目?? 录

(略) 分?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 单位概况

* 、部门职责

* 、机构设置

(略) 分??2 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(略) 分??2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明

* 、政府性基金预算收入支出决算情况

* 、 (略) 经费支出说明

十、 * 般性支出情况

十 * 、关于政府采购支出说明

十 * 、关于国有资产占用情况说明

十 * 、关于 * 年度预算绩效情况的说明

(略) 分??名词解释

(略) 分??附件

(略) 分?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 概况

部门职责

(略) 市自然 (略) 经济技 (略) （ (略) ）是市自然 (略) 的派出机构。 (略) 委托， (略) 政辖区内以下职能：

（ * ） (略) 国土资源法律法规和土地基本国策。

（ * ）参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；参 (略) 矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。

（ * ） (略) 授权，依法开展国土资源执法监察，承 (略) 辖区内集体土地权属纠纷。

（ * ）实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。

（ * ） (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。

（ * ）依法依规对个人 (略) 察看、审核和报批。 (略) 镇建设用地的初审、报批和管理。指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（ * ） (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。

（ * ） (略) 和 (略) 区管委会交办的其他工作。

* 、机构设置及决算单位构成

（ * ）内设机构设置。

根据上述职责，分局设立5个业务组：

1、办公室

职责： (略) (略) (略) 政管理工作， (略) 理、财务管理、人事管理、文书档案、新闻宣传、机要保密、后勤保障、创文管卫、建整扶贫等具体工作。

2、执法监察组

职责:依法对辖区内的土地利用和矿产 (略) 监督检查、动态巡查， (略) (略) 违法案件，规范国 (略) 为，维护土地、矿产法律法规的权威；牵头组织闲置土地清查；组织协调、 (略) 理信访事项，负责信访台账记录、信访维稳等信访相关工作。

3、矿产资源管理组

职责:承担辖区内矿产资源规划及储量管理、地质勘查、地质环境监测及地质灾害防治等工作；负责辖区内的安全生产工作；协助完成 (略) 辖区内土地、矿产资源管理的相关工作。

4、土地管理组

职责：负责辖区内个人建房用地，以及占用非耕地的集体建设用地和临时用地的审批；承担个人建房用地中涉及农用地转用的报批；承担辖区内土地利用总体规划、矿产资源规划实施、耕地保护等工作。

?5、土地利用组

职责:承担辖区内土地利用评价和管理、节约集约用地评价和农村集体建设用地流转管理；负责辖区内权籍管理、测绘管理及协调不动产登记发证工作。

（ * ）决算单位构成。

(略) 市自然 (略) 经济技 (略) (略) 门决算汇总公单位 (略) (略) 垂直管理的第 (略) 所。

(略) 分??部门决算表

收入支出决算总表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注：1. (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。
?2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

* 般公共预算财政拨款支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款支出情况。

* 般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

* 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度“ * 公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“ * 公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 * 般公共预算财政拨款和以前年度结转资 (略) 排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 (略) 排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(略) 分??2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计 * . * 万元。与上年相比，增加 * . * 万元，增加 * .7%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。

* 、收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；其他收入 * . * 万元，占 * %。

* 、支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * %。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元，与上年相比，增加了 * . * 万元,增长 * .4%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ * ）财政拨款支出决算总体情况

* 年度财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %，与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * .4%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。

（ * ）财政拨款支出决算结构情况

* 年度财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 * .3万元，占 * %；灾害防治和应急管理支出3. * 万元，占2%。

（ * ）财政拨款支出决算具体情况

* 年度财政拨款支出预算数为 * . * 万元，支出决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * .2万元，支出决算为 * .2万元，完成年初预算的 * %。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %。

3、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

4、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为3. * 万元，支出决算为3. * 万元，完成年初预算的 * %。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，占基本支出的 * %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费 * . * 万元，占基本支出的 * %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、委托业务费和其他交通费等。

* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明

* 年度无“ * 公”经费和公务接待。

* 、政府性基金预算收入支出决算情况

* 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

* 、 (略) 经费支出说明

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和 * 致），比上年决算数增加 * . * 万元。主要原因是：人员的增加。

十、 * 般性支出情况

2 (略) 门无 * 般性支出。

十 * 、关于政府采购支出说明

本部门 * 年度无政府采购支出。

十 * 、关于国有资产占用情况说明

截至 * 日，本单位无国有资产。

十 * 、关于 * 年度预算绩效情况的说明

(略) 分 名词解释

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。??

* 、项目支出：指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的各项支出。??

* 、“ * 公”经费：指通过财政拨款资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费支出。??

(略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 分??附件

附件2-1?? (略) 市本级整体支出绩效自评材料

附件2-2??自 评 材 料 目 录

1.《 (略) 门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）?

附件2-3?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) * 年整体支出绩效自评报告

* 、 (略) (略) 经 (略) 概况

（ * ）分局 * 年度重点工作计划

1.开展土地执法检查、土地违法巡查、开发区集体土地确权登记、闲置土地巡查、地籍变更调查、土地报批、耕地保护等工作。

2. (略) 职工思想素质教育与业务培训，提高思想政治素质与专业技术水平。

3.巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强班子建设和作风建设，做好反腐倡廉工作，加强监督、执纪、问责工作。

4.加强财务管理、监督检查， (略) 控制制度，确保国土事业正常发展。

5.做好安全生产、内部治安保卫和综治维稳工作。

（ * ）分局整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

* 年经费共支出 * . * 万元，包括基本支出，无“ * 公”经费支出，具体支出明细如下：

1、基本支出：

①工资福利支出 * . * 万元。

②商品和服务支出 * . * 万元。

③对个人和家庭补助支出5. * 万元。

2、“ * 公”经费

① (略) 维护费0万元，未保留公务用车。

②公务接待费0元。

* 、分局整体支出绩效情况

（ * ）2 (略) 整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：完成 * 年项目报批任务

截至 * 年 * 月之前，完成 * 亩的项目报批任务， (略) 相关项目顺利推进。

目标2：做好征拆安置工作。

* 年完成 * 亩征拆任务，做好征地丈量、征 (略) 置工作，征拆工作完成率 * ％，同时全力做好拆迁户稳定工作，有效 (略) 。

目标3： * “月清 * 地”稳步推进。

完成批而未供土地、 闲置土地、违法用地自查整治。

目标4：落实地质灾害预警预报。

做好防汛巡查，汛期每天巡查 * 次，绝对保证汛期安全，确保汛期辖区内人民生命财产安全，及时排除险情。

目标5：保持土地运营良好发展。

完成 * 亩土地出让任务。保证成交1.5亿出让金及两税收入。

目标6：有序开展廉政建设活动。

强化理论武装，抓实党风党纪。

目标7：完成本年度单位人员经费保障任务

人员工资逐月保障，办公经费支出 * 月底前完成。

（ * ）2 (略) 支出绩效目标实现情况和指标完成情况

* 年， (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 在收支预算内，完成了以下整体目标：

1、土地报批。国有建设用地获批总面积 * 亩，共9个批次；已上报系统待批项目1个，面积 * 亩；正在组卷上报项目1个，面积 * . * 亩。

2、征地拆迁。分局作为辖区征迁业务工作的具体承担者， (略) ，全力推进 * * 重卡、 * * 油缸、薄板深加工、 (略) 师大附中等重点项目的征迁工作，现已完成土地丈量 * 亩，签订土地协议 * 亩，丈量房屋 * 栋，签订房屋协议 * 栋，倒房 * 栋，安置人口 * 余人，迁坟 * 余冢。

3、批而未供土地已完成实际供地备案核销项目 * 个，道路用地划拨供地 * 个，办理划拨供地手续的项目 * 个，其他 * 个为纳 (略) 置方案的项目；国家督查下 (略) 置任务共 * 宗，总面积 * 亩， (略) 置到位；完成了下发的 * 个土地卫 (略) 核实、拍照、排查、上报。

4、全年发放地质灾害“防灾明白卡”和“避险明白卡” * 余份， (略) 地质灾害隐患点设立了警示牌并拉警戒线，编制地质灾害调查报告3份。

5、全年划拨供地 * 宗，总面积 * . * 亩。出让供地8宗，总面积 * . * 亩，总价款 * 4万元，实现契税 * . * 万。临时用地许可1宗，面积 * . * 亩。集体建设用地许可1宗，面积3. * 亩。

6、认真组织党员学习《中国共产党党章》、《中国 (略) 分条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等书籍，召开支委会 * 次，党员大会 * 次，主题党日活动6次。

7、圆满完成了全年的人员经费保障任务。

（ * ）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

分局圆满完成 * 年度绩效目标。

* 、总体评价和自评得分情况

（ * ）分局 * 年度工作总体自我评价。

(略) 紧 (略) (略) ，保障用地需求，加强土地管理，完善执法监察，规范用地秩序，强化安全生产和地灾预警，努力提升基层国土形象，圆满完成年度工作任务。

（ * ）2 (略) 的绩效评估考核结果是优秀。

（ * ）自评得分情况

根据年初的绩效考核工作计划和目标，分局 * 步 * 个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 * 分。 (略) 门整体支出绩效评价指标表。

* 、存在问题与建议

存在的问题：预算完成率有待提高。

建议： (略) * 建设，抓好绩效评价管理 (略) (略) 经 (略) 的队 * 建设和业务指导，培养 (略) (略) 经 (略) (略) * ，建立绩效评价的长期机制。

(略) 市自然 (略) 经济技 (略)

* 日

附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： (略) 市自然 (略) 经济技 (略)

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本 (略) 有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的 * 般商品和服务支出。

附件2-5

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

(略) 市自然 (略) 经济技 (略)

* 日

目?? 录

(略) 分?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 单位概况

* 、部门职责

* 、机构设置

(略) 分??2 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(略) 分??2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明

* 、政府性基金预算收入支出决算情况

* 、 (略) 经费支出说明

十、 * 般性支出情况

十 * 、关于政府采购支出说明

十 * 、关于国有资产占用情况说明

十 * 、关于 * 年度预算绩效情况的说明

(略) 分??名词解释

(略) 分??附件

(略) 分?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 概况

部门职责

(略) 市自然 (略) 经济技 (略) （ (略) ）是市自然 (略) 的派出机构。 (略) 委托， (略) 政辖区内以下职能：

（ * ） (略) 国土资源法律法规和土地基本国策。

（ * ）参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；参 (略) 矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。

（ * ） (略) 授权，依法开展国土资源执法监察，承 (略) 辖区内集体土地权属纠纷。

（ * ）实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。

（ * ） (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。

（ * ）依法依规对个人 (略) 察看、审核和报批。 (略) 镇建设用地的初审、报批和管理。指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（ * ） (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。

（ * ） (略) 和 (略) 区管委会交办的其他工作。

* 、机构设置及决算单位构成

（ * ）内设机构设置。

根据上述职责，分局设立5个业务组：

1、办公室

职责： (略) (略) (略) 政管理工作， (略) 理、财务管理、人事管理、文书档案、新闻宣传、机要保密、后勤保障、创文管卫、建整扶贫等具体工作。

2、执法监察组

职责:依法对辖区内的土地利用和矿产 (略) 监督检查、动态巡查， (略) (略) 违法案件，规范国 (略) 为，维护土地、矿产法律法规的权威；牵头组织闲置土地清查；组织协调、 (略) 理信访事项，负责信访台账记录、信访维稳等信访相关工作。

3、矿产资源管理组

职责:承担辖区内矿产资源规划及储量管理、地质勘查、地质环境监测及地质灾害防治等工作；负责辖区内的安全生产工作；协助完成 (略) 辖区内土地、矿产资源管理的相关工作。

4、土地管理组

职责：负责辖区内个人建房用地，以及占用非耕地的集体建设用地和临时用地的审批；承担个人建房用地中涉及农用地转用的报批；承担辖区内土地利用总体规划、矿产资源规划实施、耕地保护等工作。

?5、土地利用组

职责:承担辖区内土地利用评价和管理、节约集约用地评价和农村集体建设用地流转管理；负责辖区内权籍管理、测绘管理及协调不动产登记发证工作。

（ * ）决算单位构成。

(略) 市自然 (略) 经济技 (略) (略) 门决算汇总公单位 (略) (略) 垂直管理的第 (略) 所。

(略) 分??部门决算表

收入支出决算总表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注：1. (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。
?2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

* 般公共预算财政拨款支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款支出情况。

* 般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

* 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度“ * 公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“ * 公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 * 般公共预算财政拨款和以前年度结转资 (略) 排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 (略) 排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表

单位：?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元

注： (略) 门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(略) 分??2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计 * . * 万元。与上年相比，增加 * . * 万元，增加 * .7%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。

* 、收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；其他收入 * . * 万元，占 * %。

* 、支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * %。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元，与上年相比，增加了 * . * 万元,增长 * .4%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ * ）财政拨款支出决算总体情况

* 年度财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %，与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * .4%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。

（ * ）财政拨款支出决算结构情况

* 年度财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 * .3万元，占 * %；灾害防治和应急管理支出3. * 万元，占2%。

（ * ）财政拨款支出决算具体情况

* 年度财政拨款支出预算数为 * . * 万元，支出决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * .2万元，支出决算为 * .2万元，完成年初预算的 * %。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %。

3、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

4、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为3. * 万元，支出决算为3. * 万元，完成年初预算的 * %。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，占基本支出的 * %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费 * . * 万元，占基本支出的 * %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、委托业务费和其他交通费等。

* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明

* 年度无“ * 公”经费和公务接待。

* 、政府性基金预算收入支出决算情况

* 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

* 、 (略) 经费支出说明

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和 * 致），比上年决算数增加 * . * 万元。主要原因是：人员的增加。

十、 * 般性支出情况

2 (略) 门无 * 般性支出。

十 * 、关于政府采购支出说明

本部门 * 年度无政府采购支出。

十 * 、关于国有资产占用情况说明

截至 * 日，本单位无国有资产。

十 * 、关于 * 年度预算绩效情况的说明

(略) 分 名词解释

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。??

* 、项目支出：指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的各项支出。??

* 、“ * 公”经费：指通过财政拨款资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费支出。??

(略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 分??附件

附件2-1?? (略) 市本级整体支出绩效自评材料

附件2-2??自 评 材 料 目 录

1.《 (略) 门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）?

附件2-3?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) * 年整体支出绩效自评报告

* 、 (略) (略) 经 (略) 概况

（ * ）分局 * 年度重点工作计划

1.开展土地执法检查、土地违法巡查、开发区集体土地确权登记、闲置土地巡查、地籍变更调查、土地报批、耕地保护等工作。

2. (略) 职工思想素质教育与业务培训，提高思想政治素质与专业技术水平。

3.巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强班子建设和作风建设，做好反腐倡廉工作，加强监督、执纪、问责工作。

4.加强财务管理、监督检查， (略) 控制制度，确保国土事业正常发展。

5.做好安全生产、内部治安保卫和综治维稳工作。

（ * ）分局整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

* 年经费共支出 * . * 万元，包括基本支出，无“ * 公”经费支出，具体支出明细如下：

1、基本支出：

①工资福利支出 * . * 万元。

②商品和服务支出 * . * 万元。

③对个人和家庭补助支出5. * 万元。

2、“ * 公”经费

① (略) 维护费0万元，未保留公务用车。

②公务接待费0元。

* 、分局整体支出绩效情况

（ * ）2 (略) 整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：完成 * 年项目报批任务

截至 * 年 * 月之前，完成 * 亩的项目报批任务， (略) 相关项目顺利推进。

目标2：做好征拆安置工作。

* 年完成 * 亩征拆任务，做好征地丈量、征 (略) 置工作，征拆工作完成率 * ％，同时全力做好拆迁户稳定工作，有效 (略) 。

目标3： * “月清 * 地”稳步推进。

完成批而未供土地、 闲置土地、违法用地自查整治。

目标4：落实地质灾害预警预报。

做好防汛巡查，汛期每天巡查 * 次，绝对保证汛期安全，确保汛期辖区内人民生命财产安全，及时排除险情。

目标5：保持土地运营良好发展。

完成 * 亩土地出让任务。保证成交1.5亿出让金及两税收入。

目标6：有序开展廉政建设活动。

强化理论武装，抓实党风党纪。

目标7：完成本年度单位人员经费保障任务

人员工资逐月保障，办公经费支出 * 月底前完成。

（ * ）2 (略) 支出绩效目标实现情况和指标完成情况

* 年， (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 在收支预算内，完成了以下整体目标：

1、土地报批。国有建设用地获批总面积 * 亩，共9个批次；已上报系统待批项目1个，面积 * 亩；正在组卷上报项目1个，面积 * . * 亩。

2、征地拆迁。分局作为辖区征迁业务工作的具体承担者， (略) ，全力推进 * * 重卡、 * * 油缸、薄板深加工、 (略) 师大附中等重点项目的征迁工作，现已完成土地丈量 * 亩，签订土地协议 * 亩，丈量房屋 * 栋，签订房屋协议 * 栋，倒房 * 栋，安置人口 * 余人，迁坟 * 余冢。

3、批而未供土地已完成实际供地备案核销项目 * 个，道路用地划拨供地 * 个，办理划拨供地手续的项目 * 个，其他 * 个为纳 (略) 置方案的项目；国家督查下 (略) 置任务共 * 宗，总面积 * 亩， (略) 置到位；完成了下发的 * 个土地卫 (略) 核实、拍照、排查、上报。

4、全年发放地质灾害“防灾明白卡”和“避险明白卡” * 余份， (略) 地质灾害隐患点设立了警示牌并拉警戒线，编制地质灾害调查报告3份。

5、全年划拨供地 * 宗，总面积 * . * 亩。出让供地8宗，总面积 * . * 亩，总价款 * 4万元，实现契税 * . * 万。临时用地许可1宗，面积 * . * 亩。集体建设用地许可1宗，面积3. * 亩。

6、认真组织党员学习《中国共产党党章》、《中国 (略) 分条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等书籍，召开支委会 * 次，党员大会 * 次，主题党日活动6次。

7、圆满完成了全年的人员经费保障任务。

（ * ）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

分局圆满完成 * 年度绩效目标。

* 、总体评价和自评得分情况

（ * ）分局 * 年度工作总体自我评价。

(略) 紧 (略) (略) ，保障用地需求，加强土地管理，完善执法监察，规范用地秩序，强化安全生产和地灾预警，努力提升基层国土形象，圆满完成年度工作任务。

（ * ）2 (略) 的绩效评估考核结果是优秀。

（ * ）自评得分情况

根据年初的绩效考核工作计划和目标，分局 * 步 * 个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 * 分。 (略) 门整体支出绩效评价指标表。

* 、存在问题与建议

存在的问题：预算完成率有待提高。

建议： (略) * 建设，抓好绩效评价管理 (略) (略) 经 (略) 的队 * 建设和业务指导，培养 (略) (略) 经 (略) (略) * ，建立绩效评价的长期机制。

(略) 市自然 (略) 经济技 (略)

* 日

附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： (略) 市自然 (略) 经济技 (略)

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本 (略) 有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的 * 般商品和服务支出。

附件2-5

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

(略) 市自然 (略) 经济技 (略)

* 日