(略) 分? 单位概况

* 、部门职责

根据《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) 市自然 (略) 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（娄办﹝ * ﹞ * 号），设立 (略) 市自然 (略) ，为市人 (略) 门。 (略) 市自然 (略) 的主要职责是：

（1） (略) (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自 (略) 有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统 * 确权登记工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管 (略) 业和全市地质工作。

（ * ）负责地质灾害预防和治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（ * ）负责矿产资源管理工作。

（ * ）负责测绘地理信息管理工作。

（ * ） (略) 征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟订有关征地拆 (略) 置的制度和规定及配套办法；负责市级征地拆迁资金专户的管理；指导监督全市集体土地征地拆迁工作。

（ * ）推动自然资源领域科技发展。

（ * ）根据授权，对市以下各级 (略) 门落实上级关于自然资源、国土 (略) 乡规划的重大政策、 (略) 署及 (略) (略) 督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。 (略) 理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访工作。 (略) 政执法工作。

（ * ）统 * 领导和 (略) 。

（ * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

（ * ）职能转变。市自然 (略) 要落实中央、 (略) (略) 有自 (略) 有者职责， (略) 有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

* 、部门机构设置

(略) 市自然 (略) 机关现有科室 * 个,在职人员 * 人(离休人员1人,退休人员 * 人), (略) 级行政单位。 (略) 级事业单位（ (略) 市土 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市 (略) 、 (略) 市土 (略) 、 (略) 市自然 (略) (略) ），8个正科级事业单位（ (略) 市地 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市自然资源 (略) 、 (略) 市土 (略) 、 (略) 市矿产资源 (略) 、 (略) 市自然 (略) 所、 (略) 市自然资源和规 (略) 、 (略) 市规 (略) ），1个正科级派出机构（ (略) 市自然 (略) 经济 (略) ），2个副科级事业单位（ (略) 市经济技术开发 (略) 、 (略) 市经济技术开发 (略) ）。其中 * 个财政全额拨款事业单位、2个自收自支事业单位（ (略) 市自然资源和规 (略) 、 (略) 市规 (略) ）。

(略) 分? 2 (略) 门决算表

收入支出决算总表

公开 * 表

部门： (略) 市自然 (略) ????????????????????????? * 年度??? ?????????????????????????????????????????????????金额单位：元

注： (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(略) 分? 2 (略) 门决算情况说明?

* 、关于 (略) 市自然 (略) * 年收入支出决算总体情况说明

* 年收入决算数为 * 7. * 万元，其中财政拨款收入占 * 6. * 万元，占总收入的 * . * %；其他收入为1. * 万元，占总收入的0. * %。 * 年年初结转 * 4. * 万元，本年度使用以前年度结转指标支付 * . * 万元。 * 年支出决算数为 * 2. * 万元。

(略) 市自然 (略) 是由原 (略) 和原 (略) (略) 合并组建而成， * 年决算数据由原 (略) 和原 (略) (略) 分别核算， * 年决算数据由 (略) 市自然 (略) 核算。 * 年原 (略) 和原 (略) (略) 收入决算数合计 * 0. * 万元，支出决算数合计 * 9. * 万元。与 * 年相比， * 年收入决算数减少 * 3. * 万元，同比减少 * . * %； * 年支出决算数减少 * 7. * 万元，同比减少 * . * %。收入支出主要增减变化及原因：1、 * 年运用年初结转指标 * . * 万元，而 * 年运用年初结转指标 * . * 万元，同比增加 * . * 万元；2、 * 年耕地开垦专项支出 * . * 万元（其中： (略) * 年- * 年旱改水项目第 * 期费用 * . * 万元，收购县市指标 * 万元），此项支出 * 年为 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元（ * . * %）， (略) 同时反映财政拨款收入和支出，致 * 年收入、支出均同比减少 * 2. * 万元；3、 * 年支付 (略) 土地储备资金 * 万元， * 年无此项开支，致 * 年收入、支出同比增加 * 万元。其余差异属于正常变动。

* 、收入决算情况说明

本年收入合计 * 7. * 万元，其中：财政拨款收入 * 6. * 万元，占 * . * %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1. * 万元，占0. * %。

* 、支出决算情况说明

本年支出合计 * 2. * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * 2. * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年财政拨款收入 * 6. * 万元，比上年减少 * 6. * 万元，同比减少 * . * %，此项差异是由于：1、 * 年运用年初结转指标 * . * 万元，而 * 年运用年初结转指标 * . * 万元，同比增加 * . * 万元；2、 * 年耕地开垦专项支出 * . * 万元，此项支出 * 年为 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元（减少 * . * %），致 * 年财政拨款收入同比减少 * 2. * 万元；3、 * 年支付 (略) 土地储备资金 * 万元， * 年无此项开支，致 * 年收入比 * 年增加 * 万元。

* 年财政拨款支出 * 2. * 万元，比 * 年减少 * 5. * 万元，同比减少 * . * %。对财政拨款支出资金变化分基本支出—人员经费、基本支出—公用经费、项 (略) (略) 分析。1、基本支出—人员经费 * 年为 * . * 万元， * 年为 * . * 万元， * 年增加 * . * 万元，这是由于 * 年发放了 点击查看>> 年耕地保护奖奖金 * . * 万元。2、基本支出—公用经费 * 年为 * . * 万元， * 年为 * . * 万元，减少 * . * 万元，主要原因是：（1） * 年原 (略) 未区分基本支出和项目支出，导致基本支出—公用经费虚高；（2）根据有关政策要求，我局严控 * 般性支出的开支。3、项目支出 * 年为 * 2. * 万元， * 年为 * 8. * 万元，减少 * 5. * 万元，主要原因是：（1） * 年耕地开垦专项支出 * . * 万元，此项支出 * 年为 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元（减少 * . * %），致 * 年财政拨款收入同比减少 * 2. * 万元；（2） * 年支付 (略) 土地储备资金 * 万元， * 年无此项开支，致 * 年收入比 * 年增加 * 万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ * ）财政拨款支出决算总体情况

* 年度财政拨款支出 * 2. * 万元，占本年支出合计的 * %，与 * 年相比，财政拨款支出减少 * 5. * 万元，同比减少 * . * %。

资金变化的原因分基本支出—人员经费、基本支出—公用经费、项 (略) (略) 分析：1、基本支出—人员经费 * 年为 * . * 万元， * 年为 * . * 万元， * 年增加 * . * 万元，这是由于 * 年发放了 点击查看>> 年耕地保护奖奖金 * . * 万元。2、基本支出—公用经费 * 年为 * . * 万元， * 年为 * . * 万元，减少 * . * 万元，主要原因是：（1） * 年原 (略) 未区分基本支出和项目支出，导致基本支出—公用经费虚高；（2）根据有关政策要求，我局严控 * 般性支出的开支。3、项目支出 * 年为 * 2. * 万元， * 年为 * 8. * 万元，减少 * 5. * 万元，主要原因是：（1） * 年耕地开垦专项支出 * . * 万元，此项支出 * 年为 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元（减少 * . * %），致 * 年财政拨款收入同比减少 * 2. * 万元；（2） * 年支付 (略) 土地储备资金 * 万元， * 年无此项开支，致 * 年收入比 * 年增加 * 万元。

（ * ）财政拨款支出决算结构情况

* 年度财政拨款支出 * 2. * 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 * . * 万元，占0.1%； (略) 区支出 * . * 万元，占4. * %;自然资源海洋气象等支出 * 6. * 万元，占 * . * %；灾害防治及应急管理支出 * 万元，占0. * %。

（ * ）财政拨款支出决算具体情况（明细到项）

* 年度财政拨款支出决算数为 * 2. * 万元，其中：1、死亡抚恤支出 * . * 万元；2、 (略) 区规划与管理支出 * . * 万元；3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 * . * 万元；4、 (略) 支出 * . * 万元；5、 (略) 政管理事务支出 * . * 万元；6、自然资源利用与保护支出 * 9. * 万元；7、地质矿产资源与环境调查支出 * . * 万元；8、其他自然资源事务支出 * . * 万元；9、其他自然资源海洋气象等支出 * . * 万元； * 、地质灾害防治支出 * . * 万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，占基本支出的 * . * %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 * . * 万元，占基本支出的 * . * %，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置、 (略) 络及软件购置更新、其他资本性支出。（具体金额请参见“公开 * 表”）

* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“ * 公”经费财政拨款支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的8. * %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 * 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2 (略) 未有因公出国（境）人次，与上年相同。

公务接待费支出预算为 * 万元，支出决算为4. * ，完成预算的3. * %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 * 项规定要求，严控公务接待标准、人员及次数，从而减少公务接待支出费用。公务接待费与上年相比增加0. * 万元，增加 * . * %,增加的主要原因是食堂 (略) 分待结账公务接待餐饮费在 * 年报账。

公务用车 (略) 维护费支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数小于年初预算数的主要原因是完善交通补贴制度，严格出车制度；与上年相比减少2.1万元，减少 * . * %。

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

* 年度“ * 公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算支出4. * 万元，占比 * . * %；公出国（境）费决算支出0万元，占0%；公务用车 (略) 维护费决算支出 * . * 万元，占比 * . * %。其中：

1、公务接待费决算支出4. * 万元，全年共接待来访团组 * 个、 (略) 约 * 人次，主要是用于省厅、县市区检查及对接工作发生的接待支出。

2、公务用车 (略) 维护费决算支出为 * . * 万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车维护费 * . * 万元，主要是车辆维修保养、油费、保险费、过路费等支出，截止 * 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（其中 * 辆实物不存在未销账）。

* 、政府性基金预算收入支出决算情况

* 年度政府性基金预算财政拨款收入 * . * 万元；年初结转和结余 * . * 万元；支出 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，项目支出 * . * 万元；年末结转和结余 * . * 万元。

* 、关于 * 年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按 (略) 门要求公开。（具体请参见附件《 (略) 市自然 (略) 2 (略) 门整体支出绩效自评报告》）

十、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费支出情况

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年减少 * . * 万元，降低 * . * %。主要原因是：1、原 (略) 账务未区分基本支出和项目支出，导致 * (略) 经费的取值虚高；2、我单位认真贯彻落实 * 项规定要求，压减 * 般性支出。

（ * ） * 般性支出情况

2 (略) 门开支会议费2. * 万元，用于支付 * 年在单位食堂开支的会议餐费；开支培训费4. * 万元， (略) 职工外出培训报销差旅费及资料费、党员授课培训费等。

（ * ）政府采购支出情况

本部门 * 年度政府采购支出金额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2 (略) 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（ * ）国有资产占用情况

截至 * 日，本单位共有车辆7辆，其中， (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。其他用车主要是 * 般公务用车（4辆）和 * 般执法执勤用车（2辆），车辆实物为6辆，1辆实物不存在未销账。单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

(略) 分? 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。??

项目支出：指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的各项支出。??

“ * 公”经费：指通过财政拨款资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费支出。??

(略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 分? 《 (略) 市自然 (略) 2 (略) 门整体支出绩效自评报告》

为加强财政预算资金管理，进 * 步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《 (略) 关于开展 * 年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔 * 〕8号），我局对 * (略) 门 (略) 了绩效自评，自评得分 * 分。

* 、部门概况

（ * ） * 年度重点工作计划

1、强化自然资源要素保障，保 (略) 会高质量发展。

(略) ，全面推进国土空间规划编制。 * 是保障经济发展用地需求。 * 是着力提高土地利用效益。 * 是开创测绘地理 (略) 面。 * 是提升自然资源和规划研究水平。

2、落实“乡村 (略) ”战略，发挥自然资源服务保障作用。

* 是严格落实耕地占补平衡，全力推进耕地保护及反馈问题整改。 * 是完善乡村 (略) 用地保障政策， * 是全力抓好山水林田湖草生态保护修复。 * 是加强地质灾害防治，提高防灾减灾能力水平。

3、全面实施精细化管理，履行自 (略) 有者职责。

* 是全力 (略) 和集体建设用地房地 * 体确权登记颁证工作。 * 是创新创优不动产登记工作。 * 是扎实推进砂石土矿专项整治。 * 是全力推动矿业转型绿色发展。

4、严格执法督察，维护自然资源和规划管理良好秩序。

* 是切实加 (略) 全生产工作力度。 * 是扎实推进“违建别墅”问题专 (略) 动。 * 是进 * 步加强控违拆违工作。

（ * ）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

(略) 门整体支出决算数 * 2. * 万元，其中：基本支出 * . * 万元、项目支出 * 2. * 万元。资金的使用方向为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括基本工资、津补贴、社保公积金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，为完成耕地保护及占补平衡、国土空间规划编制、农村房地 * 体确权登记颁证、矿业转型绿色发展、山水林田湖草生态保护修复、强化土地要素保障、地质灾害防治、基础测绘和地理信息管理、严格执法督察等自然资源和规划事务管理工作任务而发生的项目支出。主要内容（按功能科目分类） (略) 、 (略) 政管理事务、自然资源利用与保护、地质矿产资源与环境调查、 (略) 区规划与管理、地质灾害防治、其他自然资源事务支出等支出。涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

* 、 * 般公共预算支出情况

（ * ）基本支出

2 (略) 基本支出 * . * 万元，其中：

1．人员经费支出 * . * 万元

人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；离退休人员各项补贴；临聘人员经费、社会保障缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2．公用经费支出 * . * 万元

公用经费主要 (略) (略) 而发生的办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费及其他支出。公用经费支 (略) 成本为原则， (略) 门预算， (略) 节约。

3. “ * 公”经费的使用和管理情况

* 年，我局继续加强措施规范“ * 公”经费管理， (略) 节约， (略) (略) 成本。2 (略) * 公经费支出 * . * 万元，其中：公务用 (略) 维护费 * . * 万元、公务接待费4. * 万元、因公出国（境）费0万元。“ * 公”经费比上年减少1. * 万元，降低6.5%。

（ * ）项目支出

1. 市级专项资金

（1）耕地开垦费

* 年市财政年初预算安排耕地开垦费 * 0万元，其中耕地保护相关支出 * 万元和征收耕地开垦费 * (略) 门预算，耕地占补平衡 * 万元作项目支出。实际安排项目资金 * . * 万元。

实际已支出 * . * 万元，其中：购买补充耕地水田规模指标 * 亩支出 * 万元；拨付土 (略) * 批次旱改水项目资金 * . * 万元；“多规合 * ”信息管理及协同审批平台经费 * . * 万元。结余 * . * 万元主要是 * 批次旱改水项目的质保金和后期管护费用，结转下年度继续用于该项目支出。

（2）规划编制工作经费

* 年市财政年初预算安排规划编制工作经费 * 万元，实际安排项目资金 * . * 万元。

实际已支出 * . * 万元，其中： (略) 市国土空间规划编制第 * 期经费 * .4万元； (略) 市空间再利用拓岗就业规划，开支 * 万元； (略) 市“十 * * ”自然资源发展规划，开支 * 万元； (略) 市和建筑景观风貌品质管控有关规定（试行），开支 * 万元；娄 (略) 城市街道家具专题研究，开支 * 万元；《 (略) 市老街地段控制性详细规划》天王寺地块规划调整及实施评估，开支 * 万元；《吉星路以东控制性详细规划》大屋统地块规划调整及实施评估，开支 * 万元；裕泽苑小区通道改造规划，开支9万元；桑塘街道路改线规划，开支 * 万元；太山路道路规划方案，开支 * 万元； (略) 市生活垃圾填 (略) 用地预审与规划选址论证报告，开支 * 万元； (略) (略) 通风廊道专题研究，开支 * 万元； (略) 市国土空间规划编制费预算专项审计，开支2. * 万元； (略) (略) 市色彩专题研究，开支 * 万元； (略) 市“东进”战略规划专题研究，开支 * 万元； (略) (略) (略) 市更新研究，开支 * 万元。

（3）土地储备资金

(略) 土地储备资金 * 万元。

通过加大土地储备资金投入，加强土地储备管理，完善土地收回收购补偿制度，扩充土地储备库存，提高政府供 (略) 调控能力。 * 年土地确权 * 宗、 * . * 公顷，收回土地 * 宗、 * . * 公顷，新增2宗、 * . * 公顷，土地储备工作得到进 * 步强化。

2. 其他项目支出 * . * 万元，其中：

（1）不动产区块链信息共享平台第 * 期经费 * . * 万元。

（2）数字 (略) * . * 万元。

（3）地质灾害防治 * . * 。

（4）基础测绘 * . * 。

（5） (略) 络建设及维护 * .9。

（6） (略) * . * 万元。

（7） (略) 大厅装修 * . * 万元。

* 、部门整体支出绩效情况

（ * ） (略) 门支出绩效目标完成情况（各具体指标完成情况详见《整体支出绩效自评表》）。

1.切实加强党的政治建设，全面落实从严治党要求。

* 是全面落实党的统 * 领导。 (略) 队 * 建设。 * 是 (略) 作风集中整治。

2. (略) ，全面推进国土空间规划编制。

* 是全力推进国土空间规划和生态红线优化调整工作。完成了市直 (略) 市的基础资料收集、整理工作，形成了“ * 张图”数字底图；同步开展“双评价”、“双评估”等8个重大专题研究，其中资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价专题研究、现行国土空间规划实施评估专题研究、生态红线与自然保护地优化整合专题研究等3个专题已形成初步成果；已完 (略) (略) 在内的5个县市双评价双评估、城镇开发边界模拟划定， (略) 区生态红线现状评估调整成果已上报省厅，“ * 区 * 线”划定有序开展；“多规合 * ”信息平台、数据库建设正在抓紧推进。 * 是大力推进规划研究。立足深度对接融入长株潭， (略) 市特色，提高居住环境品质，编制完成了 (略) 市5G (略) 及其基础设施专项规划、 (略) (略) 市空间再利用拓岗就业规划， (略) 市东进战略、 (略) 区通风廊道、 (略) 市色彩等专题 (略) (略) 区域更新研究等工作。全面启动《 (略) 市“十 * * ”自然资源发展规划》编制工作，相关工作有力有序推进。 * 是全力推进村庄规划编制。周密制定方案，加强督促检查， (略) 署的 * 个试点村的多规合 * 村庄规划编制任务全面完成。

3.突出重点，全力推进办证解难工作。

* 是全力 (略) 和集体建设用地房地 * 体确权登记颁证工作。 * 是全力推进集中化解房地产办证信访突 (略) 动。 * 是创新创优不动产登记工作。不动产区块链信息共享平台2.0和区块链电子证照 (略) ，实现了与民政、 (略) 、公安、 (略) 等部门数据的共享对接， (略) 、电力、自来水系统的联合应用。利用不动产电子证照库，办理不动产过户、入学等手续，推出不动产证地理位置、 (略) 景运用，方便群众办事和查询。自 * 日起，市本级不动产登记全面启用区块链不动产登记电子证照。目前，正在开展不动产“ * 房 * 评”评估 (略) ， (略) 有望成为利用区块链技术和大数据实现不动产 (略) 市。

4.强化自然资源保护，强力助推生态文明建设。

* 是全力推进耕地保护。市本级经省自然资源厅批准建设占用耕地 * . * 公顷，全部按要求占补平衡。全市共完成省厅补充耕地指标确认 * . * 公顷，其中：水田 * . * 公顷，旱地 * . * 公顷，旱改水 * . * 公顷，粮食产能 点击查看>> 公斤，超额完成了省厅下达的 * 年度补充耕地任务。多措并举兑现“旱改水”承诺，截至 * 年 * 月底，我市本级和 (略) 兑现“旱改水”承诺，兑现完成时间 (略) 分市州 (略) 市区。

* 是全力推动矿业转型绿色发展。严格控制矿业权新增，切实抓好砂石土矿专项整治和 (略) 生态环境治理修复。组织各县市区政府编制了辖区内砂石土矿开采专项规划，全市砂石土矿采矿权数控制在 * 个以内，关闭矿山达到 * %。县市区整治办验收合格矿山 * 家，其中 (略) 大木冲石灰岩矿等5家采石企业已达到绿色矿山标准，已被省厅授牌，并纳入了 (略) 省绿色矿山名录库。 (略) (略) 等 * 家采石企业已向省厅申报绿色矿山。

* 是全力抓好山水林田湖草生态保护修复。加强 (略) 锑煤 (略) 生态保护修复工程的实施监管， (略) 市、 (略) 市和 (略) 主体工程于 * 日通过省厅验收销号。扎实开展矿山地质环境恢复治理分期验收工作，督促矿山企业设立地质环境恢复治理基金账户，建立专项台账，严格管控矿山地质环境综合防治方案和矿山地质环境恢复治理分期验收工作。截至 * 年底，全市已完成矿山地质环境保护与恢复治理分期验收 * 个。

* 是全力推进全域土地综合整治试点工作。 (略) * 年度国土空间综合整治试点省级资金子项目全面完工，整治土地7. * 公顷。 (略) 区蛇形山镇申报成为全国首批全域土地综合整治试点乡镇， (略) 槎溪镇列入省级试点，现已完成资源潜力调查，正在编制全域土地综合整治实施方案。

5.强化要素保障，提升节约集约利用水平。

* 是全力保障土地供应。 * 年市本级成交 * 宗，成交总价 * . * 亿元，全年共收取土地出让金 * 亿元。 (略) 再创新高，土地要素保障支撑明显。 * 是切实加强建设用地计划管理。 * 是有力推进土地储备工作。 * 是强力推进征地拆迁。 * 是全力推 (略) 动和“月清 * 地”工作。 * (略) 政审批服务工作。

6.加强地质灾害防治，提高防灾减灾能力水平。

* 是全力抓好地灾防治。通过推动落实各级党委、政府主体 (略) 门行业监管责任，建立健全和坚持落实群测群防、值班值守、巡查排查、预警预报、通报考核、科普宣传等工作制度，切实加强地质灾害防治体系建设、能力建设。 * 年，全市发生地质 (略) ，其中 (略) ， (略) ， (略) ， (略) ， (略) ，直接经济损失 * .5万元，紧急转移6人， (略) ，实现了“零伤亡”目标。 * 是扎实推进基础测绘和地理信息管理工作。

7.严格执法督察，维护自然资源和规划管理良好秩序。

* 是切实加 (略) 全生产工作力度。强化执法检查，推进联合整治，实现了安全生产“零”事故的目标。 * 是扎实推进“违建别墅”问题专 (略) 动。采取影像比对、双线排查、实地踏勘等措施，持续推进自查自纠，确保清理排查到位、整治整改到位。全市摸排房 (略) ，违建别墅项目 * (略) 完成整改， (略) 省目标任务。 * 是全力推进农村乱占耕地建房摸排整治工作。 * 是大力推进控违拆违。

8.深化改革创新，加强治理体系和治理能力建设。

* 是全力推进深化“ (略) +政务”改革。加快推进“多审合 * 、多证合 * ”改革，完成了“多规合 * ”协同平台建设和数据整合，制定了审批服务指南，建立分段并联审核审批机制。通过批前公示、批中公开、批后公 (略) 公示、网上公示、听证会等多种方式，切实保障人民群众的知情权、参与权，维护相关利益人的合法权益。 * 是切实维护群众权益。深入开展信访积案化解集中攻坚活动。 * 年，共接待群众来访 * 批， * 余人次，上级转办、群众来信、来访、来电、信访复查等各类信访案件基 (略) 理，畅通了市民投诉的渠道，有效化解了群体性矛盾。

（ * ）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明绩效目标或指标任务基本完成。

（ * ）部门整体及核心业务实施效果

* 年以来，我局认真贯彻落实省厅和市委 (略) 署，按照“两统 * ”职责要求，落实最严格的耕地保护制度，强化要素供给，夯实基础工作，坚决守底线，奋力争上游； (略) 面，展现新风采，为全 (略) 会、建设富饶美丽健康祥和新 (略) 提供高质量的保障和服务，取得了明显成效。落实省厅重点工作被评为“良好”，其中违法用地整改、耕地保护监督、地质灾害防治等工作位于全省前列；8项工作成效明显受到市政府真抓实干通报表扬，是获得表扬最 (略) ；“无籍房”办证在全省排名第 * ；全年土地出让和用地报批创历史新高；综治工作继续保留“平安单位”称号，建议提案办理等工作被评为全市先进。

* 、总体评价和自评得分情况

（ * ）市绩效办对 (略) 门（单位）的绩效评估 (略) 为合格。

（ * ）根据年初的绩效考核工作计划和目标，我局较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 * 分。详见《整体支出绩效自评表》。

* 、存在问题与建议

(略) 工作取得了 * 定成效，但是，也还存在 * 些困难和问题：

（ * ）部 (略) 仍需进 * 步加强，部分项目经费指标下达时间晚， (略) 进度较慢。

（ * ）自然 (略) 门业务繁杂，专业性和突发性强，投入的专项资金数量巨大，年初预算往往不能足额安排或考虑，导致预算编制不完整，年中追加困难。

（ * ）专项资金使用有待进 * 步规范。个别项目未单独核算，存在项目未制定资金计划、未按合同进度付款、支出依据不足等问题。

* 、下 * 步改进措施

1．进 * 步加强项目建设管理。督促项目承担单位做好项目前期资料收集和调查研究工作，提高设计精准度，减少项目后期变更；加强对项目变更的管理，对“先上车、后补票”等违规变更不予批准；发挥监理方的监督管理作用， (略) 有工程资料、变更资料、监理资料等的及时整理归档；加大督查巡查力度，强化项目承担单位实施进度管理考核，完善项目实施进度跟踪管 (略) 罚措施，提高土地整治项目工程进度。

2．进 * 步提高财务管理水平。加强财务人员的培训，提高财务核算管理水平，严格规范项目资金的使用及核算管理； (略) 国家有关法律法规和财经纪律，对检查发现的问题及时整改落实，杜绝不规范支出。

* 、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1．强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与下年度资 (略) 排挂钩，对绩效好、 (略) 进度达标 (略) 门，优先安排下年度申报的项目；对绩效差、 (略) 进度缓慢 (略) 门，视具体情况相应压缩其项目预算安排规模。

2．及时组织整改。将绩效评价中发现的问题及时反馈项 (略) 门，督促全面整改到位。

3．公开绩效自评报告。 (略) 门统 * 要 (略) 整体支出绩效 (略) (略) 公开， (略) 会监督。

(略) 市自然 (略)

* 日

(略) 分? 单位概况

* 、部门职责

根据《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) 市自然 (略) 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（娄办﹝ * ﹞ * 号），设立 (略) 市自然 (略) ，为市人 (略) 门。 (略) 市自然 (略) 的主要职责是：

（1） (略) (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自 (略) 有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统 * 确权登记工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管 (略) 业和全市地质工作。

（ * ）负责地质灾害预防和治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（ * ）负责矿产资源管理工作。

（ * ）负责测绘地理信息管理工作。

（ * ） (略) 征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟订有关征地拆 (略) 置的制度和规定及配套办法；负责市级征地拆迁资金专户的管理；指导监督全市集体土地征地拆迁工作。

（ * ）推动自然资源领域科技发展。

（ * ）根据授权，对市以下各级 (略) 门落实上级关于自然资源、国土 (略) 乡规划的重大政策、 (略) 署及 (略) (略) 督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。 (略) 理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访工作。 (略) 政执法工作。

（ * ）统 * 领导和 (略) 。

（ * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

（ * ）职能转变。市自然 (略) 要落实中央、 (略) (略) 有自 (略) 有者职责， (略) 有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

* 、部门机构设置

(略) 市自然 (略) 机关现有科室 * 个,在职人员 * 人(离休人员1人,退休人员 * 人), (略) 级行政单位。 (略) 级事业单位（ (略) 市土 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市 (略) 、 (略) 市土 (略) 、 (略) 市自然 (略) (略) ），8个正科级事业单位（ (略) 市地 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市自然资源 (略) 、 (略) 市土 (略) 、 (略) 市矿产资源 (略) 、 (略) 市自然 (略) 所、 (略) 市自然资源和规 (略) 、 (略) 市规 (略) ），1个正科级派出机构（ (略) 市自然 (略) 经济 (略) ），2个副科级事业单位（ (略) 市经济技术开发 (略) 、 (略) 市经济技术开发 (略) ）。其中 * 个财政全额拨款事业单位、2个自收自支事业单位（ (略) 市自然资源和规 (略) 、 (略) 市规 (略) ）。

(略) 分? 2 (略) 门决算表

收入支出决算总表

公开 * 表

部门： (略) 市自然 (略) ????????????????????????? * 年度??? ?????????????????????????????????????????????????金额单位：元

注： (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(略) 分? 2 (略) 门决算情况说明?

* 、关于 (略) 市自然 (略) * 年收入支出决算总体情况说明

* 年收入决算数为 * 7. * 万元，其中财政拨款收入占 * 6. * 万元，占总收入的 * . * %；其他收入为1. * 万元，占总收入的0. * %。 * 年年初结转 * 4. * 万元，本年度使用以前年度结转指标支付 * . * 万元。 * 年支出决算数为 * 2. * 万元。

(略) 市自然 (略) 是由原 (略) 和原 (略) (略) 合并组建而成， * 年决算数据由原 (略) 和原 (略) (略) 分别核算， * 年决算数据由 (略) 市自然 (略) 核算。 * 年原 (略) 和原 (略) (略) 收入决算数合计 * 0. * 万元，支出决算数合计 * 9. * 万元。与 * 年相比， * 年收入决算数减少 * 3. * 万元，同比减少 * . * %； * 年支出决算数减少 * 7. * 万元，同比减少 * . * %。收入支出主要增减变化及原因：1、 * 年运用年初结转指标 * . * 万元，而 * 年运用年初结转指标 * . * 万元，同比增加 * . * 万元；2、 * 年耕地开垦专项支出 * . * 万元（其中： (略) * 年- * 年旱改水项目第 * 期费用 * . * 万元，收购县市指标 * 万元），此项支出 * 年为 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元（ * . * %）， (略) 同时反映财政拨款收入和支出，致 * 年收入、支出均同比减少 * 2. * 万元；3、 * 年支付 (略) 土地储备资金 * 万元， * 年无此项开支，致 * 年收入、支出同比增加 * 万元。其余差异属于正常变动。

* 、收入决算情况说明

本年收入合计 * 7. * 万元，其中：财政拨款收入 * 6. * 万元，占 * . * %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1. * 万元，占0. * %。

* 、支出决算情况说明

本年支出合计 * 2. * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * 2. * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年财政拨款收入 * 6. * 万元，比上年减少 * 6. * 万元，同比减少 * . * %，此项差异是由于：1、 * 年运用年初结转指标 * . * 万元，而 * 年运用年初结转指标 * . * 万元，同比增加 * . * 万元；2、 * 年耕地开垦专项支出 * . * 万元，此项支出 * 年为 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元（减少 * . * %），致 * 年财政拨款收入同比减少 * 2. * 万元；3、 * 年支付 (略) 土地储备资金 * 万元， * 年无此项开支，致 * 年收入比 * 年增加 * 万元。

* 年财政拨款支出 * 2. * 万元，比 * 年减少 * 5. * 万元，同比减少 * . * %。对财政拨款支出资金变化分基本支出—人员经费、基本支出—公用经费、项 (略) (略) 分析。1、基本支出—人员经费 * 年为 * . * 万元， * 年为 * . * 万元， * 年增加 * . * 万元，这是由于 * 年发放了 点击查看>> 年耕地保护奖奖金 * . * 万元。2、基本支出—公用经费 * 年为 * . * 万元， * 年为 * . * 万元，减少 * . * 万元，主要原因是：（1） * 年原 (略) 未区分基本支出和项目支出，导致基本支出—公用经费虚高；（2）根据有关政策要求，我局严控 * 般性支出的开支。3、项目支出 * 年为 * 2. * 万元， * 年为 * 8. * 万元，减少 * 5. * 万元，主要原因是：（1） * 年耕地开垦专项支出 * . * 万元，此项支出 * 年为 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元（减少 * . * %），致 * 年财政拨款收入同比减少 * 2. * 万元；（2） * 年支付 (略) 土地储备资金 * 万元， * 年无此项开支，致 * 年收入比 * 年增加 * 万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ * ）财政拨款支出决算总体情况

* 年度财政拨款支出 * 2. * 万元，占本年支出合计的 * %，与 * 年相比，财政拨款支出减少 * 5. * 万元，同比减少 * . * %。

资金变化的原因分基本支出—人员经费、基本支出—公用经费、项 (略) (略) 分析：1、基本支出—人员经费 * 年为 * . * 万元， * 年为 * . * 万元， * 年增加 * . * 万元，这是由于 * 年发放了 点击查看>> 年耕地保护奖奖金 * . * 万元。2、基本支出—公用经费 * 年为 * . * 万元， * 年为 * . * 万元，减少 * . * 万元，主要原因是：（1） * 年原 (略) 未区分基本支出和项目支出，导致基本支出—公用经费虚高；（2）根据有关政策要求，我局严控 * 般性支出的开支。3、项目支出 * 年为 * 2. * 万元， * 年为 * 8. * 万元，减少 * 5. * 万元，主要原因是：（1） * 年耕地开垦专项支出 * . * 万元，此项支出 * 年为 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元（减少 * . * %），致 * 年财政拨款收入同比减少 * 2. * 万元；（2） * 年支付 (略) 土地储备资金 * 万元， * 年无此项开支，致 * 年收入比 * 年增加 * 万元。

（ * ）财政拨款支出决算结构情况

* 年度财政拨款支出 * 2. * 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 * . * 万元，占0.1%； (略) 区支出 * . * 万元，占4. * %;自然资源海洋气象等支出 * 6. * 万元，占 * . * %；灾害防治及应急管理支出 * 万元，占0. * %。

（ * ）财政拨款支出决算具体情况（明细到项）

* 年度财政拨款支出决算数为 * 2. * 万元，其中：1、死亡抚恤支出 * . * 万元；2、 (略) 区规划与管理支出 * . * 万元；3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 * . * 万元；4、 (略) 支出 * . * 万元；5、 (略) 政管理事务支出 * . * 万元；6、自然资源利用与保护支出 * 9. * 万元；7、地质矿产资源与环境调查支出 * . * 万元；8、其他自然资源事务支出 * . * 万元；9、其他自然资源海洋气象等支出 * . * 万元； * 、地质灾害防治支出 * . * 万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，占基本支出的 * . * %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 * . * 万元，占基本支出的 * . * %，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置、 (略) 络及软件购置更新、其他资本性支出。（具体金额请参见“公开 * 表”）

* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“ * 公”经费财政拨款支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的8. * %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 * 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2 (略) 未有因公出国（境）人次，与上年相同。

公务接待费支出预算为 * 万元，支出决算为4. * ，完成预算的3. * %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 * 项规定要求，严控公务接待标准、人员及次数，从而减少公务接待支出费用。公务接待费与上年相比增加0. * 万元，增加 * . * %,增加的主要原因是食堂 (略) 分待结账公务接待餐饮费在 * 年报账。

公务用车 (略) 维护费支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数小于年初预算数的主要原因是完善交通补贴制度，严格出车制度；与上年相比减少2.1万元，减少 * . * %。

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

* 年度“ * 公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算支出4. * 万元，占比 * . * %；公出国（境）费决算支出0万元，占0%；公务用车 (略) 维护费决算支出 * . * 万元，占比 * . * %。其中：

1、公务接待费决算支出4. * 万元，全年共接待来访团组 * 个、 (略) 约 * 人次，主要是用于省厅、县市区检查及对接工作发生的接待支出。

2、公务用车 (略) 维护费决算支出为 * . * 万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车维护费 * . * 万元，主要是车辆维修保养、油费、保险费、过路费等支出，截止 * 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（其中 * 辆实物不存在未销账）。

* 、政府性基金预算收入支出决算情况

* 年度政府性基金预算财政拨款收入 * . * 万元；年初结转和结余 * . * 万元；支出 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，项目支出 * . * 万元；年末结转和结余 * . * 万元。

* 、关于 * 年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按 (略) 门要求公开。（具体请参见附件《 (略) 市自然 (略) 2 (略) 门整体支出绩效自评报告》）

十、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费支出情况

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年减少 * . * 万元，降低 * . * %。主要原因是：1、原 (略) 账务未区分基本支出和项目支出，导致 * (略) 经费的取值虚高；2、我单位认真贯彻落实 * 项规定要求，压减 * 般性支出。

（ * ） * 般性支出情况

2 (略) 门开支会议费2. * 万元，用于支付 * 年在单位食堂开支的会议餐费；开支培训费4. * 万元， (略) 职工外出培训报销差旅费及资料费、党员授课培训费等。

（ * ）政府采购支出情况

本部门 * 年度政府采购支出金额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2 (略) 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（ * ）国有资产占用情况

截至 * 日，本单位共有车辆7辆，其中， (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。其他用车主要是 * 般公务用车（4辆）和 * 般执法执勤用车（2辆），车辆实物为6辆，1辆实物不存在未销账。单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

(略) 分? 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。??

项目支出：指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的各项支出。??

“ * 公”经费：指通过财政拨款资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费支出。??

(略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 分? 《 (略) 市自然 (略) 2 (略) 门整体支出绩效自评报告》

为加强财政预算资金管理，进 * 步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《 (略) 关于开展 * 年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔 * 〕8号），我局对 * (略) 门 (略) 了绩效自评，自评得分 * 分。

* 、部门概况

（ * ） * 年度重点工作计划

1、强化自然资源要素保障，保 (略) 会高质量发展。

(略) ，全面推进国土空间规划编制。 * 是保障经济发展用地需求。 * 是着力提高土地利用效益。 * 是开创测绘地理 (略) 面。 * 是提升自然资源和规划研究水平。

2、落实“乡村 (略) ”战略，发挥自然资源服务保障作用。

* 是严格落实耕地占补平衡，全力推进耕地保护及反馈问题整改。 * 是完善乡村 (略) 用地保障政策， * 是全力抓好山水林田湖草生态保护修复。 * 是加强地质灾害防治，提高防灾减灾能力水平。

3、全面实施精细化管理，履行自 (略) 有者职责。

* 是全力 (略) 和集体建设用地房地 * 体确权登记颁证工作。 * 是创新创优不动产登记工作。 * 是扎实推进砂石土矿专项整治。 * 是全力推动矿业转型绿色发展。

4、严格执法督察，维护自然资源和规划管理良好秩序。

* 是切实加 (略) 全生产工作力度。 * 是扎实推进“违建别墅”问题专 (略) 动。 * 是进 * 步加强控违拆违工作。

（ * ）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

(略) 门整体支出决算数 * 2. * 万元，其中：基本支出 * . * 万元、项目支出 * 2. * 万元。资金的使用方向为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括基本工资、津补贴、社保公积金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，为完成耕地保护及占补平衡、国土空间规划编制、农村房地 * 体确权登记颁证、矿业转型绿色发展、山水林田湖草生态保护修复、强化土地要素保障、地质灾害防治、基础测绘和地理信息管理、严格执法督察等自然资源和规划事务管理工作任务而发生的项目支出。主要内容（按功能科目分类） (略) 、 (略) 政管理事务、自然资源利用与保护、地质矿产资源与环境调查、 (略) 区规划与管理、地质灾害防治、其他自然资源事务支出等支出。涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

* 、 * 般公共预算支出情况

（ * ）基本支出

2 (略) 基本支出 * . * 万元，其中：

1．人员经费支出 * . * 万元

人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；离退休人员各项补贴；临聘人员经费、社会保障缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2．公用经费支出 * . * 万元

公用经费主要 (略) (略) 而发生的办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费及其他支出。公用经费支 (略) 成本为原则， (略) 门预算， (略) 节约。

3. “ * 公”经费的使用和管理情况

* 年，我局继续加强措施规范“ * 公”经费管理， (略) 节约， (略) (略) 成本。2 (略) * 公经费支出 * . * 万元，其中：公务用 (略) 维护费 * . * 万元、公务接待费4. * 万元、因公出国（境）费0万元。“ * 公”经费比上年减少1. * 万元，降低6.5%。

（ * ）项目支出

1. 市级专项资金

（1）耕地开垦费

* 年市财政年初预算安排耕地开垦费 * 0万元，其中耕地保护相关支出 * 万元和征收耕地开垦费 * (略) 门预算，耕地占补平衡 * 万元作项目支出。实际安排项目资金 * . * 万元。

实际已支出 * . * 万元，其中：购买补充耕地水田规模指标 * 亩支出 * 万元；拨付土 (略) * 批次旱改水项目资金 * . * 万元；“多规合 * ”信息管理及协同审批平台经费 * . * 万元。结余 * . * 万元主要是 * 批次旱改水项目的质保金和后期管护费用，结转下年度继续用于该项目支出。

（2）规划编制工作经费

* 年市财政年初预算安排规划编制工作经费 * 万元，实际安排项目资金 * . * 万元。

实际已支出 * . * 万元，其中： (略) 市国土空间规划编制第 * 期经费 * .4万元； (略) 市空间再利用拓岗就业规划，开支 * 万元； (略) 市“十 * * ”自然资源发展规划，开支 * 万元； (略) 市和建筑景观风貌品质管控有关规定（试行），开支 * 万元；娄 (略) 城市街道家具专题研究，开支 * 万元；《 (略) 市老街地段控制性详细规划》天王寺地块规划调整及实施评估，开支 * 万元；《吉星路以东控制性详细规划》大屋统地块规划调整及实施评估，开支 * 万元；裕泽苑小区通道改造规划，开支9万元；桑塘街道路改线规划，开支 * 万元；太山路道路规划方案，开支 * 万元； (略) 市生活垃圾填 (略) 用地预审与规划选址论证报告，开支 * 万元； (略) (略) 通风廊道专题研究，开支 * 万元； (略) 市国土空间规划编制费预算专项审计，开支2. * 万元； (略) (略) 市色彩专题研究，开支 * 万元； (略) 市“东进”战略规划专题研究，开支 * 万元； (略) (略) (略) 市更新研究，开支 * 万元。

（3）土地储备资金

(略) 土地储备资金 * 万元。

通过加大土地储备资金投入，加强土地储备管理，完善土地收回收购补偿制度，扩充土地储备库存，提高政府供 (略) 调控能力。 * 年土地确权 * 宗、 * . * 公顷，收回土地 * 宗、 * . * 公顷，新增2宗、 * . * 公顷，土地储备工作得到进 * 步强化。

2. 其他项目支出 * . * 万元，其中：

（1）不动产区块链信息共享平台第 * 期经费 * . * 万元。

（2）数字 (略) * . * 万元。

（3）地质灾害防治 * . * 。

（4）基础测绘 * . * 。

（5） (略) 络建设及维护 * .9。

（6） (略) * . * 万元。

（7） (略) 大厅装修 * . * 万元。

* 、部门整体支出绩效情况

（ * ） (略) 门支出绩效目标完成情况（各具体指标完成情况详见《整体支出绩效自评表》）。

1.切实加强党的政治建设，全面落实从严治党要求。

* 是全面落实党的统 * 领导。 (略) 队 * 建设。 * 是 (略) 作风集中整治。

2. (略) ，全面推进国土空间规划编制。

* 是全力推进国土空间规划和生态红线优化调整工作。完成了市直 (略) 市的基础资料收集、整理工作，形成了“ * 张图”数字底图；同步开展“双评价”、“双评估”等8个重大专题研究，其中资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价专题研究、现行国土空间规划实施评估专题研究、生态红线与自然保护地优化整合专题研究等3个专题已形成初步成果；已完 (略) (略) 在内的5个县市双评价双评估、城镇开发边界模拟划定， (略) 区生态红线现状评估调整成果已上报省厅，“ * 区 * 线”划定有序开展；“多规合 * ”信息平台、数据库建设正在抓紧推进。 * 是大力推进规划研究。立足深度对接融入长株潭， (略) 市特色，提高居住环境品质，编制完成了 (略) 市5G (略) 及其基础设施专项规划、 (略) (略) 市空间再利用拓岗就业规划， (略) 市东进战略、 (略) 区通风廊道、 (略) 市色彩等专题 (略) (略) 区域更新研究等工作。全面启动《 (略) 市“十 * * ”自然资源发展规划》编制工作，相关工作有力有序推进。 * 是全力推进村庄规划编制。周密制定方案，加强督促检查， (略) 署的 * 个试点村的多规合 * 村庄规划编制任务全面完成。

3.突出重点，全力推进办证解难工作。

* 是全力 (略) 和集体建设用地房地 * 体确权登记颁证工作。 * 是全力推进集中化解房地产办证信访突 (略) 动。 * 是创新创优不动产登记工作。不动产区块链信息共享平台2.0和区块链电子证照 (略) ，实现了与民政、 (略) 、公安、 (略) 等部门数据的共享对接， (略) 、电力、自来水系统的联合应用。利用不动产电子证照库，办理不动产过户、入学等手续，推出不动产证地理位置、 (略) 景运用，方便群众办事和查询。自 * 日起，市本级不动产登记全面启用区块链不动产登记电子证照。目前，正在开展不动产“ * 房 * 评”评估 (略) ， (略) 有望成为利用区块链技术和大数据实现不动产 (略) 市。

4.强化自然资源保护，强力助推生态文明建设。

* 是全力推进耕地保护。市本级经省自然资源厅批准建设占用耕地 * . * 公顷，全部按要求占补平衡。全市共完成省厅补充耕地指标确认 * . * 公顷，其中：水田 * . * 公顷，旱地 * . * 公顷，旱改水 * . * 公顷，粮食产能 点击查看>> 公斤，超额完成了省厅下达的 * 年度补充耕地任务。多措并举兑现“旱改水”承诺，截至 * 年 * 月底，我市本级和 (略) 兑现“旱改水”承诺，兑现完成时间 (略) 分市州 (略) 市区。

* 是全力推动矿业转型绿色发展。严格控制矿业权新增，切实抓好砂石土矿专项整治和 (略) 生态环境治理修复。组织各县市区政府编制了辖区内砂石土矿开采专项规划，全市砂石土矿采矿权数控制在 * 个以内，关闭矿山达到 * %。县市区整治办验收合格矿山 * 家，其中 (略) 大木冲石灰岩矿等5家采石企业已达到绿色矿山标准，已被省厅授牌，并纳入了 (略) 省绿色矿山名录库。 (略) (略) 等 * 家采石企业已向省厅申报绿色矿山。

* 是全力抓好山水林田湖草生态保护修复。加强 (略) 锑煤 (略) 生态保护修复工程的实施监管， (略) 市、 (略) 市和 (略) 主体工程于 * 日通过省厅验收销号。扎实开展矿山地质环境恢复治理分期验收工作，督促矿山企业设立地质环境恢复治理基金账户，建立专项台账，严格管控矿山地质环境综合防治方案和矿山地质环境恢复治理分期验收工作。截至 * 年底，全市已完成矿山地质环境保护与恢复治理分期验收 * 个。

* 是全力推进全域土地综合整治试点工作。 (略) * 年度国土空间综合整治试点省级资金子项目全面完工，整治土地7. * 公顷。 (略) 区蛇形山镇申报成为全国首批全域土地综合整治试点乡镇， (略) 槎溪镇列入省级试点，现已完成资源潜力调查，正在编制全域土地综合整治实施方案。

5.强化要素保障，提升节约集约利用水平。

* 是全力保障土地供应。 * 年市本级成交 * 宗，成交总价 * . * 亿元，全年共收取土地出让金 * 亿元。 (略) 再创新高，土地要素保障支撑明显。 * 是切实加强建设用地计划管理。 * 是有力推进土地储备工作。 * 是强力推进征地拆迁。 * 是全力推 (略) 动和“月清 * 地”工作。 * (略) 政审批服务工作。

6.加强地质灾害防治，提高防灾减灾能力水平。

* 是全力抓好地灾防治。通过推动落实各级党委、政府主体 (略) 门行业监管责任，建立健全和坚持落实群测群防、值班值守、巡查排查、预警预报、通报考核、科普宣传等工作制度，切实加强地质灾害防治体系建设、能力建设。 * 年，全市发生地质 (略) ，其中 (略) ， (略) ， (略) ， (略) ， (略) ，直接经济损失 * .5万元，紧急转移6人， (略) ，实现了“零伤亡”目标。 * 是扎实推进基础测绘和地理信息管理工作。

7.严格执法督察，维护自然资源和规划管理良好秩序。

* 是切实加 (略) 全生产工作力度。强化执法检查，推进联合整治，实现了安全生产“零”事故的目标。 * 是扎实推进“违建别墅”问题专 (略) 动。采取影像比对、双线排查、实地踏勘等措施，持续推进自查自纠，确保清理排查到位、整治整改到位。全市摸排房 (略) ，违建别墅项目 * (略) 完成整改， (略) 省目标任务。 * 是全力推进农村乱占耕地建房摸排整治工作。 * 是大力推进控违拆违。

8.深化改革创新，加强治理体系和治理能力建设。

* 是全力推进深化“ (略) +政务”改革。加快推进“多审合 * 、多证合 * ”改革，完成了“多规合 * ”协同平台建设和数据整合，制定了审批服务指南，建立分段并联审核审批机制。通过批前公示、批中公开、批后公 (略) 公示、网上公示、听证会等多种方式，切实保障人民群众的知情权、参与权，维护相关利益人的合法权益。 * 是切实维护群众权益。深入开展信访积案化解集中攻坚活动。 * 年，共接待群众来访 * 批， * 余人次，上级转办、群众来信、来访、来电、信访复查等各类信访案件基 (略) 理，畅通了市民投诉的渠道，有效化解了群体性矛盾。

（ * ）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明绩效目标或指标任务基本完成。

（ * ）部门整体及核心业务实施效果

* 年以来，我局认真贯彻落实省厅和市委 (略) 署，按照“两统 * ”职责要求，落实最严格的耕地保护制度，强化要素供给，夯实基础工作，坚决守底线，奋力争上游； (略) 面，展现新风采，为全 (略) 会、建设富饶美丽健康祥和新 (略) 提供高质量的保障和服务，取得了明显成效。落实省厅重点工作被评为“良好”，其中违法用地整改、耕地保护监督、地质灾害防治等工作位于全省前列；8项工作成效明显受到市政府真抓实干通报表扬，是获得表扬最 (略) ；“无籍房”办证在全省排名第 * ；全年土地出让和用地报批创历史新高；综治工作继续保留“平安单位”称号，建议提案办理等工作被评为全市先进。

* 、总体评价和自评得分情况

（ * ）市绩效办对 (略) 门（单位）的绩效评估 (略) 为合格。

（ * ）根据年初的绩效考核工作计划和目标，我局较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 * 分。详见《整体支出绩效自评表》。

* 、存在问题与建议

(略) 工作取得了 * 定成效，但是，也还存在 * 些困难和问题：

（ * ）部 (略) 仍需进 * 步加强，部分项目经费指标下达时间晚， (略) 进度较慢。

（ * ）自然 (略) 门业务繁杂，专业性和突发性强，投入的专项资金数量巨大，年初预算往往不能足额安排或考虑，导致预算编制不完整，年中追加困难。

（ * ）专项资金使用有待进 * 步规范。个别项目未单独核算，存在项目未制定资金计划、未按合同进度付款、支出依据不足等问题。

* 、下 * 步改进措施

1．进 * 步加强项目建设管理。督促项目承担单位做好项目前期资料收集和调查研究工作，提高设计精准度，减少项目后期变更；加强对项目变更的管理，对“先上车、后补票”等违规变更不予批准；发挥监理方的监督管理作用， (略) 有工程资料、变更资料、监理资料等的及时整理归档；加大督查巡查力度，强化项目承担单位实施进度管理考核，完善项目实施进度跟踪管 (略) 罚措施，提高土地整治项目工程进度。

2．进 * 步提高财务管理水平。加强财务人员的培训，提高财务核算管理水平，严格规范项目资金的使用及核算管理； (略) 国家有关法律法规和财经纪律，对检查发现的问题及时整改落实，杜绝不规范支出。

* 、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1．强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与下年度资 (略) 排挂钩，对绩效好、 (略) 进度达标 (略) 门，优先安排下年度申报的项目；对绩效差、 (略) 进度缓慢 (略) 门，视具体情况相应压缩其项目预算安排规模。

2．及时组织整改。将绩效评价中发现的问题及时反馈项 (略) 门，督促全面整改到位。

3．公开绩效自评报告。 (略) 门统 * 要 (略) 整体支出绩效 (略) (略) 公开， (略) 会监督。

(略) 市自然 (略)

* 日