????根据双 (略) 《 (略) 市 (略) (略) 关于开展 * 年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号）文件要求，我中心组织开展了项目绩效自评工作，现将我办 * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

???? * 、基本情况???????????

????（ * ）项目基本情况

????1.预算项目情况分析。我单位 * 年项目资金年初预算数为 * . * 万元，其中：土地收购评估费2万元、山水名都空置房管理费7. * 万元、定向购房房后续管理费及办证费5. * 万元、配合征地拆迁工作经费0.5万元、律师顾问费及诉讼费1.5万元、安置房大修理基金及维修费5万元、安全维稳工作经费2. * 万元、储备土地执法工作经费及宣传费6.3万元、储备土地管理费 * . * 万元、测绘费及权属调查费8. * 万元、黄桷家园青春家园还建房维修费 * .5万元。

????2.项目组织情况分析。本着便于管理的原则，专项资金主要由土地开发科，规划利用科，住房保障管理科落实实施。主要负责从事 (略) 区范围骨基础设施建设、土地 * 级开发业务等工作， (略) 做好征地补偿，安置房后续管理，储备土地巡查、土地安全、环境管理工作。 (略) 区内统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及后期物业管理、安置住房及其周边配套设施维护管理。项 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

????3.项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和 (略) 区财务统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报主任办公会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向主任办公会议通报项目进展情况、 (略) 进 (略) 中预算调整情况，有效促进项 (略) 。

????（ * ）资金投入情况分析

????1.项目资金到位情况分析。 (略) 下达我单位 * 年项目专项资金土地收购评估费、山水名都空置管理费、安置房大修理基金、储备土地管理费、储备土地宣传费等十 * 个项目资金 * . * 万元。全部来自 (略) 财政资金，截止 * 年底， (略) 到位，资金到位率 * %。

????2. (略) 情况分析。为保证 (略) (略) 工作正常运转， * 年经我单位申报并经 (略) 批准下达项目专项资金土地收购评估费、山水名都空置管理费、安置房大修理基金、储备土地管理费、储备土地宣传费等十 * 个项目资金 * . * 万元。全部来自 (略) 财政资金，截止 * 年底， (略) 使用资金 * . * 万元， (略) 率为 * ％。

????3.项目资金管理情况分析。项目资金由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资 (略) 全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、有效促进项 (略) 。 (略) 实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

???? * 、绩效评价基本情况

????（ * ）绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，贯彻落实规范清理土地储备机构有关文件精神，扎实做好 (略) 区土地开发利用和住房保障管理工作等。

????（ * ）绩效目标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析

????（1）数量指标。我单位截止 * 年底共有十 * 个预算项目专项资金 * . * 万元，每个项目按规定时间支付完成，对定向购房安置房大修理基金划转入专户监督管理，对 (略) 区内已征未 (略) 管护，零星修理维护及时完成其他项目资金如宣传费、勘界权属调查费等按约定时限申报完成，完成比例 * % 。 ?????????

????（2）质量指标。实施项目资金工作开展顺利，如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及物业管理等工作，及安置住房周边配套设施维护管理，土地收购评估费、测绘费、权属调查费、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好。

????（3）成本指标。我单位在各项目实施过 (略) 厉行节约原则。共支出项目资金 * . * 万元。

????2.效益指标完成情况分析

????（1）经济效益。协助 (略) 加强对专项资金管理， * 年 * 般公共预算财政拨款? * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元公，公用经费 * . * 万元 项目专项经费 * . * 万元专项资金支出占总收入 * . * %。

????（2）社会效益。如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及物业管理等工作，特别是给老百姓办理产权手续做到严格审核相关资料，安置住房周边配套设施维护管理，土地收购评估费、测绘费、权属调查费、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好， (略) 会效益。

????（3）生态效益。在土地利用对整个生态环境实施的项目未产生破坏，对周边土地征用管护做到，降低了能耗，营造优质环境。

????（4）可持续影响。按预算指标完成，无资金浪费， (略) 预算资金不超预算，每个项目收入支出不增加达到持续满意。

????3.管理类指标完成情况分析

????（1）业务管理。 (略) 有项目业务管理制度健全， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

????（2）财务管理。我单位财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过主任办公会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

????（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

????4.满意度指标完成情况分析。本项目实施后， (略) 门满意率为 * %， (略) 门满意率达 * %。

???? * 、未完成绩效目标的原因和下 * 步改进措施

????对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善，下 * 步进 * 步细化完善。

???? * 、绩效自评结果拟应用和公开情况

????项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政 (略) 进行公开。??

????附件1. * 年度项目资金绩效目标自评表.xls

????附件2. * 年绩效自评项目情况汇总表.xls

(略) 市 (略) 经济技术开发 (略)

???????????? * 日

????根据双 (略) 《 (略) 市 (略) (略) 关于开展 * 年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号）文件要求，我中心组织开展了项目绩效自评工作，现将我办 * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

???? * 、基本情况???????????

????（ * ）项目基本情况

????1.预算项目情况分析。我单位 * 年项目资金年初预算数为 * . * 万元，其中：土地收购评估费2万元、山水名都空置房管理费7. * 万元、定向购房房后续管理费及办证费5. * 万元、配合征地拆迁工作经费0.5万元、律师顾问费及诉讼费1.5万元、安置房大修理基金及维修费5万元、安全维稳工作经费2. * 万元、储备土地执法工作经费及宣传费6.3万元、储备土地管理费 * . * 万元、测绘费及权属调查费8. * 万元、黄桷家园青春家园还建房维修费 * .5万元。

????2.项目组织情况分析。本着便于管理的原则，专项资金主要由土地开发科，规划利用科，住房保障管理科落实实施。主要负责从事 (略) 区范围骨基础设施建设、土地 * 级开发业务等工作， (略) 做好征地补偿，安置房后续管理，储备土地巡查、土地安全、环境管理工作。 (略) 区内统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及后期物业管理、安置住房及其周边配套设施维护管理。项 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

????3.项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和 (略) 区财务统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报主任办公会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向主任办公会议通报项目进展情况、 (略) 进 (略) 中预算调整情况，有效促进项 (略) 。

????（ * ）资金投入情况分析

????1.项目资金到位情况分析。 (略) 下达我单位 * 年项目专项资金土地收购评估费、山水名都空置管理费、安置房大修理基金、储备土地管理费、储备土地宣传费等十 * 个项目资金 * . * 万元。全部来自 (略) 财政资金，截止 * 年底， (略) 到位，资金到位率 * %。

????2. (略) 情况分析。为保证 (略) (略) 工作正常运转， * 年经我单位申报并经 (略) 批准下达项目专项资金土地收购评估费、山水名都空置管理费、安置房大修理基金、储备土地管理费、储备土地宣传费等十 * 个项目资金 * . * 万元。全部来自 (略) 财政资金，截止 * 年底， (略) 使用资金 * . * 万元， (略) 率为 * ％。

????3.项目资金管理情况分析。项目资金由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资 (略) 全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、有效促进项 (略) 。 (略) 实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

???? * 、绩效评价基本情况

????（ * ）绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，贯彻落实规范清理土地储备机构有关文件精神，扎实做好 (略) 区土地开发利用和住房保障管理工作等。

????（ * ）绩效目标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析

????（1）数量指标。我单位截止 * 年底共有十 * 个预算项目专项资金 * . * 万元，每个项目按规定时间支付完成，对定向购房安置房大修理基金划转入专户监督管理，对 (略) 区内已征未 (略) 管护，零星修理维护及时完成其他项目资金如宣传费、勘界权属调查费等按约定时限申报完成，完成比例 * % 。 ?????????

????（2）质量指标。实施项目资金工作开展顺利，如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及物业管理等工作，及安置住房周边配套设施维护管理，土地收购评估费、测绘费、权属调查费、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好。

????（3）成本指标。我单位在各项目实施过 (略) 厉行节约原则。共支出项目资金 * . * 万元。

????2.效益指标完成情况分析

????（1）经济效益。协助 (略) 加强对专项资金管理， * 年 * 般公共预算财政拨款? * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元公，公用经费 * . * 万元 项目专项经费 * . * 万元专项资金支出占总收入 * . * %。

????（2）社会效益。如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及物业管理等工作，特别是给老百姓办理产权手续做到严格审核相关资料，安置住房周边配套设施维护管理，土地收购评估费、测绘费、权属调查费、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好， (略) 会效益。

????（3）生态效益。在土地利用对整个生态环境实施的项目未产生破坏，对周边土地征用管护做到，降低了能耗，营造优质环境。

????（4）可持续影响。按预算指标完成，无资金浪费， (略) 预算资金不超预算，每个项目收入支出不增加达到持续满意。

????3.管理类指标完成情况分析

????（1）业务管理。 (略) 有项目业务管理制度健全， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

????（2）财务管理。我单位财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过主任办公会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

????（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

????4.满意度指标完成情况分析。本项目实施后， (略) 门满意率为 * %， (略) 门满意率达 * %。

???? * 、未完成绩效目标的原因和下 * 步改进措施

????对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善，下 * 步进 * 步细化完善。

???? * 、绩效自评结果拟应用和公开情况

????项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政 (略) 进行公开。??

????附件1. * 年度项目资金绩效目标自评表.xls

????附件2. * 年绩效自评项目情况汇总表.xls

(略) 市 (略) 经济技术开发 (略)

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