????根据 (略) (略) 《 (略) 市 (略) (略) 关于开展 * 年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号）文件要求，我单位组织开展了项目绩效自评工作，现将我单位 * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

???? * 、基本情况

????（ * ）项目基本情况

????1.预算项目情况分析。

????我单位 * 年项目资金年初预算数为 * . * 万元，其中政府办公厅及相关机构事务 * . * 万元；机关事业单位养老 * . * 万元；事业单位医疗7. * 万元；其他科学技术 * . * 万元； (略) 区公共设施 * . * 万元；其他支持中小企业发展和管理 * . * 万元；土地资源储备 * . * 万元。

????2.项目组织情况分析

????本着便于管理的原则， (略) 、静脉产业发展科、建设管理科、招商引资科、企业服务科、财务科6个科室。项目资金由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

????3.项目管理情况分析

????我单位项目均由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报支委会审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向支委会通报项目进展情况，有效促进项 (略) 。

????（ * ）资金投入情况分析

????1.项目资金到位情况分析。

???? (略) 下达我单位 * 年资金共计 * . * 万元。按年度工作计划和预算经费拨付，共到位 * . * 万元，资金到位率 * %。

????2. (略) 情况分析。

???? (略) 工作正常运转，切实为群众和企业提供高效、便利、优质政务服务。 * 年经我单位申报并经 (略) 批准下达资金 * . * 万元，截止 * 年底， (略) 使用资金 * . * 万元， (略) 率为 * ％。

????3.项目资金管理情况分析。

???项目资金由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资 (略) 全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报支委会审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续。项目资金按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

???? * 、绩效评价基本情况

????（ * ）绩效评价目的

????规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，切实为群众和企业提供高效、优质服务。

????（ * ）绩效目标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析

????（1）数量指标。

????年初绩效目标计划完成项目 * 个，实际完成项目 * 个，完成率达 * %。

????（2）质量指标。

????进 * 步改善了群众和企业办事环境，为群众和企业提供了高效、优质服务； (略) (略) 能及的帮助和服务；工作人员文明 (略) 提升，各项工作基本达到了预期目标，完成质量良好。

????（3）时效指标。

项目资金到账率 * %，项目资金支付率 * %，且均于 * 年 * 月前完成，支付及时率 * %。 * 个项目均于年底前完成年初预算目标，完成率 * %。

????（4）成本指标。

????项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关 (略) ，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算 * . * 万元，实际支出为 * . * 万元，成本控制和成本节约较好。

????2.效益指标完成情况分析

????（1）经济效益。

???? * 年全年接待来访客商约 * 人次，引进 (略) 槿沐环境等9个项目共计 * .5亿元（其中投资额2亿元元以下的1个、2亿元以上5亿元以下的项目6个、5亿元以上的项目2个）完成任务数的 * %。

????（2）社会效益。

????为办事群众 (略) 、办事指引；为群众和企业单位提供了方便快捷的服务，简化办事程序，提高了办事效率；充分发挥了邮亭工 (略) 的社会效益。

????（3）生态效益。

????购买安全环保应急巡逻车加强安全环保巡查，减少了办事群 (略) 次数，降低了能耗；建立了服务配套、办事廉洁高效的服务体系，营造优质、高效、公开、透明的政务服务软环境。

????（4）可持续影响。

????项目的实施，对中心辖区范围内企业的安全、规范生产起到了积极作用，对保护企业周边环境节能减排等取 (略) 会效果，产 (略) 会影响。

????3.管理类指标完成情况分析

????（1）业务管理。我单位 * 年不断健全完善各业务管理制度， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

????（2）财务管理。我单位财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

????（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

????4.满意度指标完成情况分析

???? * 年我单位积极认真的完成各项任务获得上级主管及辖区企业的 * 致好评。

???? * 、未完成绩效目标的原因和下 * 步改进措施

???? * 是财政预算编制工作有待完善，对项目绩效指标设定不够清晰不够细化，绩效管理制度不够完善。 * 是预算绩效管理激励与约束机制有待加强完善。 * 是健全完善财务管理制度。 ?

????下 * 步改进措施 * 是责任业务科室在做预算绩效申报时，在 (略) 门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 * 是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规 (略) 为。 * 是不断的更新完善财务资金申请、报销及支付等制度，为财务管理工作稳定有序的开展提供有力的制度保障。

???? * 、绩效自评结果拟应用和公开情况

????项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政 (略) 进行公开。 ?

????附件1： * 年度项目资金绩效目标自评表.xls

????附件2. * 年绩效自评项目情况汇总表.xls

????附件3-项目支出绩效评价共性指标体系框架.xls

????根据 (略) (略) 《 (略) 市 (略) (略) 关于开展 * 年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号）文件要求，我单位组织开展了项目绩效自评工作，现将我单位 * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

???? * 、基本情况

????（ * ）项目基本情况

????1.预算项目情况分析。

????我单位 * 年项目资金年初预算数为 * . * 万元，其中政府办公厅及相关机构事务 * . * 万元；机关事业单位养老 * . * 万元；事业单位医疗7. * 万元；其他科学技术 * . * 万元； (略) 区公共设施 * . * 万元；其他支持中小企业发展和管理 * . * 万元；土地资源储备 * . * 万元。

????2.项目组织情况分析

????本着便于管理的原则， (略) 、静脉产业发展科、建设管理科、招商引资科、企业服务科、财务科6个科室。项目资金由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

????3.项目管理情况分析

????我单位项目均由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报支委会审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向支委会通报项目进展情况，有效促进项 (略) 。

????（ * ）资金投入情况分析

????1.项目资金到位情况分析。

???? (略) 下达我单位 * 年资金共计 * . * 万元。按年度工作计划和预算经费拨付，共到位 * . * 万元，资金到位率 * %。

????2. (略) 情况分析。

???? (略) 工作正常运转，切实为群众和企业提供高效、便利、优质政务服务。 * 年经我单位申报并经 (略) 批准下达资金 * . * 万元，截止 * 年底， (略) 使用资金 * . * 万元， (略) 率为 * ％。

????3.项目资金管理情况分析。

???项目资金由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资 (略) 全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报支委会审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续。项目资金按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

???? * 、绩效评价基本情况

????（ * ）绩效评价目的

????规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，切实为群众和企业提供高效、优质服务。

????（ * ）绩效目标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析

????（1）数量指标。

????年初绩效目标计划完成项目 * 个，实际完成项目 * 个，完成率达 * %。

????（2）质量指标。

????进 * 步改善了群众和企业办事环境，为群众和企业提供了高效、优质服务； (略) (略) 能及的帮助和服务；工作人员文明 (略) 提升，各项工作基本达到了预期目标，完成质量良好。

????（3）时效指标。

项目资金到账率 * %，项目资金支付率 * %，且均于 * 年 * 月前完成，支付及时率 * %。 * 个项目均于年底前完成年初预算目标，完成率 * %。

????（4）成本指标。

????项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关 (略) ，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算 * . * 万元，实际支出为 * . * 万元，成本控制和成本节约较好。

????2.效益指标完成情况分析

????（1）经济效益。

???? * 年全年接待来访客商约 * 人次，引进 (略) 槿沐环境等9个项目共计 * .5亿元（其中投资额2亿元元以下的1个、2亿元以上5亿元以下的项目6个、5亿元以上的项目2个）完成任务数的 * %。

????（2）社会效益。

????为办事群众 (略) 、办事指引；为群众和企业单位提供了方便快捷的服务，简化办事程序，提高了办事效率；充分发挥了邮亭工 (略) 的社会效益。

????（3）生态效益。

????购买安全环保应急巡逻车加强安全环保巡查，减少了办事群 (略) 次数，降低了能耗；建立了服务配套、办事廉洁高效的服务体系，营造优质、高效、公开、透明的政务服务软环境。

????（4）可持续影响。

????项目的实施，对中心辖区范围内企业的安全、规范生产起到了积极作用，对保护企业周边环境节能减排等取 (略) 会效果，产 (略) 会影响。

????3.管理类指标完成情况分析

????（1）业务管理。我单位 * 年不断健全完善各业务管理制度， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

????（2）财务管理。我单位财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

????（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

????4.满意度指标完成情况分析

???? * 年我单位积极认真的完成各项任务获得上级主管及辖区企业的 * 致好评。

???? * 、未完成绩效目标的原因和下 * 步改进措施

???? * 是财政预算编制工作有待完善，对项目绩效指标设定不够清晰不够细化，绩效管理制度不够完善。 * 是预算绩效管理激励与约束机制有待加强完善。 * 是健全完善财务管理制度。 ?

????下 * 步改进措施 * 是责任业务科室在做预算绩效申报时，在 (略) 门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 * 是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规 (略) 为。 * 是不断的更新完善财务资金申请、报销及支付等制度，为财务管理工作稳定有序的开展提供有力的制度保障。

???? * 、绩效自评结果拟应用和公开情况

????项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政 (略) 进行公开。 ?

????附件1： * 年度项目资金绩效目标自评表.xls

????附件2. * 年绩效自评项目情况汇总表.xls

????附件3-项目支出绩效评价共性指标体系框架.xls