内江市生态环境局2020年部门决算公开
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内江市生态环境局2020年部门决算公开
(略) 分 部门概况
* 、基本职能及主要工作
（ * ）主要职能
（ * ） * 年重点工作完成情况.
* 、机构设置
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 、“ * 公”经费财政拨款支出决算情况说明
（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
* 、政府性基金预算支出决算情况说明
* 、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（ * ） (略) 经费支出情况
（ * ）政府采购支出情况
（ * ）国有资产占有使用情况
（ * ）预算绩效管理情况
(略) 分 名词解释
(略) 分 附件
附件1
* 、部门（单位）概况
（ * ）机构组成
（ * ）机构职能
（ * ）人员概况
* 、部门财政资金收支情况
（ * ）部门财政资金收入情况
（ * ）部门财政资金支出情况
* 、部门整体预算管理情况
（ * ）部门预算管理
（ * ）绩效结果应用
* 、评价结论及改进意见
（ * ）评价结论
（ * ）存在问题
（ * ）改进建议
附件2
* 、环境技术评估专家评审项目
* 、 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目
* 、 (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目
* 、 (略) 市危险废物精细化管理软件服务项目
* 、 (略) 市生态环境保护公益片展播项目
* 、 (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会
* 、购买环保辅助服务项目
(略) 分 附表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、财政拨款支出决算明细表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算明细表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
十 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
十 * 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
* 、基本职能及主要工作
（ * ）主要职能
根据《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) (略) 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（内委办发〔 * 〕 * 号）精神，我局为 (略) 门。其主要职责是：
(略) (略) 贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、 (略) 署， (略) 职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统 * 领导。负责建立健全全市生态环境基本制度。负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资 (略) 排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。负责全市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责全市核与辐射安全的监督管理。负责全市生态环境准入的监督管理。负责全市生态环境监测、统计、信息发布工作。负责应对气候变化工作。组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。统 * 负责全市生态环境监督执法。组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。开展全市生态环境科技工作。开展生态环境对外 (略) 交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（ * ） * 年重点工作完成情况
* 年，我局以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十 * 大和十 * 届 * 中全会精神，认真落实省委十 * 届 * 次全会和市委 * 届十 * (略) 署，以 (略) 沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护“世代工程”为统揽，坚持绿水 (略) 就是 (略) 银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界，坚持科学治理、综合治理、工程治理、源头治理、依法治理，坚决打赢打好污染防治攻坚战役，协同推动经济高质量发展，全面推进生态环境保护各项工作，生态环境质量持续改善。
1.全力打好污染防治攻坚战。深入实施“减排、压煤、抑尘、治车、控秸” * 大工程，完成 * 川白马循环流 (略) * MW循环流化床机组超低排放改造，抽检柴油货车 * 余辆，全年未出现重度及以上污染天气。实施“1+4”水体达标方案，对球溪河等重点小流域实施枯水期水质管控和挂牌整治， * 个重点水质断面中，无劣Ⅴ类断面，8个断面实现水质升类， (略) 消除Ⅴ类及劣Ⅴ类水质。完成 (略) 业企业用地调查。推进农村人居环境综合整治， * . * %行政村农村生活污水得到有效治理。持续开展“ * 磷”行动、废弃矿山治理修复等专项整治， (略) 置危险废物 * 批次、8. * 万吨。
2.加大环境问题整治力度。实行“ * 个问题 * 名市领导”牵头督导工作机制，强化突出环境问题整改。加强工业企业达标排放监管，通过“双随机”执法、夜查暗访、监督性监测、在线监控等手段，对排放不达标工业企业实施挂牌整治，严厉打击偷排漏排等主观恶 (略) 为，查处各类环境违法案件 * 件。开展沱 (略) 流（ (略) 段）排污口排查，排查点位 * 个，完成整治 * 个。持续推进 (略) 沱江流域水环境综合治理、城 (略) 理2个PPP项目，累计完成投资 * . * 亿元， * 个子项目完工 * 个， (略) (略) 理厂 * 座。
3.主动服务高质量发展。推进“ * 线 * 单”分区管控优化完善成果发布实施，完成 * 年排污许可发证登记工作，基本实现固定污染源排污许可全覆盖。深入 * 余个省、市重点项目建设单位调研制约项目发展的环境问题，帮助解决或答复各类问题 * 个。将环境影响报告书（表）审批时限缩减至法定时限的 * %，完成 * 般建设项目审批 * 个，备案比例达到 * .4%。深化生猪养殖项目环评“承诺制”审批改革试点，完成6个年出栏量 * 头及以上的生猪养殖项目“承诺制”审批。主动服务疫情防控需要，通过“不见面审批”“容缺后补”等方式，推动 * (略) 等8家企业完成战“疫”物资生产线新（扩）建或投入生产。
4.夯实环境保护基础支撑。强化廉政风险防控，常态化开展警示教育，推进全面从严治党落实落细；压实市委巡察反馈问题整改责任，完成反馈问题整改 * 项。深入开展 “3+1”岗位标兵评选，生态环境机构改革稳步推进，全市生态环境系统新增副科级领导职数 * 名， (略) * 活力得到充分激发。完成 * 个环 (略) 布点建设，获得各类环境监测数据 * . * 万个。推进长江生态环境保护修复驻点跟踪研究和环境信息化省市县 * 级统筹项目建设，完成重点污染源自动监控系统等信息化平台建设，环境治理能力显著提升。 * 、机构设置
(略) (略) 下属 * 级单位5个， (略) 政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入 (略) (略) 2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：
1. (略) (略) 机关
2. (略) 市生态环 (略) (略)
3. (略) (略) 站
4. (略) (略)
5. (略) 市环境安 (略)
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
* 年度收入总计 * . * 万元。与 * 年相比，收入总计减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要变动原因 * 是本年度未下达我市中央大气污染防治资金和中央长江经济带水质监测能力建设资金； * 是今年安排的省级大气污染防治资金也较上年度减少了 * 万元。
* 年度支出总计 * . * 万元。与 * 年相比，支出总计增加 * . * 万元，增长8. * %。主要变动原因是本年度增加了土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、长江入河排污口 * 级排查、“ * 线 * 单”优化完善编制、新冠疫情防控、沱江流域环境突发事件“ (略) 动”应急演练等专项工作费用支出。
* 、收入决算情况说明
* 年本年收入合计 * . * 万元，其中： * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，占 * . * %，政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入 * . * 万元，占1. * %。
* 、支出决算情况说明
* 年本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * . * %，较 * 年减少3. * 万元，减少0. * %， (略) 节约，压减基本支出。项目支出 * . * 万元，占 * . * %，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要变动原因是本年度增加了土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、长江入河排污口 * 级排查、“ * 线 * 单”优化完善编制、新冠疫情防控、沱江流域环境突发事件“ (略) 动”应急演练等专项支出。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
* 年财政拨款收入总计 * . * 万元，与 * 年相比，财政拨款收入减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要变动原因 * 是本年度未下达我市中央大气污染防治资金和中央长江经济带水质监测能力建设资金； * 是今年安排的省级大气污染防治资金也较上年度减少了 * 万元。
* 年财政拨款支出总计 * . * 万元，与 * 年相比，财政拨款支出总计增加 * . * 万元，增长7. * %。主要变动原因是本年度增加了土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、长江入河排污口 * 级排查、“ * 线 * 单”优化完善编制、新冠疫情防控、沱江流域环境突发事件“ (略) 动”应急演练等专项支出。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况
* 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增加7. * %。主要变动原因是本年度增加了土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、长江入河排污口 * 级排查、“ * 线 * 单”优化完善编制、新冠疫情防控、沱江流域环境突发事件“ (略) 动”应急演练等专项支出。
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况
* 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面: * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类） * . * 万元，占0. * %；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元，占3. * %；卫生健康支出 * . * 万元，占2. * %；节能环保支出 * . * 万元，占 * . * %，住房保障支出 * . * 万元，占3. * %。
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况
* 年 * 般公共预算支出决算数为 * . * 万元，完成预算 * . * %。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） (略) 政单位离退休（项）：支出决算为0. * 万元，完成预算 * . * %。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0. * 万元，完成预算 * . * %。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %，决算数小于预算数的 (略) 站清理出上年结转养老保险金结余，已于 * 年1月全额交回市财政。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %，决算数小于预算数的原 (略) 黄丹和王遥退休、 (略) 封翠萍退休，年初编制的职业年金坐实后余款按规定已交回市财政。
6．社会保障和就业（类）其他生活救助（款） (略) 市生活救助（项）：支出决算为0. * 万元，完成预算 * %。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %，决算数小于预算数的原因 (略) 黄丹于 * 年8月、王遥于 * 年 * 月、 (略) 封翠萍于 * 年 * 月退休， (略) 分预算结余； (略) 站清理出上年结转医疗保险金9.6万元 ，未交缴纳医疗保险费结余款已按规定如数交回市财政。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款） (略) 政管理事务（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主要原因 * 是随着环评“放管服”改革深入推进，实际环评审批的项目比预算减少； * 是受整体经济下滑和“新冠疫情”影响，建设项目数量较同期偏少。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是费改税后，职工保险须按 (略) 门从各单位基本帐户中征缴，为了避免次元月职工保险不欠缴（次年预算下达晚于扣缴期），预留少量单位应缴职工保险金。
* .节能环保管理事务（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算2. * %。决算数小于预算数的主要原因 * 是上年度结转的中央和省级大气污染防治资金因我市在中央和省级生态环境保护项目储备库内无储备项目，资金无法分配，出现资金等项目的情况。 * (略) 格化监测系统项目资金 * 万元因项目建设方案未通过审批，项目无法实施。结存的中央大气污染防治资金已于 * 年4月清收至市级财政，省级大气污染防治资金 * 年4月已安排到各入库项目。
* .节能环保管理事务（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是 * 年末下达的水环境质量激励资金按合同要求未达到支付条件，结转至 * 年用于 (略) 市长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，以及支付沱江中下游流域突发环境事件应急演练设备采购及工作经费。
* .节能环保管理事务（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主 (略) 络安全建设项目、统 (略) 建设项目受新冠疫情的影响推进缓慢； * 是“ (略) 动”沱江中下游流域突发环境应急演练工作经费年末下达，结转至次年支付； * 是新建地 (略) 设备安 (略) 不 (略) 验收工作，按合同要求不符合付款条件。 (略) ，其他市（州）局签分合同，各县（区）局领用仪器。该项目已完成招投标，但中标结果受到投标单位质疑，省财 (略) 调查，采购程序暂停，无法形成支付。
* .节能环保管理事务（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数略小于预算数的主要原因省控重点污染源自动监控系统运维费按工作进度支付，尚有少量余款。
* .节能环保管理事务（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主要原因 * 是中央长江经济带水质监测能力建设项目道路硬化 (略) 分需经过洪期及沉降期后方能验收； * 是中央长江经济带水质监测能力建设项 (略) 分，初检 (略) 不稳定，部分设备不符合合同约定，建设方正在整改，为了资 (略) 全暂不予支付合同 * 期款项。
* .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。 * 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 年 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 * 、“ * 公”经费财政拨款支出决算情况说明（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
* 年“ * 公”经费财政拨款支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是根据市 (略) 节约的要求，大力压缩 * 般性支出，压减公务用车和公务接待费用支出。（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
* 年“ * 公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用 (略) 维护费支出决算 * . * 万元，占 * . * %；公务接待费支出决算4. * 万元，占5. * %。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算 * %。全年无因公出国（境）安排，因公出国（境）支出决算比 * 年减少0万元，减少0%。
2.公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元,其中公务用车购置费 * . * 万元， (略) 维护费 * . * 万元，完成预算 * . * %。公务用车购置费支出决算比 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，增长 (略) 站用省级监测能力建设专项资金购买特种专业监测服务用车1辆； (略) 维护费支出决算比 * 年减少 * . * 万元，减少 * . * %，减少的主要原因 * 是暂停了1辆超期使用的监测服务特种用车，减少了公务用车油耗和维修成本； * 是积极响应市委市政府号召，厉行节约，大力压减公务用车费用支出。
截至 * 年 * 月底，单位共有特殊专业技术用车8辆、其他用车4辆，其中：越野车9辆、其他车型3辆。
(略) 维护费支出 * . * 万元。主要用于保障环保规划编制实施及调度评估、环保督察、 (略) 政执法检查、 (略) 置、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督查、 (略) 置督查、环保宣传教育、环保资金绩效评价和环保项目 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4. * 万元，完成预算 * . * %。公务接待费支出决算比 * 年增加1. * 万元，增长 * . * %，增长主要原因是 * 川省“ (略) 动”沱江中下游流域突发环境应急演练工 (略) 。预算数小于决算数的主要原因是严格按照 * 项规定要求，厉行节约，压缩业务招待支出。接待费主要用于应急演练、环保督察、环保规划实施调度、环保资金绩效评价和环保资金项目检查、区域和流域环境执法 (略) 与交流、项目环境影响评价等活动用餐费，共接待 * 批次，约 * 余人次。 * 、政府性基金预算支出决算情况说明
* 年政府性基金预算拨款支出0万元。 * 、国有资本经营预算支出决算情况说明
* 年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（ * ） (略) 经费支出情况
* 年， (略) (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年增加 * 万元，增长 * . * %。 (略) 机关和环境安 (略) 迁址到北环路西段 * (略) 、 (略) 、 (略) 分属办公，办公区的扩大增加了物业管理费用及水、电费用等支出。（ * ）政府采购支出情况
* 年， (略) (略) 政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购服务支出 * . * 万元。主要是 (略) 市长江经济带水质监测能力建设项目、 * 川省重点流域水 (略) 项目、 (略) (略) 应急监测设备和应急物资采购项目、 (略) 市土壤污染监督性监测服务项目、长江生态修 (略) 办公家具采购、 (略) 市长江（沱江）入河排污口航测图像解译服务以及 * 川省“ (略) 动”沱江中下游流域突发环 (略) 需物质和服务采购等。政府采购授予中小企业金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。（ * ）国有资产占有使用情况
截至 * 日， (略) (略) 及直属事业单位共有车辆 * 辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车4辆；单价 * 万元以上通用设备 * 台（套）共计 * . * 万元，单价 * 万元以上专用设备3台（套）共计 * . * 万元。（ * ）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标， (略) 过程中，追加预算项目5个，共选取4个项目开展绩效监控， (略) 完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对 (略) 门整体支出开展绩效自评，自评得分 * 分（总分 * 分）。从评价 (略) (略) 门预算 (略) 完成情况较好，项目支出进度偏慢。我局在加快项目实施的同时，执行了 (略) 进度预警通报机制，并将绩效评价结果与以后年度资 (略) 排有机结合，奖优罚劣，对生态环境资金管理中履职不到位的，按相关规定，严格追责。
1、项目绩效目标完成情况。
我局在2 (略) 门决算中反映“环境技术评估专家评审项目”“ (略) 市‘ * 线 * 单’优化完善编制项目”、“ (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目”、“ (略) 市危险废物精细化管理软件服务项目”、“ (略) 市生态环境保护公益片展播项目”、“ (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会项目”、“购买环保辅助服务项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）环境技术评估专家评审项目
项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 * 万元， (略) 数为 * . * 万元，完成预算的 * .8%。通过实施环境技术评估，专家严格把关，有效保障了建设单位报批的环评报告编制质量，确保审批文本全面、客观、公正，有效降低环评审批风险。
发现的主要问题： * 是受 (略) 和 * 年“新冠疫情”影响，新增报批的新、改、扩建设项目环评文件比预计数量减少； * 是随着生态环境领域“放管服”改革持续推进，环评制度改革不断优化，纳入环评审批的项目类别也在减少； * 是“新冠疫情”期间，部分项目评审采取了函审、视频会方式召开， (略) 分会务费。基于以上因素，年初预算 (略) 存在 * 定差异，我局根据工作需要及时调整预算，将有限的资金用于更急需的项目，发挥更重要的作用。
下 * 步改进措施：强化近年审批数据的分析应用，进 * 步做好环境技术评估精准预算，合理预计项目数量。
（2） (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为完成我市“ * 线 * 单”优化完善编制工作追加预算 * 万元，根据政府采购中标价实际支付 * .8万元，完成预算的 * .3%。本项目立足我市区域特征、发展定位和突出生态环境问题，进 * 步优化完善了“ * 线 * 单”生态环境分区管控初步成果，明确了全市分级分区的生态环境管控要求，推动了我市“ * 线 * 单”生态环境分区管控体系的建立和完善，为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供了支撑。
发现的主要问题：由于我市国土空间规划、自然保护地调整成果、重点河流岸线规划和“十 * * ”能源控制目标等规划指标尚未最终确定，目前的成果待进 * 步更新调整。
下 * 步改进措施：进 * 步加强与自规、水利、 (略) 门对接，根据最终确定的相关成果，按 (略) 和生态环境厅的相关要求适时更新调整。
（3） (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为根据特定工作需要，申请追加预算数 * .2万元，根据项目公开招投标中标介实际支付 * .1万元，完成预算的 * %。通过项目的实施，掌握了全市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境质量，该监督性监测项目结论，表明了我市土壤环境质量总体稳定。
发现的主要问题： (略) 调研不精准， (略) 行情变化情况掌握滞后，项目预算偏高，预算 (略) 存在 * 定差异， (略) 率低。
下 * 步改进措施：强化近几年项目预算数据分析，预算 (略) (略) 调研，多与兄弟市（州）密切信息沟通，做到项目精准预算， (略) 率。
（4） (略) 市危险废物精细化管理软件服务项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为根据特定工作需要，年中追加预算数 * 万元， (略) 数为 * 万元，完成预算的 * %。通过项目实施，为产废单位、运输单位、经营单位提供电子化信息管理系统，便于全面记录和了解各类信息。 (略) 门提供数据统计和分析系统，便于快速、准确掌握全市危险废物基本情况，科学制定监管方案，对加快推进生态文明建设，补齐全 (略) 会的生态环境短板具有重要意义。
发现的主要问题：项目基本实现了通过智能化信息手段协助危险废物精细化监管，但仍有许多“小、散、乱”危险废物污 (略) 为存在，无法 (略) 监管。
下 * 步改进措施：在危险废物产生过程跟踪模块、日常巡查与排查模块、突发环境污染事故和应急响应模块、 (略) 模块、危险废物减量计划模块、 (略) 模块等方面着手，从最根源、 (略) 再深入调研、再细化措施，再进 * 步解决危险废物监管问题
（5） (略) 市生态环境保护公益片展播项目
项目绩效目标完成情况综述：根据特定工作需要，追加项目预算数 * 万元， (略) 数 * 万元，完成预算的 * %。通过展播生态环境保护公益片，有效提升了全市人民生态环境保护意识。
发现的主要问题： (略) 会大众环保意识有待进 * 步提升。 * 是绿色低碳的生产生活方式还未完全形成。 * 是环境持续改善压力大
下 * 步改进措施：加大生态环境保护宣传力度，大力倡导绿色生活方式，围绕“美丽中国， (略) 动者”主题，积极开展“我心中的美丽 (略) ”中小学生绘画大赛、生态环境宣传教育 “ * 进”等十大环境宣传主题活动，积极营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。
（6） (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会项目
项目绩效目标完成情况综述：根据特定工作需要，追加预算 * . * 万元，根据事中绩效监控，调减预算1. * 万元， (略) 预算 * .9万元，完成预算的 * %。通过此次会议，系统梳理总结了近年来全市生态文明建设和生态环 (略) 取得的突出成绩、特色亮点和经验启示，表扬了 * 批生态环境保护工作先进集体和个人，谋划推进“十 * * ”时期生态文明建设，激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定推动生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) 。
发现的主要问题： * 是环境质量持续改善压力较大，区域环境持续改善任务重、难度高。 * 是乡镇治污设施短板仍然存在。 * 是治理能力现代化水平仍然较低。利用现代环境治理技术、现代信息技术等手段推进精准治污、科学治污的能力和水平还不够高。
下 * 步改进措施：下 * 步，我局将深入学习贯彻习近平生态文明思想和党的十 * 届 * 中全会关于“建设人与自然和谐共生的现代化，加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性”等精神，全面落实市委、市政 (略) 署，在问题整改、污染防治、体系建设上再鼓干劲、再下功夫、再取实效。
（7）购买环保辅助服务项目
项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 * . * 万元， (略) 数 * . * 万元，完成预算的 * %。通过购买环保辅助服务，有效改善 (略) 、市环境安 (略) 人手严重不足的问题，有效提高了全市环境安全监管水平和能力，推进了全市生态环境系统“智慧环保”建设，守住了全年不发生重大及以上突发环境事件的环境安全底线。
发现的主要问题：环保辅助人员专业水平、综合能力有待进 * 步提升。
下 * 步改进措施：加强环保辅助人员的专业水平、综合能力培训。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 环境技术评估专家评审项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | * | * | * . * | * | * .8% | * .8 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | * | * | * . * | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 约 * 个建设项目环境影响报告书（表）专家评审费用、 (略) 评审会议会务费、专家 * 人次住宿费用以及就餐费用 | 1、 * 个项目环评文件（其中4个为辐射类项目报告表）技 (略) 费、 (略) 评审会议会务费、专家 * 人次住宿费、2次餐费。 2、2个入河排污 (略) 费 3、1个 * 国道机动车尾气遥感检测系统验 (略) 费 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 评估环评文件数量 | * | * | * | 7.2 | 1.随着环评“放管服”改革深入推进，纳入环评审批的项目逐渐减少；2.受整体经济下滑和今年“新冠疫情”影响，上报项目个数较去年同期略微偏少。以后更加科学地预算个数。 | ||||||
| 质量指标 | 环评文件达标 | 环评文件符合有关技术导则要求 | 审批的 (略) 符合有关技术导则要求 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 报告质量有效期 | 专家对评审过的项目报告负技术方面的责任 | 审批通过的环评文件，其技术方面由评审专家长期负责 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | (略) | 环评未通过专家评审的项目不再实施 | 对未通过专家技术审查的项目环评不予批复 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 减少环境风险 | 专家技术论证项目环境风险 | 对通过专家论证，提出环境风险 (略) 的项目完成审批，确保环境风险可控 | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 环境质量改善 | 专家论证项目选址合理性、 (略) 性；严格环境准入，源头防治污染 | 对通过专家论证，选址合理、提出的污染 (略) 的项目环评完成审批，实现源头管控 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 守牢环境影响 | 通过专家论证，报告提出的污染防治措施有效；减少环境累积影响、资源消耗和排放水平 | 通过专家论证，确保了环评报告提出的污染防治措施有效。 | * | * | ||||||||
| 建立长效机制 | 环评报告作为环境管理重要依据 | 经审批的环评报告作为环境管理重要依据。 | * | * | |||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意率 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||
| 服务对象满意率 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * .2 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目 | |||||||||||
| (略) 门 | 实施单位 | (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * .8 | * | * .3% | * .3 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * .8 | — | — | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 对 (略) 市“ * 线 * 单” (略) 优化完善，编制完成《 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善成果》，明确全市分级分区的生态环境管控要求。 | 已编制完成《 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善成果》，推动了我市“ * 线 * 单”生态环境分区管控体系的建立和完善，为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供了支撑。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数 | 报告及附表、附图的编报。 | 完成合同规定的1个报告及相应附图附件的编制工作。 | * | * | ||||||
| 质量指标 | 符合市（州）“ * 线 * 单”优化完善技术要求 | 完成《关于进 * 步优化完善市（州）“ * 线 * 单”加快推进应用实施的通知》要求的工作内容和相关工作要求。 | 成果对我市重点问题和 (略) 了分析，已完成《关于进 * 步优化完善市（州）“ * 线 * 单”加快推进应用实施的通知》（川长战办〔 * 〕2号）要求的工作内容，成果数据符合《“ * 线 * 单”成果数据规范（试行）》要求，图件符合《“ * 线 * 单”图件制图规范》要求。 | * | * | |||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 日前完成。 | 已在 * 日前完成编制。 | * | * | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 环境风险防控 | 制定生态环境分区管控准入清单，防控环境风险。 | 制了定生态环境分区管控准入清单，有效防控了环境风险。 | * | * | ||||||
| 生态效益 指标 | 源头污染防治 | 严格环境准入，源头防治污染 | 守牢环境准入，严防源头防治污染。 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 管控体系建立 | 建立生态环境分区管控体系 | 初步建立了生态环境分区管控体系。 | * | * | |||||||
| 满意度 指标 | (略) 门满意度指标 | (略) 门满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目 | |||||||||||
| (略) 门 | (略) | 实施单位 | 第 * 方机构 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * .2 | * .1 | * | * % | * | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * .2 | * .1 | — | - | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | - | — | |||||||||
| 其他资金 | — | - | — | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 对我市 * 家土壤污染重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施和4 (略) 置设施的周边土壤环境开展监督性监测，以掌握全市土壤环境质量状况。 | 对我市 * 家土壤污染重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施和4 (略) 置设施的周边土壤环境监督性监测已按期完成，监测结果均不超标，表明我市土壤环境质量总体稳定。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点企业数 | * 家重点企业的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市 * 家重点企业的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||
| 工业园区数 | 1个工业园区的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市1个工业园区的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| (略) 理单位数 | 9 (略) 理设施单位的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市9 (略) 理设施单位的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| 固体废弃物设施单位数 | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市4家固体废弃物设施单位的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 重点企业监督性监测质量 | * 家重点企业的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | * 家重点企业的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | |||||||
| 工业园区监督性监测质量 | 1个工业园区的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 1个工业园区监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| (略) 理设施监督性监测质量 | 9 (略) 理设施单位的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 9 (略) 理设施单位的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| 固体废弃物设施监督性监测质量 | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 按时完成重点企业的监督性监测 | * 年 * 月以前完成 * 家重点企业的监督性监测 | 按时完成了 * 家重点企业的监督性监测 | 5 | 5 | |||||||
| 按时完成工业园区的监督性监测 | * 年 * 月以前完成1个工业园区的监督性监测 | 按时完成了1个工业园区的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 按时完 (略) 理设施的监督性监测 | * 年 * 月以前完成9 (略) 理设施的监督性监测 | 按时完成了9 (略) 理设施的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 按时完成固体废弃物设施的监督性监测 | * 年 * 月以前完成4家固体废弃物设施的监督性监测 | 按时完成了4家固体废弃物设施的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 社会效益 指标 | 提出生态保护环境监测结论 | 本项目的实施可以客观反映全市 * 个重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施单位、4 (略) 置单位重金属等污染物是否超标、是否对土壤环境造成影响。这对于日后强化相关企业问题整改、治理修复和改善土壤环境质量，起到重要基础性作用。同时也 (略) 会稳定、人民生产生活具有重要的现实意 (略) 会效益。 | 已实现。通过该监督性监测结论，已 (略) 门更好地对不同企业分类施策，实施差异化土壤环境管控。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 确保我市土壤环境质量总体稳定 | 通过对 * 家重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施、4 (略) 置设施开展监督性监测，并出具 * 份监督性监测报告，便于生 (略) 门对我市土壤环境质量有更加清晰的了解，可以因情施策。对不超标的，开展正常的环境监督日常管理；对超标的，要求其限期整改或开展土壤污染管控治理修复工作。 | 经监测，所有企业、园区和污水固废设施均不超标，确保了我市土壤环境质量总体稳定。 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 全面提高掌控重点企业土壤污染物排放能力 | 通过该项目的实施，建立和完善我市重点企业重金属等指标体系管控的长效机制。 | 已建立监督性监测长效机制，每年监测 * 次，更好地把握企业土壤质量趋势。 | * | * | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 〉 * % | 已完成 | 5 | 5 | ||||||
| (略) 门满意率 | 〉 * % | 已完成 | 5 | 5 | ||||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市危险废物精细化管理]软件服务项目 | |||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * | * | * % | * | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * | — | - | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | - | — | |||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 实现对我市危险废物的全过程监管，进 * 步加强对危险废物产生单位、 (略) 置企业的监管，强化对电子转移联单全面、动态管理。提高危险废物信息化管理能力和水平，确保全市环境安全。 | 通过该管理系统，我市危废转移审批效率得到显著提高，目前全市已入驻各类相关企业 * 家。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 软件 | 配置1个软件系统 | 系 (略) | * | * | ||||||
| 质量指标 | 软件系统正常 | 符合合同约定 | 符合合同约定 | * | * | |||||||
| 时效指标 | (略) 良好 | * (略) 良好 | (略) 良好 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 改善人居环境 | 本项目的实施，能显示危险废物重点监管依据和结论，利于日后强化相关企业问题整改，改善人居环境，提高生态环境质量。 | 相关企业环境问题整改得到加强，人居环境得到较大改善，生态环境质量进 * 步提高。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 确保环境安全 | 按照环境保护相关法律制度要求，对符合环保要求的，开展正常的环境监督日常管理；对不符合环保要求的，要求其限期整改。 | 全市危险废物环境管理总体安全 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 危险废物监管 | 通过该项目的实施，建立和完善我市危险废物指标体系管控的长效机制。 | 我市危险废物指标体系管控的长效机制已建立，持续提高全市危险废物监管能力。 | * | * | 机制还不完善。需要进 * 步结合固危废领域新要求、 (略) 动态调整。 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉 * % | * % | * | * | ||||||
| (略) 门满意度 | 〉 * % | * % | * | * | ||||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 生态环境保护公益片展播项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * | * | * % | * | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * | * | * % | * | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过多种形式开展提升了全市人民生态环境保护意识， (略) 方式，营造环保氛围。 | 在各县（市、区）放映 (略) 次， * 余人次观看，通过展播生态环境保护公益片，有效提升了全市人民生态环境保护意识，引导广大 (略) 绿色生活方式，营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 次 | 5场 | 5场 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 完成情况 | 完成放映 | 完成放映 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 年 * 月 | 按时完成 | ||||||||||
| 成本指标 | 播放费用 | * 万元 | * 万元 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会环保意识增强 | 通过放映公益片提高广大群众的环保意识和群众对生态环境质量的满意度。 | 大大提高了全市人民生态环境保护意识，群众满意度大幅度提升，营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 大气环境质量稳定达标，水环境质量稳步提升，土壤、环境质量总体稳定。 | 打好蓝天碧 (略) | * 年，大气环境质量连续两年达到国家环境空气质量 * 级标准。全市地表水水质稳步改善，6个国、 (略) 达到Ⅲ类水质标准，土壤环境质量总体稳定。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 纵深推进污染防治攻坚战 | 生态环境质量不断改善，营造良好的生态环境，人民幸福感提升。 | * | * | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意度 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 服务对象满意度 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) | 实施单位 | (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | * . * | * .9 | * | * . * % | * .5 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * . * | * .9 | * | * . * % | * .5 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) 。 | 全市生态环境质量持续改善，生态系统质量和稳定性大幅度提升。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰数量 | * 表先进集体， * 个先进个人 | * 表先进集体， * 个先进个人 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 表彰表扬 | 按文件要求表彰先进集体和个人 | 按文件要求表彰先进集体和个人 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 日 | 按时完成 | * | * | ||||||||
| 社会效益 指标 | 社会更加和谐 | 激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) | 全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 大气环境质量稳定达标，水环境质量稳步提升，土壤、噪声环境质量总体稳定。 | 坚决打赢蓝天保卫战，全力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。 | * 年， (略) 区PM * 平均浓度为 * 微克每立方米，沱 (略) 流脚仙村、球溪河球溪 (略) 、威远河廖家堰3个国控考核断面水质均改善为Ⅲ类，土壤、噪声环境质量总体稳定。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 深入打好污染防治攻坚战 | 生态环境质量不断改善，营造良好的生态环境，人民幸福感提升。 | * | * | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||
| (略) 门满意度 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 购买环保辅助服务项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) 市环境安 (略) | 实施单位 | (略) 市环境安 (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | * . * | * . * | * . * | * | * % | * | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | * . * | * . * | * . * | * | * % | * | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过聘用环保辅助人员，解决人手不足的问题，推动全市生态环境信息和应急管理工作上新台阶。 | * 年，通过聘用环保辅助人员，解决了 (略) 、环境安 (略) 人手不足的问题，推动了全市生态环境信息和应急管理工作，提高了全市环境安全监管水平和能力，守住了全年不发生重大及以上突发环境事件的环境安全底线。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用辅助人员 | 通过劳务派遣方式采购环保辅助服务 * 人。 | * 人（包含应急辅助7人，驾驶员4人，财务辅助人员1 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 工作绩效 | (略) 党组、行政交办的各项工作，工作准确无误，无推诿拖拉。 | 工作准确无误，无推诿拖拉， (略) 党组、行政交办各项工作。 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 劳务派遣期间 | 从 * 日起至 * 月 * 日止 | 辅助服务截止 * 日止。 | * | * | ||||||||
| 成本指标 | 劳务成本 | 不高于年初预算。 | 成本为年初预算的 * . * 万元。 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 守住辖区环境安全底线 | 全市不发生重大及以上突发环境事件。 | 全年未发生重大及以上突发环境事件。 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 确 (略) 会的稳定 | 全市不因环境问题引发不稳定因素。 | 全市未因环境问题印发不稳定因素 | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 促进全市生态环境持续改善 | 保障全市环境安全，促 (略) 会可持续发展。 | 全市未出现环境安全问题， (略) 会持续发展。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 促进全市经济、环境质量持续向好 | (略) 会、生态环境、人民生活质量的协调可持续发展。 | (略) 会、生态环境、人民生活质量的协调可持续发展。 | * | * | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 服务对象满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对 (略) 门整体支出绩效评价情况开展自评，《 (略) (略) (略) 门整体支出绩效评价报告》见附件1。
(略) 组织对环境技术评估专家评审项目、 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目等7个项目开展了绩效评价，《 (略) (略) 关于 * 年项目支出绩效自评报告》见附件2。
(略) 分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位 (略) 门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7． * 般公共服务（类）其他 * 般公共服务支出（款）其他 * 般公共服务支出（项）： 反映其他 * 般公共服务支出中除了已列各项外的其他 * 般公共服务支出。
8．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： (略) 门安排的用于培训的支出。 (略) 门的师资培训，党校、 (略) (略) 教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： (略) 归口管理的事业单位开支的离退休经费。
* ．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 (略) 政单位离退休（项）： (略) (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
* ．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
* ．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 (略) 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
* .社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 * 次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
* ．社会保障和就业支出（类） (略) 会保障和就业支出（款） (略) 会保障和就业支出（项）： (略) 会保障 (略) 列项以 (略) 会保障和就业方面的支出。
* ．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： (略) 门 (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
* ．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： (略) 门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
* ．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： (略) 门集中安排的公务员医疗补助经费。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) 政管理事务（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医疗室等附属事业单位的支出。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）： (略) 门环境保护宣传教育方面的支出。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际 (略) 与履约（项）： (略) 门国际环境 (略) 与交流、谈判及履约工作支出，国际环境 (略) 及履约项目国内配套、国际环境热点 (略) ，周边国 (略) 理及 (略) 方面的支出等。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
* ．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）： (略) 门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“ * 同时”监理、验收等方面的支出。
* ．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反 (略) 门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。
* ．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及 (略) 置处理等方面的支出，持久性有机污染物 (略) 置支出等。
* ．节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、 (略) 置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物 (略) 等方面的支出。
* ．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除污染防治已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。
* ．节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）： (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
* ．节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）： (略) 门监督检查环保法律法规、 (略) 情况的支出， (略) 罚、行政诉讼、行政复议支出， (略) 政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环 (略) 理支出，突发性污染事故预防、 (略) 置等支出。
* ．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除了其他节能环保支出以外其他用于节能环保方面的支出。
* ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
* ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
* ．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
* ．项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
* ．“ * 公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
* ． (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
(略) 分 附件
附件1
(略) (略) (略) 门整体支出绩效自评报告
* 、部门（单位）概况
（ * ）机构组成
(略) (略) 下属 * 级预算单位5个， (略) 政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括： (略) (略) 机关、 * 川省 (略) 生 (略) 站、 (略) 市生态环 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市环 (略) 。
（ * ）机构职能
根据《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) (略) 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（内委办发〔 * 〕 * 号）精神，我局为 (略) 门。其主要职责是：
(略) (略) 是贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、 (略) 署， (略) 职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统 * 领导。负责建立健全全市生态环境基本制度。负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资 (略) 排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。负责全市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责全市核与辐射安全的监督管理。负责全市生态环境准入的监督管理。负责全市生态环境监测、统计、信息发布工作。负责应对气候变化工作。组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。统 * 负责全市生态环境监督执法。组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。开展全市生态环境科技工作。开展生态环境对外 (略) 交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（ * ）人员概况
(略) (略) 机关核定编制 * 名（行政编制 * 名、工勤编制1名），派驻纪检组人员4名；年末实有在职公务员 * 人，派驻纪检组4人，退休人员9人。
(略) (略) 直属事业编制总数 * 名，其中参公管理编制 * 名。事业单位年末实有人数 * 人，其中参公管理人员 * 人。退休人员 * 人。 * 、部门财政资金收支情况（ * ）部门财政资金收入情况
(略) 门决算财政拨款收入总额为 * 2. * 万元，其中：当年财政拨款收入 * . * 万元，年初财政拨款结转结余 * . * 万元。（ * ）部门财政资金支出情况
(略) 门决算财政拨款支出总额为 * 2. * 万元（包括当年支出 * . * 万元，年末结转结余 * . * 万元），其中：基本支出 * . * 万元，包括人员支出 * . * 万元、日常公用支出 * . * 万元；专项支出 * . * 万元。从经济分类来看，工资福利支出 * . * 万元，商品服务支出 * . * 万元，对个人及家庭的补助支出 * . * 万元，资本性支出 * . * 万元。
* 、部门整体预算管理情况
（ * ）部门预算管理
1．预算编制
我 (略) 门预算绩效目标制定，按照生态环境厅的要求和市委、市政府确定的工作目标，认真制定 (略) 门整体绩效目标，积极抓好绩效目标编制工作，要求绩效目标符合实际，编制实施 (略) 。部门整体绩效目标符合国家政策法规、 (略) 门中长期实施规划；绩效目标内容要素完整、标准合理，基本细化量化， (略) 门目标任务完成制定和预期效益情况。 * 年，我局绩效目标完成情况良好，下属5个 (略) 完成绩效目标，获得 * 年综合目标绩 (略) 门 * 等奖。
(略) * 年度预算编制工作会议精神，我局高度重视， (略) 机关及各直属单位，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制 (略) 门预算，确保环境质量、突出环境问题整改、总量减排等重点 (略) 。为了顺利完成年度中期下达我市土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、“ * 线 * 单”优化编制等重点工作，我局申请追加预算 * . * 万元；根据上年度签 (略) 情况申请追加 (略) 市危险废物精细化管理系统运维项目、环境应急物资和应急监测能力建设项目、 (略) 市机动车尾气遥感监测设备采购项目合同尾款 * . * 万元。我局全年预算调剂金额 * . * 万元， (略) 门预算数 * . * 万元的 * %。
从预算编制整体情况来看，我局绩效目标要素完整、细化量化，绩效目标完成情况良好，预算编制较科学准确。我局自评预算编制得分 * 分（总分 * 分）。
2． (略)
我局认真贯彻《预算法》、《政府会计制度》、《 (略) 市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《 (略) 市市直机关会议费管理办法》、《 (略) 市市直机关差旅费管理办法》等相关制度， (略) 门预 (略) 工作， (略) 经费，严格“ * 公”经费管理，加大会议、培训、差旅等 * 般性支出控制力度。2 (略) 门公用经费及非定额公用支出预算金额为 * . * 万元，实际支出 * . * 万元，预决算偏离度为7. * %。
我局按照相关 (略) (略) 监控，并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。我局根据 (略) 监控情况，报经市政府批准，调整项目预算 * .2万元，其中： (略) 进度缓慢的 * 年省级水环境质量激励资金 * . * 万元、 * 年级水环境质量激励资金 * . * 万元、 * 年省级空气质量激励资金6万元共计 * .3万元调整用于急需采购的生态环境应急监测设备； (略) 进度较慢的 * 年省级水环境质量激励资金 * .7万元、 * 年省级水环境质量激励清算资金 * .2万元合计 * .9万元调整用于长江入河排污口 * 级排查的航测服务费。根据 (略) 监控情况，我局还主动申请减调预算 * . * 万元，其中调减生态环境保护工作推进暨表扬先进大会节余经费1. * 万元，调减土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测项目、“ * 线 * 单”优化完善编制项目节余资金 * .3万元。 (略) 通过 (略) 监控，督促相关科室和直属单位立即纠正、限期整改存在的问题，将财政资金管好用活，发挥最大绩效。
我局高度 (略) 进度，不断加强制度建设， (略) 过程动态控制， (略) (略) 的及时性和均衡性。 (略) (略) 月度调度，通报调度结果， (略) 。 (略) 自评分为 * 分（总分 * 分）。
3．完成结果
* 年，我局本年度拨款 (略) 进度为 * . * %，包含 (略) 门 (略) 进度为 * . * %， (略) 进度偏低，主要是因为中央、省级环保专项资金按因素法下达我市后，我市没有成熟的生态环保入库项目承接，不同程度地存在资金等项目的现象，尤其是省级大气污染防治资金 * 万元等待项目分配长达半年之久。 (略) 上级环保专项资金等项目的闲置现象，我局加大项目包装力度，从根本上解决生态环保专项资金储备项目 (略) 面。 * 年，我局已包装纳入省级生态环境保护项目储备库项目 * 个，总投资 * . * 亿元，拟申请中、省生态环境专项资金 * . * 亿元，其中成功升级到中央生态环境保护项目储备库项目7个，总投资9. * 亿元，拟申请中、省生态环境专项资金6. * 亿元。我局完成结果自评分为 * 分（总分 * 分）。
（ * ）绩效结果应用
1．信息公开
我局依法按程序及时公开2 (略) 门预算、 (略) 门决算及“ * 公”经费预算，同时按规定将绩 (略) 门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同 (略) 门决算公开。
2．整改反馈
我局对2 (略) (略) 了事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，根据全程监督情况，及时对 (略) 预算调减，根据专项工作需要追加7个项目预算 * . * 万元。根据绩效目标审核结果，对绩效目标、项 (略) 了优化。根据绩效评价结果和 (略) 监控情况，我局不仅督促相关单位立即纠正、限期整改存在的问题，还建立了绩效预算挂钩机制。绩效评价结果和 (略) 监控情况作为下 * 年度预算申请和安排专项资金的重要依据。对绩效评价结果较好的常年项目，在下 * 年度预算安排时将继续予以安排，对绩效评 (略) 监控情况中发现问题较为集中，达不到绩效目标、评价结果较差的项目，予以调减或取消。绩效评价成果的有效运用，减少了资金沉淀，盘活了存量资金，提高了财政资金使用效率。 * 、评价结论及改进意见（ * ）评价结论
我局 * 年绩效 (略) ，部门预算编制质量较好； (略) 了预算相关规定， (略) 进度稍慢；项目设立符合市委市政府 (略) 署，资金分配科学、合理、及时；管理制度健全，绩效评价结果运用良好；相关信息公开及时；整改结果反馈及时。 * 年，因按因素法下达的中、省生态环境保护专项资金无项目承接， (略) 进度 (略) 门整体支出绩效。 (略) 门绩效评价自评得分 * 分（总分 * 分）。（ * ）存在问题
1．预算编制精细化程度不够
由于新增工作和工作调整等原因，部门预算存在年中调整预算事项和年末预算结余情况， (略) (略) (略) 门整体绩效评价。因为生态环保项目储备不足，项目包装前期工作不扎实，可行性研究或实施方案深度不够，出现生态环保专项资金等项目和项目建设推进缓慢等现象，导致 (略) 进度严 (略) 门绩效支出进度。
2． (略) 进度有待提高
(略) 采取了 * 系列 (略) 进度的措施， (略) 情况稍有改善，但 (略) 进 (略) 目标进度的要求还差得很远。为从根本上解决问题，还得从项目包装开始狠下功夫，夯实基础，使用资金分配、项目建设、竣工验收、绩效评价、投产使用无缝对接，避免资金闲置或沉淀，让环保资金及时发挥效益。
3．绩效管理水平还不足
我局近年不断完善预算绩效管理体系，建立健全预算绩效管理制度，但按照国家政府全面实施预算绩效管理的要求，还不能很好地对项目定 (略) 综合绩效考评，距离全面绩效管理还有差距。（ * ）改进建议
1．全力做好明年预算编制
按照市委“ * 保 * 优”要求，全力做好明年预算编制工作，坚持勤俭节约，精打细算，合理安排预算支出，优化支出结构，挖掘资金潜力，集中财力办大事要事，最大限度提高财政资金使用绩效。按照政府集中采购目录和分散采购限额标准编制政府采购预算。
2．严格 (略)
(略) 过程的动态控制，改变以往“重预算、 (略) ”的思维方式， (略) 过程管理刚性约束。着力推进中、省生态环保专项资金支持 (略) 进度，狠抓项目包装，夯实前期基础，使用资金分配、项目建设、竣工验收、绩效评价、投产使用无缝对接，避免资金闲置或沉淀，让环保资金及时发挥效益。
3．进 * 步强化绩效管理水平
(略) 追踪和绩效评价，及时监督各科室、直属单位 (略) 管理， (略) 考评通报。认真分析研究评价结果反映的问题，进 * 步查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。进 * 步完善绩效评价 * 级指标体系，完善绩效评价工作流程、技术标准。
4．加 (略) * 建设
不断提高绩效管理水平，定期或不定期地组织开展各种形式的业务学习。 (略) 的指导下，聘请第 * 方机构对上级环保资金支持的 (略) 绩效评价，及时发现问题，整改问题。同时，在有限的人员中培养预算绩效评价管理工作能力，以适应新形式、新发展的需要。
附件2
根据《 (略) 关于开展 * 年财政支出绩效评价工作的通知》（内绩效[ * ]9号）要求，我局为《 * 年项目支出绩效自评需提供自评表及报告的项目清单》以外自评单位， (略) 市本级财政支持项目自评情况汇总如下： * 、环境技术评估专家评审项目
项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 * 万元， (略) 数为 * . * 万元，完成预算的 * .8%。通过实施环境技术评估，专家严格把关，有效保障了建设单位报批的环评报告编制质量，确保审批文本全面、客观、公正，有效降低环评审批风险。
发现的主要问题： * 是受 (略) 和 * 年“新冠疫情”影响，新增报批的新、改、扩建设项目环评文件比预计数量减少； * 是随着生态环境领域“放管服”改革持续推进，环评制度改革不断优化，纳入环评审批的项目类别也在减少； * 是“新冠疫情”期间，部分项目评审采取了函审、视频会方式召开， (略) 分会务费。基于以上因素，年初预算 (略) 存在 * 定差异，我局根据工作需要及时调整预算，将有限的资金用于更急需的项目，发挥更重要的作用。
下 * 步改进措施：强化近年审批数据的分析应用，进 * 步做好环境技术评估精准预算，合理预计项目数量。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 环境技术评估专家评审项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | * | * | * . * | * | * .8% | * .8 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | * | * | * . * | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 约 * 个建设项目环境影响报告书（表）专家评审费用、 (略) 评审会议会务费、专家 * 人次住宿费用以及就餐费用 | 1、 * 个项目环评文件（其中4个为辐射类项目报告表）技 (略) 费、 (略) 评审会议会务费、专家 * 人次住宿费、2次餐费。 2、2个入河排污 (略) 费 3、1个 * 国道机动车尾气遥感检测系统验 (略) 费 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 评估环评文件数量 | * | * | * | 7.2 | 1.随着环评“放管服”改革深入推进，纳入环评审批的项目逐渐减少；2.受整体经济下滑和今年“新冠疫情”影响，上报项目个数较去年同期略微偏少。以后更加科学地预算个数。 | ||||||
| 质量指标 | 环评文件达标 | 环评文件符合有关技术导则要求 | 审批的 (略) 符合有关技术导则要求 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 报告质量有效期 | 专家对评审过的项目报告负技术方面的责任 | 审批通过的环评文件，其技术方面由评审专家长期负责 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | (略) | 环评未通过专家评审的项目不再实施 | 对未通过专家技术审查的项目环评不予批复 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 减少环境风险 | 专家技术论证项目环境风险 | 对通过专家论证，提出环境风险 (略) 的项目完成审批，确保环境风险可控 | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 环境质量改善 | 专家论证项目选址合理性、 (略) 性；严格环境准入，源头防治污染 | 对通过专家论证，选址合理、提出的污染 (略) 的项目环评完成审批，实现源头管控 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 守牢环境影响 | 通过专家论证，报告提出的污染防治措施有效；减少环境累积影响、资源消耗和排放水平 | 通过专家论证，确保了环评报告提出的污染防治措施有效。 | * | * | ||||||||
| 建立长效机制 | 环评报告作为环境管理重要依据 | 经审批的环评报告作为环境管理重要依据。 | * | * | |||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意率 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||
| 服务对象满意率 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * .2 | |||||||||||
* 、 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为完成我市“ * 线 * 单”优化完善编制工作追加预算 * 万元，根据政府采购中标价实际支付 * .8万元，完成预算的 * .3%。本项目立足我市区域特征、发展定位和突出生态环境问题，进 * 步优化完善了“ * 线 * 单”生态环境分区管控初步成果，明确了全市分级分区的生态环境管控要求，推动了我市“ * 线 * 单”生态环境分区管控体系的建立和完善，为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供了支撑。
发现的主要问题：由于我市国土空间规划、自然保护地调整成果、重点河流岸线规划和“十 * * ”能源控制目标等规划指标尚未最终确定，目前的成果待进 * 步更新调整。
下 * 步改进措施：进 * 步加强与自规、水利、 (略) 门对接，根据最终确定的相关成果，按 (略) 和生态环境厅的相关要求适时更新调整。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目 | |||||||||||
| (略) 门 | 实施单位 | (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * .8 | * | * .3% | * .3 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * .8 | — | — | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 对 (略) 市“ * 线 * 单” (略) 优化完善，编制完成《 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善成果》，明确全市分级分区的生态环境管控要求。 | 已编制完成《 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善成果》，推动了我市“ * 线 * 单”生态环境分区管控体系的建立和完善，为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供了支撑。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数 | 报告及附表、附图的编报。 | 完成合同规定的1个报告及相应附图附件的编制工作。 | * | * | ||||||
| 质量指标 | 符合市（州）“ * 线 * 单”优化完善技术要求 | 完成《关于进 * 步优化完善市（州）“ * 线 * 单”加快推进应用实施的通知》要求的工作内容和相关工作要求。 | 成果对我市重点问题和 (略) 了分析，已完成《关于进 * 步优化完善市（州）“ * 线 * 单”加快推进应用实施的通知》（川长战办〔 * 〕2号）要求的工作内容，成果数据符合《“ * 线 * 单”成果数据规范（试行）》要求，图件符合《“ * 线 * 单”图件制图规范》要求。 | * | * | |||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 日前完成。 | 已在 * 日前完成编制。 | * | * | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 环境风险防控 | 制定生态环境分区管控准入清单，防控环境风险。 | 制了定生态环境分区管控准入清单，有效防控了环境风险。 | * | * | ||||||
| 生态效益 指标 | 源头污染防治 | 严格环境准入，源头防治污染 | 守牢环境准入，严防源头防治污染。 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 管控体系建立 | 建立生态环境分区管控体系 | 初步建立了生态环境分区管控体系。 | * | * | |||||||
| 满意度 指标 | (略) 门满意度指标 | (略) 门满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
* 、 (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为根据特定工作需要，申请追加预算数 * .2万元，根据项目公开招投标中标介实际支付 * .1万元，完成预算的 * %。通过项目的实施，掌握了全市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境质量，该监督性监测项目结论，表明了我市土壤环境质量总体稳定。
发现的主要问题： (略) 调研不精准， (略) 行情变化情况掌握滞后，项目预算偏高，预算 (略) 存在 * 定差异， (略) 率低。
下 * 步改进措施：强化近几年项目预算数据分析，预算 (略) (略) 调研，多与兄弟市（州）密切信息沟通，做到项目精准预算， (略) 率。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目 | |||||||||||
| (略) 门 | (略) | 实施单位 | 第 * 方机构 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * .2 | * .1 | * | * % | * | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * .2 | * .1 | — | - | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | - | — | |||||||||
| 其他资金 | — | - | — | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 对我市 * 家土壤污染重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施和4 (略) 置设施的周边土壤环境开展监督性监测，以掌握全市土壤环境质量状况。 | 对我市 * 家土壤污染重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施和4 (略) 置设施的周边土壤环境监督性监测已按期完成，监测结果均不超标，表明我市土壤环境质量总体稳定。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点企业数 | * 家重点企业的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市 * 家重点企业的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||
| 工业园区数 | 1个工业园区的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市1个工业园区的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| (略) 理单位数 | 9 (略) 理设施单位的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市9 (略) 理设施单位的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| 固体废弃物设施单位数 | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市4家固体废弃物设施单位的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 重点企业监督性监测质量 | * 家重点企业的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | * 家重点企业的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | |||||||
| 工业园区监督性监测质量 | 1个工业园区的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 1个工业园区监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| (略) 理设施监督性监测质量 | 9 (略) 理设施单位的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 9 (略) 理设施单位的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| 固体废弃物设施监督性监测质量 | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 按时完成重点企业的监督性监测 | * 年 * 月以前完成 * 家重点企业的监督性监测 | 按时完成了 * 家重点企业的监督性监测 | 5 | 5 | |||||||
| 按时完成工业园区的监督性监测 | * 年 * 月以前完成1个工业园区的监督性监测 | 按时完成了1个工业园区的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 按时完 (略) 理设施的监督性监测 | * 年 * 月以前完成9 (略) 理设施的监督性监测 | 按时完成了9 (略) 理设施的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 按时完成固体废弃物设施的监督性监测 | * 年 * 月以前完成4家固体废弃物设施的监督性监测 | 按时完成了4家固体废弃物设施的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提出生态保护环境监测结论 | 本项目的实施可以客观反映全市 * 个重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施单位、4 (略) 置单位重金属等污染物是否超标、是否对土壤环境造成影响。这对于日后强化相关企业问题整改、治理修复和改善土壤环境质量，起到重要基础性作用。同时也 (略) 会稳定、人民生产生活具有重要的现实意 (略) 会效益。 | 已实现。通过该监督性监测结论，已 (略) 门更好地对不同企业分类施策，实施差异化土壤环境管控。 | * | * | |||||||
| 生态效益指标 | 确保我市土壤环境质量总体稳定 | 通过对 * 家重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施、4 (略) 置设施开展监督性监测，并出具 * 份监督性监测报告，便于生 (略) 门对我市土壤环境质量有更加清晰的了解，可以因情施策。对不超标的，开展正常的环境监督日常管理；对超标的，要求其限期整改或开展土壤污染管控治理修复工作。 | 经监测，所有企业、园区和污水固废设施均不超标，确保了我市土壤环境质量总体稳定。 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 全面提高掌控重点企业土壤污染物排放能力 | 通过该项目的实施，建立和完善我市重点企业重金属等指标体系管控的长效机制。 | 已建立监督性监测长效机制，每年监测 * 次，更好地把握企业土壤质量趋势。 | * | * | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 〉 * % | 已完成 | 5 | 5 | ||||||
| (略) 门满意率 | 〉 * % | 已完成 | 5 | 5 | ||||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
* 、 (略) 市危险废物精细化管理软件服务项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为根据特定工作需要，年中追加预算数 * 万元， (略) 数为 * 万元，完成预算的 * %。通过项目实施，为产废单位、运输单位、经营单位提供电子化信息管理系统，便于全面记录和了解各类信息。 (略) 门提供数据统计和分析系统，便于快速、准确掌握全市危险废物基本情况，科学制定监管方案，对加快推进生态文明建设，补齐全 (略) 会的生态环境短板具有重要意义。
发现的主要问题：项目基本实现了通过智能化信息手段协助危险废物精细化监管，但仍有许多“小、散、乱”危险废物污 (略) 为存在，无法 (略) 监管。
下 * 步改进措施：在危险废物产生过程跟踪模块、日常巡查与排查模块、突发环境污染事故和应急响应模块、 (略) 模块、危险废物减量计划模块、 (略) 模块等方面着手，从最根源、 (略) 再深入调研、再细化措施，再进 * 步解决危险废物监管问题
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市危险废物精细化管理]软件服务项目 | |||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * | * | * % | * | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * | — | - | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | - | — | |||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 实现对我市危险废物的全过程监管，进 * 步加强对危险废物产生单位、 (略) 置企业的监管，强化对电子转移联单全面、动态管理。提高危险废物信息化管理能力和水平，确保全市环境安全。 | 通过该管理系统，我市危废转移审批效率得到显著提高，目前全市已入驻各类相关企业 * 家。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 软件 | 配置1个软件系统 | 系 (略) | * | * | ||||||
| 质量指标 | 软件系统正常 | 符合合同约定 | 符合合同约定 | * | * | |||||||
| 时效指标 | (略) 良好 | * (略) 良好 | (略) 良好 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 改善人居环境 | 本项目的实施，能显示危险废物重点监管依据和结论，利于日后强化相关企业问题整改，改善人居环境，提高生态环境质量。 | 相关企业环境问题整改得到加强，人居环境得到较大改善，生态环境质量进 * 步提高。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 确保环境安全 | 按照环境保护相关法律制度要求，对符合环保要求的，开展正常的环境监督日常管理；对不符合环保要求的，要求其限期整改。 | 全市危险废物环境管理总体安全 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 危险废物监管 | 通过该项目的实施，建立和完善我市危险废物指标体系管控的长效机制。 | 我市危险废物指标体系管控的长效机制已建立，持续提高全市危险废物监管能力。 | * | * | 机制还不完善。需要进 * 步结合固危废领域新要求、 (略) 动态调整。 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉 * % | * % | * | * | ||||||
| (略) 门满意度 | 〉 * % | * % | * | * | ||||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
* 、 (略) 市生态环境保护公益片展播项目
项目绩效目标完成情况综述：根据特定工作需要，追加项目预算数 * 万元， (略) 数 * 万元，完成预算的 * %。通过展播生态环境保护公益片，有效提升了全市人民生态环境保护意识。
发现的主要问题： (略) 会大众环保意识有待进 * 步提升。 * 是绿色低碳的生产生活方式还未完全形成。 * 是环境持续改善压力大
下 * 步改进措施：加大生态环境保护宣传力度，大力倡导绿色生活方式，围绕“美丽中国， (略) 动者”主题，积极开展“我心中的美丽 (略) ”中小学生绘画大赛、生态环境宣传教育 “ * 进”等十大环境宣传主题活动，积极营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 生态环境保护公益片展播项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * | * | * % | * | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * | * | * % | * | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过多种形式开展提升了全市人民生态环境保护意识， (略) 方式，营造环保氛围。 | 在各县（市、区）放映 (略) 次， * 余人次观看，通过展播生态环境保护公益片，有效提升了全市人民生态环境保护意识，引导广大 (略) 绿色生活方式，营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 次 | 5场 | 5场 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 完成情况 | 完成放映 | 完成放映 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 年 * 月 | 按时完成 | ||||||||||
| 成本指标 | 播放费用 | * 万元 | * 万元 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会环保意识增强 | 通过放映公益片提高广大群众的环保意识和群众对生态环境质量的满意度。 | 大大提高了全市人民生态环境保护意识，群众满意度大幅度提升，营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 大气环境质量稳定达标，水环境质量稳步提升，土壤、环境质量总体稳定。 | 打好蓝天碧 (略) | * 年，大气环境质量连续两年达到国家环境空气质量 * 级标准。全市地表水水质稳步改善，6个国、 (略) 达到Ⅲ类水质标准，土壤环境质量总体稳定。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 纵深推进污染防治攻坚战 | 生态环境质量不断改善，营造良好的生态环境，人民幸福感提升。 | * | * | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意度 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 服务对象满意度 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
* 、 (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会
项目绩效目标完成情况综述：根据特定工作需要，追加预算 * . * 万元，根据事中绩效监控，调减预算1. * 万元， (略) 预算 * .9万元，完成预算的 * %。通过此次会议，系统梳理总结了近年来全市生态文明建设和生态环 (略) 取得的突出成绩、特色亮点和经验启示，表扬了 * 批生态环境保护工作先进集体和个人，谋划推进“十 * * ”时期生态文明建设，激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定推动生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) 。
发现的主要问题： * 是环境质量持续改善压力较大，区域环境持续改善任务重、难度高。 * 是乡镇治污设施短板仍然存在。 * 是治理能力现代化水平仍然较低。利用现代环境治理技术、现代信息技术等手段推进精准治污、科学治污的能力和水平还不够高。
下 * 步改进措施：下 * 步，我局将深入学习贯彻习近平生态文明思想和党的十 * 届 * 中全会关于“建设人与自然和谐共生的现代化，加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性”等精神，全面落实市委、市政 (略) 署，在问题整改、污染防治、体系建设上再鼓干劲、再下功夫、再取实效。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) | 实施单位 | (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | * . * | * .9 | * | * . * % | * .5 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * . * | * .9 | * | * . * % | * .5 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) 。 | 全市生态环境质量持续改善，生态系统质量和稳定性大幅度提升。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰数量 | * 表先进集体， * 个先进个人 | * 表先进集体， * 个先进个人 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 表彰表扬 | 按文件要求表彰先进集体和个人 | 按文件要求表彰先进集体和个人 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 日 | 按时完成 | * | * | ||||||||
| 社会效益 指标 | 社会更加和谐 | 激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) | 全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 大气环境质量稳定达标，水环境质量稳步提升，土壤、噪声环境质量总体稳定。 | 坚决打赢蓝天保卫战，全力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。 | * 年， (略) 区PM * 平均浓度为 * 微克每立方米，沱 (略) 流脚仙村、球溪河球溪 (略) 、威远河廖家堰3个国控考核断面水质均改善为Ⅲ类，土壤、噪声环境质量总体稳定。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 深入打好污染防治攻坚战 | 生态环境质量不断改善，营造良好的生态环境，人民幸福感提升。 | * | * | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||
| (略) 门满意度 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
* 、购买环保辅助服务项目
项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 * . * 万元， (略) 数 * . * 万元，完成预算的 * %。通过购买环保辅助服务，有效改善 (略) 、市环境安 (略) 人手严重不足的问题，有效提高了全市环境安全监管水平和能力，推进了全市生态环境系统“智慧环保”建设，守住了全年不发生重大及以上突发环境事件的环境安全底线。
发现的主要问题：环保辅助人员专业水平、综合能力有待进 * 步提升。
下 * 步改进措施：加强环保辅助人员的专业水平、综合能力培训。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 购买环保辅助服务项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) 市环境安 (略) | 实施单位 | (略) 市环境安 (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | * . * | * . * | * . * | * | * % | * | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | * . * | * . * | * . * | * | * % | * | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过聘用环保辅助人员，解决人手不足的问题，推动全市生态环境信息和应急管理工作上新台阶。 | * 年，通过聘用环保辅助人员，解决了 (略) 、环境安 (略) 人手不足的问题，推动了全市生态环境信息和应急管理工作，提高了全市环境安全监管水平和能力，守住了全年不发生重大及以上突发环境事件的环境安全底线。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用辅助人员 | 通过劳务派遣方式采购环保辅助服务 * 人。 | * 人（包含应急辅助7人，驾驶员4人，财务辅助人员1 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 工作绩效 | (略) 党组、行政交办的各项工作，工作准确无误，无推诿拖拉。 | 工作准确无误，无推诿拖拉， (略) 党组、行政交办各项工作。 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 劳务派遣期间 | 从 * 日起至 * 月 * 日止 | 辅助服务截止 * 日止。 | * | * | ||||||||
| 成本指标 | 劳务成本 | 不高于年初预算。 | 成本为年初预算的 * . * 万元。 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 守住辖区环境安全底线 | 全市不发生重大及以上突发环境事件。 | 全年未发生重大及以上突发环境事件。 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 确 (略) 会的稳定 | 全市不因环境问题引发不稳定因素。 | 全市未因环境问题印发不稳定因素 | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 促进全市生态环境持续改善 | 保障全市环境安全，促 (略) 会可持续发展。 | 全市未出现环境安全问题， (略) 会持续发展。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 促进全市经济、环境质量持续向好 | (略) 会、生态环境、人民生活质量的协调可持续发展。 | (略) 会、生态环境、人民生活质量的协调可持续发展。 | * | * | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 服务对象满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
(略) 分 附表
* 、收入支出决算总表
* 、收入总表
* 、支出总表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算明细表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
十 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
十 * 、国有资本经营预算支出决算表
(略) 分 部门概况
* 、基本职能及主要工作
（ * ）主要职能
（ * ） * 年重点工作完成情况.
* 、机构设置
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 、“ * 公”经费财政拨款支出决算情况说明
（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
* 、政府性基金预算支出决算情况说明
* 、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（ * ） (略) 经费支出情况
（ * ）政府采购支出情况
（ * ）国有资产占有使用情况
（ * ）预算绩效管理情况
(略) 分 名词解释
(略) 分 附件
附件1
* 、部门（单位）概况
（ * ）机构组成
（ * ）机构职能
（ * ）人员概况
* 、部门财政资金收支情况
（ * ）部门财政资金收入情况
（ * ）部门财政资金支出情况
* 、部门整体预算管理情况
（ * ）部门预算管理
（ * ）绩效结果应用
* 、评价结论及改进意见
（ * ）评价结论
（ * ）存在问题
（ * ）改进建议
附件2
* 、环境技术评估专家评审项目
* 、 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目
* 、 (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目
* 、 (略) 市危险废物精细化管理软件服务项目
* 、 (略) 市生态环境保护公益片展播项目
* 、 (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会
* 、购买环保辅助服务项目
(略) 分 附表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、财政拨款支出决算明细表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算明细表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
十 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
十 * 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
* 、基本职能及主要工作
（ * ）主要职能
根据《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) (略) 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（内委办发〔 * 〕 * 号）精神，我局为 (略) 门。其主要职责是：
(略) (略) 贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、 (略) 署， (略) 职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统 * 领导。负责建立健全全市生态环境基本制度。负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资 (略) 排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。负责全市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责全市核与辐射安全的监督管理。负责全市生态环境准入的监督管理。负责全市生态环境监测、统计、信息发布工作。负责应对气候变化工作。组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。统 * 负责全市生态环境监督执法。组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。开展全市生态环境科技工作。开展生态环境对外 (略) 交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（ * ） * 年重点工作完成情况
* 年，我局以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十 * 大和十 * 届 * 中全会精神，认真落实省委十 * 届 * 次全会和市委 * 届十 * (略) 署，以 (略) 沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护“世代工程”为统揽，坚持绿水 (略) 就是 (略) 银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界，坚持科学治理、综合治理、工程治理、源头治理、依法治理，坚决打赢打好污染防治攻坚战役，协同推动经济高质量发展，全面推进生态环境保护各项工作，生态环境质量持续改善。
1.全力打好污染防治攻坚战。深入实施“减排、压煤、抑尘、治车、控秸” * 大工程，完成 * 川白马循环流 (略) * MW循环流化床机组超低排放改造，抽检柴油货车 * 余辆，全年未出现重度及以上污染天气。实施“1+4”水体达标方案，对球溪河等重点小流域实施枯水期水质管控和挂牌整治， * 个重点水质断面中，无劣Ⅴ类断面，8个断面实现水质升类， (略) 消除Ⅴ类及劣Ⅴ类水质。完成 (略) 业企业用地调查。推进农村人居环境综合整治， * . * %行政村农村生活污水得到有效治理。持续开展“ * 磷”行动、废弃矿山治理修复等专项整治， (略) 置危险废物 * 批次、8. * 万吨。
2.加大环境问题整治力度。实行“ * 个问题 * 名市领导”牵头督导工作机制，强化突出环境问题整改。加强工业企业达标排放监管，通过“双随机”执法、夜查暗访、监督性监测、在线监控等手段，对排放不达标工业企业实施挂牌整治，严厉打击偷排漏排等主观恶 (略) 为，查处各类环境违法案件 * 件。开展沱 (略) 流（ (略) 段）排污口排查，排查点位 * 个，完成整治 * 个。持续推进 (略) 沱江流域水环境综合治理、城 (略) 理2个PPP项目，累计完成投资 * . * 亿元， * 个子项目完工 * 个， (略) (略) 理厂 * 座。
3.主动服务高质量发展。推进“ * 线 * 单”分区管控优化完善成果发布实施，完成 * 年排污许可发证登记工作，基本实现固定污染源排污许可全覆盖。深入 * 余个省、市重点项目建设单位调研制约项目发展的环境问题，帮助解决或答复各类问题 * 个。将环境影响报告书（表）审批时限缩减至法定时限的 * %，完成 * 般建设项目审批 * 个，备案比例达到 * .4%。深化生猪养殖项目环评“承诺制”审批改革试点，完成6个年出栏量 * 头及以上的生猪养殖项目“承诺制”审批。主动服务疫情防控需要，通过“不见面审批”“容缺后补”等方式，推动 * (略) 等8家企业完成战“疫”物资生产线新（扩）建或投入生产。
4.夯实环境保护基础支撑。强化廉政风险防控，常态化开展警示教育，推进全面从严治党落实落细；压实市委巡察反馈问题整改责任，完成反馈问题整改 * 项。深入开展 “3+1”岗位标兵评选，生态环境机构改革稳步推进，全市生态环境系统新增副科级领导职数 * 名， (略) * 活力得到充分激发。完成 * 个环 (略) 布点建设，获得各类环境监测数据 * . * 万个。推进长江生态环境保护修复驻点跟踪研究和环境信息化省市县 * 级统筹项目建设，完成重点污染源自动监控系统等信息化平台建设，环境治理能力显著提升。 * 、机构设置
(略) (略) 下属 * 级单位5个， (略) 政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入 (略) (略) 2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：
1. (略) (略) 机关
2. (略) 市生态环 (略) (略)
3. (略) (略) 站
4. (略) (略)
5. (略) 市环境安 (略)
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
* 年度收入总计 * . * 万元。与 * 年相比，收入总计减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要变动原因 * 是本年度未下达我市中央大气污染防治资金和中央长江经济带水质监测能力建设资金； * 是今年安排的省级大气污染防治资金也较上年度减少了 * 万元。
* 年度支出总计 * . * 万元。与 * 年相比，支出总计增加 * . * 万元，增长8. * %。主要变动原因是本年度增加了土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、长江入河排污口 * 级排查、“ * 线 * 单”优化完善编制、新冠疫情防控、沱江流域环境突发事件“ (略) 动”应急演练等专项工作费用支出。
* 、收入决算情况说明
* 年本年收入合计 * . * 万元，其中： * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，占 * . * %，政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入 * . * 万元，占1. * %。
* 、支出决算情况说明
* 年本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * . * %，较 * 年减少3. * 万元，减少0. * %， (略) 节约，压减基本支出。项目支出 * . * 万元，占 * . * %，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要变动原因是本年度增加了土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、长江入河排污口 * 级排查、“ * 线 * 单”优化完善编制、新冠疫情防控、沱江流域环境突发事件“ (略) 动”应急演练等专项支出。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
* 年财政拨款收入总计 * . * 万元，与 * 年相比，财政拨款收入减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要变动原因 * 是本年度未下达我市中央大气污染防治资金和中央长江经济带水质监测能力建设资金； * 是今年安排的省级大气污染防治资金也较上年度减少了 * 万元。
* 年财政拨款支出总计 * . * 万元，与 * 年相比，财政拨款支出总计增加 * . * 万元，增长7. * %。主要变动原因是本年度增加了土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、长江入河排污口 * 级排查、“ * 线 * 单”优化完善编制、新冠疫情防控、沱江流域环境突发事件“ (略) 动”应急演练等专项支出。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况
* 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增加7. * %。主要变动原因是本年度增加了土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、长江入河排污口 * 级排查、“ * 线 * 单”优化完善编制、新冠疫情防控、沱江流域环境突发事件“ (略) 动”应急演练等专项支出。
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况
* 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面: * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类） * . * 万元，占0. * %；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元，占3. * %；卫生健康支出 * . * 万元，占2. * %；节能环保支出 * . * 万元，占 * . * %，住房保障支出 * . * 万元，占3. * %。
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况
* 年 * 般公共预算支出决算数为 * . * 万元，完成预算 * . * %。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） (略) 政单位离退休（项）：支出决算为0. * 万元，完成预算 * . * %。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0. * 万元，完成预算 * . * %。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %，决算数小于预算数的 (略) 站清理出上年结转养老保险金结余，已于 * 年1月全额交回市财政。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %，决算数小于预算数的原 (略) 黄丹和王遥退休、 (略) 封翠萍退休，年初编制的职业年金坐实后余款按规定已交回市财政。
6．社会保障和就业（类）其他生活救助（款） (略) 市生活救助（项）：支出决算为0. * 万元，完成预算 * %。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %，决算数小于预算数的原因 (略) 黄丹于 * 年8月、王遥于 * 年 * 月、 (略) 封翠萍于 * 年 * 月退休， (略) 分预算结余； (略) 站清理出上年结转医疗保险金9.6万元 ，未交缴纳医疗保险费结余款已按规定如数交回市财政。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款） (略) 政管理事务（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主要原因 * 是随着环评“放管服”改革深入推进，实际环评审批的项目比预算减少； * 是受整体经济下滑和“新冠疫情”影响，建设项目数量较同期偏少。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。
* .节能环保管理事务（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是费改税后，职工保险须按 (略) 门从各单位基本帐户中征缴，为了避免次元月职工保险不欠缴（次年预算下达晚于扣缴期），预留少量单位应缴职工保险金。
* .节能环保管理事务（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算2. * %。决算数小于预算数的主要原因 * 是上年度结转的中央和省级大气污染防治资金因我市在中央和省级生态环境保护项目储备库内无储备项目，资金无法分配，出现资金等项目的情况。 * (略) 格化监测系统项目资金 * 万元因项目建设方案未通过审批，项目无法实施。结存的中央大气污染防治资金已于 * 年4月清收至市级财政，省级大气污染防治资金 * 年4月已安排到各入库项目。
* .节能环保管理事务（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是 * 年末下达的水环境质量激励资金按合同要求未达到支付条件，结转至 * 年用于 (略) 市长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，以及支付沱江中下游流域突发环境事件应急演练设备采购及工作经费。
* .节能环保管理事务（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主 (略) 络安全建设项目、统 (略) 建设项目受新冠疫情的影响推进缓慢； * 是“ (略) 动”沱江中下游流域突发环境应急演练工作经费年末下达，结转至次年支付； * 是新建地 (略) 设备安 (略) 不 (略) 验收工作，按合同要求不符合付款条件。 (略) ，其他市（州）局签分合同，各县（区）局领用仪器。该项目已完成招投标，但中标结果受到投标单位质疑，省财 (略) 调查，采购程序暂停，无法形成支付。
* .节能环保管理事务（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数略小于预算数的主要原因省控重点污染源自动监控系统运维费按工作进度支付，尚有少量余款。
* .节能环保管理事务（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %。决算数小于预算数的主要原因 * 是中央长江经济带水质监测能力建设项目道路硬化 (略) 分需经过洪期及沉降期后方能验收； * 是中央长江经济带水质监测能力建设项 (略) 分，初检 (略) 不稳定，部分设备不符合合同约定，建设方正在整改，为了资 (略) 全暂不予支付合同 * 期款项。
* .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为 * . * 万元，完成预算 * %。 * 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 年 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：
人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 * 、“ * 公”经费财政拨款支出决算情况说明（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
* 年“ * 公”经费财政拨款支出决算为 * . * 万元，完成预算 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是根据市 (略) 节约的要求，大力压缩 * 般性支出，压减公务用车和公务接待费用支出。（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
* 年“ * 公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用 (略) 维护费支出决算 * . * 万元，占 * . * %；公务接待费支出决算4. * 万元，占5. * %。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算 * %。全年无因公出国（境）安排，因公出国（境）支出决算比 * 年减少0万元，减少0%。
2.公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元,其中公务用车购置费 * . * 万元， (略) 维护费 * . * 万元，完成预算 * . * %。公务用车购置费支出决算比 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，增长 (略) 站用省级监测能力建设专项资金购买特种专业监测服务用车1辆； (略) 维护费支出决算比 * 年减少 * . * 万元，减少 * . * %，减少的主要原因 * 是暂停了1辆超期使用的监测服务特种用车，减少了公务用车油耗和维修成本； * 是积极响应市委市政府号召，厉行节约，大力压减公务用车费用支出。
截至 * 年 * 月底，单位共有特殊专业技术用车8辆、其他用车4辆，其中：越野车9辆、其他车型3辆。
(略) 维护费支出 * . * 万元。主要用于保障环保规划编制实施及调度评估、环保督察、 (略) 政执法检查、 (略) 置、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督查、 (略) 置督查、环保宣传教育、环保资金绩效评价和环保项目 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4. * 万元，完成预算 * . * %。公务接待费支出决算比 * 年增加1. * 万元，增长 * . * %，增长主要原因是 * 川省“ (略) 动”沱江中下游流域突发环境应急演练工 (略) 。预算数小于决算数的主要原因是严格按照 * 项规定要求，厉行节约，压缩业务招待支出。接待费主要用于应急演练、环保督察、环保规划实施调度、环保资金绩效评价和环保资金项目检查、区域和流域环境执法 (略) 与交流、项目环境影响评价等活动用餐费，共接待 * 批次，约 * 余人次。 * 、政府性基金预算支出决算情况说明
* 年政府性基金预算拨款支出0万元。 * 、国有资本经营预算支出决算情况说明
* 年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（ * ） (略) 经费支出情况
* 年， (略) (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年增加 * 万元，增长 * . * %。 (略) 机关和环境安 (略) 迁址到北环路西段 * (略) 、 (略) 、 (略) 分属办公，办公区的扩大增加了物业管理费用及水、电费用等支出。（ * ）政府采购支出情况
* 年， (略) (略) 政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购服务支出 * . * 万元。主要是 (略) 市长江经济带水质监测能力建设项目、 * 川省重点流域水 (略) 项目、 (略) (略) 应急监测设备和应急物资采购项目、 (略) 市土壤污染监督性监测服务项目、长江生态修 (略) 办公家具采购、 (略) 市长江（沱江）入河排污口航测图像解译服务以及 * 川省“ (略) 动”沱江中下游流域突发环 (略) 需物质和服务采购等。政府采购授予中小企业金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。（ * ）国有资产占有使用情况
截至 * 日， (略) (略) 及直属事业单位共有车辆 * 辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车4辆；单价 * 万元以上通用设备 * 台（套）共计 * . * 万元，单价 * 万元以上专用设备3台（套）共计 * . * 万元。（ * ）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标， (略) 过程中，追加预算项目5个，共选取4个项目开展绩效监控， (略) 完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对 (略) 门整体支出开展绩效自评，自评得分 * 分（总分 * 分）。从评价 (略) (略) 门预算 (略) 完成情况较好，项目支出进度偏慢。我局在加快项目实施的同时，执行了 (略) 进度预警通报机制，并将绩效评价结果与以后年度资 (略) 排有机结合，奖优罚劣，对生态环境资金管理中履职不到位的，按相关规定，严格追责。
1、项目绩效目标完成情况。
我局在2 (略) 门决算中反映“环境技术评估专家评审项目”“ (略) 市‘ * 线 * 单’优化完善编制项目”、“ (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目”、“ (略) 市危险废物精细化管理软件服务项目”、“ (略) 市生态环境保护公益片展播项目”、“ (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会项目”、“购买环保辅助服务项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）环境技术评估专家评审项目
项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 * 万元， (略) 数为 * . * 万元，完成预算的 * .8%。通过实施环境技术评估，专家严格把关，有效保障了建设单位报批的环评报告编制质量，确保审批文本全面、客观、公正，有效降低环评审批风险。
发现的主要问题： * 是受 (略) 和 * 年“新冠疫情”影响，新增报批的新、改、扩建设项目环评文件比预计数量减少； * 是随着生态环境领域“放管服”改革持续推进，环评制度改革不断优化，纳入环评审批的项目类别也在减少； * 是“新冠疫情”期间，部分项目评审采取了函审、视频会方式召开， (略) 分会务费。基于以上因素，年初预算 (略) 存在 * 定差异，我局根据工作需要及时调整预算，将有限的资金用于更急需的项目，发挥更重要的作用。
下 * 步改进措施：强化近年审批数据的分析应用，进 * 步做好环境技术评估精准预算，合理预计项目数量。
（2） (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为完成我市“ * 线 * 单”优化完善编制工作追加预算 * 万元，根据政府采购中标价实际支付 * .8万元，完成预算的 * .3%。本项目立足我市区域特征、发展定位和突出生态环境问题，进 * 步优化完善了“ * 线 * 单”生态环境分区管控初步成果，明确了全市分级分区的生态环境管控要求，推动了我市“ * 线 * 单”生态环境分区管控体系的建立和完善，为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供了支撑。
发现的主要问题：由于我市国土空间规划、自然保护地调整成果、重点河流岸线规划和“十 * * ”能源控制目标等规划指标尚未最终确定，目前的成果待进 * 步更新调整。
下 * 步改进措施：进 * 步加强与自规、水利、 (略) 门对接，根据最终确定的相关成果，按 (略) 和生态环境厅的相关要求适时更新调整。
（3） (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为根据特定工作需要，申请追加预算数 * .2万元，根据项目公开招投标中标介实际支付 * .1万元，完成预算的 * %。通过项目的实施，掌握了全市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境质量，该监督性监测项目结论，表明了我市土壤环境质量总体稳定。
发现的主要问题： (略) 调研不精准， (略) 行情变化情况掌握滞后，项目预算偏高，预算 (略) 存在 * 定差异， (略) 率低。
下 * 步改进措施：强化近几年项目预算数据分析，预算 (略) (略) 调研，多与兄弟市（州）密切信息沟通，做到项目精准预算， (略) 率。
（4） (略) 市危险废物精细化管理软件服务项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为根据特定工作需要，年中追加预算数 * 万元， (略) 数为 * 万元，完成预算的 * %。通过项目实施，为产废单位、运输单位、经营单位提供电子化信息管理系统，便于全面记录和了解各类信息。 (略) 门提供数据统计和分析系统，便于快速、准确掌握全市危险废物基本情况，科学制定监管方案，对加快推进生态文明建设，补齐全 (略) 会的生态环境短板具有重要意义。
发现的主要问题：项目基本实现了通过智能化信息手段协助危险废物精细化监管，但仍有许多“小、散、乱”危险废物污 (略) 为存在，无法 (略) 监管。
下 * 步改进措施：在危险废物产生过程跟踪模块、日常巡查与排查模块、突发环境污染事故和应急响应模块、 (略) 模块、危险废物减量计划模块、 (略) 模块等方面着手，从最根源、 (略) 再深入调研、再细化措施，再进 * 步解决危险废物监管问题
（5） (略) 市生态环境保护公益片展播项目
项目绩效目标完成情况综述：根据特定工作需要，追加项目预算数 * 万元， (略) 数 * 万元，完成预算的 * %。通过展播生态环境保护公益片，有效提升了全市人民生态环境保护意识。
发现的主要问题： (略) 会大众环保意识有待进 * 步提升。 * 是绿色低碳的生产生活方式还未完全形成。 * 是环境持续改善压力大
下 * 步改进措施：加大生态环境保护宣传力度，大力倡导绿色生活方式，围绕“美丽中国， (略) 动者”主题，积极开展“我心中的美丽 (略) ”中小学生绘画大赛、生态环境宣传教育 “ * 进”等十大环境宣传主题活动，积极营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。
（6） (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会项目
项目绩效目标完成情况综述：根据特定工作需要，追加预算 * . * 万元，根据事中绩效监控，调减预算1. * 万元， (略) 预算 * .9万元，完成预算的 * %。通过此次会议，系统梳理总结了近年来全市生态文明建设和生态环 (略) 取得的突出成绩、特色亮点和经验启示，表扬了 * 批生态环境保护工作先进集体和个人，谋划推进“十 * * ”时期生态文明建设，激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定推动生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) 。
发现的主要问题： * 是环境质量持续改善压力较大，区域环境持续改善任务重、难度高。 * 是乡镇治污设施短板仍然存在。 * 是治理能力现代化水平仍然较低。利用现代环境治理技术、现代信息技术等手段推进精准治污、科学治污的能力和水平还不够高。
下 * 步改进措施：下 * 步，我局将深入学习贯彻习近平生态文明思想和党的十 * 届 * 中全会关于“建设人与自然和谐共生的现代化，加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性”等精神，全面落实市委、市政 (略) 署，在问题整改、污染防治、体系建设上再鼓干劲、再下功夫、再取实效。
（7）购买环保辅助服务项目
项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 * . * 万元， (略) 数 * . * 万元，完成预算的 * %。通过购买环保辅助服务，有效改善 (略) 、市环境安 (略) 人手严重不足的问题，有效提高了全市环境安全监管水平和能力，推进了全市生态环境系统“智慧环保”建设，守住了全年不发生重大及以上突发环境事件的环境安全底线。
发现的主要问题：环保辅助人员专业水平、综合能力有待进 * 步提升。
下 * 步改进措施：加强环保辅助人员的专业水平、综合能力培训。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 环境技术评估专家评审项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | * | * | * . * | * | * .8% | * .8 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | * | * | * . * | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 约 * 个建设项目环境影响报告书（表）专家评审费用、 (略) 评审会议会务费、专家 * 人次住宿费用以及就餐费用 | 1、 * 个项目环评文件（其中4个为辐射类项目报告表）技 (略) 费、 (略) 评审会议会务费、专家 * 人次住宿费、2次餐费。 2、2个入河排污 (略) 费 3、1个 * 国道机动车尾气遥感检测系统验 (略) 费 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 评估环评文件数量 | * | * | * | 7.2 | 1.随着环评“放管服”改革深入推进，纳入环评审批的项目逐渐减少；2.受整体经济下滑和今年“新冠疫情”影响，上报项目个数较去年同期略微偏少。以后更加科学地预算个数。 | ||||||
| 质量指标 | 环评文件达标 | 环评文件符合有关技术导则要求 | 审批的 (略) 符合有关技术导则要求 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 报告质量有效期 | 专家对评审过的项目报告负技术方面的责任 | 审批通过的环评文件，其技术方面由评审专家长期负责 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | (略) | 环评未通过专家评审的项目不再实施 | 对未通过专家技术审查的项目环评不予批复 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 减少环境风险 | 专家技术论证项目环境风险 | 对通过专家论证，提出环境风险 (略) 的项目完成审批，确保环境风险可控 | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 环境质量改善 | 专家论证项目选址合理性、 (略) 性；严格环境准入，源头防治污染 | 对通过专家论证，选址合理、提出的污染 (略) 的项目环评完成审批，实现源头管控 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 守牢环境影响 | 通过专家论证，报告提出的污染防治措施有效；减少环境累积影响、资源消耗和排放水平 | 通过专家论证，确保了环评报告提出的污染防治措施有效。 | * | * | ||||||||
| 建立长效机制 | 环评报告作为环境管理重要依据 | 经审批的环评报告作为环境管理重要依据。 | * | * | |||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意率 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||
| 服务对象满意率 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * .2 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目 | |||||||||||
| (略) 门 | 实施单位 | (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * .8 | * | * .3% | * .3 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * .8 | — | — | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 对 (略) 市“ * 线 * 单” (略) 优化完善，编制完成《 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善成果》，明确全市分级分区的生态环境管控要求。 | 已编制完成《 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善成果》，推动了我市“ * 线 * 单”生态环境分区管控体系的建立和完善，为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供了支撑。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数 | 报告及附表、附图的编报。 | 完成合同规定的1个报告及相应附图附件的编制工作。 | * | * | ||||||
| 质量指标 | 符合市（州）“ * 线 * 单”优化完善技术要求 | 完成《关于进 * 步优化完善市（州）“ * 线 * 单”加快推进应用实施的通知》要求的工作内容和相关工作要求。 | 成果对我市重点问题和 (略) 了分析，已完成《关于进 * 步优化完善市（州）“ * 线 * 单”加快推进应用实施的通知》（川长战办〔 * 〕2号）要求的工作内容，成果数据符合《“ * 线 * 单”成果数据规范（试行）》要求，图件符合《“ * 线 * 单”图件制图规范》要求。 | * | * | |||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 日前完成。 | 已在 * 日前完成编制。 | * | * | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 环境风险防控 | 制定生态环境分区管控准入清单，防控环境风险。 | 制了定生态环境分区管控准入清单，有效防控了环境风险。 | * | * | ||||||
| 生态效益 指标 | 源头污染防治 | 严格环境准入，源头防治污染 | 守牢环境准入，严防源头防治污染。 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 管控体系建立 | 建立生态环境分区管控体系 | 初步建立了生态环境分区管控体系。 | * | * | |||||||
| 满意度 指标 | (略) 门满意度指标 | (略) 门满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目 | |||||||||||
| (略) 门 | (略) | 实施单位 | 第 * 方机构 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * .2 | * .1 | * | * % | * | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * .2 | * .1 | — | - | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | - | — | |||||||||
| 其他资金 | — | - | — | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 对我市 * 家土壤污染重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施和4 (略) 置设施的周边土壤环境开展监督性监测，以掌握全市土壤环境质量状况。 | 对我市 * 家土壤污染重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施和4 (略) 置设施的周边土壤环境监督性监测已按期完成，监测结果均不超标，表明我市土壤环境质量总体稳定。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点企业数 | * 家重点企业的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市 * 家重点企业的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||
| 工业园区数 | 1个工业园区的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市1个工业园区的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| (略) 理单位数 | 9 (略) 理设施单位的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市9 (略) 理设施单位的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| 固体废弃物设施单位数 | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市4家固体废弃物设施单位的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 重点企业监督性监测质量 | * 家重点企业的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | * 家重点企业的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | |||||||
| 工业园区监督性监测质量 | 1个工业园区的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 1个工业园区监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| (略) 理设施监督性监测质量 | 9 (略) 理设施单位的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 9 (略) 理设施单位的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| 固体废弃物设施监督性监测质量 | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 按时完成重点企业的监督性监测 | * 年 * 月以前完成 * 家重点企业的监督性监测 | 按时完成了 * 家重点企业的监督性监测 | 5 | 5 | |||||||
| 按时完成工业园区的监督性监测 | * 年 * 月以前完成1个工业园区的监督性监测 | 按时完成了1个工业园区的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 按时完 (略) 理设施的监督性监测 | * 年 * 月以前完成9 (略) 理设施的监督性监测 | 按时完成了9 (略) 理设施的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 按时完成固体废弃物设施的监督性监测 | * 年 * 月以前完成4家固体废弃物设施的监督性监测 | 按时完成了4家固体废弃物设施的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 社会效益 指标 | 提出生态保护环境监测结论 | 本项目的实施可以客观反映全市 * 个重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施单位、4 (略) 置单位重金属等污染物是否超标、是否对土壤环境造成影响。这对于日后强化相关企业问题整改、治理修复和改善土壤环境质量，起到重要基础性作用。同时也 (略) 会稳定、人民生产生活具有重要的现实意 (略) 会效益。 | 已实现。通过该监督性监测结论，已 (略) 门更好地对不同企业分类施策，实施差异化土壤环境管控。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 确保我市土壤环境质量总体稳定 | 通过对 * 家重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施、4 (略) 置设施开展监督性监测，并出具 * 份监督性监测报告，便于生 (略) 门对我市土壤环境质量有更加清晰的了解，可以因情施策。对不超标的，开展正常的环境监督日常管理；对超标的，要求其限期整改或开展土壤污染管控治理修复工作。 | 经监测，所有企业、园区和污水固废设施均不超标，确保了我市土壤环境质量总体稳定。 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 全面提高掌控重点企业土壤污染物排放能力 | 通过该项目的实施，建立和完善我市重点企业重金属等指标体系管控的长效机制。 | 已建立监督性监测长效机制，每年监测 * 次，更好地把握企业土壤质量趋势。 | * | * | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 〉 * % | 已完成 | 5 | 5 | ||||||
| (略) 门满意率 | 〉 * % | 已完成 | 5 | 5 | ||||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市危险废物精细化管理]软件服务项目 | |||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * | * | * % | * | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * | — | - | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | - | — | |||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 实现对我市危险废物的全过程监管，进 * 步加强对危险废物产生单位、 (略) 置企业的监管，强化对电子转移联单全面、动态管理。提高危险废物信息化管理能力和水平，确保全市环境安全。 | 通过该管理系统，我市危废转移审批效率得到显著提高，目前全市已入驻各类相关企业 * 家。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 软件 | 配置1个软件系统 | 系 (略) | * | * | ||||||
| 质量指标 | 软件系统正常 | 符合合同约定 | 符合合同约定 | * | * | |||||||
| 时效指标 | (略) 良好 | * (略) 良好 | (略) 良好 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 改善人居环境 | 本项目的实施，能显示危险废物重点监管依据和结论，利于日后强化相关企业问题整改，改善人居环境，提高生态环境质量。 | 相关企业环境问题整改得到加强，人居环境得到较大改善，生态环境质量进 * 步提高。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 确保环境安全 | 按照环境保护相关法律制度要求，对符合环保要求的，开展正常的环境监督日常管理；对不符合环保要求的，要求其限期整改。 | 全市危险废物环境管理总体安全 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 危险废物监管 | 通过该项目的实施，建立和完善我市危险废物指标体系管控的长效机制。 | 我市危险废物指标体系管控的长效机制已建立，持续提高全市危险废物监管能力。 | * | * | 机制还不完善。需要进 * 步结合固危废领域新要求、 (略) 动态调整。 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉 * % | * % | * | * | ||||||
| (略) 门满意度 | 〉 * % | * % | * | * | ||||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 生态环境保护公益片展播项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * | * | * % | * | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * | * | * % | * | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过多种形式开展提升了全市人民生态环境保护意识， (略) 方式，营造环保氛围。 | 在各县（市、区）放映 (略) 次， * 余人次观看，通过展播生态环境保护公益片，有效提升了全市人民生态环境保护意识，引导广大 (略) 绿色生活方式，营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 次 | 5场 | 5场 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 完成情况 | 完成放映 | 完成放映 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 年 * 月 | 按时完成 | ||||||||||
| 成本指标 | 播放费用 | * 万元 | * 万元 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会环保意识增强 | 通过放映公益片提高广大群众的环保意识和群众对生态环境质量的满意度。 | 大大提高了全市人民生态环境保护意识，群众满意度大幅度提升，营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 大气环境质量稳定达标，水环境质量稳步提升，土壤、环境质量总体稳定。 | 打好蓝天碧 (略) | * 年，大气环境质量连续两年达到国家环境空气质量 * 级标准。全市地表水水质稳步改善，6个国、 (略) 达到Ⅲ类水质标准，土壤环境质量总体稳定。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 纵深推进污染防治攻坚战 | 生态环境质量不断改善，营造良好的生态环境，人民幸福感提升。 | * | * | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意度 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 服务对象满意度 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) | 实施单位 | (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | * . * | * .9 | * | * . * % | * .5 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * . * | * .9 | * | * . * % | * .5 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) 。 | 全市生态环境质量持续改善，生态系统质量和稳定性大幅度提升。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰数量 | * 表先进集体， * 个先进个人 | * 表先进集体， * 个先进个人 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 表彰表扬 | 按文件要求表彰先进集体和个人 | 按文件要求表彰先进集体和个人 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 日 | 按时完成 | * | * | ||||||||
| 社会效益 指标 | 社会更加和谐 | 激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) | 全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 大气环境质量稳定达标，水环境质量稳步提升，土壤、噪声环境质量总体稳定。 | 坚决打赢蓝天保卫战，全力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。 | * 年， (略) 区PM * 平均浓度为 * 微克每立方米，沱 (略) 流脚仙村、球溪河球溪 (略) 、威远河廖家堰3个国控考核断面水质均改善为Ⅲ类，土壤、噪声环境质量总体稳定。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 深入打好污染防治攻坚战 | 生态环境质量不断改善，营造良好的生态环境，人民幸福感提升。 | * | * | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||
| (略) 门满意度 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 购买环保辅助服务项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) 市环境安 (略) | 实施单位 | (略) 市环境安 (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | * . * | * . * | * . * | * | * % | * | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | * . * | * . * | * . * | * | * % | * | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过聘用环保辅助人员，解决人手不足的问题，推动全市生态环境信息和应急管理工作上新台阶。 | * 年，通过聘用环保辅助人员，解决了 (略) 、环境安 (略) 人手不足的问题，推动了全市生态环境信息和应急管理工作，提高了全市环境安全监管水平和能力，守住了全年不发生重大及以上突发环境事件的环境安全底线。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用辅助人员 | 通过劳务派遣方式采购环保辅助服务 * 人。 | * 人（包含应急辅助7人，驾驶员4人，财务辅助人员1 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 工作绩效 | (略) 党组、行政交办的各项工作，工作准确无误，无推诿拖拉。 | 工作准确无误，无推诿拖拉， (略) 党组、行政交办各项工作。 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 劳务派遣期间 | 从 * 日起至 * 月 * 日止 | 辅助服务截止 * 日止。 | * | * | ||||||||
| 成本指标 | 劳务成本 | 不高于年初预算。 | 成本为年初预算的 * . * 万元。 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 守住辖区环境安全底线 | 全市不发生重大及以上突发环境事件。 | 全年未发生重大及以上突发环境事件。 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 确 (略) 会的稳定 | 全市不因环境问题引发不稳定因素。 | 全市未因环境问题印发不稳定因素 | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 促进全市生态环境持续改善 | 保障全市环境安全，促 (略) 会可持续发展。 | 全市未出现环境安全问题， (略) 会持续发展。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 促进全市经济、环境质量持续向好 | (略) 会、生态环境、人民生活质量的协调可持续发展。 | (略) 会、生态环境、人民生活质量的协调可持续发展。 | * | * | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 服务对象满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对 (略) 门整体支出绩效评价情况开展自评，《 (略) (略) (略) 门整体支出绩效评价报告》见附件1。
(略) 组织对环境技术评估专家评审项目、 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目等7个项目开展了绩效评价，《 (略) (略) 关于 * 年项目支出绩效自评报告》见附件2。
(略) 分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位 (略) 门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7． * 般公共服务（类）其他 * 般公共服务支出（款）其他 * 般公共服务支出（项）： 反映其他 * 般公共服务支出中除了已列各项外的其他 * 般公共服务支出。
8．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： (略) 门安排的用于培训的支出。 (略) 门的师资培训，党校、 (略) (略) 教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： (略) 归口管理的事业单位开支的离退休经费。
* ．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 (略) 政单位离退休（项）： (略) (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
* ．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
* ．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 (略) 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
* .社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 * 次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
* ．社会保障和就业支出（类） (略) 会保障和就业支出（款） (略) 会保障和就业支出（项）： (略) 会保障 (略) 列项以 (略) 会保障和就业方面的支出。
* ．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： (略) 门 (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
* ．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： (略) 门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
* ．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： (略) 门集中安排的公务员医疗补助经费。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) 政管理事务（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医疗室等附属事业单位的支出。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）： (略) 门环境保护宣传教育方面的支出。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际 (略) 与履约（项）： (略) 门国际环境 (略) 与交流、谈判及履约工作支出，国际环境 (略) 及履约项目国内配套、国际环境热点 (略) ，周边国 (略) 理及 (略) 方面的支出等。
* ．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
* ．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）： (略) 门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“ * 同时”监理、验收等方面的支出。
* ．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反 (略) 门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。
* ．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及 (略) 置处理等方面的支出，持久性有机污染物 (略) 置支出等。
* ．节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、 (略) 置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物 (略) 等方面的支出。
* ．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除污染防治已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。
* ．节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）： (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
* ．节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）： (略) 门监督检查环保法律法规、 (略) 情况的支出， (略) 罚、行政诉讼、行政复议支出， (略) 政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环 (略) 理支出，突发性污染事故预防、 (略) 置等支出。
* ．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除了其他节能环保支出以外其他用于节能环保方面的支出。
* ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
* ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
* ．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
* ．项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
* ．“ * 公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
* ． (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
(略) 分 附件
附件1
(略) (略) (略) 门整体支出绩效自评报告
* 、部门（单位）概况
（ * ）机构组成
(略) (略) 下属 * 级预算单位5个， (略) 政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括： (略) (略) 机关、 * 川省 (略) 生 (略) 站、 (略) 市生态环 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市环 (略) 。
（ * ）机构职能
根据《中 (略) (略) (略) 关于印发< (略) (略) 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（内委办发〔 * 〕 * 号）精神，我局为 (略) 门。其主要职责是：
(略) (略) 是贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、 (略) 署， (略) 职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统 * 领导。负责建立健全全市生态环境基本制度。负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资 (略) 排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， (略) 门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。负责全市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责全市核与辐射安全的监督管理。负责全市生态环境准入的监督管理。负责全市生态环境监测、统计、信息发布工作。负责应对气候变化工作。组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。统 * 负责全市生态环境监督执法。组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。开展全市生态环境科技工作。开展生态环境对外 (略) 交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（ * ）人员概况
(略) (略) 机关核定编制 * 名（行政编制 * 名、工勤编制1名），派驻纪检组人员4名；年末实有在职公务员 * 人，派驻纪检组4人，退休人员9人。
(略) (略) 直属事业编制总数 * 名，其中参公管理编制 * 名。事业单位年末实有人数 * 人，其中参公管理人员 * 人。退休人员 * 人。 * 、部门财政资金收支情况（ * ）部门财政资金收入情况
(略) 门决算财政拨款收入总额为 * 2. * 万元，其中：当年财政拨款收入 * . * 万元，年初财政拨款结转结余 * . * 万元。（ * ）部门财政资金支出情况
(略) 门决算财政拨款支出总额为 * 2. * 万元（包括当年支出 * . * 万元，年末结转结余 * . * 万元），其中：基本支出 * . * 万元，包括人员支出 * . * 万元、日常公用支出 * . * 万元；专项支出 * . * 万元。从经济分类来看，工资福利支出 * . * 万元，商品服务支出 * . * 万元，对个人及家庭的补助支出 * . * 万元，资本性支出 * . * 万元。
* 、部门整体预算管理情况
（ * ）部门预算管理
1．预算编制
我 (略) 门预算绩效目标制定，按照生态环境厅的要求和市委、市政府确定的工作目标，认真制定 (略) 门整体绩效目标，积极抓好绩效目标编制工作，要求绩效目标符合实际，编制实施 (略) 。部门整体绩效目标符合国家政策法规、 (略) 门中长期实施规划；绩效目标内容要素完整、标准合理，基本细化量化， (略) 门目标任务完成制定和预期效益情况。 * 年，我局绩效目标完成情况良好，下属5个 (略) 完成绩效目标，获得 * 年综合目标绩 (略) 门 * 等奖。
(略) * 年度预算编制工作会议精神，我局高度重视， (略) 机关及各直属单位，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制 (略) 门预算，确保环境质量、突出环境问题整改、总量减排等重点 (略) 。为了顺利完成年度中期下达我市土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测、“ * 线 * 单”优化编制等重点工作，我局申请追加预算 * . * 万元；根据上年度签 (略) 情况申请追加 (略) 市危险废物精细化管理系统运维项目、环境应急物资和应急监测能力建设项目、 (略) 市机动车尾气遥感监测设备采购项目合同尾款 * . * 万元。我局全年预算调剂金额 * . * 万元， (略) 门预算数 * . * 万元的 * %。
从预算编制整体情况来看，我局绩效目标要素完整、细化量化，绩效目标完成情况良好，预算编制较科学准确。我局自评预算编制得分 * 分（总分 * 分）。
2． (略)
我局认真贯彻《预算法》、《政府会计制度》、《 (略) 市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《 (略) 市市直机关会议费管理办法》、《 (略) 市市直机关差旅费管理办法》等相关制度， (略) 门预 (略) 工作， (略) 经费，严格“ * 公”经费管理，加大会议、培训、差旅等 * 般性支出控制力度。2 (略) 门公用经费及非定额公用支出预算金额为 * . * 万元，实际支出 * . * 万元，预决算偏离度为7. * %。
我局按照相关 (略) (略) 监控，并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。我局根据 (略) 监控情况，报经市政府批准，调整项目预算 * .2万元，其中： (略) 进度缓慢的 * 年省级水环境质量激励资金 * . * 万元、 * 年级水环境质量激励资金 * . * 万元、 * 年省级空气质量激励资金6万元共计 * .3万元调整用于急需采购的生态环境应急监测设备； (略) 进度较慢的 * 年省级水环境质量激励资金 * .7万元、 * 年省级水环境质量激励清算资金 * .2万元合计 * .9万元调整用于长江入河排污口 * 级排查的航测服务费。根据 (略) 监控情况，我局还主动申请减调预算 * . * 万元，其中调减生态环境保护工作推进暨表扬先进大会节余经费1. * 万元，调减土壤污染重点监督 (略) 置周边土壤环境监督性监测项目、“ * 线 * 单”优化完善编制项目节余资金 * .3万元。 (略) 通过 (略) 监控，督促相关科室和直属单位立即纠正、限期整改存在的问题，将财政资金管好用活，发挥最大绩效。
我局高度 (略) 进度，不断加强制度建设， (略) 过程动态控制， (略) (略) 的及时性和均衡性。 (略) (略) 月度调度，通报调度结果， (略) 。 (略) 自评分为 * 分（总分 * 分）。
3．完成结果
* 年，我局本年度拨款 (略) 进度为 * . * %，包含 (略) 门 (略) 进度为 * . * %， (略) 进度偏低，主要是因为中央、省级环保专项资金按因素法下达我市后，我市没有成熟的生态环保入库项目承接，不同程度地存在资金等项目的现象，尤其是省级大气污染防治资金 * 万元等待项目分配长达半年之久。 (略) 上级环保专项资金等项目的闲置现象，我局加大项目包装力度，从根本上解决生态环保专项资金储备项目 (略) 面。 * 年，我局已包装纳入省级生态环境保护项目储备库项目 * 个，总投资 * . * 亿元，拟申请中、省生态环境专项资金 * . * 亿元，其中成功升级到中央生态环境保护项目储备库项目7个，总投资9. * 亿元，拟申请中、省生态环境专项资金6. * 亿元。我局完成结果自评分为 * 分（总分 * 分）。
（ * ）绩效结果应用
1．信息公开
我局依法按程序及时公开2 (略) 门预算、 (略) 门决算及“ * 公”经费预算，同时按规定将绩 (略) 门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同 (略) 门决算公开。
2．整改反馈
我局对2 (略) (略) 了事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，根据全程监督情况，及时对 (略) 预算调减，根据专项工作需要追加7个项目预算 * . * 万元。根据绩效目标审核结果，对绩效目标、项 (略) 了优化。根据绩效评价结果和 (略) 监控情况，我局不仅督促相关单位立即纠正、限期整改存在的问题，还建立了绩效预算挂钩机制。绩效评价结果和 (略) 监控情况作为下 * 年度预算申请和安排专项资金的重要依据。对绩效评价结果较好的常年项目，在下 * 年度预算安排时将继续予以安排，对绩效评 (略) 监控情况中发现问题较为集中，达不到绩效目标、评价结果较差的项目，予以调减或取消。绩效评价成果的有效运用，减少了资金沉淀，盘活了存量资金，提高了财政资金使用效率。 * 、评价结论及改进意见（ * ）评价结论
我局 * 年绩效 (略) ，部门预算编制质量较好； (略) 了预算相关规定， (略) 进度稍慢；项目设立符合市委市政府 (略) 署，资金分配科学、合理、及时；管理制度健全，绩效评价结果运用良好；相关信息公开及时；整改结果反馈及时。 * 年，因按因素法下达的中、省生态环境保护专项资金无项目承接， (略) 进度 (略) 门整体支出绩效。 (略) 门绩效评价自评得分 * 分（总分 * 分）。（ * ）存在问题
1．预算编制精细化程度不够
由于新增工作和工作调整等原因，部门预算存在年中调整预算事项和年末预算结余情况， (略) (略) (略) 门整体绩效评价。因为生态环保项目储备不足，项目包装前期工作不扎实，可行性研究或实施方案深度不够，出现生态环保专项资金等项目和项目建设推进缓慢等现象，导致 (略) 进度严 (略) 门绩效支出进度。
2． (略) 进度有待提高
(略) 采取了 * 系列 (略) 进度的措施， (略) 情况稍有改善，但 (略) 进 (略) 目标进度的要求还差得很远。为从根本上解决问题，还得从项目包装开始狠下功夫，夯实基础，使用资金分配、项目建设、竣工验收、绩效评价、投产使用无缝对接，避免资金闲置或沉淀，让环保资金及时发挥效益。
3．绩效管理水平还不足
我局近年不断完善预算绩效管理体系，建立健全预算绩效管理制度，但按照国家政府全面实施预算绩效管理的要求，还不能很好地对项目定 (略) 综合绩效考评，距离全面绩效管理还有差距。（ * ）改进建议
1．全力做好明年预算编制
按照市委“ * 保 * 优”要求，全力做好明年预算编制工作，坚持勤俭节约，精打细算，合理安排预算支出，优化支出结构，挖掘资金潜力，集中财力办大事要事，最大限度提高财政资金使用绩效。按照政府集中采购目录和分散采购限额标准编制政府采购预算。
2．严格 (略)
(略) 过程的动态控制，改变以往“重预算、 (略) ”的思维方式， (略) 过程管理刚性约束。着力推进中、省生态环保专项资金支持 (略) 进度，狠抓项目包装，夯实前期基础，使用资金分配、项目建设、竣工验收、绩效评价、投产使用无缝对接，避免资金闲置或沉淀，让环保资金及时发挥效益。
3．进 * 步强化绩效管理水平
(略) 追踪和绩效评价，及时监督各科室、直属单位 (略) 管理， (略) 考评通报。认真分析研究评价结果反映的问题，进 * 步查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。进 * 步完善绩效评价 * 级指标体系，完善绩效评价工作流程、技术标准。
4．加 (略) * 建设
不断提高绩效管理水平，定期或不定期地组织开展各种形式的业务学习。 (略) 的指导下，聘请第 * 方机构对上级环保资金支持的 (略) 绩效评价，及时发现问题，整改问题。同时，在有限的人员中培养预算绩效评价管理工作能力，以适应新形式、新发展的需要。
附件2
根据《 (略) 关于开展 * 年财政支出绩效评价工作的通知》（内绩效[ * ]9号）要求，我局为《 * 年项目支出绩效自评需提供自评表及报告的项目清单》以外自评单位， (略) 市本级财政支持项目自评情况汇总如下： * 、环境技术评估专家评审项目
项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 * 万元， (略) 数为 * . * 万元，完成预算的 * .8%。通过实施环境技术评估，专家严格把关，有效保障了建设单位报批的环评报告编制质量，确保审批文本全面、客观、公正，有效降低环评审批风险。
发现的主要问题： * 是受 (略) 和 * 年“新冠疫情”影响，新增报批的新、改、扩建设项目环评文件比预计数量减少； * 是随着生态环境领域“放管服”改革持续推进，环评制度改革不断优化，纳入环评审批的项目类别也在减少； * 是“新冠疫情”期间，部分项目评审采取了函审、视频会方式召开， (略) 分会务费。基于以上因素，年初预算 (略) 存在 * 定差异，我局根据工作需要及时调整预算，将有限的资金用于更急需的项目，发挥更重要的作用。
下 * 步改进措施：强化近年审批数据的分析应用，进 * 步做好环境技术评估精准预算，合理预计项目数量。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 环境技术评估专家评审项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | * | * | * . * | * | * .8% | * .8 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | * | * | * . * | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 约 * 个建设项目环境影响报告书（表）专家评审费用、 (略) 评审会议会务费、专家 * 人次住宿费用以及就餐费用 | 1、 * 个项目环评文件（其中4个为辐射类项目报告表）技 (略) 费、 (略) 评审会议会务费、专家 * 人次住宿费、2次餐费。 2、2个入河排污 (略) 费 3、1个 * 国道机动车尾气遥感检测系统验 (略) 费 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 评估环评文件数量 | * | * | * | 7.2 | 1.随着环评“放管服”改革深入推进，纳入环评审批的项目逐渐减少；2.受整体经济下滑和今年“新冠疫情”影响，上报项目个数较去年同期略微偏少。以后更加科学地预算个数。 | ||||||
| 质量指标 | 环评文件达标 | 环评文件符合有关技术导则要求 | 审批的 (略) 符合有关技术导则要求 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 报告质量有效期 | 专家对评审过的项目报告负技术方面的责任 | 审批通过的环评文件，其技术方面由评审专家长期负责 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | (略) | 环评未通过专家评审的项目不再实施 | 对未通过专家技术审查的项目环评不予批复 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 减少环境风险 | 专家技术论证项目环境风险 | 对通过专家论证，提出环境风险 (略) 的项目完成审批，确保环境风险可控 | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 环境质量改善 | 专家论证项目选址合理性、 (略) 性；严格环境准入，源头防治污染 | 对通过专家论证，选址合理、提出的污染 (略) 的项目环评完成审批，实现源头管控 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 守牢环境影响 | 通过专家论证，报告提出的污染防治措施有效；减少环境累积影响、资源消耗和排放水平 | 通过专家论证，确保了环评报告提出的污染防治措施有效。 | * | * | ||||||||
| 建立长效机制 | 环评报告作为环境管理重要依据 | 经审批的环评报告作为环境管理重要依据。 | * | * | |||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意率 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||
| 服务对象满意率 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * .2 | |||||||||||
* 、 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为完成我市“ * 线 * 单”优化完善编制工作追加预算 * 万元，根据政府采购中标价实际支付 * .8万元，完成预算的 * .3%。本项目立足我市区域特征、发展定位和突出生态环境问题，进 * 步优化完善了“ * 线 * 单”生态环境分区管控初步成果，明确了全市分级分区的生态环境管控要求，推动了我市“ * 线 * 单”生态环境分区管控体系的建立和完善，为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供了支撑。
发现的主要问题：由于我市国土空间规划、自然保护地调整成果、重点河流岸线规划和“十 * * ”能源控制目标等规划指标尚未最终确定，目前的成果待进 * 步更新调整。
下 * 步改进措施：进 * 步加强与自规、水利、 (略) 门对接，根据最终确定的相关成果，按 (略) 和生态环境厅的相关要求适时更新调整。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市“ * 线 * 单”优化完善编制项目 | |||||||||||
| (略) 门 | 实施单位 | (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * .8 | * | * .3% | * .3 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * .8 | — | — | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 对 (略) 市“ * 线 * 单” (略) 优化完善，编制完成《 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善成果》，明确全市分级分区的生态环境管控要求。 | 已编制完成《 (略) 市“ * 线 * 单”优化完善成果》，推动了我市“ * 线 * 单”生态环境分区管控体系的建立和完善，为经济高质量发展和生态环境高水平保护提供了支撑。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数 | 报告及附表、附图的编报。 | 完成合同规定的1个报告及相应附图附件的编制工作。 | * | * | ||||||
| 质量指标 | 符合市（州）“ * 线 * 单”优化完善技术要求 | 完成《关于进 * 步优化完善市（州）“ * 线 * 单”加快推进应用实施的通知》要求的工作内容和相关工作要求。 | 成果对我市重点问题和 (略) 了分析，已完成《关于进 * 步优化完善市（州）“ * 线 * 单”加快推进应用实施的通知》（川长战办〔 * 〕2号）要求的工作内容，成果数据符合《“ * 线 * 单”成果数据规范（试行）》要求，图件符合《“ * 线 * 单”图件制图规范》要求。 | * | * | |||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 日前完成。 | 已在 * 日前完成编制。 | * | * | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 环境风险防控 | 制定生态环境分区管控准入清单，防控环境风险。 | 制了定生态环境分区管控准入清单，有效防控了环境风险。 | * | * | ||||||
| 生态效益 指标 | 源头污染防治 | 严格环境准入，源头防治污染 | 守牢环境准入，严防源头防治污染。 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 管控体系建立 | 建立生态环境分区管控体系 | 初步建立了生态环境分区管控体系。 | * | * | |||||||
| 满意度 指标 | (略) 门满意度指标 | (略) 门满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
* 、 (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为根据特定工作需要，申请追加预算数 * .2万元，根据项目公开招投标中标介实际支付 * .1万元，完成预算的 * %。通过项目的实施，掌握了全市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境质量，该监督性监测项目结论，表明了我市土壤环境质量总体稳定。
发现的主要问题： (略) 调研不精准， (略) 行情变化情况掌握滞后，项目预算偏高，预算 (略) 存在 * 定差异， (略) 率低。
下 * 步改进措施：强化近几年项目预算数据分析，预算 (略) (略) 调研，多与兄弟市（州）密切信息沟通，做到项目精准预算， (略) 率。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市土壤污染重点监管单位、工业园区、 (略) 理设施 (略) 置设施周边土壤环境监督性监测项目 | |||||||||||
| (略) 门 | (略) | 实施单位 | 第 * 方机构 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * .2 | * .1 | * | * % | * | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * .2 | * .1 | — | - | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | - | — | |||||||||
| 其他资金 | — | - | — | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 对我市 * 家土壤污染重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施和4 (略) 置设施的周边土壤环境开展监督性监测，以掌握全市土壤环境质量状况。 | 对我市 * 家土壤污染重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施和4 (略) 置设施的周边土壤环境监督性监测已按期完成，监测结果均不超标，表明我市土壤环境质量总体稳定。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点企业数 | * 家重点企业的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市 * 家重点企业的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||
| 工业园区数 | 1个工业园区的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市1个工业园区的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| (略) 理单位数 | 9 (略) 理设施单位的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市9 (略) 理设施单位的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| 固体废弃物设施单位数 | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测。 | 已完成 * 年 (略) 市4家固体废弃物设施单位的监督性监测。 | 5 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 重点企业监督性监测质量 | * 家重点企业的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | * 家重点企业的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | |||||||
| 工业园区监督性监测质量 | 1个工业园区的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 1个工业园区监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| (略) 理设施监督性监测质量 | 9 (略) 理设施单位的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 9 (略) 理设施单位的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| 固体废弃物设施监督性监测质量 | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测须符合《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 4家固体废弃物设施单位的监督性监测满足《环境监测质量管理规定》（环发〔 * 〕第 * 号） | 5 | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 按时完成重点企业的监督性监测 | * 年 * 月以前完成 * 家重点企业的监督性监测 | 按时完成了 * 家重点企业的监督性监测 | 5 | 5 | |||||||
| 按时完成工业园区的监督性监测 | * 年 * 月以前完成1个工业园区的监督性监测 | 按时完成了1个工业园区的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 按时完 (略) 理设施的监督性监测 | * 年 * 月以前完成9 (略) 理设施的监督性监测 | 按时完成了9 (略) 理设施的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 按时完成固体废弃物设施的监督性监测 | * 年 * 月以前完成4家固体废弃物设施的监督性监测 | 按时完成了4家固体废弃物设施的监督性监测 | 5 | 5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提出生态保护环境监测结论 | 本项目的实施可以客观反映全市 * 个重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施单位、4 (略) 置单位重金属等污染物是否超标、是否对土壤环境造成影响。这对于日后强化相关企业问题整改、治理修复和改善土壤环境质量，起到重要基础性作用。同时也 (略) 会稳定、人民生产生活具有重要的现实意 (略) 会效益。 | 已实现。通过该监督性监测结论，已 (略) 门更好地对不同企业分类施策，实施差异化土壤环境管控。 | * | * | |||||||
| 生态效益指标 | 确保我市土壤环境质量总体稳定 | 通过对 * 家重点监管单位、1个工业园区、9 (略) 理设施、4 (略) 置设施开展监督性监测，并出具 * 份监督性监测报告，便于生 (略) 门对我市土壤环境质量有更加清晰的了解，可以因情施策。对不超标的，开展正常的环境监督日常管理；对超标的，要求其限期整改或开展土壤污染管控治理修复工作。 | 经监测，所有企业、园区和污水固废设施均不超标，确保了我市土壤环境质量总体稳定。 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 全面提高掌控重点企业土壤污染物排放能力 | 通过该项目的实施，建立和完善我市重点企业重金属等指标体系管控的长效机制。 | 已建立监督性监测长效机制，每年监测 * 次，更好地把握企业土壤质量趋势。 | * | * | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 〉 * % | 已完成 | 5 | 5 | ||||||
| (略) 门满意率 | 〉 * % | 已完成 | 5 | 5 | ||||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
* 、 (略) 市危险废物精细化管理软件服务项目
项目绩效目标完成情况综述：该项目为根据特定工作需要，年中追加预算数 * 万元， (略) 数为 * 万元，完成预算的 * %。通过项目实施，为产废单位、运输单位、经营单位提供电子化信息管理系统，便于全面记录和了解各类信息。 (略) 门提供数据统计和分析系统，便于快速、准确掌握全市危险废物基本情况，科学制定监管方案，对加快推进生态文明建设，补齐全 (略) 会的生态环境短板具有重要意义。
发现的主要问题：项目基本实现了通过智能化信息手段协助危险废物精细化监管，但仍有许多“小、散、乱”危险废物污 (略) 为存在，无法 (略) 监管。
下 * 步改进措施：在危险废物产生过程跟踪模块、日常巡查与排查模块、突发环境污染事故和应急响应模块、 (略) 模块、危险废物减量计划模块、 (略) 模块等方面着手，从最根源、 (略) 再深入调研、再细化措施，再进 * 步解决危险废物监管问题
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ * 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市危险废物精细化管理]软件服务项目 | |||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * | * | * % | * | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * | — | - | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | - | — | |||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 实现对我市危险废物的全过程监管，进 * 步加强对危险废物产生单位、 (略) 置企业的监管，强化对电子转移联单全面、动态管理。提高危险废物信息化管理能力和水平，确保全市环境安全。 | 通过该管理系统，我市危废转移审批效率得到显著提高，目前全市已入驻各类相关企业 * 家。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 软件 | 配置1个软件系统 | 系 (略) | * | * | ||||||
| 质量指标 | 软件系统正常 | 符合合同约定 | 符合合同约定 | * | * | |||||||
| 时效指标 | (略) 良好 | * (略) 良好 | (略) 良好 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 改善人居环境 | 本项目的实施，能显示危险废物重点监管依据和结论，利于日后强化相关企业问题整改，改善人居环境，提高生态环境质量。 | 相关企业环境问题整改得到加强，人居环境得到较大改善，生态环境质量进 * 步提高。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 确保环境安全 | 按照环境保护相关法律制度要求，对符合环保要求的，开展正常的环境监督日常管理；对不符合环保要求的，要求其限期整改。 | 全市危险废物环境管理总体安全 | * | * | |||||||
| 可持续影响指标 | 危险废物监管 | 通过该项目的实施，建立和完善我市危险废物指标体系管控的长效机制。 | 我市危险废物指标体系管控的长效机制已建立，持续提高全市危险废物监管能力。 | * | * | 机制还不完善。需要进 * 步结合固危废领域新要求、 (略) 动态调整。 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉 * % | * % | * | * | ||||||
| (略) 门满意度 | 〉 * % | * % | * | * | ||||||||
| 总分 | * | * | ||||||||||
* 、 (略) 市生态环境保护公益片展播项目
项目绩效目标完成情况综述：根据特定工作需要，追加项目预算数 * 万元， (略) 数 * 万元，完成预算的 * %。通过展播生态环境保护公益片，有效提升了全市人民生态环境保护意识。
发现的主要问题： (略) 会大众环保意识有待进 * 步提升。 * 是绿色低碳的生产生活方式还未完全形成。 * 是环境持续改善压力大
下 * 步改进措施：加大生态环境保护宣传力度，大力倡导绿色生活方式，围绕“美丽中国， (略) 动者”主题，积极开展“我心中的美丽 (略) ”中小学生绘画大赛、生态环境宣传教育 “ * 进”等十大环境宣传主题活动，积极营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 生态环境保护公益片展播项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | * | * | * | * % | * | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * | * | * | * % | * | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过多种形式开展提升了全市人民生态环境保护意识， (略) 方式，营造环保氛围。 | 在各县（市、区）放映 (略) 次， * 余人次观看，通过展播生态环境保护公益片，有效提升了全市人民生态环境保护意识，引导广大 (略) 绿色生活方式，营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 次 | 5场 | 5场 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 完成情况 | 完成放映 | 完成放映 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 年 * 月 | 按时完成 | ||||||||||
| 成本指标 | 播放费用 | * 万元 | * 万元 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会环保意识增强 | 通过放映公益片提高广大群众的环保意识和群众对生态环境质量的满意度。 | 大大提高了全市人民生态环境保护意识，群众满意度大幅度提升，营造生态环境保护“人人有责、人人参与、人人共享” (略) 会氛围。 | * | * | |||||||
| 生态效益 指标 | 大气环境质量稳定达标，水环境质量稳步提升，土壤、环境质量总体稳定。 | 打好蓝天碧 (略) | * 年，大气环境质量连续两年达到国家环境空气质量 * 级标准。全市地表水水质稳步改善，6个国、 (略) 达到Ⅲ类水质标准，土壤环境质量总体稳定。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 纵深推进污染防治攻坚战 | 生态环境质量不断改善，营造良好的生态环境，人民幸福感提升。 | * | * | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意度 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 服务对象满意度 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
* 、 (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会
项目绩效目标完成情况综述：根据特定工作需要，追加预算 * . * 万元，根据事中绩效监控，调减预算1. * 万元， (略) 预算 * .9万元，完成预算的 * %。通过此次会议，系统梳理总结了近年来全市生态文明建设和生态环 (略) 取得的突出成绩、特色亮点和经验启示，表扬了 * 批生态环境保护工作先进集体和个人，谋划推进“十 * * ”时期生态文明建设，激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定推动生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) 。
发现的主要问题： * 是环境质量持续改善压力较大，区域环境持续改善任务重、难度高。 * 是乡镇治污设施短板仍然存在。 * 是治理能力现代化水平仍然较低。利用现代环境治理技术、现代信息技术等手段推进精准治污、科学治污的能力和水平还不够高。
下 * 步改进措施：下 * 步，我局将深入学习贯彻习近平生态文明思想和党的十 * 届 * 中全会关于“建设人与自然和谐共生的现代化，加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性”等精神，全面落实市委、市政 (略) 署，在问题整改、污染防治、体系建设上再鼓干劲、再下功夫、再取实效。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | (略) 市生态环境保护工作推进暨表扬先进大会 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) | 实施单位 | (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | * . * | * .9 | * | * . * % | * .5 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 0 | * . * | * .9 | * | * . * % | * .5 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) 。 | 全市生态环境质量持续改善，生态系统质量和稳定性大幅度提升。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰数量 | * 表先进集体， * 个先进个人 | * 表先进集体， * 个先进个人 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 表彰表扬 | 按文件要求表彰先进集体和个人 | 按文件要求表彰先进集体和个人 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 限时完成 | * 日 | 按时完成 | * | * | ||||||||
| 社会效益 指标 | 社会更加和谐 | 激励全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) | 全市上下不忘初心、牢记使命，坚定不移推进生态优先、绿色发展，加快建设 (略) 经济圈中的新 (略) | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 大气环境质量稳定达标，水环境质量稳步提升，土壤、噪声环境质量总体稳定。 | 坚决打赢蓝天保卫战，全力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。 | * 年， (略) 区PM * 平均浓度为 * 微克每立方米，沱 (略) 流脚仙村、球溪河球溪 (略) 、威远河廖家堰3个国控考核断面水质均改善为Ⅲ类，土壤、噪声环境质量总体稳定。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 深入打好污染防治攻坚战 | 生态环境质量不断改善，营造良好的生态环境，人民幸福感提升。 | * | * | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||
| (略) 门满意度 | 〉 * % | * % | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
* 、购买环保辅助服务项目
项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 * . * 万元， (略) 数 * . * 万元，完成预算的 * %。通过购买环保辅助服务，有效改善 (略) 、市环境安 (略) 人手严重不足的问题，有效提高了全市环境安全监管水平和能力，推进了全市生态环境系统“智慧环保”建设，守住了全年不发生重大及以上突发环境事件的环境安全底线。
发现的主要问题：环保辅助人员专业水平、综合能力有待进 * 步提升。
下 * 步改进措施：加强环保辅助人员的专业水平、综合能力培训。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ * 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 购买环保辅助服务项目 | ||||||||||||
| (略) 门 | (略) 市环境安 (略) | 实施单位 | (略) 市环境安 (略) | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | (略) 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | * . * | * . * | * . * | * | * % | * | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | * . * | * . * | * . * | * | * % | * | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过聘用环保辅助人员，解决人手不足的问题，推动全市生态环境信息和应急管理工作上新台阶。 | * 年，通过聘用环保辅助人员，解决了 (略) 、环境安 (略) 人手不足的问题，推动了全市生态环境信息和应急管理工作，提高了全市环境安全监管水平和能力，守住了全年不发生重大及以上突发环境事件的环境安全底线。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | * 级指标 | * 级指标 | * 级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用辅助人员 | 通过劳务派遣方式采购环保辅助服务 * 人。 | * 人（包含应急辅助7人，驾驶员4人，财务辅助人员1 | * | * | |||||||
| 质量指标 | 工作绩效 | (略) 党组、行政交办的各项工作，工作准确无误，无推诿拖拉。 | 工作准确无误，无推诿拖拉， (略) 党组、行政交办各项工作。 | * | * | ||||||||
| 时效指标 | 劳务派遣期间 | 从 * 日起至 * 月 * 日止 | 辅助服务截止 * 日止。 | * | * | ||||||||
| 成本指标 | 劳务成本 | 不高于年初预算。 | 成本为年初预算的 * . * 万元。 | * | * | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 守住辖区环境安全底线 | 全市不发生重大及以上突发环境事件。 | 全年未发生重大及以上突发环境事件。 | * | * | |||||||
| 社会效益 指标 | 确 (略) 会的稳定 | 全市不因环境问题引发不稳定因素。 | 全市未因环境问题印发不稳定因素 | * | * | ||||||||
| 生态效益 指标 | 促进全市生态环境持续改善 | 保障全市环境安全，促 (略) 会可持续发展。 | 全市未出现环境安全问题， (略) 会持续发展。 | * | * | ||||||||
| 可持续影响指标 | 促进全市经济、环境质量持续向好 | (略) 会、生态环境、人民生活质量的协调可持续发展。 | (略) 会、生态环境、人民生活质量的协调可持续发展。 | * | * | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | (略) 门满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||
| 服务对象满意率 | ≥ * % | 已完成 | * | * | |||||||||
| 总分 | * | * | |||||||||||
(略) 分 附表
* 、收入支出决算总表
* 、收入总表
* 、支出总表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算明细表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
十 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十 * 、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
十 * 、国有资本经营预算支出决算表
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