* 、部门概况

　（ * ）部门基本情况

　?1、职能职责

?? (略) 党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规， (略) (略) (略) 政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进 * 年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、组织架构，人员编制：

根据编委核定， (略) 全额拨款事业单位，编制 * 人，在职教工 * 人，退休人员 * 人。

内设 (略) 、校长室、总务室、财务室、 (略) 、 (略) 。

3、资金支出管理：

(略) 资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。 (略) 管理制度、内控制度等制度较为健全。 (略) 平稳、安全、高效。

　?4、年度重点工作为：

??????① (略) ，全面提高教育教学成绩。 (略) 工作的生命线，是重中之重，要制定各项规章制度和奖惩措施，以达到提高教学成绩之目的。

??②?重点整改，全面推进，不断提高课改实效

要深入推进高效课堂改革，改变传统的课堂教学模式，逐步形成“ * 案 * 段 * 环节”高效自主学习模式，全体教师积极参与，主动学习，精神风貌要发生深刻的变化。随着课堂改革的不断深入，我们意识到，没有创新，课堂改革很难保持旺盛的生命力。因此，我们要全面深入推进课堂改革的基础上，要针对课改中出现的日益突 (略) 重点整治。

③ (略) * 建设， (略) 发展基础

“师为校之本”，学校能否不断发展， (略) * 建设是关键， (略) 发展的源头之水，更是提高教育教学质量的重要保证。为此，我校在尊重教师利益追求、优化利益结构的同时，引领教师更多的追求精神利益，坚持为教师发展搭建平台，优化教师工作 (略) 机制，促进教师不断成长。目前，我校现有专任教师 * 人，有 * 位教师有本科学历，有1位教师获得县级优质课执教者等荣誉称号。要整顿思想，走专业成长之路，狠抓教研，让主体教师统 * 到课堂改革上来。

④不断加大投入，改善办学条件

我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。暑假期间，我们对教 (略) 了粉刷，改造了上下水设施。建好了校园文化墙。

　（ * ）部门整体支出情况

　?1、年度预算资金收支结余: * 年预算总收入 * . * 万元，其中经费拨款 * . * 万元,其他收入0万元,上年结转0万元，全年预算总收入 * . * 万元。全年预算总支出 * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，收支平衡。

2、年度财政拨款决算支出情况： * 年财政拨款 * . * 万元，上年结转 * .1万元，全年总支出 * . * 万元

　 * 、部门整体支出管理及使用情况

财务 (略) 及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。 (略) 管理制度、内控制度等制度较为健全。 (略) 平稳、安全、高效。

　（ * ）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　 * 年年初预算批复的基本支出为 * . * 万元，年中追加 * . * 万元（占年初预算批复数 * . * %），上年指标结转 * .1万元，全年财政拨款收入为 * . * 万元。全年财政拨款支出为 * . * 万元，本年财政拨款结转结余 * . * 万元。

* 年决算基本支出? * . * 万元，其中：工资福利支出 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助 * . * 万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异? * .2万元，其中工资福利支出差异 * . * 万元其原因是其原因是工资大幅调增；对个人和家庭的补助差异减少 * . * 万元，主要是助学金（营养膳食资金）和其他对个人和家庭等科目，社保费及职工医保缴存记商品服务支出了。,商品和服务支出差异 * . * 万元,?其原因是资本性、社保费及职工医保缴存支出增加，生均公用经费增加，以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。同时，年初财政预算中基本支出数限制过低，使商品服务支出预算过少。。

　　（ * ）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完 (略) 政工作任务而发生的支出，主 (略) 政管理事务、项目 (略) 政管理事务支出。

　　 * 年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加 * . * 万，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为 * . * 万元。全年财政拨款支出为 * . * 万元，本年财政拨款收支差额0元。 * 年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

　　 * 年决算项目支出为 * . * 万元。

　　（ * ）“ * 公”经费情况

* 年初批复预算的“ * 公”经费为1万元，其中公务接待费0. * 万元、无公务用 (略) 维护费。

全年决算支出“ * 公”经费0. * 万元，其中公务接待费0. * 万元、无公务用 (略) 维护费。较上年决算支出减少1. * 万元，下降 * . * %；较年初预算增加0. * 万元，增加比为 * %。具体情况列表如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共 * 批次， * 人次。全年决算支出公务接待费0. * 万元，较年初预算增加0. * 万元，增加 * %；较上年支出节约1. * 万元，节约比为 * . * %。

　　2、公务用 (略) 维护费

　　 * 年单位无车辆， (略) 维护费，也无公务用车购置费，也没有公务租车费用。

　　（ * ）基本支出——公用经费

　　 * 年初批复预算的公用经费为2. * 万元，全年决算公用经费支出为? * . * 万元，较年初预算增加 * . * 万元，主要原因是其原因是资本性支出增、社保费及职工医保缴存记商品服务支出了，生均公用经费增加，以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。相比上年公用经费决算金额? * . * 万元，增加了 * . * 万元，增加了 * . * %。

　　 * 、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展 * 年度 (略) 门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔 * 〕2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《 * 年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效 (略) 分析，形成评价结论。

　　 * 、部门整体支出绩效情况

　　 * 年，我单 (略) 的领导下，坚持依法办教育，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分 * 分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（ * ）钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每 * 笔资金花得安全、用得高效。

　　（ * ）严控“ * 公”经费支出，严刹大吃大喝风，公务接待费得到大幅缩减。

（ * ）我 (略) 国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等 * 系列管理制度，财务管理制度、励 (略) 管理制度健全，内部控制制度健 (略) 良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求 (略) 管理， (略) “ * 公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续， (略) 门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁 (略) 公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

　　（ * ）加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开， (略) 会监督。 (略) 会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”

（ * ）全年圆满完成了党和政府规定的教育教学工作，教育教学工作环境优化，教师工作安心、满意，学生学得快乐、舒心，为当地的教育工作做出了贡献。

　　 * 、存在的主要问题

（ * ） (略)

(略) 无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不 (略) 。

（ * ）资产核算

受人手紧张、财务人员更换衔接不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成， (略) 分固定资产设备超过使用年限 (略) (略) 理。

（ * ）内部管理

电费支出等节约方面有提升的空间。

（ * ）经费保障

因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在 (略) 资金支付；业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

　　　 * 、改进措施和有关建议

（ * ）高度重视财政预决算支出工作，稳 (略) * ，加强人员配备，进 * 步提高财务工作水平。

?（ * ） (略) 管理， (略) 预算，坚持节约，进 * 步降低财务支出。

（ * ） (略) 相关财务制度，进 * 步提高办事效率。

（ * ）提高基本支出经费预算。

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? * 日

?

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本 (略) 有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的 * 般商品和服务支出。

* 、部门概况

　（ * ）部门基本情况

　?1、职能职责

?? (略) 党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规， (略) (略) (略) 政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进 * 年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、组织架构，人员编制：

根据编委核定， (略) 全额拨款事业单位，编制 * 人，在职教工 * 人，退休人员 * 人。

内设 (略) 、校长室、总务室、财务室、 (略) 、 (略) 。

3、资金支出管理：

(略) 资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。 (略) 管理制度、内控制度等制度较为健全。 (略) 平稳、安全、高效。

　?4、年度重点工作为：

??????① (略) ，全面提高教育教学成绩。 (略) 工作的生命线，是重中之重，要制定各项规章制度和奖惩措施，以达到提高教学成绩之目的。

??②?重点整改，全面推进，不断提高课改实效

要深入推进高效课堂改革，改变传统的课堂教学模式，逐步形成“ * 案 * 段 * 环节”高效自主学习模式，全体教师积极参与，主动学习，精神风貌要发生深刻的变化。随着课堂改革的不断深入，我们意识到，没有创新，课堂改革很难保持旺盛的生命力。因此，我们要全面深入推进课堂改革的基础上，要针对课改中出现的日益突 (略) 重点整治。

③ (略) * 建设， (略) 发展基础

“师为校之本”，学校能否不断发展， (略) * 建设是关键， (略) 发展的源头之水，更是提高教育教学质量的重要保证。为此，我校在尊重教师利益追求、优化利益结构的同时，引领教师更多的追求精神利益，坚持为教师发展搭建平台，优化教师工作 (略) 机制，促进教师不断成长。目前，我校现有专任教师 * 人，有 * 位教师有本科学历，有1位教师获得县级优质课执教者等荣誉称号。要整顿思想，走专业成长之路，狠抓教研，让主体教师统 * 到课堂改革上来。

④不断加大投入，改善办学条件

我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。暑假期间，我们对教 (略) 了粉刷，改造了上下水设施。建好了校园文化墙。

　（ * ）部门整体支出情况

　?1、年度预算资金收支结余: * 年预算总收入 * . * 万元，其中经费拨款 * . * 万元,其他收入0万元,上年结转0万元，全年预算总收入 * . * 万元。全年预算总支出 * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，收支平衡。

2、年度财政拨款决算支出情况： * 年财政拨款 * . * 万元，上年结转 * .1万元，全年总支出 * . * 万元

　 * 、部门整体支出管理及使用情况

财务 (略) 及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。 (略) 管理制度、内控制度等制度较为健全。 (略) 平稳、安全、高效。

　（ * ）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　 * 年年初预算批复的基本支出为 * . * 万元，年中追加 * . * 万元（占年初预算批复数 * . * %），上年指标结转 * .1万元，全年财政拨款收入为 * . * 万元。全年财政拨款支出为 * . * 万元，本年财政拨款结转结余 * . * 万元。

* 年决算基本支出? * . * 万元，其中：工资福利支出 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助 * . * 万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异? * .2万元，其中工资福利支出差异 * . * 万元其原因是其原因是工资大幅调增；对个人和家庭的补助差异减少 * . * 万元，主要是助学金（营养膳食资金）和其他对个人和家庭等科目，社保费及职工医保缴存记商品服务支出了。,商品和服务支出差异 * . * 万元,?其原因是资本性、社保费及职工医保缴存支出增加，生均公用经费增加，以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。同时，年初财政预算中基本支出数限制过低，使商品服务支出预算过少。。

　　（ * ）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完 (略) 政工作任务而发生的支出，主 (略) 政管理事务、项目 (略) 政管理事务支出。

　　 * 年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加 * . * 万，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为 * . * 万元。全年财政拨款支出为 * . * 万元，本年财政拨款收支差额0元。 * 年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

　　 * 年决算项目支出为 * . * 万元。

　　（ * ）“ * 公”经费情况

* 年初批复预算的“ * 公”经费为1万元，其中公务接待费0. * 万元、无公务用 (略) 维护费。

全年决算支出“ * 公”经费0. * 万元，其中公务接待费0. * 万元、无公务用 (略) 维护费。较上年决算支出减少1. * 万元，下降 * . * %；较年初预算增加0. * 万元，增加比为 * %。具体情况列表如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共 * 批次， * 人次。全年决算支出公务接待费0. * 万元，较年初预算增加0. * 万元，增加 * %；较上年支出节约1. * 万元，节约比为 * . * %。

　　2、公务用 (略) 维护费

　　 * 年单位无车辆， (略) 维护费，也无公务用车购置费，也没有公务租车费用。

　　（ * ）基本支出——公用经费

　　 * 年初批复预算的公用经费为2. * 万元，全年决算公用经费支出为? * . * 万元，较年初预算增加 * . * 万元，主要原因是其原因是资本性支出增、社保费及职工医保缴存记商品服务支出了，生均公用经费增加，以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。相比上年公用经费决算金额? * . * 万元，增加了 * . * 万元，增加了 * . * %。

　　 * 、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展 * 年度 (略) 门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔 * 〕2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《 * 年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效 (略) 分析，形成评价结论。

　　 * 、部门整体支出绩效情况

　　 * 年，我单 (略) 的领导下，坚持依法办教育，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分 * 分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（ * ）钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每 * 笔资金花得安全、用得高效。

　　（ * ）严控“ * 公”经费支出，严刹大吃大喝风，公务接待费得到大幅缩减。

（ * ）我 (略) 国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等 * 系列管理制度，财务管理制度、励 (略) 管理制度健全，内部控制制度健 (略) 良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求 (略) 管理， (略) “ * 公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续， (略) 门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁 (略) 公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

　　（ * ）加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开， (略) 会监督。 (略) 会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”

（ * ）全年圆满完成了党和政府规定的教育教学工作，教育教学工作环境优化，教师工作安心、满意，学生学得快乐、舒心，为当地的教育工作做出了贡献。

　　 * 、存在的主要问题

（ * ） (略)

(略) 无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不 (略) 。

（ * ）资产核算

受人手紧张、财务人员更换衔接不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成， (略) 分固定资产设备超过使用年限 (略) (略) 理。

（ * ）内部管理

电费支出等节约方面有提升的空间。

（ * ）经费保障

因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在 (略) 资金支付；业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

　　　 * 、改进措施和有关建议

（ * ）高度重视财政预决算支出工作，稳 (略) * ，加强人员配备，进 * 步提高财务工作水平。

?（ * ） (略) 管理， (略) 预算，坚持节约，进 * 步降低财务支出。

（ * ） (略) 相关财务制度，进 * 步提高办事效率。

（ * ）提高基本支出经费预算。

???????????????????????????????????????????????????????????? (略) ??????????????????????????????????????

? * 日

?

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本 (略) 有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的 * 般商品和服务支出。