 * 年5 (略) 初步设计评审，于 * 日取得初步设计批复。本项目设计分水利、景观、建筑 * 个专业， * 日设计单位根据合同 (略) 施工图送审图纸（初步设计批复未取得前不能给出正式蓝图）， * 日交付经施工图图审后的正式水工施工图蓝图。而后又由于未办结建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及绿色建筑节能评估的调整，致使本项目中的景观和配套建筑设计施工图 (略) 延缓。今后，我单位将进 * 步加强各工作环节与各设计单位工作的联动性，加强监督管理，做到与合同要求 * 致。

* 、关于审计建议的采纳情况

本单位将继续加强对参建中介机构的服务指导与监督。进 * 步合理规范中介的选择、中介服务费用的确定，加大对工程参建中介机构的执业检查；督促项目建设单位强化对项目参建中介（设计、监理、 (略) 等）的监督管理，特别是要明确相关中介机构的责任和风险， (略) 为不规范和质量较差的中介机构严格落实相关责任追究措施，提高政府购买服务的绩效水平。

* 、 (略) 的内容

无。

(略) 市 (略)

* 日