????根据 (略) 《关于开展 * 年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号）文件要求，我局组织开展了项目绩效自评工作， (略) * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

???? * 、基本情况

????（ * ）项目基本情况

????1.预算项目情况分析。为了进 * 步有效遏制和减少安全生产事故发生，提 (略) 全生产监管执法水平，项目资金主要用于 (略) 区的安全监管能力提升、应急管理救援体系建设、宣传教育培训、安全文化建设、安全隐患排查治理、道路交通安全等方面。 * 年项目支出年初算数为 * . * 万元，其中：安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治 * . * 元、 (略) 建7. * 万元、企业安全文化建设 * . * 万元、打非治违工作经费1. * 万元、安全生产专项资金 * . * 万元、劳务费 * . * 万元、应急预案编制5万元、 (略) 区应急救援指挥系统1.8万元、 (略) * 建设经费 * . * 万元、道路交通安全设施维护费 * . * 万元、 (略) 经费 * .6万元、招商引资业务经费1. * 万元。年中追加市级资金项目地质救灾资金 * 万元。

????2.项目组织情况分析。项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务， (略) 门在 (略) 日常监督管理的体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确，预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。

????3.项目管理情况分析。我局对项目资金的安排原则、支持范 (略) 了规范，严格了财经纪律，做到了专款专用。项目资金的报账严格按照财政各项最新 (略) ，按预算、按范围、按标准、按程序拨付。项目资金的管理做到事前有预算，事中有保障，事后有总结。

????（ * ）资金投入情况分析

????1.项目资金到位情况分析。

???? (略) (略) 安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治、 (略) 建、企业安全文化建设、打非治违工作经费、安全生产专项资金、劳务费、应急预案编制、 (略) 区应急救援指挥系统、 (略) * 建设经费、道路交通安全设施维护费、 (略) 经费、招商引资业务经费、地质救灾资金等 * 个项目 * . * 万元。截止 * 年底， (略) 到位，资金到位率 * %。

????2. (略) 情况分析。截至 * 年 * 月底， * 个项目支出 * . * 万元，其中：安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治 * . * 元、 (略) 建7. * 万元、企业安全文化建设 * . * 万元、打非治违工作经费1. * 万元、安全生产专项资金 * . * 万元、劳务费 * . * 万元、应急预案编制5万元、 (略) 区应急救援指挥系统1.8万元、 (略) * 建设经费 * . * 万元、道路交通安全设施维护费 * . * 万元、 (略) 经费 * .6万元、招商引资业务经费1. * 万元。地质救灾资金 * 万元。资金严格按照工作进度和 (略) 支付，所有支付依据合规合法， (略) 支付完毕， (略) 率为 * ％。

????3.项目资金管理情况分析。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥安全专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、 (略) 会监督。实行专户管理，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政 (略) 为。

???? * 、绩效评价基本情况

????（ * ）绩效评价目的。通过绩效评价，了解 * 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提 (略) 全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

????（ * ）绩效目标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析。

????（1）数量指标。1、消除事故隐患开展工贸、道路交通、建设施工、消防、危 (略) 业领域大排查大整治大执法工作，实现挂“图”作战。完成 * 项工作任务（含阶段性完成项）。2、 (略) 业先后开展高温熔融、有限空间作业、油漆作业、涉尘防暴、危化储罐等大排查大整治大执法工作，邀请各类专家 * 余次，累计检查企业 * 余家，下达执法文书 * 份，发现隐患 * 条，隐患按期整改率 * %，联合分级分类监管单位对 * 家单位（个人） (略) 罚，累计罚款6. * 万元。对淘汰 (略) 执法检查，采取口头警告、约谈等手段，要求 (略) 工艺改进。3、开展“安全生产月”“防灾减灾日宣传周” (略) ，悬挂宣传横幅 * 余条，摆放宣传展架 * 块，发放各类宣传海报 * 余张，宣传资料 * 0余份，利用LED屏滚动播放防灾减灾公益宣传片、事故警 (略) 次，现 (略) * 人次。选送 * 幅“安全在我心中”优秀书画摄 (略) 参赛，获 * 等奖（1幅）和“优秀组织奖”；4、开展生产经营单位主要负责人（分管负责人）和安全管理人员安全生产和应急能力提升的免费培训。分别对 (略) 区安委会有关成员单位、园区和镇街分管安全领导、安全科室（办）负责 (略) 门， * 人； (略) 区重点企业主要负责人（分管负责人）和安全管理人员 * 家单位， * 人。共 (略) 了培训。5、创建 * 家 * 级安全标准化企业，3家 * 级安全标准化企业。6、组织 * 期特种作业人员考试，培训人员 * 人，考试人员 * 人，考试合格人员 * 人，考试通过率 * . * %。7、开展打 (略) 动。制作打非治违宣传标语、警示牌、宣传资料等。检查烟花爆竹长期零售企业 * 家次，排查隐患 * 条，已整改 * 条，整改率达 * ％；“打非治违”出动检查人员 * 余人次，排查重点人员 * 人，排查重点 (略) ，设 (略) * 个次，检查车辆 * 余辆，接到群众举报3起，查实3起，查处非法危化烟花销售、储存、运输共7起，查获非法各类散装烟花 * 件、非法柴油 * .1吨，罚款0.5万元。

????（2）质量指标。有效排查治理相关企业重大隐患，提升危险化学品、冶金、烟花爆竹企业本质安全、通过标准化抽查，全面评估风险、专项督导检查，遏制、防范 (略) 区安全事故的发生、通过 (略) 安全检查，防止较大以上事故发生。做好 * 小时值班值守，督促做好数据上传，及时、 (略) 理异常数据。

????（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

????（4）成本指标。安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治 * . * 元、 (略) 建7. * 万元、企业安全文化建设 * . * 万元、打非治违工作经费1. * 万元、安全生产专项资金 * . * 万元、劳务费 * . * 万元、应急预案编制5万元、 (略) 区应急救援指挥系统1.8万元、 (略) * 建设经费 * . * 万元、道路交通安全设施维护费 * . * 万元、 (略) 经费 * .6万元、招商引资业务经费1. * 万元。地质救灾资金 * 万元。 (略) 完成，完成率 * %

????2.效益指标完成情况分析。

????（1）经济效益。降低了企业因事故造成经济损失，为企业生产提供了良好安全保障，维护了区域经济发展环境。通过积极防范应对， * 年 (略) 区发生安全生产亡人事故2起，死亡2人，涉及道路交通、工贸两个领域。事故起数和死亡人数与去年同期持平，已连续两年创历史安全生产死亡人数最低，总体安全生产形势稳定、可控、向好。

????（2）社会效益。提高企业安全生产管理水平，改善职工作业环境安全，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。

????（3）生态效益。未发生因生产安全事故导致的生态环境事件。

????（4）可持续影响。有效促进了 (略) 市建设， (略) 会可持续发展提供了有力保障。

????3.管理类指标完成情况分析。

????（1）业务管理。 (略) 有项目业务管理制度健全， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

????（2）财务管理。我局财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过党组会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

????（3）会计信息管理。会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

????4.满意度指标完成情况分析。企业满意度达 * %以上，公众满意度 * %。

???? * 、下 * 步改进措施

????进 * 步完善绩效目标编制。细化绩效目标的数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对 (略) 量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标， (略) 绩效考核。

???? * 、绩效自评结果拟应用和公开情况

????将 * 年绩效自评结果运用到 * 年工作安排、项目建设上，进 * 步明确目标任务， (略) 力，保质保量完成各项工作。绩效自评结果将通过政 (略) 进行公开。

附件1. * 年度项目资金绩效目标自评表.xls

附件2. * 年绩效自评项目情况汇总表.xls

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????根据 (略) 《关于开展 * 年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号）文件要求，我局组织开展了项目绩效自评工作， (略) * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

???? * 、基本情况

????（ * ）项目基本情况

????1.预算项目情况分析。为了进 * 步有效遏制和减少安全生产事故发生，提 (略) 全生产监管执法水平，项目资金主要用于 (略) 区的安全监管能力提升、应急管理救援体系建设、宣传教育培训、安全文化建设、安全隐患排查治理、道路交通安全等方面。 * 年项目支出年初算数为 * . * 万元，其中：安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治 * . * 元、 (略) 建7. * 万元、企业安全文化建设 * . * 万元、打非治违工作经费1. * 万元、安全生产专项资金 * . * 万元、劳务费 * . * 万元、应急预案编制5万元、 (略) 区应急救援指挥系统1.8万元、 (略) * 建设经费 * . * 万元、道路交通安全设施维护费 * . * 万元、 (略) 经费 * .6万元、招商引资业务经费1. * 万元。年中追加市级资金项目地质救灾资金 * 万元。

????2.项目组织情况分析。项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务， (略) 门在 (略) 日常监督管理的体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确，预算资金到位，保证了项目进度。其他方面与实际匹配。

????3.项目管理情况分析。我局对项目资金的安排原则、支持范 (略) 了规范，严格了财经纪律，做到了专款专用。项目资金的报账严格按照财政各项最新 (略) ，按预算、按范围、按标准、按程序拨付。项目资金的管理做到事前有预算，事中有保障，事后有总结。

????（ * ）资金投入情况分析

????1.项目资金到位情况分析。

???? (略) (略) 安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治、 (略) 建、企业安全文化建设、打非治违工作经费、安全生产专项资金、劳务费、应急预案编制、 (略) 区应急救援指挥系统、 (略) * 建设经费、道路交通安全设施维护费、 (略) 经费、招商引资业务经费、地质救灾资金等 * 个项目 * . * 万元。截止 * 年底， (略) 到位，资金到位率 * %。

????2. (略) 情况分析。截至 * 年 * 月底， * 个项目支出 * . * 万元，其中：安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治 * . * 元、 (略) 建7. * 万元、企业安全文化建设 * . * 万元、打非治违工作经费1. * 万元、安全生产专项资金 * . * 万元、劳务费 * . * 万元、应急预案编制5万元、 (略) 区应急救援指挥系统1.8万元、 (略) * 建设经费 * . * 万元、道路交通安全设施维护费 * . * 万元、 (略) 经费 * .6万元、招商引资业务经费1. * 万元。地质救灾资金 * 万元。资金严格按照工作进度和 (略) 支付，所有支付依据合规合法， (略) 支付完毕， (略) 率为 * ％。

????3.项目资金管理情况分析。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥安全专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、 (略) 会监督。实行专户管理，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政 (略) 为。

???? * 、绩效评价基本情况

????（ * ）绩效评价目的。通过绩效评价，了解 * 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提 (略) 全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

????（ * ）绩效目标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析。

????（1）数量指标。1、消除事故隐患开展工贸、道路交通、建设施工、消防、危 (略) 业领域大排查大整治大执法工作，实现挂“图”作战。完成 * 项工作任务（含阶段性完成项）。2、 (略) 业先后开展高温熔融、有限空间作业、油漆作业、涉尘防暴、危化储罐等大排查大整治大执法工作，邀请各类专家 * 余次，累计检查企业 * 余家，下达执法文书 * 份，发现隐患 * 条，隐患按期整改率 * %，联合分级分类监管单位对 * 家单位（个人） (略) 罚，累计罚款6. * 万元。对淘汰 (略) 执法检查，采取口头警告、约谈等手段，要求 (略) 工艺改进。3、开展“安全生产月”“防灾减灾日宣传周” (略) ，悬挂宣传横幅 * 余条，摆放宣传展架 * 块，发放各类宣传海报 * 余张，宣传资料 * 0余份，利用LED屏滚动播放防灾减灾公益宣传片、事故警 (略) 次，现 (略) * 人次。选送 * 幅“安全在我心中”优秀书画摄 (略) 参赛，获 * 等奖（1幅）和“优秀组织奖”；4、开展生产经营单位主要负责人（分管负责人）和安全管理人员安全生产和应急能力提升的免费培训。分别对 (略) 区安委会有关成员单位、园区和镇街分管安全领导、安全科室（办）负责 (略) 门， * 人； (略) 区重点企业主要负责人（分管负责人）和安全管理人员 * 家单位， * 人。共 (略) 了培训。5、创建 * 家 * 级安全标准化企业，3家 * 级安全标准化企业。6、组织 * 期特种作业人员考试，培训人员 * 人，考试人员 * 人，考试合格人员 * 人，考试通过率 * . * %。7、开展打 (略) 动。制作打非治违宣传标语、警示牌、宣传资料等。检查烟花爆竹长期零售企业 * 家次，排查隐患 * 条，已整改 * 条，整改率达 * ％；“打非治违”出动检查人员 * 余人次，排查重点人员 * 人，排查重点 (略) ，设 (略) * 个次，检查车辆 * 余辆，接到群众举报3起，查实3起，查处非法危化烟花销售、储存、运输共7起，查获非法各类散装烟花 * 件、非法柴油 * .1吨，罚款0.5万元。

????（2）质量指标。有效排查治理相关企业重大隐患，提升危险化学品、冶金、烟花爆竹企业本质安全、通过标准化抽查，全面评估风险、专项督导检查，遏制、防范 (略) 区安全事故的发生、通过 (略) 安全检查，防止较大以上事故发生。做好 * 小时值班值守，督促做好数据上传，及时、 (略) 理异常数据。

????（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

????（4）成本指标。安全监管能力建设补助及油气管道隐患整治 * . * 元、 (略) 建7. * 万元、企业安全文化建设 * . * 万元、打非治违工作经费1. * 万元、安全生产专项资金 * . * 万元、劳务费 * . * 万元、应急预案编制5万元、 (略) 区应急救援指挥系统1.8万元、 (略) * 建设经费 * . * 万元、道路交通安全设施维护费 * . * 万元、 (略) 经费 * .6万元、招商引资业务经费1. * 万元。地质救灾资金 * 万元。 (略) 完成，完成率 * %

????2.效益指标完成情况分析。

????（1）经济效益。降低了企业因事故造成经济损失，为企业生产提供了良好安全保障，维护了区域经济发展环境。通过积极防范应对， * 年 (略) 区发生安全生产亡人事故2起，死亡2人，涉及道路交通、工贸两个领域。事故起数和死亡人数与去年同期持平，已连续两年创历史安全生产死亡人数最低，总体安全生产形势稳定、可控、向好。

????（2）社会效益。提高企业安全生产管理水平，改善职工作业环境安全，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。

????（3）生态效益。未发生因生产安全事故导致的生态环境事件。

????（4）可持续影响。有效促进了 (略) 市建设， (略) 会可持续发展提供了有力保障。

????3.管理类指标完成情况分析。

????（1）业务管理。 (略) 有项目业务管理制度健全， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

????（2）财务管理。我局财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过党组会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

????（3）会计信息管理。会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

????4.满意度指标完成情况分析。企业满意度达 * %以上，公众满意度 * %。

???? * 、下 * 步改进措施

????进 * 步完善绩效目标编制。细化绩效目标的数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对 (略) 量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标， (略) 绩效考核。

???? * 、绩效自评结果拟应用和公开情况

????将 * 年绩效自评结果运用到 * 年工作安排、项目建设上，进 * 步明确目标任务， (略) 力，保质保量完成各项工作。绩效自评结果将通过政 (略) 进行公开。

附件1. * 年度项目资金绩效目标自评表.xls

附件2. * 年绩效自评项目情况汇总表.xls

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