* 、概况

（ * ）单位职责

为环境保护提供监测保障，环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测科研、环境监测服务、 (略) 运营管理、环境监测人员培训、环境监测技术交流。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看，本单位没有内设科室。

* 、 * 年度单位决算公开表

详见附表。

* 、 * 年度单位决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计1, * . * 万元，支出总计1, * . * 万元,与 * 年度相比，各增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：人员经费、项目预算较 * (略) 增加。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计1, * . * 万元；包括财政拨款收入1, * . * 万元（其中， * 般公共预算1, * . * 万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2. * 万元，占收入合计0. * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计1, * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计1, * . * 万元，支出总计1, * . * 万元，与 * 年相比，各增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是人员经费、项目支出较2 (略) 增加；财政拨款支出年初预算数1, * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是年中有追加人员经费、项目经费。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出1, * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：人员经费、项目支出较2 (略) 增加。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出1, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出1, * . * 万元，占 * %； (略) 区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为1, * . * 万元，支出决算为1, * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是年中有追加人员经费、项目经费。其中：

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出、公用经费支出增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因有预算项目需要分期付款，结转到下 * 年支出。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 * 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为9. * 万元，支出决算为0. * 万元，完成预算的9. * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主 (略) 节约、严格控制“ * 公”经费支出。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度持平，主要原因是没有出国境安排；公务用 (略) 维护费支出决算为0. * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，增加0. * 万元，增长 * . * %，主要原因是本年度 (略) 维护费增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度持平，主要原因是没有公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有组织或者参加因公出国（境）活动。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为3. * 万元，支出决算为0. * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修护费 (略) 减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车。

(略) 维护费预算数为3. * 万元，支出0. * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修护费 (略) 减少。主要用于 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度，本单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为6. * 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待国内来访人员、外宾等支出。决算数等于预算数的主要原因是，没有公务接待。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主 (略) 门接待0团组，0人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数大于等于预算数的主要原因公益类事业单位 (略) 经费；与 * 年度持平，主要原因是公益类事业单位 (略) 经费。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。其中，授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， (略) 市 (略) 生 (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * . * %。本年无政府性基金预算项目。

组织对“监测能力建设项目”1个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第 * 方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目达到绩效目标，评价结果是优秀。

(略) 门整体支出绩效评价。

(略) 门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

(略) 市 (略) 生 (略) 在 * 年度单位决算中反映“委托监测”项目及“ (略) 运维”项目绩效自评结果。

“委托监测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * .7分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * . * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是完成饮用水源全指标监测； * 是完成重点源全指标监测； * (略) 全指标监测； * 是全市空气、水质量提高。发现的问题及原因：监测报告小细节有提升空间，由第 * 方监测机构服务不到位导致。下 * 步改进措施： * 是 (略) 调研，了解监测实际情况； * 是中期加强对中标单位的管理，确保监测工作落实到位； * 是后期对监测单位 (略) 跟踪总结。

附绩效自评表：

“ (略) 运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * .5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * (略) 都得到维护； * 是仪器得到维护、检定、校准的，及时排除故障。发现的问题及原因： (略) 率没有达到 * %，主要原因是跟运维服务跨年度开展、费用跨年支付有关； * 是运维工作存在不到位的情况，主要原因是没有对中标单位加强跟踪管理；下 * 步改进措施： * 是 (略) 调研， (略) 点实际情况； * 是中期加强对中标单位的管理，确保运维工作落实到位； * 是后期对运维单位 (略) 跟踪总结。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价 (略) (略) 开展的评 (略) 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是 (略) 门开展的评 (略) 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

* .节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息：指反 (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

* .基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资; (略) 毕业生试用期 （见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队（含武警）军官、 (略) 的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

* .津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

* .奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终 * 次性奖金等。

* .绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

* .机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

* .职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

* .职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

* .公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

* . (略) 会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、 (略) 会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、 (略) 会保险费。

* .住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

* .其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员） (略) 保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 * 次性补贴等。

* .办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

* .印刷费：反映单位的印刷费支出。

* .水费：反映单位的水费、 (略) 理费等支出。

* .电费：反映单位的电费支出。

* .邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

* .物业管理费：反映单位开支的办公用 (略) 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

* .差旅费：反映单位工作人员国（境）内 (略) 市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

* .因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）内 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

* .维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络 (略) 与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

* .租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、 (略) 以及其他设备等方面的费用。

* .会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、 (略) 地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

* .培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、 (略) 地费、咨询资料费、交通费等各类培训费用。

* .公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

* .专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器， (略) 门专用材料和用品， (略) 发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

* .劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

* .委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

* .工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

* .福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

* . (略) 维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

* .其他交通费用：反映单位除 (略) 维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

* .其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

* .离休费：反映机关事业单位的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

* .退休费：反映机关事业单位的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

* .抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 * 次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

* .生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、机关事业单位职工遗属生活补助、对农村党员、复员军 (略) 的补助支出等。

* .医疗费补助：反映机关事业单位的离退休人员的医疗费等。

* .奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

* .其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

* .办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

* .其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

(略) 市 (略) 生 (略) * 年度单位决算公开.pdf (略) 市 (略) 生 (略) * 年单位决算信息公开表.xls

* 、概况

（ * ）单位职责

为环境保护提供监测保障，环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测科研、环境监测服务、 (略) 运营管理、环境监测人员培训、环境监测技术交流。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看，本单位没有内设科室。

* 、 * 年度单位决算公开表

详见附表。

* 、 * 年度单位决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计1, * . * 万元，支出总计1, * . * 万元,与 * 年度相比，各增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：人员经费、项目预算较 * (略) 增加。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计1, * . * 万元；包括财政拨款收入1, * . * 万元（其中， * 般公共预算1, * . * 万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2. * 万元，占收入合计0. * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计1, * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计1, * . * 万元，支出总计1, * . * 万元，与 * 年相比，各增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是人员经费、项目支出较2 (略) 增加；财政拨款支出年初预算数1, * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是年中有追加人员经费、项目经费。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出1, * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：人员经费、项目支出较2 (略) 增加。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出1, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出1, * . * 万元，占 * %； (略) 区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为1, * . * 万元，支出决算为1, * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是年中有追加人员经费、项目经费。其中：

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出、公用经费支出增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因有预算项目需要分期付款，结转到下 * 年支出。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 * 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为9. * 万元，支出决算为0. * 万元，完成预算的9. * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主 (略) 节约、严格控制“ * 公”经费支出。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度持平，主要原因是没有出国境安排；公务用 (略) 维护费支出决算为0. * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，增加0. * 万元，增长 * . * %，主要原因是本年度 (略) 维护费增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度持平，主要原因是没有公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有组织或者参加因公出国（境）活动。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为3. * 万元，支出决算为0. * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修护费 (略) 减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车。

(略) 维护费预算数为3. * 万元，支出0. * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修护费 (略) 减少。主要用于 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度，本单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为6. * 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待国内来访人员、外宾等支出。决算数等于预算数的主要原因是，没有公务接待。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主 (略) 门接待0团组，0人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数大于等于预算数的主要原因公益类事业单位 (略) 经费；与 * 年度持平，主要原因是公益类事业单位 (略) 经费。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。其中，授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， (略) 市 (略) 生 (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * . * %。本年无政府性基金预算项目。

组织对“监测能力建设项目”1个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第 * 方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目达到绩效目标，评价结果是优秀。

(略) 门整体支出绩效评价。

(略) 门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

(略) 市 (略) 生 (略) 在 * 年度单位决算中反映“委托监测”项目及“ (略) 运维”项目绩效自评结果。

“委托监测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * .7分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * . * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是完成饮用水源全指标监测； * 是完成重点源全指标监测； * (略) 全指标监测； * 是全市空气、水质量提高。发现的问题及原因：监测报告小细节有提升空间，由第 * 方监测机构服务不到位导致。下 * 步改进措施： * 是 (略) 调研，了解监测实际情况； * 是中期加强对中标单位的管理，确保监测工作落实到位； * 是后期对监测单位 (略) 跟踪总结。

附绩效自评表：

“ (略) 运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * .5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * (略) 都得到维护； * 是仪器得到维护、检定、校准的，及时排除故障。发现的问题及原因： (略) 率没有达到 * %，主要原因是跟运维服务跨年度开展、费用跨年支付有关； * 是运维工作存在不到位的情况，主要原因是没有对中标单位加强跟踪管理；下 * 步改进措施： * 是 (略) 调研， (略) 点实际情况； * 是中期加强对中标单位的管理，确保运维工作落实到位； * 是后期对运维单位 (略) 跟踪总结。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价 (略) (略) 开展的评 (略) 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是 (略) 门开展的评 (略) 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

* .节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息：指反 (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

* .基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资; (略) 毕业生试用期 （见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队（含武警）军官、 (略) 的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

* .津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

* .奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终 * 次性奖金等。

* .绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

* .机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

* .职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

* .职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

* .公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

* . (略) 会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、 (略) 会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、 (略) 会保险费。

* .住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

* .其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员） (略) 保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 * 次性补贴等。

* .办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

* .印刷费：反映单位的印刷费支出。

* .水费：反映单位的水费、 (略) 理费等支出。

* .电费：反映单位的电费支出。

* .邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

* .物业管理费：反映单位开支的办公用 (略) 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

* .差旅费：反映单位工作人员国（境）内 (略) 市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

* .因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）内 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

* .维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络 (略) 与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

* .租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、 (略) 以及其他设备等方面的费用。

* .会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、 (略) 地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

* .培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、 (略) 地费、咨询资料费、交通费等各类培训费用。

* .公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

* .专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器， (略) 门专用材料和用品， (略) 发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

* .劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

* .委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

* .工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

* .福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

* . (略) 维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

* .其他交通费用：反映单位除 (略) 维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

* .其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

* .离休费：反映机关事业单位的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

* .退休费：反映机关事业单位的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

* .抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 * 次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

* .生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、机关事业单位职工遗属生活补助、对农村党员、复员军 (略) 的补助支出等。

* .医疗费补助：反映机关事业单位的离退休人员的医疗费等。

* .奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

* .其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

* .办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

* .其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

(略) 市 (略) 生 (略) * 年度单位决算公开.pdf (略) 市 (略) 生 (略) * 年单位决算信息公开表.xls