????根据 (略) (略) 《 (略) 市 (略) (略) 关于开展 * 年度预算资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号文件要求，本单位组织开展了项目绩效自评工作，现将本单位 * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

???? * 、基本情况

????（ * ）项目基本情况

????1.预算项目情况分析。

????本单位年初预算项目为 * , * . * 万元，其中用于评审中介服务费 * . * 万元、办公设备购置及日常维护费 * . * 万元、金融机构服务费 * . * 万元、财政集中支付票据管理0. * 万元、预算绩效考核中介服务费1. * 万元、 (略) 及维护费等费用7. * 万元、财会人员培训费6. * 万元、招商引资业务费2. * 万元、化解隐形债务 * , * . * 万元、 (略) 项目和 (略) 实验幼儿园扩建费2, * . * 万元。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

????2.项目组织情况分析。

???? (略) 、 (略) 、支出管理科、财源建设科、资产债务科、监督评价科6个科室；2个代管事业单位（ (略) 市 (略) 区财 (略) 、 (略) 市 (略) (略) ）。资金由本单位和 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

????3.项目管理情况分析。

????项目管理情况分析。本单位项目均由本单位和 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报党组会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关支付（ * 次性支出在5千元以上2万元（含）以下的费用， (略) 长办公会研究；2万元以上的费用， (略) 党组会议研究，同意后方可实施。），定期向党组会通报项目进展情况、 (略) 进 (略) 中预算调整情况，有效促进项 (略) 。

????（ * ）资金投入情况分析

????1.项目资金到位情况分析。

???? * 年财政项目资金到位 * , * . * 万元，全部来自区级财政预算资金 * , * . * 万元，资金到位率 * %。

????2. (略) 情况分析。

????为保证本单位工作正常运转； (略) 区经济、金融环境稳定；为群众和企事业单位提供高效、便利、优质的政务服务。 * 年经本单位申报并经 (略) (略) 批准下达评审中介服务费、办公设备购置及日常维护费、金融机构服务费、财政集中支付票据管理、预算绩效考核中介服务费、 (略) 及维护费等费用、财会人员培训费、招商引资业务费、化解隐形债务、 (略) 项目和 (略) 实验幼儿园扩建费十个项目资金 * , * . * 万元。截止 * 年底，所有资 (略) 及时安排到位，并按项目建设要 (略) 落实到位， (略) 使用资金 * , * . * 万元， (略) 率为 * ％。无结余资金。

????3.项目资金管理情况分析。

????项目资金由本单位和 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。 (略) 实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

???? * 、绩效评价基本情况

????（ * ）绩效评价目的

????为规范和加强本单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高本单位项目资金的使用效益，提高政务服务水平，切实为 (略) 区经济发展和 (略) 会民生事业服务。

????（ * ）绩效目标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析。

????（1）质量指标。提高政务服务水平，切实为 (略) 区经济发展和 (略) 会民生事业服务。

????（2）时效指标。本单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

????（3）成本指标。本单位在各项目实施过 (略) 厉行节约原则，共支出项目资金 * , * . * 万元。

????2.效益指标完成情况分析。

????（1）经济效益。非税收入的监督管理，协助财政加强非税收入项目管理、 * 年共计非税收入7, * . * 万元，其中其他国有资源（资产）有偿使用收入7, * . * 万元，其他利息收入 * . * 万元。?

????（2）社会效益。经济、社会、金融和谐发展。

????（3）生态效益。人居环境质量得到了保障。

????（4）可持续影响。对当地经济发展达到了预期效果。

????3.管理类指标完成情况分析。

????（1）业务管理。 (略) 有项目业务管理制度健全， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

????（2）财务管理。本单位财务管理制度健全，财务报销程序符合规范，资金拨付有完整的审批程序，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

????（3）会计信息管理。会计信息真实可靠，核算完整，并做好了会计档案接收管理和移交。

????4.满意度指标完成情况分析。

????自 * 年以来， (略) 项目 (略) 会效益及满意度等各项指标调查， (略) 会公众或服务对象对项目实施满意度达 * %。

???? * 、绩效目标的完成情况和下 * 步改进措施

???? * 年度项目绩效目标已基本完成。

????下 * 步改进措施：对项目绩效指标设定不够清晰、不够细化、绩效管理制度不够完善，要进 * 步完善；不断强化绩效管理意识；加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理业务能力。

???? * 、绩效自评结果拟应用和公开情况

????项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过 (略) (略) 进行公开。

附件1. (略) 市 (略) 经济技术 (略) * 年度项目资金绩效目标自评表.xls

附件2. (略) 市 (略) 经济技术 (略) * 年绩效自评项目情况汇总表.xls

附件3-项目支出绩效评价共性指标体系框架.xls

????根据 (略) (略) 《 (略) 市 (略) (略) 关于开展 * 年度预算资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号文件要求，本单位组织开展了项目绩效自评工作，现将本单位 * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

???? * 、基本情况

????（ * ）项目基本情况

????1.预算项目情况分析。

????本单位年初预算项目为 * , * . * 万元，其中用于评审中介服务费 * . * 万元、办公设备购置及日常维护费 * . * 万元、金融机构服务费 * . * 万元、财政集中支付票据管理0. * 万元、预算绩效考核中介服务费1. * 万元、 (略) 及维护费等费用7. * 万元、财会人员培训费6. * 万元、招商引资业务费2. * 万元、化解隐形债务 * , * . * 万元、 (略) 项目和 (略) 实验幼儿园扩建费2, * . * 万元。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

????2.项目组织情况分析。

???? (略) 、 (略) 、支出管理科、财源建设科、资产债务科、监督评价科6个科室；2个代管事业单位（ (略) 市 (略) 区财 (略) 、 (略) 市 (略) (略) ）。资金由本单位和 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

????3.项目管理情况分析。

????项目管理情况分析。本单位项目均由本单位和 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报党组会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关支付（ * 次性支出在5千元以上2万元（含）以下的费用， (略) 长办公会研究；2万元以上的费用， (略) 党组会议研究，同意后方可实施。），定期向党组会通报项目进展情况、 (略) 进 (略) 中预算调整情况，有效促进项 (略) 。

????（ * ）资金投入情况分析

????1.项目资金到位情况分析。

???? * 年财政项目资金到位 * , * . * 万元，全部来自区级财政预算资金 * , * . * 万元，资金到位率 * %。

????2. (略) 情况分析。

????为保证本单位工作正常运转； (略) 区经济、金融环境稳定；为群众和企事业单位提供高效、便利、优质的政务服务。 * 年经本单位申报并经 (略) (略) 批准下达评审中介服务费、办公设备购置及日常维护费、金融机构服务费、财政集中支付票据管理、预算绩效考核中介服务费、 (略) 及维护费等费用、财会人员培训费、招商引资业务费、化解隐形债务、 (略) 项目和 (略) 实验幼儿园扩建费十个项目资金 * , * . * 万元。截止 * 年底，所有资 (略) 及时安排到位，并按项目建设要 (略) 落实到位， (略) 使用资金 * , * . * 万元， (略) 率为 * ％。无结余资金。

????3.项目资金管理情况分析。

????项目资金由本单位和 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。 (略) 实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

???? * 、绩效评价基本情况

????（ * ）绩效评价目的

????为规范和加强本单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高本单位项目资金的使用效益，提高政务服务水平，切实为 (略) 区经济发展和 (略) 会民生事业服务。

????（ * ）绩效目标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析。

????（1）质量指标。提高政务服务水平，切实为 (略) 区经济发展和 (略) 会民生事业服务。

????（2）时效指标。本单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

????（3）成本指标。本单位在各项目实施过 (略) 厉行节约原则，共支出项目资金 * , * . * 万元。

????2.效益指标完成情况分析。

????（1）经济效益。非税收入的监督管理，协助财政加强非税收入项目管理、 * 年共计非税收入7, * . * 万元，其中其他国有资源（资产）有偿使用收入7, * . * 万元，其他利息收入 * . * 万元。?

????（2）社会效益。经济、社会、金融和谐发展。

????（3）生态效益。人居环境质量得到了保障。

????（4）可持续影响。对当地经济发展达到了预期效果。

????3.管理类指标完成情况分析。

????（1）业务管理。 (略) 有项目业务管理制度健全， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

????（2）财务管理。本单位财务管理制度健全，财务报销程序符合规范，资金拨付有完整的审批程序，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

????（3）会计信息管理。会计信息真实可靠，核算完整，并做好了会计档案接收管理和移交。

????4.满意度指标完成情况分析。

????自 * 年以来， (略) 项目 (略) 会效益及满意度等各项指标调查， (略) 会公众或服务对象对项目实施满意度达 * %。

???? * 、绩效目标的完成情况和下 * 步改进措施

???? * 年度项目绩效目标已基本完成。

????下 * 步改进措施：对项目绩效指标设定不够清晰、不够细化、绩效管理制度不够完善，要进 * 步完善；不断强化绩效管理意识；加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理业务能力。

???? * 、绩效自评结果拟应用和公开情况

????项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过 (略) (略) 进行公开。

附件1. (略) 市 (略) 经济技术 (略) * 年度项目资金绩效目标自评表.xls

附件2. (略) 市 (略) 经济技术 (略) * 年绩效自评项目情况汇总表.xls

附件3-项目支出绩效评价共性指标体系框架.xls