佳木斯市城乡建设局（本级）2020年度部门决算公开说明
发送至邮箱
佳木斯市城乡建设局（本级）2020年度部门决算公开说明
附件1
佳木斯市城乡建设局（本级）
2020年度部门决算
（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。
（二）贯彻落实关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的法律法规、方针、政策。研究提出城乡建设重大问题的政策建议，拟订城乡建设规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担行业管理职责。
（三）承担贯彻实施工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额、省定额。拟订（测定）全市的工程建设补充定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和全市的工程造价管理制度。拟订公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督全市的各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布全市工程造价信息。
（四）组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证。制定城市基础设施和公用设施建设项目年度预算内投资计划，并指导、监督、检查其计划执行情况。负责指导与管理全市城乡建设计划与统计工作；负责制定公用设施规范性文件并组织实施 。
（五）负责监督管理全市建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。管理建筑市场准入、工程招投标、建设项目审批、施工许可、工程监理。负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位。监督工程项目建设全过程。控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准组织项目建设和竣工验收。指导企业开拓外埠或国外市场。
（六）负责建筑工程质量安全监督管理的责任。负责城乡建设行业的安全生产工作。负责建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理。负责房屋建筑工程、市政基础设施工程、公共建筑的装饰装修及居住建筑验收前的装饰装修工程质量监督和竣工验收监督及备案管理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（七）负责建设工程勘察、设计、施工、建设监理和相关中介组织的管理，规范建设工程勘察设计市场。负责勘察设计合同备案和施工图审查备案管理。负责建筑节能技术、产品认证审查和推广应用工作。
（八）负责制定建设行业科技发展规划和技术经济政策并监督实施，组织重大科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新，推广应用新技术、新产品、新工艺、新型墙体材料，积极发展散装水泥事业。
（九）负责指导和管理供热燃气、市政设施建设、供排水工作。负责新建、扩建、改建供热工程审批。负责对行使供热、燃气相关权力事项的事中、事后监管。组织并参与城市供热、燃气行业管理工作。
（十）负责指导全市县域及村镇建设工作。拟订全市小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度，指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境改善工作。指导村镇建设试点工作。
（十一）负责建设行业宏观管理和各项政策、行业发展战略、产业政策、规章、管理办法的拟订并贯彻落实，指导建设行业的体制改革。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置佳木斯市城乡建设局（本级）内设机构（处室）共13个，包括：办公室、行政审批法规科、市政设施科、供排水科、建筑施工监督科、工程造价科、设计科技科、村镇建设科（大项目办）、安全监察科、信访科、供热燃气科、机关党委、离退休干部工作科。
三、人员构成2020年末佳木斯市城乡建设局（本级）实有人数141人，其中：行政人员45人、参公人员0人、事业人员8人、离休人员2人、退休人员86人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少7人，其中，行政人员减少3人、参公人员增加（减少）0人，事业人员增加（减少）0人，离休人员增加（减少）0人，退休人员减少4人。
第二部分 城乡建设局2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,829.7 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.9 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 3.4 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.6 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.3 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 15,722.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 658.3 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 75.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 168.2 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 16,835.1 | 本年支出合计 | 58 | 16,835.5 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 89.9 | 年末结转和结余 | 60 | 89.5 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 16,925.0 | 总计 | 62 | 16,925.0 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16,835.1 | 16,831.7 | 3.4 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.6 | 180.6 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.6 | 180.6 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 109.5 | 109.5 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.2 | 56.2 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.0 | 15.0 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.3 | 31.3 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.3 | 31.3 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.3 | 31.3 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||||||
21103 | 污染防治 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 657.9 | 654.5 | 3.4 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 656.0 | 652.5 | 3.4 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 565.8 | 562.4 | 3.4 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 78.6 | 78.6 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | |||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | |||||||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 168.2 | 168.2 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 168.2 | 168.2 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.0 | 47.0 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 121.2 | 121.2 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16,835.5 | 946.4 | 15,889.1 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.6 | 180.6 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.6 | 180.6 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 109.5 | 109.5 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.2 | 56.2 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.0 | 15.0 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.3 | 31.3 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.3 | 31.3 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.3 | 31.3 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||||
21103 | 污染防治 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 658.3 | 566.2 | 92.1 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 656.4 | 566.2 | 90.2 | |||||
2120101 | 行政运行 | 566.2 | 566.2 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 78.6 | 78.6 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | ||||||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 168.2 | 168.2 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 168.2 | 168.2 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.0 | 47.0 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 121.2 | 121.2 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,829.7 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.9 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 180.6 | 180.6 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.3 | 31.3 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 656.1 | 654.2 | 1.9 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 75.0 | 75.0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 168.2 | 168.2 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 16,831.7 | 本年支出合计 | 59 | 16,833.3 | 16,831.4 | 1.9 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.8 | 0.8 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.4 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 16,834.1 | 总计 | 64 | 16,834.1 | 16,832.2 | 1.9 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 16,831.4 | 944.2 | 15,887.2 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.6 | 180.6 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.6 | 180.6 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 109.5 | 109.5 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.2 | 56.2 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.0 | 15.0 | |||
210 | 卫生健康支出 | 31.3 | 31.3 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.3 | 31.3 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.3 | 31.3 | |||
211 | 节能环保支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||
21103 | 污染防治 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 654.2 | 564.0 | 90.2 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 654.2 | 564.0 | 90.2 | ||
2120101 | 行政运行 | 564.0 | 564.0 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 78.6 | 78.6 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | |||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | |||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | |||
221 | 住房保障支出 | 168.2 | 168.2 | |||
22102 | 住房改革支出 | 168.2 | 168.2 | |||
2210201 | 住房公积金 | 47.0 | 47.0 | |||
2210202 | 提租补贴 | 121.2 | 121.2 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 619.1 | 302 | 商品和服务支出 | 123.1 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 231.3 | 30201 | 办公费 | 5.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 180.3 | 30202 | 印刷费 | 0.7 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 58.0 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.2 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 15.0 | 30207 | 邮电费 | 4.2 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.2 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.1 | 30211 | 差旅费 | 4.2 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 47.0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 202.0 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 23.6 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 161.6 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.7 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 51.0 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.3 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.3 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.8 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 41.7 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.1 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.2 | ||||||
人员经费合计 | 821.1 | 公用经费合计 | 123.1 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
预算代码：608001 | 公开07表 | |||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注：佳木斯市城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 城乡建设局（本级）2020年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。城乡建设局（本级）2020年度部门决算收支总额16925万元，其中：本年收入16835.1万元，年初结转和结余89.9万元；本年支出16835.5万元，年末结转和结余89.5万元。
（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加15582.13万元，增长1160.4%，主要原因是由于增加污染防治支出；支出总额增加15582.1万元，增长1160.3%，主要原因是由于增加污染防治支出；年末结转和结余减少0.4万元，下降0.4%，主要原因是由于办公费等结余。
金额单位：万元 | ||||
项目 | 2020年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
本年收入合计 | 16833.1 | -15502.4 | -3479.7 | 应急局自然灾害款2020年没有，工程款本年未走此科目，新增污染防治支出 |
1.财政拨款收入 | 16829.7 | 15666.5 | +1346.8% | 新增污染防治支出 |
2.上级补助收入 | - | - | - | - |
3.事业收入 | - | - | - | - |
4.经营收入 | - | - | - | - |
5.附属单位上缴收入 | - | - | - | - |
6.其他收入 | 3.4 | -164.1 | -4826.5% | 应急局自然灾害款2020年没有，工程款本年未走此科目 |
金额单位：万元 | ||||
项目 | 2020年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
本年支出合计 | 16835.5 | 15582.5 | 5298.8% | 新增污染防治支出、压减基本支出 |
1.基本支出 | 946.4 | -12.3 | -1.3% | 压减基本支出 |
2.项目支出 | 15889.1 | 15594.8 | 5300.1% | 新增污染防治支出 |
3.上缴上级支出 | - | - | - | |
4.经营支出 | - | - | - | |
5.对附属单位补助支出 | - | - | - |
（一）总体情况。城乡建设局（本级）2020年度财政拨款收入16831.7万元，年初财政拨款结转和结余2.4万元；本年支出16833.3万元，年末财政拨款结转和结余0.8万元。
（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加167202.6万元，增长1432.9%；财政拨款支出增加15666.6万元，增长1342.8%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，下降1.6万元，下降66.6%。
（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加15950.43万元，增长1809.9%；财政拨款支出增加15856.3万元，增长1623%。
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。城乡建设局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款收入16829.7万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余95.7万元；本年支出16831.4万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.8万元。
（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加15666.5万元，增长1346.8%，主要原因是本年度增加污染防治支出；一般公共预算财政拨款支出增加15664.7万元，增长1342.7%，主要原因是本年度增加污染防治支出。
（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加15948.4万元，增长1809.6%，变化的主要原因是污染防治支出年初未做预算；一般公共预算财政拨款支出增加15854.4万元，增长1622.8%，变化的主要原因是污染防治支出年初未做预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出946.4万元，其中：人员经费821.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会
保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金
及其他对个人和家庭的补助；公用经费125.3万元，主要包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费及福利费。
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。城乡建设局（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.9万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1.9万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。
（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少4万元，下降67.8%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置；政府性基金预算财政拨款支出减少4万元，下降67.8%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置。
（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加减少1.9万元，增长100%%，变化的主要原因是年初未做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加1.9万元，增长100%%，变化的主要原因是年初未做预算。
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明佳木斯市城乡建设局（本级）国有资本经营预算财政拨款收支为0。
”2020年度，城乡建设局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为1.8万元，与2019年度决算相比减少0.7万元，下降28%，变化的主要原因是压减三公经费；与2020年度预算相比减少1.2万元，下降40%，变化的主要原因是压减经费。
（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无因公出国（境）；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无因公出国（境）。
因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（二）公务用车购置及运行费1.8万元。
1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无公车购置；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无公车购置。
2.公务用车运行维护费1.8万元，与2019年度决算相比增减少0.7万元，下降28%，变化的主要原因是压减经费；与2020全年预算相比减少1.2万元，下降40%，变化的主要原因是压减经费。
公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量3辆，与上年相比增加（减少）0辆。
（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无公务接待；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无公务接待。
全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。
七、关于机关运行经费情况说明本部门2020年度机关运行经费支出123.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加41.4万元，增长50.7%，主要原因是购买工程项目管理审批系统。比2020年度预算数增加41.9万元，增长34.03%，主要原因是工程项目管理审批系统年初未纳入预算。
八、关于政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额128.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.9万元。授予中小企业合同金额56.7万元，占政府采购支出总额的44%，其中：授予小微企业合同金额56.7万元，占政府采购支出总额的44%。
九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，城乡建设局（本级）共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金17415.6万元，占一般公共预算项目支出总额的109.6%。组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出17415.6万元。
（二）项目（专项）支出绩效自评结果
我局（委、办）对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计17459.1万元，执行数合计17415.6万元，完成预算的99.7%，平均得分95分。具体情况为：
1.“法律顾问工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
2. “部门预算上年结转工程项目建设审批管理系统”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为95.8万元，执行数为71.8万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按合同约定付总额的75%。
3. “部门预算视频网络费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
4. “部门预算职工体检费支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
5. “2020年农村生活垃圾治理资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为75万元，执行数为55.4万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：预算估计不准确。下一步改进措施：加强预算能力。
6. “长安西路、万象街易涝区段城市排水防涝设施建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2428万元，执行数为2428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
7. “部门预算办案业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
8.“城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
9. “江南备用水源地建设工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14780万元，执行数为14780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
上述各项绩效评价表详见附录。
第四部分 名词解释1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
12.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
第五部分 附录1.项目（专项）支出绩效自评表
附件1： | |||||||||
法律顾问项目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 法律顾问专项 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 行政审批科 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
法律顾问事前事中事后全过程介入局行政审批及相关法务工作，保障局机关及相关群众合法利益，促进部门依法行政进程。 | 法律顾问全过程介入局行政审批及相关法务工作，保障了局机关及相关群众合法利益，推进了部门依法行政进程。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 参与重大决策提供法律意见数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||
为行政管理提供法律咨询数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
立法和文件的合法性审查数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
案件执行提供意见和建议数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
质量指标 | 质量达标率（%） | 100 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
时效指标 | 按时完成率(%) | 100 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
成本指标 | 法律顾问专项成本控制（万元） | 3.6 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 起到法律预防维护政府机关权益 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | 无 | |||
生态效益 指标 | |||||||||
可持影响 指标 | 持续推进新时期法治政府建设 | 完善 | 完善 | 15 | 15 | 无 | |||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 法律服务对象满意率(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
工程项目建设审批管理系统支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 工程项目建设审批管理系统 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 95.752 | 95.752 | 71.814 | 10 | 75% | 8 | |||
其中：当年财政拨款 | - | - | |||||||
上年结转资金 | 95.752 | 95.752 | 71.814 | - | - | ||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
佳木斯工程项目建设审批管理系统将工程建设项目审批实现线上办理，审批时限压缩在90天之内。 | 我市工程建设项目审批实现线上办理，审批时限压缩在29-70天之内。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 工程项目审批覆盖率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
质量指标 | 系统运行稳定率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
时效指标 | 审批时限达标率 | 1 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
成本指标 | 审批便利度 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 100% | 无 | ||||||
社会效益 指标 | 优化营商环境效益度 | 1 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
生态效益 指标 | 降低企业审批成本率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
可持影响 指标 | 100% | 无 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 建筑企业满意度 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 98 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
视 频 网 络 费 （专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 视频网络费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.0744 | 3.0744 | 3.0744 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.0744 | 3.0744 | 3.0744 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全省住建系统会议安排 | 30 | 100% | 13 | 13 | 无 | ||
质量指标 | 会议网络通畅 | 通畅 | 通畅 | 12 | 12 | 无 | |||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 13 | 13 | 无 | |||
成本指标 | 线路租金成本控制（元） | 3.0744 | 100% | 12 | 12 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 实现会议高效节时（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
社会效益指标 | 10 | 10 | 无 | ||||||
生态效益指标 | 无 | ||||||||
可持影响指标 | 无 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 会议使用满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
职 工 体 检 费 项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 职工体检费项目 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
年内按期发放139人体检卡 | 已全部发放到位 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 发放体检卡数量 | 139 | 100% | 13 | 13 | |||
质量指标 | 办理本地知名医院体检卡 | 三甲 | 100% | 13 | 13 | ||||
时效指标 | 及时购买发放 | 及时 | 100% | 12 | 12 | ||||
成本指标 | 按预算安排资金数额购卡（万元） | 11.12 | 100% | 12 | 12 | ||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持影响 指标 | 保障职工身体健康，促进更好开展为人民服务工作 | 促进 | 促进 | 30 | 30 | ||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度% | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
农村生活垃圾治理项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 农村生活垃圾治理 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市郊区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市郊区住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 75.03 | 55.431 | 55.431 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 75.03 | 75.03 | - | 100.00% | - | ||||
上年结转资金 | 0 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全面完成全省农村生活垃圾治理三年行动目标、中央环保督查整改任务 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 农村生活垃圾分拣中心 | 92座 | 92座分拣中心全部完成 | 10 | 10 | |||
对农村生活垃圾分拣中心建设过程进行监理，保障工程质量 | 92座生活垃圾分拣中心 | 已全部竣工，通过验收 | 5 | 5 | |||||
对农村生活垃圾分拣中心施工结算进行评审，对整个项目发起绩效评价 | 农村生活垃圾收转运体系建设 | 结算报告及绩效评价报告已出具 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
实际开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥5% | 0 | 5 | 0 | 省级匹配补贴资金尚未下达 | |||
三季度预算资金累计支出率 | ≥50% | 0 | 5 | 0 | 资金于2020年9月2日下达，暂无项目费用需支出。 | ||||
全年预算资金支出率 | ≥100% | 16.20% | 5 | 0.81 | 工程结算评审未完成，尚未支付工程尾款。 | ||||
规定时间内完成开工任务 | 12月31日前 | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 农村垃圾治理工作 | 群众知晓率、参与度更高 | 已完成 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 | 农村生活环境 | 进一步改善 | 已改善 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 农村生活垃圾治理水平 | 全面提升 | 已提升 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 村民满意度 | ≥80 | 94.40% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 85.81 | |||||||
无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 长安西路、万象街易涝区段城市排水防涝设施建设项目 | ||||||||
主管部门 | 市住建局 | 实施单位 | 佳木斯市城市建设工程指挥部 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 2428 | 2428 | 2428 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 2428 | 2428 | 2428 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
新建改造排水管网3.27公里，排水泵站1座。 | 基本达到预期指标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 新建排水管网 | ≥3270 | 100% | 10 | 10 | |||
新建排水泵站1座 | ≥1座 | 100% | 10 | 10 | |||||
支持排水防涝补短板的城市 | 1个 | 100% | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 工程质量 | 符合国家质量标准 | 100% | 10 | 10 | ||||
中央资金支持的城市易涝区段消除比例 | ≥50% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 规定时限内完成建设内容 | 2020年12月31日前 | 100% | 5 | 5 | ||||
2020年计划完成整治的易涝区段任务完成时间 | 2020年 12月 | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 成本控制在预算内（万元） | ≦2428 | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 指标1 | |||||||
社会效益 指标 | 居住人群幸福感 | 有效提升 | 80% | 5 | 5 | ||||
城市排涝水平显著提高 | 显著提高 | 80% | 5 | 5 | |||||
生态效益 指标 | 城市人居环境 | 进一步改善 | 60% | 5 | 5 | ||||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 污水收集能力 | 有效提升 | 80% | 5 | 5 | ||||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 受众群体满意度（%） | ≥90 | 95% | 10 | 10 | |||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 业务办案费 | ||||||||
主管部门 | 城乡建设局 | 实施单位 | 建设市场管理办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 11.55 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照《黑龙江省建筑市场管理条例》严格检查，加大违规处罚力度，使建筑市场更加规范有序。 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 办案业务经费 | 11.55 | 100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 按计划完成 | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 按进度完成（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 按照目标完成 | 11.55 | 11.55 | 15 | 15 | ||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 全年处罚4起 | 4 | 100% | 5 | 5 | |||
社会效益 指标 | 规范了建筑市场 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 施工环境改善 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 为执法保驾护航 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 满意 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 51 | 51 | 51 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 51 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | 达标完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | 完成 | 100% | 15 | 15 | |||
质量指标 | 通过市环保局审核 | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 如期完成 | 完成 | 100% | 15 | 15 | ||||
成本指标 | 符合中标价要求 | 符合 | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高社会环境质量 | 完成 | 100% | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 提高生态保护标准 | 完成 | 100% | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 对环境及生态治理提供指导 | 完成 | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 群众满意 | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 佳木斯市第二水源地建设工程项目（取水、输水、电力） | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城市建设工程指挥部 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 14780 | 14780 | 14780 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 14780 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照施工图设计，达到中央环保督查年内通水的要求 | 达标完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 水文地质勘查及取水区域选定 | 完成水文地质勘查工作，经市政府审议确定选址区 | 100% | 4 | 4 | |||
初步设计及施工图设计 | 完成项目初步设计及施工图设计 | 100% | 4 | 4 | |||||
取水及输水施工及监理招标 | 完成取水及输水标段施工及监理招标 | 100% | 4 | 4 | |||||
5眼取水井及配套泵房、1公里输电线路建设 | 完成5眼取水井及配套泵房、配套意力建设，并配备相应提水设备 | 100% | 4 | 4 | |||||
输水管线23公里铺设 | 完成23公里输水管线铺设 | 100% | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 泵房正常起用，达到取水功能 | 功能性达标 | 100% | 5 | 5 | ||||
输水管线建成，达到将水输送至七水厂的条件 | 功能性达标 | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 实际开工率 | 第四季度内开工 | 100% | 5 | 5 | ||||
年内达到通水条件 | 达到中央环保年内达到通水条件的要求 | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 按照控制价及住建系统浮动要求范围内投资 | 按照控制价及住建系统浮动要求范围内投资 | 100% | 5 | 5 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为居民连续用水、安全用水提供保障 | 增加1.5万吨/天备用水量供给 | 完成 | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 新建水源原水经七水厂净化能够满足生活生产需求 | 满足生活饮水标准 | 达标 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 满足供水20需求 | 能够保障20供水需求 | 达标 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 周边群众不存在不满意见 | 群众满意 | 达标 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
佳木斯市城乡建设局（本级）2020年度部门决算公开说明.pdf
佳木斯市住房和城乡建设局
???2021年9月30日
扫一扫在手机打开当前页 
附件1
佳木斯市城乡建设局（本级）
2020年度部门决算
（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。
（二）贯彻落实关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的法律法规、方针、政策。研究提出城乡建设重大问题的政策建议，拟订城乡建设规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担行业管理职责。
（三）承担贯彻实施工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额、省定额。拟订（测定）全市的工程建设补充定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和全市的工程造价管理制度。拟订公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督全市的各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布全市工程造价信息。
（四）组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证。制定城市基础设施和公用设施建设项目年度预算内投资计划，并指导、监督、检查其计划执行情况。负责指导与管理全市城乡建设计划与统计工作；负责制定公用设施规范性文件并组织实施 。
（五）负责监督管理全市建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。管理建筑市场准入、工程招投标、建设项目审批、施工许可、工程监理。负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位。监督工程项目建设全过程。控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准组织项目建设和竣工验收。指导企业开拓外埠或国外市场。
（六）负责建筑工程质量安全监督管理的责任。负责城乡建设行业的安全生产工作。负责建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理。负责房屋建筑工程、市政基础设施工程、公共建筑的装饰装修及居住建筑验收前的装饰装修工程质量监督和竣工验收监督及备案管理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（七）负责建设工程勘察、设计、施工、建设监理和相关中介组织的管理，规范建设工程勘察设计市场。负责勘察设计合同备案和施工图审查备案管理。负责建筑节能技术、产品认证审查和推广应用工作。
（八）负责制定建设行业科技发展规划和技术经济政策并监督实施，组织重大科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新，推广应用新技术、新产品、新工艺、新型墙体材料，积极发展散装水泥事业。
（九）负责指导和管理供热燃气、市政设施建设、供排水工作。负责新建、扩建、改建供热工程审批。负责对行使供热、燃气相关权力事项的事中、事后监管。组织并参与城市供热、燃气行业管理工作。
（十）负责指导全市县域及村镇建设工作。拟订全市小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度，指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境改善工作。指导村镇建设试点工作。
（十一）负责建设行业宏观管理和各项政策、行业发展战略、产业政策、规章、管理办法的拟订并贯彻落实，指导建设行业的体制改革。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置佳木斯市城乡建设局（本级）内设机构（处室）共13个，包括：办公室、行政审批法规科、市政设施科、供排水科、建筑施工监督科、工程造价科、设计科技科、村镇建设科（大项目办）、安全监察科、信访科、供热燃气科、机关党委、离退休干部工作科。
三、人员构成2020年末佳木斯市城乡建设局（本级）实有人数141人，其中：行政人员45人、参公人员0人、事业人员8人、离休人员2人、退休人员86人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少7人，其中，行政人员减少3人、参公人员增加（减少）0人，事业人员增加（减少）0人，离休人员增加（减少）0人，退休人员减少4人。
第二部分 城乡建设局2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,829.7 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.9 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 3.4 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.6 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.3 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 15,722.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 658.3 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 75.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 168.2 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 16,835.1 | 本年支出合计 | 58 | 16,835.5 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 89.9 | 年末结转和结余 | 60 | 89.5 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 16,925.0 | 总计 | 62 | 16,925.0 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16,835.1 | 16,831.7 | 3.4 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.6 | 180.6 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.6 | 180.6 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 109.5 | 109.5 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.2 | 56.2 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.0 | 15.0 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.3 | 31.3 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.3 | 31.3 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.3 | 31.3 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||||||
21103 | 污染防治 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 657.9 | 654.5 | 3.4 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 656.0 | 652.5 | 3.4 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 565.8 | 562.4 | 3.4 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 78.6 | 78.6 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | |||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | |||||||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 168.2 | 168.2 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 168.2 | 168.2 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.0 | 47.0 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 121.2 | 121.2 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16,835.5 | 946.4 | 15,889.1 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.6 | 180.6 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.6 | 180.6 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 109.5 | 109.5 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.2 | 56.2 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.0 | 15.0 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.3 | 31.3 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.3 | 31.3 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.3 | 31.3 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||||
21103 | 污染防治 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 658.3 | 566.2 | 92.1 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 656.4 | 566.2 | 90.2 | |||||
2120101 | 行政运行 | 566.2 | 566.2 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 78.6 | 78.6 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | ||||||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 168.2 | 168.2 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 168.2 | 168.2 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.0 | 47.0 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 121.2 | 121.2 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,829.7 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.9 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 180.6 | 180.6 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.3 | 31.3 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 656.1 | 654.2 | 1.9 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 75.0 | 75.0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 168.2 | 168.2 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 16,831.7 | 本年支出合计 | 59 | 16,833.3 | 16,831.4 | 1.9 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.8 | 0.8 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.4 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 16,834.1 | 总计 | 64 | 16,834.1 | 16,832.2 | 1.9 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 16,831.4 | 944.2 | 15,887.2 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.6 | 180.6 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.6 | 180.6 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 109.5 | 109.5 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.2 | 56.2 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.0 | 15.0 | |||
210 | 卫生健康支出 | 31.3 | 31.3 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.3 | 31.3 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.3 | 31.3 | |||
211 | 节能环保支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||
21103 | 污染防治 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 654.2 | 564.0 | 90.2 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 654.2 | 564.0 | 90.2 | ||
2120101 | 行政运行 | 564.0 | 564.0 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 78.6 | 78.6 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | |||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | |||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | |||
221 | 住房保障支出 | 168.2 | 168.2 | |||
22102 | 住房改革支出 | 168.2 | 168.2 | |||
2210201 | 住房公积金 | 47.0 | 47.0 | |||
2210202 | 提租补贴 | 121.2 | 121.2 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 619.1 | 302 | 商品和服务支出 | 123.1 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 231.3 | 30201 | 办公费 | 5.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 180.3 | 30202 | 印刷费 | 0.7 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 58.0 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.2 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 15.0 | 30207 | 邮电费 | 4.2 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.2 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.1 | 30211 | 差旅费 | 4.2 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 47.0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 202.0 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 23.6 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 161.6 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.7 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 51.0 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.3 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.3 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.8 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 41.7 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.1 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.2 | ||||||
人员经费合计 | 821.1 | 公用经费合计 | 123.1 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
预算代码：608001 | 公开07表 | |||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：佳木斯市城乡建设局（本级） | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注：佳木斯市城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 城乡建设局（本级）2020年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。城乡建设局（本级）2020年度部门决算收支总额16925万元，其中：本年收入16835.1万元，年初结转和结余89.9万元；本年支出16835.5万元，年末结转和结余89.5万元。
（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加15582.13万元，增长1160.4%，主要原因是由于增加污染防治支出；支出总额增加15582.1万元，增长1160.3%，主要原因是由于增加污染防治支出；年末结转和结余减少0.4万元，下降0.4%，主要原因是由于办公费等结余。
金额单位：万元 | ||||
项目 | 2020年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
本年收入合计 | 16833.1 | -15502.4 | -3479.7 | 应急局自然灾害款2020年没有，工程款本年未走此科目，新增污染防治支出 |
1.财政拨款收入 | 16829.7 | 15666.5 | +1346.8% | 新增污染防治支出 |
2.上级补助收入 | - | - | - | - |
3.事业收入 | - | - | - | - |
4.经营收入 | - | - | - | - |
5.附属单位上缴收入 | - | - | - | - |
6.其他收入 | 3.4 | -164.1 | -4826.5% | 应急局自然灾害款2020年没有，工程款本年未走此科目 |
金额单位：万元 | ||||
项目 | 2020年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
本年支出合计 | 16835.5 | 15582.5 | 5298.8% | 新增污染防治支出、压减基本支出 |
1.基本支出 | 946.4 | -12.3 | -1.3% | 压减基本支出 |
2.项目支出 | 15889.1 | 15594.8 | 5300.1% | 新增污染防治支出 |
3.上缴上级支出 | - | - | - | |
4.经营支出 | - | - | - | |
5.对附属单位补助支出 | - | - | - |
（一）总体情况。城乡建设局（本级）2020年度财政拨款收入16831.7万元，年初财政拨款结转和结余2.4万元；本年支出16833.3万元，年末财政拨款结转和结余0.8万元。
（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加167202.6万元，增长1432.9%；财政拨款支出增加15666.6万元，增长1342.8%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，下降1.6万元，下降66.6%。
（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加15950.43万元，增长1809.9%；财政拨款支出增加15856.3万元，增长1623%。
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。城乡建设局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款收入16829.7万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余95.7万元；本年支出16831.4万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.8万元。
（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加15666.5万元，增长1346.8%，主要原因是本年度增加污染防治支出；一般公共预算财政拨款支出增加15664.7万元，增长1342.7%，主要原因是本年度增加污染防治支出。
（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加15948.4万元，增长1809.6%，变化的主要原因是污染防治支出年初未做预算；一般公共预算财政拨款支出增加15854.4万元，增长1622.8%，变化的主要原因是污染防治支出年初未做预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出946.4万元，其中：人员经费821.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会
保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金
及其他对个人和家庭的补助；公用经费125.3万元，主要包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费及福利费。
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。城乡建设局（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.9万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1.9万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。
（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少4万元，下降67.8%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置；政府性基金预算财政拨款支出减少4万元，下降67.8%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置。
（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加减少1.9万元，增长100%%，变化的主要原因是年初未做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加1.9万元，增长100%%，变化的主要原因是年初未做预算。
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明佳木斯市城乡建设局（本级）国有资本经营预算财政拨款收支为0。
”2020年度，城乡建设局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为1.8万元，与2019年度决算相比减少0.7万元，下降28%，变化的主要原因是压减三公经费；与2020年度预算相比减少1.2万元，下降40%，变化的主要原因是压减经费。
（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无因公出国（境）；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无因公出国（境）。
因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（二）公务用车购置及运行费1.8万元。
1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无公车购置；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无公车购置。
2.公务用车运行维护费1.8万元，与2019年度决算相比增减少0.7万元，下降28%，变化的主要原因是压减经费；与2020全年预算相比减少1.2万元，下降40%，变化的主要原因是压减经费。
公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量3辆，与上年相比增加（减少）0辆。
（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无公务接待；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度无公务接待。
全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。
七、关于机关运行经费情况说明本部门2020年度机关运行经费支出123.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加41.4万元，增长50.7%，主要原因是购买工程项目管理审批系统。比2020年度预算数增加41.9万元，增长34.03%，主要原因是工程项目管理审批系统年初未纳入预算。
八、关于政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额128.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.9万元。授予中小企业合同金额56.7万元，占政府采购支出总额的44%，其中：授予小微企业合同金额56.7万元，占政府采购支出总额的44%。
九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，城乡建设局（本级）共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金17415.6万元，占一般公共预算项目支出总额的109.6%。组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出17415.6万元。
（二）项目（专项）支出绩效自评结果
我局（委、办）对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计17459.1万元，执行数合计17415.6万元，完成预算的99.7%，平均得分95分。具体情况为：
1.“法律顾问工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
2. “部门预算上年结转工程项目建设审批管理系统”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为95.8万元，执行数为71.8万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按合同约定付总额的75%。
3. “部门预算视频网络费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
4. “部门预算职工体检费支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
5. “2020年农村生活垃圾治理资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为75万元，执行数为55.4万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：预算估计不准确。下一步改进措施：加强预算能力。
6. “长安西路、万象街易涝区段城市排水防涝设施建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2428万元，执行数为2428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
7. “部门预算办案业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
8.“城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
9. “江南备用水源地建设工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14780万元，执行数为14780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
上述各项绩效评价表详见附录。
第四部分 名词解释1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
12.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
第五部分 附录1.项目（专项）支出绩效自评表
附件1： | |||||||||
法律顾问项目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 法律顾问专项 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 行政审批科 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
法律顾问事前事中事后全过程介入局行政审批及相关法务工作，保障局机关及相关群众合法利益，促进部门依法行政进程。 | 法律顾问全过程介入局行政审批及相关法务工作，保障了局机关及相关群众合法利益，推进了部门依法行政进程。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 参与重大决策提供法律意见数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||
为行政管理提供法律咨询数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
立法和文件的合法性审查数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
案件执行提供意见和建议数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
质量指标 | 质量达标率（%） | 100 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
时效指标 | 按时完成率(%) | 100 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
成本指标 | 法律顾问专项成本控制（万元） | 3.6 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 起到法律预防维护政府机关权益 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | 无 | |||
生态效益 指标 | |||||||||
可持影响 指标 | 持续推进新时期法治政府建设 | 完善 | 完善 | 15 | 15 | 无 | |||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 法律服务对象满意率(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
工程项目建设审批管理系统支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 工程项目建设审批管理系统 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 95.752 | 95.752 | 71.814 | 10 | 75% | 8 | |||
其中：当年财政拨款 | - | - | |||||||
上年结转资金 | 95.752 | 95.752 | 71.814 | - | - | ||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
佳木斯工程项目建设审批管理系统将工程建设项目审批实现线上办理，审批时限压缩在90天之内。 | 我市工程建设项目审批实现线上办理，审批时限压缩在29-70天之内。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 工程项目审批覆盖率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
质量指标 | 系统运行稳定率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
时效指标 | 审批时限达标率 | 1 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
成本指标 | 审批便利度 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 100% | 无 | ||||||
社会效益 指标 | 优化营商环境效益度 | 1 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
生态效益 指标 | 降低企业审批成本率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
可持影响 指标 | 100% | 无 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 建筑企业满意度 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 98 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
视 频 网 络 费 （专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 视频网络费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.0744 | 3.0744 | 3.0744 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.0744 | 3.0744 | 3.0744 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全省住建系统会议安排 | 30 | 100% | 13 | 13 | 无 | ||
质量指标 | 会议网络通畅 | 通畅 | 通畅 | 12 | 12 | 无 | |||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 13 | 13 | 无 | |||
成本指标 | 线路租金成本控制（元） | 3.0744 | 100% | 12 | 12 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 实现会议高效节时（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
社会效益指标 | 10 | 10 | 无 | ||||||
生态效益指标 | 无 | ||||||||
可持影响指标 | 无 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 会议使用满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
职 工 体 检 费 项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 职工体检费项目 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
年内按期发放139人体检卡 | 已全部发放到位 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 发放体检卡数量 | 139 | 100% | 13 | 13 | |||
质量指标 | 办理本地知名医院体检卡 | 三甲 | 100% | 13 | 13 | ||||
时效指标 | 及时购买发放 | 及时 | 100% | 12 | 12 | ||||
成本指标 | 按预算安排资金数额购卡（万元） | 11.12 | 100% | 12 | 12 | ||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持影响 指标 | 保障职工身体健康，促进更好开展为人民服务工作 | 促进 | 促进 | 30 | 30 | ||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度% | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
农村生活垃圾治理项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 农村生活垃圾治理 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市郊区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市郊区住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 75.03 | 55.431 | 55.431 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 75.03 | 75.03 | - | 100.00% | - | ||||
上年结转资金 | 0 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全面完成全省农村生活垃圾治理三年行动目标、中央环保督查整改任务 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 农村生活垃圾分拣中心 | 92座 | 92座分拣中心全部完成 | 10 | 10 | |||
对农村生活垃圾分拣中心建设过程进行监理，保障工程质量 | 92座生活垃圾分拣中心 | 已全部竣工，通过验收 | 5 | 5 | |||||
对农村生活垃圾分拣中心施工结算进行评审，对整个项目发起绩效评价 | 农村生活垃圾收转运体系建设 | 结算报告及绩效评价报告已出具 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
实际开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥5% | 0 | 5 | 0 | 省级匹配补贴资金尚未下达 | |||
三季度预算资金累计支出率 | ≥50% | 0 | 5 | 0 | 资金于2020年9月2日下达，暂无项目费用需支出。 | ||||
全年预算资金支出率 | ≥100% | 16.20% | 5 | 0.81 | 工程结算评审未完成，尚未支付工程尾款。 | ||||
规定时间内完成开工任务 | 12月31日前 | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 农村垃圾治理工作 | 群众知晓率、参与度更高 | 已完成 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 | 农村生活环境 | 进一步改善 | 已改善 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 农村生活垃圾治理水平 | 全面提升 | 已提升 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 村民满意度 | ≥80 | 94.40% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 85.81 | |||||||
无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 长安西路、万象街易涝区段城市排水防涝设施建设项目 | ||||||||
主管部门 | 市住建局 | 实施单位 | 佳木斯市城市建设工程指挥部 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 2428 | 2428 | 2428 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 2428 | 2428 | 2428 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
新建改造排水管网3.27公里，排水泵站1座。 | 基本达到预期指标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 新建排水管网 | ≥3270 | 100% | 10 | 10 | |||
新建排水泵站1座 | ≥1座 | 100% | 10 | 10 | |||||
支持排水防涝补短板的城市 | 1个 | 100% | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 工程质量 | 符合国家质量标准 | 100% | 10 | 10 | ||||
中央资金支持的城市易涝区段消除比例 | ≥50% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 规定时限内完成建设内容 | 2020年12月31日前 | 100% | 5 | 5 | ||||
2020年计划完成整治的易涝区段任务完成时间 | 2020年 12月 | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 成本控制在预算内（万元） | ≦2428 | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 指标1 | |||||||
社会效益 指标 | 居住人群幸福感 | 有效提升 | 80% | 5 | 5 | ||||
城市排涝水平显著提高 | 显著提高 | 80% | 5 | 5 | |||||
生态效益 指标 | 城市人居环境 | 进一步改善 | 60% | 5 | 5 | ||||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 污水收集能力 | 有效提升 | 80% | 5 | 5 | ||||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 受众群体满意度（%） | ≥90 | 95% | 10 | 10 | |||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 业务办案费 | ||||||||
主管部门 | 城乡建设局 | 实施单位 | 建设市场管理办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 11.55 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照《黑龙江省建筑市场管理条例》严格检查，加大违规处罚力度，使建筑市场更加规范有序。 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 办案业务经费 | 11.55 | 100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 按计划完成 | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 按进度完成（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 按照目标完成 | 11.55 | 11.55 | 15 | 15 | ||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 全年处罚4起 | 4 | 100% | 5 | 5 | |||
社会效益 指标 | 规范了建筑市场 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 施工环境改善 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 为执法保驾护航 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 满意 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 51 | 51 | 51 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 51 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | 达标完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | 完成 | 100% | 15 | 15 | |||
质量指标 | 通过市环保局审核 | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 如期完成 | 完成 | 100% | 15 | 15 | ||||
成本指标 | 符合中标价要求 | 符合 | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高社会环境质量 | 完成 | 100% | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 提高生态保护标准 | 完成 | 100% | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 对环境及生态治理提供指导 | 完成 | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 群众满意 | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 佳木斯市第二水源地建设工程项目（取水、输水、电力） | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城市建设工程指挥部 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 14780 | 14780 | 14780 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 14780 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照施工图设计，达到中央环保督查年内通水的要求 | 达标完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 水文地质勘查及取水区域选定 | 完成水文地质勘查工作，经市政府审议确定选址区 | 100% | 4 | 4 | |||
初步设计及施工图设计 | 完成项目初步设计及施工图设计 | 100% | 4 | 4 | |||||
取水及输水施工及监理招标 | 完成取水及输水标段施工及监理招标 | 100% | 4 | 4 | |||||
5眼取水井及配套泵房、1公里输电线路建设 | 完成5眼取水井及配套泵房、配套意力建设，并配备相应提水设备 | 100% | 4 | 4 | |||||
输水管线23公里铺设 | 完成23公里输水管线铺设 | 100% | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 泵房正常起用，达到取水功能 | 功能性达标 | 100% | 5 | 5 | ||||
输水管线建成，达到将水输送至七水厂的条件 | 功能性达标 | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 实际开工率 | 第四季度内开工 | 100% | 5 | 5 | ||||
年内达到通水条件 | 达到中央环保年内达到通水条件的要求 | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 按照控制价及住建系统浮动要求范围内投资 | 按照控制价及住建系统浮动要求范围内投资 | 100% | 5 | 5 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为居民连续用水、安全用水提供保障 | 增加1.5万吨/天备用水量供给 | 完成 | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 新建水源原水经七水厂净化能够满足生活生产需求 | 满足生活饮水标准 | 达标 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 满足供水20需求 | 能够保障20供水需求 | 达标 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 周边群众不存在不满意见 | 群众满意 | 达标 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
佳木斯市城乡建设局（本级）2020年度部门决算公开说明.pdf
佳木斯市住房和城乡建设局
???2021年9月30日
扫一扫在手机打开当前页
黑龙江
黑龙江
黑龙江
黑龙江
黑龙江
黑龙江
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
