* 、概况

（ * ）部门职责

1. 按照 (略) 生态产业集聚区“ * 统 * 分”的管理运转模式，不断理顺、调整、完善集聚区统分结合的管理制度和条块联动的工作机制，促进集聚区科学、高效、优质运转。

2. 统筹集聚区的开发建设工作。

（1）负责“ * 统”工作，即统 * 规划、统 * 政策、统 * 产业准入、统 * 指标分配、统 * 考核、统 * 品牌经营、统 * 汇总汇报工作。

（2）承办市委、市政府交办的其它事项。

3、按照“ * 分”要求，负责指导、协调和监督各片（分）区的开发建设工作。

4、负责开发区的开发建设工作。

（1） (略) 市总体规划，负责组织编制开发区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；审批和管理各类建设项目的规划、设计、建设，对开发区内已建成的 (略) 维护和管理。

（2）按法律法规，在符合 (略) 市土地利用总体规划的前提下，负责对开发区内土地及其它 (略) 统 * 开发，负责开发区内的国家级低丘缓坡综合利用试点工作。

（3）按照国家产业政策和规定的权限，制定投资管理办法，审批或审核开发区的各类投资项目。

（4）负责开发区招商引资工作，收集信息，指导项目洽谈。

（5）负责开发区内的环境保护工作。

（6）负责开发区的财政收支管理， (略) 门做好税收征管工作。

（7）负责开发区内人事管理，企业人力资源管理和开发工作，贯彻落实《劳动法》和相关法律法规。

（8）负 (略) 会事业、 (略) 市管理工作。

（9）负责开发区内农业、农村经济、新农村建设工作。

（ * ）指导、协调、管理 (略) 门派驻机构的工作。

（ * ）承办市委、市政府交办的其它事项。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 经济开发区 (略) 门决算包括：委本级决算、委属单位决算。

纳入 (略) 经济开发区管委会汇总2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：

1. (略) 经济 (略) （本级）

2. (略) 市 (略) 区人民政府 (略) (略)

3. (略) 经 (略)

4. (略) (略) 经 (略)

* 、2 (略) 门决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元,与 * 年度相比，各增加 点击查看>> . * 万元、增加 点击查看>> . * 万元，增长 * %、增长 * %。主要原因是：征安办征地拆迁补偿款增加 点击查看>> . * 万元、企业政策兑付增加 * 8. * 万元。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * , * . * 万元；包括财政拨款收入 * , * . * 万元（其中， * 般公共预算 * , * .7万元，政府性基金预算 * , * . * 万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入 * . * 万元，占收入合计0. * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * , * . * 万元，其中基本支出 * , * . * 万元，占9. * %；项目支出 * , * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元，与 * 年相比，各增加 点击查看>> . * 万、增加 点击查看>> . * 万元，增长 * %、增长 * %。主要原因是征安办征地拆迁补偿款增加 点击查看>> . * 万元、企业政策兑付增加 * 8. * 万元；财政拨款支出年初预算数 点击查看>> . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * 8. * 万元，增长 * %。主要原因是：企业政策兑付支出增加 * 8. * 万元、 (略) 区支出增加 * 3. * 万元、 * 般公共服务支出减少 * . * 万元。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * , * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出 * . * 万元，占0. * %；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5, * . * 万元,占8. * %；教育（类）支出1, * .5万元,占1. * %；科学技术（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出 * . * 万元,占0. * %；节能环保（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %； (略) 区（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出2, * . * 万元,占3. * %；交通运输（类）支出 * 万元,占0. * %；资源勘探工业信息等（类）支出5, * .7万元,占7. * %；商业服务业等（类）支出 * . * 万元,占0. * %；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出 * .8万元,占0. * %；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出 * 万元,占0. * %；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * 3. * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * %，主 (略) 节约，减少支出。其中：

* 般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主 (略) 政务管理事务支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是 * 年工资福利支出追加与 * 年 (略) 省政法奖励性补助资金的下达。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 * .5万元，支出决算为 * .5万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 * 6. * 万元，支出决算为 * 6. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因是企业政策兑付支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因是下半年疫情控制，防疫经费支出减少。

* 节能环保支出（类） * 3污染防治（款） 点击查看>> 大气（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因：该项目主要用于对大气污染防治项目的企业补助，由于符合要求的企业家数比预期减少，故有结余。

* 节能环保支出（类） * 3污染防治（款） 点击查看>> 水体（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因水污染防治项目通过政府采购中标金额低于项目预算总额，项目完工经费有结余。

* 节能环保支出（类） * 3污染防治（款） 点击查看>> 其他污染防治支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 * 4. * 万元，支出决算为 * 7. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因 (略) 分环保项目未完工，尾款当年未能支付。

(略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）。年初预算为 * 7. * 万元，支出决算为 * 9. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的 (略) 乡社区环境卫生支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）水利（款） 水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级 * 事 * 议的补助（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）农村综合改革（款） (略) (略) 的补助（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 * .2万元，支出决算为 * .2万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）。年初预算为 * .5万元，支出决算为 * .5万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 中小企其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为 * .8万元，支出决算为 * .8万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 消防应急救援（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * , * . * 万元，其中：

人员经费 * , * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助 、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1, * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 * 2. * 万元，增长 * %。主要原因是征安办征地拆 (略) 置项目支出及专项债项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占0. * %；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出 * 万元,占0. * %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 点击查看>> . * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * %，主要原因 * 是征安办征地拆 (略) 置项目资金年底拨入未及时支付结余 * 8. * 万元， * 是专项债项目款项已预付，因购置资产产权问题，账务上 (略) 理结余 * 1. * 万元。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 * 7. * 万元，支出决算为 * 4. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因是征安办征地拆 (略) 置项目资金年底拨入未及时支付。

(略) 区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）大中型水库库区基 (略) 排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 * 6. * 万元，支出决算为 * 5. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因是专项债项目款项已预付，因购置资产产权问题，账务上 (略) 理。

其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款） (略) 会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用 (略) 维护费支出减少。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是受疫情影响，未安排国公出国；公务用 (略) 维护费支出决算为 * . * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是加强公务用车管理减少支出；公务接待费支出决算为 * . * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是业务联系、招商需求公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务用车购置3辆的指标未用完，省公安厅只审批更新2辆公务车。

公务用车购置预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 * %。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务用车购置3辆的指标未用完，省公安厅只审批更新2辆公务车。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

(略) 维护费预算数为 * . * 万元，支出 * . * 万元，完成预算的 * %。决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少公务用车费用支出。主要用于工作联系、应急保障、执法、 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 * 辆。

（3）公务接待费预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %。主要用于业务联系、招商需求公务接待等支出。决算数小于预算数的主 (略) 节约、减少公务接待支出，全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 团组，累计4, * 人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出 * . * 万元，主要用于业务联系、招商需求等公务接待 * 团组， * 人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为 * . * 万元，支出决算为1, * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主 (略) 节约、减少公务支出；比 * 年度增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是人员经费支出增加。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额2, * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、政府采购服务支出1, * . * 万元。授予中小企业合同金额1, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。其中，授予小微企业合同金额1, * .6万元，占政府采购支出总额的 * . * %。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日，管 (略) 属各单位共有车辆 * 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 * 辆、执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车 * 辆、 (略) 用车0辆、其他用车 * 辆,其他用车主要是巡逻用电动车；单价 * 万元以上通用设备2台（套），单价 * 万元以上专用设备1台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开发区管委会组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 * 个，共涉及资金 * 4万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * .6%。组织对 * 年度绿化养护经费、农村公厕提升改造等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的2%。

(略) 门绩效评价。

(略) 门整体支出绩效评价。

本 (略) 门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中， (略) 门只有 * 个预算项目，则只公开 * 个项目自评结果，并备注“本部门 * 年度只有 * 个预算项目”）。

开发区管委会在2 (略) 门决算中反映污染监测经费及重大招商项目绩效自评结果。

污染监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况： * 是委托中介机构对开发区废水、 (略) 采样检测，出具监测报告 * 份，提供监测数据 * 条。 * 是完成9块土地的土壤调查，采集土壤样品 * 个，提供监测数据 * 0个，出具监测报告9份。 * 是为环境执法工作提供依据， * (略) 罚决定书 * 份，处罚金额 * .4万元。区域臭气污染问题得到明显遏制，区域环境质量明显改善。发现的问题及原因：无。下 * 步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：污染检测项目

重大招商项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * .5万元，完成预算的 * .5%。项目绩效目标完成情况： * 年全年，开发区共引进项目 * 个（其中大项目 * 个），实际到位内资 * .7亿元，完成年度目标的 * .8%；到位山海协作资金 * . * 亿元，完成年度目标的 * .6%。与 (略) 国家 (略) 区开展深化“山海协作”工程。

* 年全年，开发区共完成用地摘牌 * . * 亩，同比增长 * . * %。新开工项目 * 个，完工投产项目 * 个。取得全市招商引资第 * 名的成绩，资金使用效率高。

发现的问题及原因：无。下 * 步改进措施： * 是根据市委市政府“跨越发展” (略) 署，围绕“两强两平台”战略目标，紧盯打造“万亩千亿” (略) 产业平台、争创高能级战略平台的发展要求，围绕“ * 大产业”，招大引强，做好产业规划，将经费用在招商推介、尽职调查、项目考察等招商工作上，避免资金浪费，推动开发区高质量绿色发展。

* 是充分开展“双招双引”工作，加大对外招商活动。围绕 * 大产业，拓宽招商渠道，继续利用飞地招商、基金招商、以商招商等方式，划拨专项基金支持对外“双招双引”工作，为人才大赛、招商推介会等相关活动提供资金支持，力争对接更多项目资源，吸引更多优质项目入驻开发区。

项目单位自评基本情况表

项目名称：重大招商专项经费

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价 (略) (略) 开展的评 (略) 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是 (略) 门开展的评 (略) 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* . * 般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于其他发展与改革事务支出。

* .公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于其他公安方面的支出。

* .公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于其他公共安全方面的支出。

* .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： (略) 门举办的小学教育支出。

* .科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于其他技术研究与开发方面的支出。

* .科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于其他科技条件与服务方面的支出。

* .科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术方面的支出。

* .卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

* .卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务支出。

* .卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

* .节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 * 氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

* .节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、 (略) 理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

* .节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出 。
* .节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
* . (略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）： (略) 乡社区方面的支出。
* .农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职的补助支出。
* .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。
* .农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销 (略) 分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
* .农林水支出（类）水利（款） 水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
* .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：其他用于水利方面的支出。
* .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级 * 事 * 议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设 * 事 * 议的补助支出。
* .农林水支出（类）农村综合改革（款） (略) (略) 的补助（项）：指各级 (略) (略) 的补助支出 ，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
* .农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出

* .交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于其他公路水路运输方面的支出。

* .资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指用于工业和信息产业发展的支出。

* .资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

* .商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 中小企其他涉外发展服务支出（项）：指用于其他涉外发展服务方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

* .灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 消防应急救援（项）：指用于消防应急救援联合会人员基本支出、装备购置、基 (略) 维护等方面的支出。

* .社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指用于直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

* .社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展厅项目支出等。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

* . (略) 区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）： (略) 市道路、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

* .农林水支出（类）大中型水库库区基 (略) 排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

* .其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指 (略) 试点项目收益专项债券收入安排的支出。

* .其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款） (略) 会福利的彩票公益金支出（项）： (略) (略) 会求助的彩票公益金支出。

* .其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

附件1： * 年度 (略) 经济开发区管发会（汇总）部门决算公开报表.xls

附件2： * 年度 (略) 经济开发区管委会（本级）决算公开报告.DOC

附件3： * 年度 (略) 经济开发区管委会（本级）决算公开报表.xls

附件4： * 年度 (略) (略) 决算公开报告.doc

附件5： * 年度 (略) (略) 决算公开报表 .xls

附件6： * 年度 (略) (略) 决算公开报告.DOC

附件7： * 年度 (略) 经 (略) 决算公开报表.xls

附件8： * 年度 (略) (略) (略) 决算公开报告.docx

附件9： * 年度 (略) (略) (略) 决算公开报表.xls

* 、概况

（ * ）部门职责

1. 按照 (略) 生态产业集聚区“ * 统 * 分”的管理运转模式，不断理顺、调整、完善集聚区统分结合的管理制度和条块联动的工作机制，促进集聚区科学、高效、优质运转。

2. 统筹集聚区的开发建设工作。

（1）负责“ * 统”工作，即统 * 规划、统 * 政策、统 * 产业准入、统 * 指标分配、统 * 考核、统 * 品牌经营、统 * 汇总汇报工作。

（2）承办市委、市政府交办的其它事项。

3、按照“ * 分”要求，负责指导、协调和监督各片（分）区的开发建设工作。

4、负责开发区的开发建设工作。

（1） (略) 市总体规划，负责组织编制开发区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；审批和管理各类建设项目的规划、设计、建设，对开发区内已建成的 (略) 维护和管理。

（2）按法律法规，在符合 (略) 市土地利用总体规划的前提下，负责对开发区内土地及其它 (略) 统 * 开发，负责开发区内的国家级低丘缓坡综合利用试点工作。

（3）按照国家产业政策和规定的权限，制定投资管理办法，审批或审核开发区的各类投资项目。

（4）负责开发区招商引资工作，收集信息，指导项目洽谈。

（5）负责开发区内的环境保护工作。

（6）负责开发区的财政收支管理， (略) 门做好税收征管工作。

（7）负责开发区内人事管理，企业人力资源管理和开发工作，贯彻落实《劳动法》和相关法律法规。

（8）负 (略) 会事业、 (略) 市管理工作。

（9）负责开发区内农业、农村经济、新农村建设工作。

（ * ）指导、协调、管理 (略) 门派驻机构的工作。

（ * ）承办市委、市政府交办的其它事项。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 经济开发区 (略) 门决算包括：委本级决算、委属单位决算。

纳入 (略) 经济开发区管委会汇总2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：

1. (略) 经济 (略) （本级）

2. (略) 市 (略) 区人民政府 (略) (略)

3. (略) 经 (略)

4. (略) (略) 经 (略)

* 、2 (略) 门决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元,与 * 年度相比，各增加 点击查看>> . * 万元、增加 点击查看>> . * 万元，增长 * %、增长 * %。主要原因是：征安办征地拆迁补偿款增加 点击查看>> . * 万元、企业政策兑付增加 * 8. * 万元。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * , * . * 万元；包括财政拨款收入 * , * . * 万元（其中， * 般公共预算 * , * .7万元，政府性基金预算 * , * . * 万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入 * . * 万元，占收入合计0. * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * , * . * 万元，其中基本支出 * , * . * 万元，占9. * %；项目支出 * , * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元，与 * 年相比，各增加 点击查看>> . * 万、增加 点击查看>> . * 万元，增长 * %、增长 * %。主要原因是征安办征地拆迁补偿款增加 点击查看>> . * 万元、企业政策兑付增加 * 8. * 万元；财政拨款支出年初预算数 点击查看>> . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * 8. * 万元，增长 * %。主要原因是：企业政策兑付支出增加 * 8. * 万元、 (略) 区支出增加 * 3. * 万元、 * 般公共服务支出减少 * . * 万元。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * , * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出 * . * 万元，占0. * %；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5, * . * 万元,占8. * %；教育（类）支出1, * .5万元,占1. * %；科学技术（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出 * . * 万元,占0. * %；节能环保（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %； (略) 区（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出2, * . * 万元,占3. * %；交通运输（类）支出 * 万元,占0. * %；资源勘探工业信息等（类）支出5, * .7万元,占7. * %；商业服务业等（类）支出 * . * 万元,占0. * %；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出 * .8万元,占0. * %；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出 * 万元,占0. * %；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * 3. * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * %，主 (略) 节约，减少支出。其中：

* 般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主 (略) 政务管理事务支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是 * 年工资福利支出追加与 * 年 (略) 省政法奖励性补助资金的下达。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 * .5万元，支出决算为 * .5万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 * 6. * 万元，支出决算为 * 6. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因是企业政策兑付支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因是下半年疫情控制，防疫经费支出减少。

* 节能环保支出（类） * 3污染防治（款） 点击查看>> 大气（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因：该项目主要用于对大气污染防治项目的企业补助，由于符合要求的企业家数比预期减少，故有结余。

* 节能环保支出（类） * 3污染防治（款） 点击查看>> 水体（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因水污染防治项目通过政府采购中标金额低于项目预算总额，项目完工经费有结余。

* 节能环保支出（类） * 3污染防治（款） 点击查看>> 其他污染防治支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 * 4. * 万元，支出决算为 * 7. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因 (略) 分环保项目未完工，尾款当年未能支付。

(略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）。年初预算为 * 7. * 万元，支出决算为 * 9. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的 (略) 乡社区环境卫生支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）水利（款） 水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级 * 事 * 议的补助（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）农村综合改革（款） (略) (略) 的补助（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 * .2万元，支出决算为 * .2万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）。年初预算为 * .5万元，支出决算为 * .5万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 中小企其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为 * .8万元，支出决算为 * .8万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 消防应急救援（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * , * . * 万元，其中：

人员经费 * , * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助 、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1, * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 * 2. * 万元，增长 * %。主要原因是征安办征地拆 (略) 置项目支出及专项债项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占0. * %；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出 * 万元,占0. * %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 点击查看>> . * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * %，主要原因 * 是征安办征地拆 (略) 置项目资金年底拨入未及时支付结余 * 8. * 万元， * 是专项债项目款项已预付，因购置资产产权问题，账务上 (略) 理结余 * 1. * 万元。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 * 7. * 万元，支出决算为 * 4. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因是征安办征地拆 (略) 置项目资金年底拨入未及时支付。

(略) 区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

农林水支出（类）大中型水库库区基 (略) 排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 * 6. * 万元，支出决算为 * 5. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主要原因是专项债项目款项已预付，因购置资产产权问题，账务上 (略) 理。

其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款） (略) 会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数与预算数持平，原因是严格 (略) 。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用 (略) 维护费支出减少。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是受疫情影响，未安排国公出国；公务用 (略) 维护费支出决算为 * . * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是加强公务用车管理减少支出；公务接待费支出决算为 * . * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是业务联系、招商需求公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务用车购置3辆的指标未用完，省公安厅只审批更新2辆公务车。

公务用车购置预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 * %。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务用车购置3辆的指标未用完，省公安厅只审批更新2辆公务车。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

(略) 维护费预算数为 * . * 万元，支出 * . * 万元，完成预算的 * %。决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少公务用车费用支出。主要用于工作联系、应急保障、执法、 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 * 辆。

（3）公务接待费预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %。主要用于业务联系、招商需求公务接待等支出。决算数小于预算数的主 (略) 节约、减少公务接待支出，全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 团组，累计4, * 人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出 * . * 万元，主要用于业务联系、招商需求等公务接待 * 团组， * 人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为 * . * 万元，支出决算为1, * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数小于预算数的主 (略) 节约、减少公务支出；比 * 年度增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是人员经费支出增加。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额2, * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、政府采购服务支出1, * . * 万元。授予中小企业合同金额1, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。其中，授予小微企业合同金额1, * .6万元，占政府采购支出总额的 * . * %。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日，管 (略) 属各单位共有车辆 * 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 * 辆、执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车 * 辆、 (略) 用车0辆、其他用车 * 辆,其他用车主要是巡逻用电动车；单价 * 万元以上通用设备2台（套），单价 * 万元以上专用设备1台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开发区管委会组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 * 个，共涉及资金 * 4万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * .6%。组织对 * 年度绿化养护经费、农村公厕提升改造等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的2%。

(略) 门绩效评价。

(略) 门整体支出绩效评价。

本 (略) 门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中， (略) 门只有 * 个预算项目，则只公开 * 个项目自评结果，并备注“本部门 * 年度只有 * 个预算项目”）。

开发区管委会在2 (略) 门决算中反映污染监测经费及重大招商项目绩效自评结果。

污染监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况： * 是委托中介机构对开发区废水、 (略) 采样检测，出具监测报告 * 份，提供监测数据 * 条。 * 是完成9块土地的土壤调查，采集土壤样品 * 个，提供监测数据 * 0个，出具监测报告9份。 * 是为环境执法工作提供依据， * (略) 罚决定书 * 份，处罚金额 * .4万元。区域臭气污染问题得到明显遏制，区域环境质量明显改善。发现的问题及原因：无。下 * 步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：污染检测项目

重大招商项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * .5万元，完成预算的 * .5%。项目绩效目标完成情况： * 年全年，开发区共引进项目 * 个（其中大项目 * 个），实际到位内资 * .7亿元，完成年度目标的 * .8%；到位山海协作资金 * . * 亿元，完成年度目标的 * .6%。与 (略) 国家 (略) 区开展深化“山海协作”工程。

* 年全年，开发区共完成用地摘牌 * . * 亩，同比增长 * . * %。新开工项目 * 个，完工投产项目 * 个。取得全市招商引资第 * 名的成绩，资金使用效率高。

发现的问题及原因：无。下 * 步改进措施： * 是根据市委市政府“跨越发展” (略) 署，围绕“两强两平台”战略目标，紧盯打造“万亩千亿” (略) 产业平台、争创高能级战略平台的发展要求，围绕“ * 大产业”，招大引强，做好产业规划，将经费用在招商推介、尽职调查、项目考察等招商工作上，避免资金浪费，推动开发区高质量绿色发展。

* 是充分开展“双招双引”工作，加大对外招商活动。围绕 * 大产业，拓宽招商渠道，继续利用飞地招商、基金招商、以商招商等方式，划拨专项基金支持对外“双招双引”工作，为人才大赛、招商推介会等相关活动提供资金支持，力争对接更多项目资源，吸引更多优质项目入驻开发区。

项目单位自评基本情况表

项目名称：重大招商专项经费

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价 (略) (略) 开展的评 (略) 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是 (略) 门开展的评 (略) 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* . * 般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于其他发展与改革事务支出。

* .公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于其他公安方面的支出。

* .公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于其他公共安全方面的支出。

* .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： (略) 门举办的小学教育支出。

* .科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于其他技术研究与开发方面的支出。

* .科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于其他科技条件与服务方面的支出。

* .科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术方面的支出。

* .卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

* .卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务支出。

* .卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

* .节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 * 氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

* .节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、 (略) 理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

* .节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出 。
* .节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
* . (略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）： (略) 乡社区方面的支出。
* .农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职的补助支出。
* .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。
* .农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销 (略) 分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
* .农林水支出（类）水利（款） 水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
* .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：其他用于水利方面的支出。
* .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级 * 事 * 议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设 * 事 * 议的补助支出。
* .农林水支出（类）农村综合改革（款） (略) (略) 的补助（项）：指各级 (略) (略) 的补助支出 ，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
* .农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出

* .交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于其他公路水路运输方面的支出。

* .资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指用于工业和信息产业发展的支出。

* .资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

* .商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 中小企其他涉外发展服务支出（项）：指用于其他涉外发展服务方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

* .灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 消防应急救援（项）：指用于消防应急救援联合会人员基本支出、装备购置、基 (略) 维护等方面的支出。

* .社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指用于直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

* .社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展厅项目支出等。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

* . (略) 区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）： (略) 市道路、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

* .农林水支出（类）大中型水库库区基 (略) 排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

* .其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） (略) 试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指 (略) 试点项目收益专项债券收入安排的支出。

* .其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款） (略) 会福利的彩票公益金支出（项）： (略) (略) 会求助的彩票公益金支出。

* .其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

附件1： * 年度 (略) 经济开发区管发会（汇总）部门决算公开报表.xls

附件2： * 年度 (略) 经济开发区管委会（本级）决算公开报告.DOC

附件3： * 年度 (略) 经济开发区管委会（本级）决算公开报表.xls

附件4： * 年度 (略) (略) 决算公开报告.doc

附件5： * 年度 (略) (略) 决算公开报表 .xls

附件6： * 年度 (略) (略) 决算公开报告.DOC

附件7： * 年度 (略) 经 (略) 决算公开报表.xls

附件8： * 年度 (略) (略) (略) 决算公开报告.docx

附件9： * 年度 (略) (略) (略) 决算公开报表.xls