佳木斯市城乡建设局（汇总）2020年度部门决算公开说明
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佳木斯市城乡建设局（汇总）2020年度部门决算公开说明
附件1
佳木斯市城乡建设局（汇总）
2020年度部门决算
（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。
（二）贯彻落实关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的法律法规、方针、政策。研究提出城乡建设重大问题的政策建议，拟订城乡建设规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担行业管理职责。
（三）承担贯彻实施工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额、省定额。拟订（测定）全市的工程建设补充定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和全市的工程造价管理制度。拟订公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督全市的各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布全市工程造价信息。
（四）组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证。制定城市基础设施和公用设施建设项目年度预算内投资计划，并指导、监督、检查其计划执行情况。负责指导与管理全市城乡建设计划与统计工作；负责制定公用设施规范性文件并组织实施 。
（五）负责监督管理全市建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。管理建筑市场准入、工程招投标、建设项目审批、施工许可、工程监理。负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位。监督工程项目建设全过程。控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准组织项目建设和竣工验收。指导企业开拓外埠或国外市场。
（六）负责建筑工程质量安全监督管理的责任。负责城乡建设行业的安全生产工作。负责建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理。负责房屋建筑工程、市政基础设施工程、公共建筑的装饰装修及居住建筑验收前的装饰装修工程质量监督和竣工验收监督及备案管理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（七）负责建设工程勘察、设计、施工、建设监理和相关中介组织的管理，规范建设工程勘察设计市场。负责勘察设计合同备案和施工图审查备案管理。负责建筑节能技术、产品认证审查和推广应用工作。
（八）负责制定建设行业科技发展规划和技术经济政策并监督实施，组织重大科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新，推广应用新技术、新产品、新工艺、新型墙体材料，积极发展散装水泥事业。
（九）负责指导和管理供热燃气、市政设施建设、供排水工作。负责新建、扩建、改建供热工程审批。负责对行使供热、燃气相关权力事项的事中、事后监管。组织并参与城市供热、燃气行业管理工作。
（十）负责指导全市县域及村镇建设工作。拟订全市小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度，指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境改善工作。指导村镇建设试点工作。
（十一）负责建设行业宏观管理和各项政策、行业发展战略、产业政策、规章、管理办法的拟订并贯彻落实，指导建设行业的体制改革。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置佳木斯市城乡建设局（汇总）决算是包括佳木斯市城乡建设局本级以及所属7家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位4家，纳入佳木斯市城乡建设局（汇总）决算编制范围的预算单位具体情况如下：
序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
1 | 佳木斯市城乡建设局 | 1 | —— | 45 | —— |
2 | 佳木斯市城乡建设局（本级） | 2 | 行政 | 13 | 办公室、行政审批法规科、市政设施科、供排水科、建筑施工监督科、工程造价科、设计科技科、村镇建设科（大项目办）、安全监察科、信访科、供热燃气科、机关党委、离退休干部工作科 |
3 | 佳木斯市工程质量监督站 | 3 | 参公 | 8 | 综合科、总工办、建筑工程监督科、市政安装监督科、建筑材料监督科、装饰装修工程监督科、外县管理科和检测管理科 |
4 | 佳木斯市供热燃气管理办公室 | 3 | 参公 | 5 | 综合业务科、规划科、供热管理科、燃气管理课、信访科 |
5 | 污水处理监管办公室 | 3 | 事业 | 1 | 污水处理监管办公室 |
6 | 建筑节能管理办公室 | 3 | 事业 | 5 | 办公室、综合技术科、监察科、散装水泥科、预拌混凝土科 |
7 | 市政府投资项目代建管理中心 | 3 | 事业 | 2 | 办公室、综合科 |
8 | 佳木斯市市政设施管理处 | 3 | 事业 | 11 | 综合科、党群工作部、市政设施维修一队、市政设施维修二队、市政设施维修三队、路灯维修所、技术科、安全设备科、市政设施科、车队、 物资供应科 |
2020年末佳木斯市城乡建设局实有人数699人，其中：行政人员45人、参公人员41人、事业人员164人、离休人员2人、退休人员447人。与2019年度决算相比，年末实有人数增减少4人，其中，行政人员减少3人、参公人员减少1人，事业人员无变化，退休人员增加2人。
第二部分 市城乡建设局（汇总）2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,925.3 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,037.2 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 409.8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 684.6 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 125.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 20,470.1 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,450.9 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 75.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 552.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 29,372.2 | 本年支出合计 | 58 | 29,357.7 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2.1 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 101.1 | 年末结转和结余 | 60 | 117.7 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 29,475.4 | 总计 | 62 | 29,475.4 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 29,372.2 | 28,962.5 | 409.8 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 701.8 | 701.8 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 685.8 | 685.8 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 136.2 | 136.2 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 241.4 | 241.4 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.7 | 235.7 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.5 | 72.5 | |||||||
20808 | 抚恤 | 16.1 | 16.1 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.1 | 16.1 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 125.0 | 125.0 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.0 | 125.0 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.1 | 53.1 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 71.9 | 71.9 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 20,470.1 | 20,470.1 | |||||||
21103 | 污染防治 | 20,470.1 | 20,470.1 | |||||||
2110302 | 水体 | 4,748.1 | 4,748.1 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,448.3 | 7,038.5 | 409.8 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,070.5 | 1,066.2 | 4.3 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 885.9 | 881.6 | 4.3 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 103.7 | 103.7 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.3 | 69.3 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,191.1 | 3,785.6 | 405.4 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,191.1 | 3,785.6 | 405.4 | ||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.5 | |||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.5 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | |||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,035.2 | 2,035.2 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,035.2 | 2,035.2 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 552.0 | 552.0 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 552.0 | 552.0 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 104.5 | 104.5 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 447.5 | 447.5 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 29,357.7 | 3,301.5 | 26,056.2 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 684.6 | 684.6 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.6 | 668.6 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 136.2 | 136.2 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 241.4 | 241.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.7 | 235.7 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.3 | 55.3 | ||||||
20808 | 抚恤 | 16.1 | 16.1 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.1 | 16.1 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 125.0 | 125.0 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.0 | 125.0 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.1 | 53.1 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 71.9 | 71.9 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 20,470.1 | 17.8 | 20,452.3 | |||||
21103 | 污染防治 | 20,470.1 | 17.8 | 20,452.3 | |||||
2110302 | 水体 | 4,748.1 | 17.8 | 4,730.3 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,450.9 | 1,922.0 | 5,528.9 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,070.9 | 955.5 | 115.4 | |||||
2120101 | 行政运行 | 886.3 | 886.3 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 103.7 | 103.7 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.3 | 69.2 | 0.1 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,191.1 | 814.9 | 3,376.2 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,191.1 | 814.9 | 3,376.2 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.4 | 0.1 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.4 | 0.1 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,035.2 | 2,035.2 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,035.2 | 2,035.2 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2.3 | 2.3 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2.3 | 2.3 | ||||||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 552.0 | 552.0 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 552.0 | 552.0 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 104.5 | 104.5 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 447.5 | 447.5 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,925.3 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,037.2 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 684.6 | 684.6 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.0 | 125.0 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 20,470.1 | 20,470.1 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,040.3 | 5,003.2 | 2,037.2 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 75.0 | 75.0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 552.0 | 552.0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 28,962.5 | 本年支出合计 | 59 | 28,947.1 | 26,909.9 | 2,037.2 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.0 | 29.0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.6 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 28,976.1 | 总计 | 64 | 28,976.1 | 26,938.9 | 2,037.2 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 26,909.9 | 3,293.7 | 23,616.3 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 684.6 | 684.6 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.6 | 668.6 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 136.2 | 136.2 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 241.4 | 241.4 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.7 | 235.7 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.3 | 55.3 | |||
20808 | 抚恤 | 16.1 | 16.1 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.1 | 16.1 | |||
210 | 卫生健康支出 | 125.0 | 125.0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.0 | 125.0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.1 | 53.1 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 71.9 | 71.9 | |||
211 | 节能环保支出 | 20,470.1 | 17.8 | 20,452.3 | ||
21103 | 污染防治 | 20,470.1 | 17.8 | 20,452.3 | ||
2110302 | 水体 | 4,748.1 | 17.8 | 4,730.3 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5,003.2 | 1,914.2 | 3,089.0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,067.8 | 952.4 | 115.4 | ||
2120101 | 行政运行 | 883.3 | 883.3 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 103.7 | 103.7 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.3 | 69.1 | 0.1 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,785.6 | 812.2 | 2,973.4 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,785.6 | 812.2 | 2,973.4 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.4 | 0.1 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.4 | 0.1 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.1 | 0.1 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.1 | 0.1 | |||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | |||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | |||
221 | 住房保障支出 | 552.0 | 552.0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 552.0 | 552.0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 104.5 | 104.5 | |||
2210202 | 提租补贴 | 447.5 | 447.5 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,346.5 | 302 | 商品和服务支出 | 247.7 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 912.5 | 30201 | 办公费 | 28.2 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 566.3 | 30202 | 印刷费 | 0.9 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 127.0 | 30203 | 咨询费 | 4.0 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.9 | 30204 | 手续费 | 0.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.6 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.7 | 30206 | 电费 | 1.0 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 69.8 | 30207 | 邮电费 | 7.4 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.0 | 30208 | 取暖费 | 17.0 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 87.0 | 30211 | 差旅费 | 7.4 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 176.4 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.9 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.7 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 699.4 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 23.6 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 640.6 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 16.1 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.8 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.8 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 51.0 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.2 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.4 | 30229 | 福利费 | 25.7 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.2 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 72.3 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.9 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.0 | ||||||
人员经费合计 | 3,046.0 | 公用经费合计 | 247.7 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：608 | 公开07表 | ||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 制表日期：2020年 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,037.2 | 2,037.2 | 2,037.2 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,037.2 | 2,037.2 | 2,037.2 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,035.2 | 2,035.2 | 2,035.2 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,035.2 | 2,035.2 | 2,035.2 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注：佳木斯市城乡建设局(汇总)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分市城乡建设局（汇总）2020年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。城乡建设局（汇总）2020年度部门决算收支总额29475.4万元，其中：本年收入29372.2万元，年初结转和结余101.1万元；本年支出29475.4万元，年末结转和结余117.7万元。
（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加23678万元，增长408.42%，主要原因是由于污水处理、支付破产或改制企业安置，项目支出增加；支出总额增加增加23678万元，增长408.42%，主要原因是由于污水处理、支付破产或改制企业安置，项目支出增加；年末结转和结余增加16.6万元，增长16.4%，主要原因是由于压减经费。
金额单位：万元 | ||||
项目 | 2020年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
本年收入合计 | 29372.3 | 23990.9 | 567.1 | |
1.财政拨款收入 | 28962.5 | 23751.1 | 422.52 | 退休人员增加、项目增加 |
2.上级补助收入 | ||||
3.事业收入 | ||||
4.经营收入 | ||||
5.附属单位上缴收入 | ||||
6.其他收入 | 409.8 | 239.8 | 144.6 | 项目增加 |
金额单位：万元 | ||||
项目 | 2020年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
本年支出合计 | 29357.7 | 23661.7 | 658.8 | 污染防治支出新增、退休人员增加、项目增加 |
1.基本支出 | 3301.5 | 1416 | 75.1 | 退休人员增加、项目增加 |
2.项目支出 | 26056.2 | 22245.7 | 583.7 | 污染防治支出新增 |
3.上缴上级支出 | ||||
4.经营支出 | ||||
5.对附属单位补助支出 |
（一）总体情况。城乡建设局（汇总）2020年度财政拨款收入28962.5万元，年初财政拨款结转和结余13.6万元；本年支出28947.1万元，年末财政拨款结转和结余29万元。
（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加23354.9万元，增长416.5%；财政拨款支出增加23339.5万元，增长416.2%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加15.4万元，增长113.2%。
（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加19139.9万元，增长187.1%；财政拨款支出增加18774.5万元，增长177.4%。
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。城乡建设局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款收入26925.3万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余13.6万元；本年支出26909.9万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余29万元。
（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加24355万元，增长947.6%，主要原因是新增污染防治等项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加24341.4万元，增长947.7%，主要原因是新增污染防治等项目支出。
（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加19829万元，增长279.4%，变化的主要原因是污染防治等项目支出年初未纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加19462.8万元，增长261.3%，变化的主要原因是污染防治等项目支出年初未纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出3293.7万元，其中：人员经费3046.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会
保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金
及其他对个人和家庭的补助；公用经费254.8万元，主要包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费及福利费。
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。城乡建设局（汇总）部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入2037.2万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出2037.2万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。
（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加2031.3万元，增长34196.2%，主要原因是本年新增污水处理设施及支付破产企业或改制职工安置费增加；政府性基金预算财政拨款支出增加2031.3万元，增长34196.2%，主要原因是本年新增污水处理设施及支付破产企业或改制职工安置费增加。
（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少362.8万元，下降15.1%，变化的主要原因是年初预算估值不准确；政府性基金预算财政拨款支出减少362.8万元，下降15.1%，变化的主要原因是年初预算估值不准确。
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明佳木斯市城乡建设局（汇总）国有资本经营预算财政拨款收支为0
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明2020年度，城乡建设局（汇总）部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为4.2万元，与2019年度决算相比减少0.1万元，下降2.3%，变化的主要原因是压减经费；与2020年度预算相比减少2万元，下降32.2%，变化的主要原因是压减经费。
（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）。
因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（二）公务用车购置及运行费4.2万元。
1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费4.2万元，与2019年度决算相比增减少0.1万元，下降2.3%，变化的主要原因是压减经费；与2020全年预算相比减少2万元，下降23.2%，变化的主要原因是压减经费。
公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量7辆，与上年相比减少1辆。
（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待。
全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。
七、关于机关运行经费情况说明本部门2020年度机关运行经费支出247.7万元，比2019年决算数减少7.1万元，下降2.8%，主要原因是压减经费。比2020年度预算数减少1408.1万元，下降85%，主要原因是预算估值不准确、压减经费。
八、关于政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额159.7万元，其中：政府采购货物支出30.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.9万元。授予中小企业合同金额87.5万元，占政府采购支出总额的55%，其中：授予小微企业合同金额87.5万元，占政府采购支出总额的55%。
九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，城乡建设局（汇总）部门共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是稽查队巡视车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金万29357.7万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）38个，资金29357.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出18983.1万元。
（二）部门预算整体支出自评结果
我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金10583.2万元，执行数为29357.7万元，完成预算的277%，得分94分。绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：预算估计不准确。下一步改进措施：加强预算能力。
（三）项目（专项）支出绩效自评结果
我局（委、办）对27个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10583.2万元，执行数合计29357.7万元，完成预算的277%，平均得分94分。具体情况为：
1.“法律顾问工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
2. “部门预算上年结转工程项目建设审批管理系统”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为95.8万元，执行数为71.8万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按合同约定付总额的75%。
3. “部门预算视频网络费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
4. “部门预算职工体检费支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
5. “2020年农村生活垃圾治理资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为75万元，执行数为55.4万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：预算估计不准确。下一步改进措施：加强预算能力。
6. “长安西路、万象街易涝区段城市排水防涝设施建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2428万元，执行数为2428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
7. “部门预算办案业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
8.“城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
9. “江南备用水源地建设工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14780万元，执行数为14780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
10.“部门预算职工体检费支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项）自评得分100分。全面预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次体检主要对全站在岗、退休工作人员进行一次健康体检，在体检过程中大家积极配合医生检查，并与医生互动，了解目前身体状况，发现影响身体健康的不良习惯，做到早预防、早诊断、早治疗，将疾病消灭在萌芽状况态。体检结束后，及时将体检结果反馈给职工本人，并要求大家要根据各自的体检结果及健康状况做好保健预防工作。本次体检以实际行动关心了工作人员健康，让工作人员切实感受到温暖，也提高了工作人员的身体素质和生活质量，增强了自我保健意识，使广大工作人员能够以充满活力的体魄、健康的身体和积极的心态投入到工作中。
11. “泵站电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为600万元，执行数为487.3万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是确保泵站系统正常运行；二是改善城市人民生活环境质量，降低环境污染。 下一步改进措施：节约用电，以进一步降低泵站设备故障率，保障设备设施完好，从而保障与提高泵站整体排放能力，提高运行的安全性与可靠性。
12.“排水清掏设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为130.1万元，执行数为29.04万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：完成购置，待验收合格后在支付。发现的主要问题及原因：一是根据专用车辆市场调研及询价；二是如有调整，应说明原因。下一步改进措施：尽快配合厂家进行验收手续，按照合同支付尾款，更换新设备，完成城市清掏工作。
13.“西区污水管网塌陷抢修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是根据现场实际发生工程量；二是现管线恢复正常。下一步改进措施：管线及时进行维修，已消除安全隐患，所购置材料设备等业务科室严格把关，控制成本支出。
14.“清掏经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为379.71万元，执行数为379.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是少数路段管线因其他单位施工无法及时清掏；二是排水管线清淘工作已于10月基本结束，按年初工作计划要求，所有排水管线均已清掏清绞完毕，重点管线保证清掏清绞二次以上，清掏后没有排水淤堵情况发生，达到预定使用状态。下一步改进措施：一是加大巡查力度，保证及时发现及时修复。2020年度排水清掏工作已基本完成，并达到预期效果，符合标准。排水管线得到了良好的维修养护，保证了排水管网的正常运行，达到了排水管网畅通的绩效目标。
15.“老工业排水管网改建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.23万元，执行数为22.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是项目顺利实施；二是实施城区老工业区排水管网雨、污分流制。 下一步改进措施：为今后老工业区排水设施、设备运行，保障排水畅通，打下较好基础。
16.“塌陷井维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是塌陷井维修建设等工作；二是保障官网正常运行、车辆及人民生命财产安全。下一步改进措施：今年的塌陷井维修工作已经基本完成，经公司验收质量达标。由于受市区重点工程多、多路段交通流量大等情况影响，个别不具备施工条件的塌陷井需维修明年进行维修。
17.“排水井盖更换”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是井盖大面积丢失、破损等现象；二是由于市区道路新建工程中，施工方使用多种规格井盖，给我们后期更换带来极大不便，个别非承重井盖破损后需更换成标准承重井盖。下一步改进措施：1、通过多种宣传方式，提高市民的思想意识，积极配合我单位工作，遇到“张口井”时主动与我单位联系。2、加强监控手段，安排专人上路巡查，与公安部门联合，严厉打击偷盗排水井盖的行为。在今年的基础上继续进一步加强城区快车道、重载车通行路以及人员密集场所道路的窨井管理，特别是冬季清雪期间井盖的管理工作。按照省住建厅的要求，计划陆续开始在主要道路采用双层井盖的安装。
18.“泵站大修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为55.84万元，执行数为55.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是重点泵站设备大修；二是确保泵站正常运行。下一步改进措施：对存在问题的泵站大型设备通过多家竞标的方式进行维修，严格控制成本支出。
19.“泵站临时工工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为77.04万元，执行数为77.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是确保泵站正常运行；二是全市雨污水排放及泵站设施维修养护等工作。下一步改进措施；节约开支，以进一步降低泵站设备故障率，保障设备设施完好，从而保障与提高泵站整体排放能力，提高运行的安全性与可靠性。
20.“泵站维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40.78万元，执行数为40.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是确保泵站系统正常运行；二是改善城市人民生活环境质量，降低环境污染。下一步改进措施；加大对老旧泵站机械与电气设备更新改造资金支持，特别是对面临专项大修设备的预算资金投入，以进一步降低泵站设备故障率，保障设备设施完好，从而保障与提高泵站整体排放能力，提高运行的安全性与可靠性。
21.“部门职工体检”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是确保完成220人员工体检。
22.“滨江路排水管线维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是滨江路排水管网翻建；排水管网畅通。 下一步改进措施：工程已经顺利完工，正式投入排水运行。
23.“路灯电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为2400万元（资金压减后金额），执行数为2143.2万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况：完成年度照明任务目标对全市5.7万盏道路、桥区、公园、广场照明设施的维修与养护，完成全年巡检任务亮灯率达到96%方便公众夜间出行，提升城市品味，美化城市环境。发现的主要问题及原因：一是路灯维修人员不足；二是预算成本、预测不准确，电费价格下降。下一步改进措施：争取增加维修人员。
24.“路灯维护费（材料采购）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为150万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.1%。项目绩效目标完成情况：由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。故我单位自筹资金60多万元对照明设备进行基本的维修。发现的主要问题及原因：由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。下一步改进措施：争取2021年完成路灯维护费（材料采购）项目。
25. “铁道口维护费（工资）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年市政设施管理处委托佳木斯铁龙保安服务有限公司，对红旗铁道口提供安全巡护工作，保障红旗路铁路道口安全通行。红旗路铁道口维护费（工资）每年需要支付维护工人工资21.1万元，财政负担10.1万元，剩余部分11万元，我单位用工程利润弥补。
26. “体检费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次体检对全处职工（在职、退休）进行一次健康检查，了解职工本人身体状况，做到早预防早诊断早治疗，提高职工身体素质和自我保健意识，使在职职工以一个健康的体魄投入到工作当中。
27、“机械设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为736万元，由于疫情的原因使我单位工程量减少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,我单位未采购机械设备，所以未对本项目进行评价。下一步改进措施：争取2021年完成“机械设备购置”绩效目标。
（四）项目（专项）支出部门评价结果
我局（委、办）组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计18983.1万元，执行数合计18983.1万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：
1.“2020年新建续建道路、市政维修工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
2.“污泥处理运行费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为9000万元，执行数为8973万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
3.“路灯维护费（材料采购）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为150万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.1%。项目绩效目标完成情况：由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。故我单位自筹资金60多万元对照明设备进行基本的维修。发现的主要问题及原因：由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。下一步改进措施：争取2021年完成路灯维护费（材料采购）项目。
上述各项绩效评价表详见附录。
第四部分名词解释1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
12.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
第五部分 附录部 门 整 体 支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
部门（单位）名称 | 佳木斯市城乡建设局 | 下属单位个数 | 7 | ||||||
整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
资金来源： （1）财政拨款 | 105,831,710.10 | 293,576,645.70 | 277.40% | ||||||
(2)其他资金 | 0 | - | 0.00% | ||||||
资金结构： （1）基本支出 | 31,286,073.79 | 33,014,573.44 | 105.52% | ||||||
（2）项目支出 | 74,545,636.28 | 260,562,072.30 | 349.53% | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | |||||||
1.总体上保障路桥工程畅通，实施供热燃气工程，实施给排水工程和重点项目建设。2.长安西路、和平街、中华路等道路续建工程。3.改造老旧供热管网16公里，开工永旭热源二期项目，新建改造燃气管网20公里。4.继续推进备用水源地建设工程。5.推进黑龙江省佳木斯市长安西路易涝区段城市排水防涝项目，推进黑龙江省佳木斯市万象街易涝区段城市排水防涝项目， | 按照年初目标基本完成 | ||||||||
分解目标自评 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | ||
部门 投入 指标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率（≥%） | 100 | 105.52 | 5 | 4 | 项目支出预算不准确 | ||
项目支出预算执行率（≥%） | 100 | 349.53 | 5 | 3 | 项目支出预算不准确 | ||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |||||
政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | ||||
人事管理考核制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |||||
人事管理考核制度执行情况 | 执行 | 执行 | 3 | 3 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | ||||
资产核查状况 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | |||||
部门工作管理 | 监督执法流程制度完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 | ||||
专项资金管理办法健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||||
罚没资金收入依据合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||||
部门 产出 指标 | 数量指标 | 改造老旧供热管网16公里、新建改造燃气管网20公里 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
长安西路建设长度1012米、和平街建设长度4015米、中华路建设长度4844米完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 部分保障对象条件改善退出补贴 | ||||
新建长安路雨水管道0.47公里； 新建圃东街雨水提升泵站1座； 新建万象街、勤政路、西林路等雨水管线2.8公里； 拟建取水井完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 按行业标准施工达标率（%） | 100 | 100 | 4 | 4 | ||||
道路规范度（%） | 100 | 100 | 4 | 4 | |||||
时效指标 | 年底完工率（%） | 100 | 100 | 4 | 4 | ||||
新建长安路雨水管道0.47公里； 新建圃东街雨水提升泵站1座； 新建万象街、勤政路、西林路等雨水管线2.8公里年底完工情况 | 100 | 100 | 4 | 4 | |||||
成本指标 | 总成本控制在预算内（万元） | 10583.17101 | 277.4 | 4 | 3 | 项目支出预算不准确 | |||
部门 效益 指标 | 经济效益 | ||||||||
社会效益 | 提高供热燃气安全性、增加供热面积和燃气用户 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | ||||
交通顺畅度 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | |||||
政府区域应对中雨以上天气风险能力 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | |||||
生态效益 | 供热实现节能 | 减轻 | 减轻 | 3 | 3 | ||||
可持续影响指标 | 供热质量提高 | 增加 | 增加 | 3 | 3 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对供热燃气满意度 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |||
群众对出行道路满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 | |||||
市民对市区部分区段道路排水情况满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 | |||||
总分 | 100 | 94.5 | |||||||
说明：无。 | |||||||||
附件1： | |||||||||
法律顾问项目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 法律顾问专项 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 行政审批科 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
法律顾问事前事中事后全过程介入局行政审批及相关法务工作，保障局机关及相关群众合法利益，促进部门依法行政进程。 | 法律顾问全过程介入局行政审批及相关法务工作，保障了局机关及相关群众合法利益，推进了部门依法行政进程。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 参与重大决策提供法律意见数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||
为行政管理提供法律咨询数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
立法和文件的合法性审查数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
案件执行提供意见和建议数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
质量指标 | 质量达标率（%） | 100 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
时效指标 | 按时完成率(%) | 100 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
成本指标 | 法律顾问专项成本控制（万元） | 3.6 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 起到法律预防维护政府机关权益 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | 无 | |||
生态效益 指标 | |||||||||
可持影响 指标 | 持续推进新时期法治政府建设 | 完善 | 完善 | 15 | 15 | 无 | |||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 法律服务对象满意率(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
工程项目建设审批管理系统支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 工程项目建设审批管理系统 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 95.752 | 95.752 | 71.814 | 10 | 75% | 8 | |||
其中：当年财政拨款 | - | - | |||||||
上年结转资金 | 95.752 | 95.752 | 71.814 | - | - | ||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
佳木斯工程项目建设审批管理系统将工程建设项目审批实现线上办理，审批时限压缩在90天之内。 | 我市工程建设项目审批实现线上办理，审批时限压缩在29-70天之内。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 工程项目审批覆盖率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
质量指标 | 系统运行稳定率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
时效指标 | 审批时限达标率 | 1 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
成本指标 | 审批便利度 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 100% | 无 | ||||||
社会效益 指标 | 优化营商环境效益度 | 1 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
生态效益 指标 | 降低企业审批成本率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
可持影响 指标 | 100% | 无 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 建筑企业满意度 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 98 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
视 频 网 络 费 （专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 视频网络费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.0744 | 3.0744 | 3.0744 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.0744 | 3.0744 | 3.0744 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全省住建系统会议安排 | 30 | 100% | 13 | 13 | 无 | ||
质量指标 | 会议网络通畅 | 通畅 | 通畅 | 12 | 12 | 无 | |||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 13 | 13 | 无 | |||
成本指标 | 线路租金成本控制（元） | 3.0744 | 100% | 12 | 12 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 实现会议高效节时（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
社会效益指标 | 10 | 10 | 无 | ||||||
生态效益指标 | 无 | ||||||||
可持影响指标 | 无 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 会议使用满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
职 工 体 检 费 项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 职工体检费项目 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
年内按期发放139人体检卡 | 已全部发放到位 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 发放体检卡数量 | 139 | 100% | 13 | 13 | |||
质量指标 | 办理本地知名医院体检卡 | 三甲 | 100% | 13 | 13 | ||||
时效指标 | 及时购买发放 | 及时 | 100% | 12 | 12 | ||||
成本指标 | 按预算安排资金数额购卡（万元） | 11.12 | 100% | 12 | 12 | ||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持影响 指标 | 保障职工身体健康，促进更好开展为人民服务工作 | 促进 | 促进 | 30 | 30 | ||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度% | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
农村生活垃圾治理项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 农村生活垃圾治理 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市郊区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市郊区住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 75.03 | 55.431 | 55.431 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 75.03 | 75.03 | - | 100.00% | - | ||||
上年结转资金 | 0 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全面完成全省农村生活垃圾治理三年行动目标、中央环保督查整改任务 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 农村生活垃圾分拣中心 | 92座 | 92座分拣中心全部完成 | 10 | 10 | |||
对农村生活垃圾分拣中心建设过程进行监理，保障工程质量 | 92座生活垃圾分拣中心 | 已全部竣工，通过验收 | 5 | 5 | |||||
对农村生活垃圾分拣中心施工结算进行评审，对整个项目发起绩效评价 | 农村生活垃圾收转运体系建设 | 结算报告及绩效评价报告已出具 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
实际开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥5% | 0 | 5 | 0 | 省级匹配补贴资金尚未下达 | |||
三季度预算资金累计支出率 | ≥50% | 0 | 5 | 0 | 资金于2020年9月2日下达，暂无项目费用需支出。 | ||||
全年预算资金支出率 | ≥100% | 16.20% | 5 | 0.81 | 工程结算评审未完成，尚未支付工程尾款。 | ||||
规定时间内完成开工任务 | 12月31日前 | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 农村垃圾治理工作 | 群众知晓率、参与度更高 | 已完成 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 | 农村生活环境 | 进一步改善 | 已改善 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 农村生活垃圾治理水平 | 全面提升 | 已提升 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 村民满意度 | ≥80 | 94.40% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 85.81 | |||||||
无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 长安西路、万象街易涝区段城市排水防涝设施建设项目 | ||||||||
主管部门 | 市住建局 | 实施单位 | 佳木斯市城市建设工程指挥部 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 2428 | 2428 | 2428 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 2428 | 2428 | 2428 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
新建改造排水管网3.27公里，排水泵站1座。 | 基本达到预期指标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 新建排水管网 | ≥3270 | 100% | 10 | 10 | |||
新建排水泵站1座 | ≥1座 | 100% | 10 | 10 | |||||
支持排水防涝补短板的城市 | 1个 | 100% | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 工程质量 | 符合国家质量标准 | 100% | 10 | 10 | ||||
中央资金支持的城市易涝区段消除比例 | ≥50% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 规定时限内完成建设内容 | 2020年12月31日前 | 100% | 5 | 5 | ||||
2020年计划完成整治的易涝区段任务完成时间 | 2020年 12月 | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 成本控制在预算内（万元） | ≦2428 | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 指标1 | |||||||
社会效益 指标 | 居住人群幸福感 | 有效提升 | 80% | 5 | 5 | ||||
城市排涝水平显著提高 | 显著提高 | 80% | 5 | 5 | |||||
生态效益 指标 | 城市人居环境 | 进一步改善 | 60% | 5 | 5 | ||||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 污水收集能力 | 有效提升 | 80% | 5 | 5 | ||||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 受众群体满意度（%） | ≥90 | 95% | 10 | 10 | |||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 业务办案费 | ||||||||
主管部门 | 城乡建设局 | 实施单位 | 建设市场管理办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 11.55 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照《黑龙江省建筑市场管理条例》严格检查，加大违规处罚力度，使建筑市场更加规范有序。 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 办案业务经费 | 11.55 | 100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 按计划完成 | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 按进度完成（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 按照目标完成 | 11.55 | 11.55 | 15 | 15 | ||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 全年处罚4起 | 4 | 100% | 5 | 5 | |||
社会效益 指标 | 规范了建筑市场 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 施工环境改善 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 为执法保驾护航 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 满意 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 51 | 51 | 51 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 51 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | 达标完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | 完成 | 100% | 15 | 15 | |||
质量指标 | 通过市环保局审核 | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 如期完成 | 完成 | 100% | 15 | 15 | ||||
成本指标 | 符合中标价要求 | 符合 | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高社会环境质量 | 完成 | 100% | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 提高生态保护标准 | 完成 | 100% | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 对环境及生态治理提供指导 | 完成 | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 群众满意 | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 佳木斯市第二水源地建设工程项目（取水、输水、电力） | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城市建设工程指挥部 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 14780 | 14780 | 14780 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 14780 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照施工图设计，达到中央环保督查年内通水的要求 | 达标完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 水文地质勘查及取水区域选定 | 完成水文地质勘查工作，经市政府审议确定选址区 | 100% | 4 | 4 | |||
初步设计及施工图设计 | 完成项目初步设计及施工图设计 | 100% | 4 | 4 | |||||
取水及输水施工及监理招标 | 完成取水及输水标段施工及监理招标 | 100% | 4 | 4 | |||||
5眼取水井及配套泵房、1公里输电线路建设 | 完成5眼取水井及配套泵房、配套意力建设，并配备相应提水设备 | 100% | 4 | 4 | |||||
输水管线23公里铺设 | 完成23公里输水管线铺设 | 100% | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 泵房正常起用，达到取水功能 | 功能性达标 | 100% | 5 | 5 | ||||
输水管线建成，达到将水输送至七水厂的条件 | 功能性达标 | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 实际开工率 | 第四季度内开工 | 100% | 5 | 5 | ||||
年内达到通水条件 | 达到中央环保年内达到通水条件的要求 | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 按照控制价及住建系统浮动要求范围内投资 | 按照控制价及住建系统浮动要求范围内投资 | 100% | 5 | 5 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为居民连续用水、安全用水提供保障 | 增加1.5万吨/天备用水量供给 | 完成 | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 新建水源原水经七水厂净化能够满足生活生产需求 | 满足生活饮水标准 | 达标 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 满足供水20需求 | 能够保障20供水需求 | 达标 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 周边群众不存在不满意见 | 群众满意 | 达标 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 部门预算职工体检费支出 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市建筑节能管理办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 财政性资金使用率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | |||
保证人数（人） | 37 | 37 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 完成体检的在职和退休职工 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 控制在预算内（%） | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||
社会效益 指标 | 减少职工发病率（%） | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 | ||||
可持影响 指标 | 体检中期（年） | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||||
项目支出绩效自评复核情况表 | |||||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 部门预算职工体检费支出 | ||||||||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市工程质量监督站 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 核查执行率 | 核查 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 100% | - | 100% | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | - | ||||||||||||
其他资金 | - | - | - | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 核查完成值 | 核查 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 财政性资金使用率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | |||||||
保证人数（人） | 37 | 37 | 20 | 20 | 32 | 20 | |||||||||
质量指标 | |||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 控制在预算内（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||||||||
社会效益 指标 | 履职能力 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | 有所提升 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||||
可持影响 指标 | 体检周期1年 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | 有所提升 | 15 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 泵站电费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 600 | 600 | 487.3 | 10 | 81% | 8 | |||
其中：当年财政拨款 | 487.3 | 487.3 | 487.3 | 10 | 81% | 8 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 42座泵站正常运行 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成487.3.万元 | 100% | 81% | 10 | 8 | 1、600万元为年初预算数，最终按照电业局实际核定所发生费用为准。2：受电价、泵站用电峰谷等因素影响每年电费都会产生相应差异.3、因个别泵站尚未接收和年初预算值产生出入。 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 81% | 10 | 8 | 1、600万元为年初预算数，最终按照电业局实际核定所发生费用为准。2：受电价、泵站用电峰谷等因素影响每年电费都会产生相应差异.3、因个别泵站尚未接收和年初预算值产生出入。 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||
说明：无 | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 泵站电费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 600 | 600 | 487.3 | 10 | 81% | 8 | |||
其中：当年财政拨款 | 487.3 | 487.3 | 487.3 | 10 | 81% | 8 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 42座泵站正常运行 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成487.3.万元 | 100% | 81% | 10 | 8 | 1、600万元为年初预算数，最终按照电业局实际核定所发生费用为准。2：受电价、泵站用电峰谷等因素影响每年电费都会产生相应差异.3、因个别泵站尚未接收和年初预算值产生出入。 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 81% | 10 | 8 | 1、600万元为年初预算数，最终按照电业局实际核定所发生费用为准。2：受电价、泵站用电峰谷等因素影响每年电费都会产生相应差异.3、因个别泵站尚未接收和年初预算值产生出入。 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||
说明：无 | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 泵站临时工工资 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 42座泵站临时工工资全部发放。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成77.04万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 泵站维修 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 42座泵站全部维修到位 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成40.78万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 滨江路排水管线维修 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100% | 100 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100% | 100 | |||||||||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成滨江路全线7km雨水、污水管线清掏及设施维修加固等工作 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||||||||||||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 完成1.9万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 部门预算职工体检费支出 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
完成全员体检 | 已完成 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 发放体检卡数量 | 220人 | 220人 | 10 | 10 | 无 | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 本地知名体检机构 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 及时购买发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 按预算安排资金数额购卡（万元） | 17.6万元 | 17.6万元 | 20 | 20 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 指标1 | |||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 完成全员健康普查 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
可持影响 指标 | 及时普查职工健康情况，促进更好为人民服务工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 排水井盖 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成700余套井盖更换 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成30万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 老工业管网改建 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住建局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 工程评审费及施工费 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标 | 完成22.23万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 清掏经费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 379.71 | 379.71 | 379.71 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 379.71 | 379.71 | 379.71 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全市147公里排水主次管线清掏、清绞工作 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成.379.71万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 塌陷井维修 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成1200余座塌陷井维修 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成30万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 西区污水管网塌陷抢修 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 69 | 69 | 69 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 69 | 69 | 69 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全部西区污水管网抢修任务，污水正常排放至西区污水处理厂。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成69万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 排水清掏车及设备购置 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 96.8 | 96.8 | 29.04 | 10 | 30% | 3 | |||
其中：当年财政拨款 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 10 | 30% | 3 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 7台清掏车辆购置 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成29.04万元 | 100% | 30% | 10 | 3 | 按合同约定首付30% | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||
（ 2020年度） | |||||||||||
项目名称 | 路灯电费 | ||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 2400 | 2400 | 2143.2 | 10 | 89.3% | 8 | |||||
其中：当年财政拨款 | 2400 | 2400 | 1740.4 | - | 72.5% | - | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | 402.8 | - | 16.8% | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
维护全市5.7万余盏道路、桥区、公园、广场照明的维修与养护 。 | 完成年度照明任务目标对全市5.7万盏道路、桥区、公园、广场照明设施的维修与养护，完成全年巡检任务亮灯率达到96%方便公众夜间出行。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |||
产出指标（50分） | 数量 指标 | 主次干道（条） | 96 | 100% | 4 | 4 | |||||
巷道（条） | 232 | 100% | 4 | 4 | |||||||
桥区（个） | 17 | 100% | 4 | 4 | |||||||
公园（个） | 14 | 100% | 4 | 4 | |||||||
广场（个） | 12 | 100% | 4 | 4 | |||||||
质量 指标 | 路灯亮灯率% | ≥96% | 96% | 10 | 9 | 路灯维修人员不足，争取增加维修人员。 | |||||
时效 指标 | 全年 | 1-12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本 指标 | 控制在预算成本内（万元） | 2400万元 | 89% | 10 | 8 | 预算成本，预测不准确，电费价格下降。 | |||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 道路公园广场等照明设施正常使用 | 有所提高 | 100% | 15 | 14 | 路灯维修人员不足，争取增加维修人员。 | ||||
可持影响 指标 | 维护城市道路等照明 | 长期有效 | 100% | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 8 | 路灯维修人员不足，争取增加维修人员。 | ||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||
说明：无 | |||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | ||||||||||||
（2020 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 路灯维护费（材料采购） | |||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 150 | 150 | 0.1 | 10 | 0.1% | 2 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 0.1 | - | 0.1% | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
维护全市5.7万余盏道路、桥区、公园、广场照明设施及550公里供电线路的维修与养护维护。 | 由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。故我单位用经营资金完成了总体目标。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量 指标 | 主次干道（条） | 96 | 100% | 4 | 4 | ||||||
巷道（条） | 232 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
桥区（个） | 17 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
公园（个） | 14 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
广场（个） | 12 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
质量 指标 | 政府采购率% | 100% | 0% | 4 | 0 | 由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。2021年完成采购项目。 | ||||||
路灯亮灯率% | ≥96% | 100% | 9 | 9 | ||||||||
时效 指标 | 全年 | 1-12月 | 100% | 9 | 9 | |||||||
成本 指标 | 控制在预算成本内（万元） | 150万元 | 0.1% | 4 | 2 | 由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。2021年完成采购项目。 | ||||||
政府采购节约率% | 5% | 0% | 4 | 0 | ||||||||
效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 道路公园广场等照明设施正常使用 | 有所提高 | 100% | 15 | 15 | ||||||
可持影响 指标 | 维护城市道路等照明 | 长期有效 | 100% | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 82 | ||||||||||
说明：我单位自筹资金60多万元对照明设备进行基本的维修。 | ||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||||
（ 2020年度） | |||||||||||||
项目名称 | 体检费 | ||||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | - | 100% | - | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为减少职工疾病发生和提前了解职工身体健康状况而设立。 | 财政预算专项资金15.4万元，全部用于本单位职工体检支出。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量 指标 | 在职职工体检（人数） | 55 | 100% | 10 | 10 | |||||||
退休职工体检（人数） | 137 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
质量 指标 | 完成体检金额 /卡 | 800元 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
成本 指标 | 控制在预算内（万元） | 15.4万元 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济 指标 | 减少职工疾病发生 | 有所提高 | 100% | 15 | 15 | |||||||
可持影响指标 | 提前了解身体健康状况 | 满意 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明：无 | |||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | ||||||||||||
（2020 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 铁道口维护费（工资） | |||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
维护红旗铁道口的畅通。 | 红旗铁道口安全通行 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 红旗路铁道口 | 1 | 100% | 12 | 12 | ||||||
质量指标 | 正常运行 | 1 | 100% | 13 | 13 | |||||||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | 100% | 12 | 12 | |||||||
成本指标 | 控制在预算内（万元） | 10.1万元 | 100% | 13 | 13 | |||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 正常运行 | 畅通 | 100% | 15 | 15 | ||||||
可持影响指标 | 安全畅通 | 长期有效 | 100% | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 96% | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明： 无 | ||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
项目名称 | 道路维修、路灯维修专用设备购置 | ||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 736 | 736 | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | - | - | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | |||||||
其他资金 | 736 | 736 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成《2020年佳木斯市市政设施管理处市政设施工作计划》维护全市道路、桥梁、路灯及附属设施完好， 包括道路、桥梁、边石、道板、树池、路灯及线路等。 | 未完成。由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |||
产出指标（50分） | 数量指标 | 环保型沥青砼拌合（座） | 1 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | ||||||
水泥砼拌合站（座） | 1 | 未完成 | |||||||||
组合式压路机（台） | 1 | 未完成 | |||||||||
轮胎压路机（台） | 1 | 未完成 | |||||||||
破碎镐（台） | 1 | 未完成 | |||||||||
冲击夯（台） | 1 | 未完成 | |||||||||
质量指标 | 政府采购率% | 100% | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | |||||||
设备到货验收合格率% | 100% | 未完成 | |||||||||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | |||||||
成本指标 | 控制在预算成本内（万元） | 736万元 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | |||||||
政府采购节约率% | 5% | 未完成 | |||||||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 市区道路、路灯维修及养护 | 逐年提升 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | ||||||
可持影响 指标 | 维护我市道路、路灯及附属设施功能 | 长期有效 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | |||||||
满 意 度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | ||||||
总分 | |||||||||||
说明：由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张, 未购买机械设备，所以未对本项目进行评价。 | |||||||||||
3.市本级项目支出部门评价得分表
附件2 | ||||||||
市本级项目支出绩效评价得分表参考格式 | ||||||||
项目名称：2020年城市新建续建道路及市政维修工程、市政路桥工程款 | ||||||||
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集 方式 |
决策 | 立项依据 （10） | 专项资金设立依据（10） | 该专项资金设立依据情况 | 依据年度城市路桥新建续建工程、市政维修工程等安排项目预算情况酌情评分 | 10 | 2020年佳木斯市城市路桥新建续建、市政维修任务 | 根据佳木斯市路桥实际情况，2020年佳木斯市开工新建续建先锋路、中华路、和平街、长安西路、联盟路，对市政主次干道、桥梁、路灯等进行维修 | 询问 |
过程 | 项目管理 | 项目管理制度（10） | 项目管理情况 | 项目管理制度是否齐全并按制度执行，是则得10分，否则酌情减分 | 10 | 道路新建续建项目施工组织设计，包括成本、进度、质量控制措施 | 管理制度健全且严格执行 | 检查 |
资金管理 | 资金使用合规性（10） | 资金使用合规情况 | 资金使用是否规范，是则得10分，否则酌情减分 | 10 | 审批签字程序合规，收款方票据合规，拨款方式合规 | 资金使用合规 | 检查 | |
产出 | 数量指标 | 开工新建续建路桥≥4条 维修改造路桥≥8条 维修路桥面积≥10万㎡ （20） | 新建续建路桥、市政维修数量情况 | 开工新建续建路桥数、维修改造路桥数、维修路桥面积数达到指标，是则得20分，否则酌情减分 | 20 | 经过查验，开工新建续建道路5条，维修改造道路10条，维修道路面积11.6万平方米 | 开工新建续建路桥数、维修改造路桥数、维修路桥面积数达到要求 | 检查 |
质量指标 | 项目质量合格率达到100%（15） | 路桥新建续建、维修改造中材料、工艺质量情况 | 路桥新建续建、维修改造建设过程中所使用材料、工艺质量合格（含整改后）得15分，否则酌情减分 | 15 | 相关的检测报告、质量检查结果 | 路桥新建续建、维修改造建设过程中所使用材料、工艺质量合格 | 询问 | |
时效指标 | 按期开工率达到100%（10） | 在2020年底前项目开工情况 | 在2020年底前，开工新建续建路桥≥4条，维修改造路桥≥8条，得10分，否则酌情减分 | 10 | 2020年内路桥项目开工数量 | 2020年底前开工新建续建道路5条，维修改造道路10条 | 询问 | |
成本指标 | 超预算项目比例≤20%（10） | 项目实施成本情况 | 路桥新建续建、维修改造实施成本超预算项目比例≤20%得10分，否则酌情减分 | 10 | 项目预算金额与项目实施实际成本金额 | 2020年各路桥项目实施成本均未超预算 | 询问 | |
效益 | 社会效益指标 | 市民出行条件改善（10） | 道路的通行环境和条件 | 道路通行条件和环境明显改善得10分，否则酌情减分 | 9 | 车行道、非机动车道、人行道等出行系统使用功能条件 | 经过路桥新建续建、市政路桥及配套设施维修，道路各出行系统功能更加完善，通行环境和条件进一步优化 | 询问 |
服务对象满意度指标 | 群众满意率≥90%（5） | 资金服务对象的满意程度 | 群众满意率≥90%则得5分，否则酌情减分 | 4 | 调查获得的群众满意率 | 通过询问调查，2020年路桥新建、续建、维修工作群众满意率为80% | 询问 | |
注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。 | ||||||||
附件2 | |||||||||
市本级项目支出绩效评价得分表参考格式 | |||||||||
项目名称：佳木斯东西区污水处理厂、污泥处理厂运行服务费 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集 方式 |
决策、过程（30分） | 资金管理指标 | 立项依据 | 7 | 专项资金设立依据情况 | 依据职能、年度工作计划和实际工作需要按排项目预算情况酌情评分 | 7 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 |
项目管理 | 7 | 项目管理情况 | 内控制度健全，并严格执行得7分，否则酌情减分。 | 7 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
项目管理指标 | 财务制度 | 8 | 财务和项目管理制建设及执行情况 | 财务制度健全，并严格执行，会计核算规范得8分，否则按项扣分，最多扣8分 | 8 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
资金使用 | 8 | 资金管理规范及运行情况 | 虚列支出扣2分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分，最多扣8分。 | 8 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
产出（50分） | 数量指标 | 污水处理量 | 5 | 项目实施进度情况 | 污水处理量≧4000吨，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 |
污泥处理量 | 5 | 项目实施进度情况 | 污泥处理量≧2500吨，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输量 | 5 | 项目实施进度情况 | 污泥运输理量≧2500吨，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
质量指标 | 污水处理合格率 | 5 | 项目实施质量情况 | 污水处理合格率≧100%，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
污泥处理合格率 | 5 | 项目实施质量情况 | 污泥处理合格率≧100%，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输合格率 | 5 | 项目实施质量情况 | 污泥运输合格率≧100%，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
时效指标 | 污水处理及时率 | 5 | 项目实施效率情况 | 污水处理按时完成，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
污泥处理及时率 | 5 | 项目实施效率情况 | 污泥处理按时完成，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输及时率 | 5 | 项目实施效率情况 | 污泥运输按时完成，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
成本指标 | 预算金额 | 5 | 项目实施成本情况 | 超预算比例≦0，得5分，否则按超预算比例计算得分。 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
效益（20分） | 社会效益指标 | 污水处理 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 |
污泥处理 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
生态效益指标 | 污水处理 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
污泥处理 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
可持续影响指标 | 污水处理 | 3 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得3分，否则按影响情况计算得分 | 3 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
污泥处理 | 3 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得3分，否则按影响情况计算得分 | 3 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。 | |||||||||
附件2 | ||||||||
市本级项目支出绩效评价得分表 | ||||||||
项目名称：路灯维护费（材料采购）项目 | ||||||||
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集 方式 |
决策 （20分） | 项目 立项 (4分) | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程符合相关要求，准确反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 4分 | 会议纪要 | 立项规范 | 纸质档案 |
绩效 目标（8分） | 绩效目标合理性 （4分） | 项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 4分 | 绩效批复 | 目标合理 | 纸质档案 | |
绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4分 | 采购计划 | 指标明确 | 纸质档案 | ||
资金 投入 （8分） | 预算编制科学性 （4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4分 | 预算批复 | 编制合理 | 纸质档案 | |
资金分配合理性 （4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4分 | 政府采购明细 | 分配合理 | 纸质档案 | ||
过程 （20分） | 资金 管理（10分） | 资金到位率（%）（5分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5分 | 预算额度到账 | 资金到位 | _ |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，准确反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、拥用、虚列支出等情况。 | 5分 | 预算批复 | 资金使用合规 | 纸质档案 | ||
组织实施 （10分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的业务管理制度健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5分 | 各项制度 | 制度健全 | 纸质档案 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施符合项目管理规定，反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2分 | 照明设施管理办法 | 制度执行有效 | 纸质档案 | ||
产出（35分） | 产出数量（12分） | 照明设施维修任务完成率（6分） | 对所有故障灯具维修任务完成情况 | 实际完成率=（实际完成维修数量/发生损害故障需要维修数量）×100%。 完成率=100%；低于80%不得分； | 6分 | 报修来电记录表 | 随报随修 | 纸质档案 |
照明巡检任务完成率（6分） | 按照相关制度，对照明设施日常巡检工作完成情况 | 实际完成率=（实际巡检次数/制度要求巡检次数）×100%。 完成率=100%，；低于80%不得分。 | 6分 | 路灯巡查表 | 1-12月 | 纸质档案 | ||
产出质量 （12分） | 路灯亮灯率（6分） | 全年平均路灯亮灯情况 | 亮灯率=（亮灯数量/路灯数量）×100%。 亮灯率=100%，；低于80%不得分。 | 5分 | 路灯巡查表汇总 | 亮灯率 | 纸质档案 | |
设施完好率（6分） | 照明实施、设备，维护设施设备完好情况，对照明服务的保障程度。 | 完好率率=（完好设施数量/设施总数量）×100%。 完好率≥95%；﹤60%不得分。 | 5分 | 作业照片 | 保证设施完好 | 纸质档案 | ||
产出成本 （11分） | 成本控制率（6分） | 成本支出是否控制在预算安排之内 | 成本控制率=实际支出/预算安排×100%；成本控制率≤100%得满分，否则不得分。 | 0分 | 政府采购未完成 | 政府采购未完成 | _ | |
预算偏离度（5分） | 实际支出与预算安排偏离度绝对值是否控制在10%以内。 | 预算偏离度=┃100%-实际预算支出/预算安排×100%┃；预算偏离度≤10%，不得分。 | 0分 | 政府采购未完成 | 政府采购未完成 | _ | ||
效益（25分） | 社会效益指标（9分） | 夜间出行方便性（9分） | 照明服务是否方便社会公众夜间出行。 | 能方便社会公众夜间出行，；照明时间或效果欠佳，；照明时间过短或效果欠佳。 | 8分 | 路灯巡查表汇总 | 亮灯率 | 纸质档案 |
可持续影响（8分） | 影响可持续（8分） | 评价项目的可持续影响情况 | 项目能持续为社会公众服务,可持续，否则不得分 | 8分 | 作业照片 | 长期使用 | 纸质档案 | |
服务对象 满意度（8分） | 满意度（8分） | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 有利于改善我市的城市路灯照明基础设施建设，为我市提供良好的发展基础。 | 7分 | 报修来电记录汇总表 | 随报随修 | 纸质档案 | |
总分 | 82分 | |||||||
注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。 | ||||||||
佳木斯市城乡建设局（汇总）2020年度部门决算公开说明.pdf
2020年佳木斯市城乡建设局（汇总）决算公开.zip佳木斯市住房和城乡建设局??
2021年?9月30日??
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附件1
佳木斯市城乡建设局（汇总）
2020年度部门决算
（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。
（二）贯彻落实关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的法律法规、方针、政策。研究提出城乡建设重大问题的政策建议，拟订城乡建设规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担行业管理职责。
（三）承担贯彻实施工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额、省定额。拟订（测定）全市的工程建设补充定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和全市的工程造价管理制度。拟订公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督全市的各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布全市工程造价信息。
（四）组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证。制定城市基础设施和公用设施建设项目年度预算内投资计划，并指导、监督、检查其计划执行情况。负责指导与管理全市城乡建设计划与统计工作；负责制定公用设施规范性文件并组织实施 。
（五）负责监督管理全市建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。管理建筑市场准入、工程招投标、建设项目审批、施工许可、工程监理。负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位。监督工程项目建设全过程。控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准组织项目建设和竣工验收。指导企业开拓外埠或国外市场。
（六）负责建筑工程质量安全监督管理的责任。负责城乡建设行业的安全生产工作。负责建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理。负责房屋建筑工程、市政基础设施工程、公共建筑的装饰装修及居住建筑验收前的装饰装修工程质量监督和竣工验收监督及备案管理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（七）负责建设工程勘察、设计、施工、建设监理和相关中介组织的管理，规范建设工程勘察设计市场。负责勘察设计合同备案和施工图审查备案管理。负责建筑节能技术、产品认证审查和推广应用工作。
（八）负责制定建设行业科技发展规划和技术经济政策并监督实施，组织重大科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新，推广应用新技术、新产品、新工艺、新型墙体材料，积极发展散装水泥事业。
（九）负责指导和管理供热燃气、市政设施建设、供排水工作。负责新建、扩建、改建供热工程审批。负责对行使供热、燃气相关权力事项的事中、事后监管。组织并参与城市供热、燃气行业管理工作。
（十）负责指导全市县域及村镇建设工作。拟订全市小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度，指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境改善工作。指导村镇建设试点工作。
（十一）负责建设行业宏观管理和各项政策、行业发展战略、产业政策、规章、管理办法的拟订并贯彻落实，指导建设行业的体制改革。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置佳木斯市城乡建设局（汇总）决算是包括佳木斯市城乡建设局本级以及所属7家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位4家，纳入佳木斯市城乡建设局（汇总）决算编制范围的预算单位具体情况如下：
序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
1 | 佳木斯市城乡建设局 | 1 | —— | 45 | —— |
2 | 佳木斯市城乡建设局（本级） | 2 | 行政 | 13 | 办公室、行政审批法规科、市政设施科、供排水科、建筑施工监督科、工程造价科、设计科技科、村镇建设科（大项目办）、安全监察科、信访科、供热燃气科、机关党委、离退休干部工作科 |
3 | 佳木斯市工程质量监督站 | 3 | 参公 | 8 | 综合科、总工办、建筑工程监督科、市政安装监督科、建筑材料监督科、装饰装修工程监督科、外县管理科和检测管理科 |
4 | 佳木斯市供热燃气管理办公室 | 3 | 参公 | 5 | 综合业务科、规划科、供热管理科、燃气管理课、信访科 |
5 | 污水处理监管办公室 | 3 | 事业 | 1 | 污水处理监管办公室 |
6 | 建筑节能管理办公室 | 3 | 事业 | 5 | 办公室、综合技术科、监察科、散装水泥科、预拌混凝土科 |
7 | 市政府投资项目代建管理中心 | 3 | 事业 | 2 | 办公室、综合科 |
8 | 佳木斯市市政设施管理处 | 3 | 事业 | 11 | 综合科、党群工作部、市政设施维修一队、市政设施维修二队、市政设施维修三队、路灯维修所、技术科、安全设备科、市政设施科、车队、 物资供应科 |
2020年末佳木斯市城乡建设局实有人数699人，其中：行政人员45人、参公人员41人、事业人员164人、离休人员2人、退休人员447人。与2019年度决算相比，年末实有人数增减少4人，其中，行政人员减少3人、参公人员减少1人，事业人员无变化，退休人员增加2人。
第二部分 市城乡建设局（汇总）2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,925.3 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,037.2 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 409.8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 684.6 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 125.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 20,470.1 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,450.9 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 75.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 552.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 29,372.2 | 本年支出合计 | 58 | 29,357.7 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2.1 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 101.1 | 年末结转和结余 | 60 | 117.7 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 29,475.4 | 总计 | 62 | 29,475.4 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 29,372.2 | 28,962.5 | 409.8 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 701.8 | 701.8 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 685.8 | 685.8 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 136.2 | 136.2 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 241.4 | 241.4 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.7 | 235.7 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.5 | 72.5 | |||||||
20808 | 抚恤 | 16.1 | 16.1 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.1 | 16.1 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 125.0 | 125.0 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.0 | 125.0 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.1 | 53.1 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 71.9 | 71.9 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 20,470.1 | 20,470.1 | |||||||
21103 | 污染防治 | 20,470.1 | 20,470.1 | |||||||
2110302 | 水体 | 4,748.1 | 4,748.1 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,448.3 | 7,038.5 | 409.8 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,070.5 | 1,066.2 | 4.3 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 885.9 | 881.6 | 4.3 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 103.7 | 103.7 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.3 | 69.3 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,191.1 | 3,785.6 | 405.4 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,191.1 | 3,785.6 | 405.4 | ||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.5 | |||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.5 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | |||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,035.2 | 2,035.2 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,035.2 | 2,035.2 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 552.0 | 552.0 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 552.0 | 552.0 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 104.5 | 104.5 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 447.5 | 447.5 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 29,357.7 | 3,301.5 | 26,056.2 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 684.6 | 684.6 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.6 | 668.6 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 136.2 | 136.2 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 241.4 | 241.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.7 | 235.7 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.3 | 55.3 | ||||||
20808 | 抚恤 | 16.1 | 16.1 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.1 | 16.1 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 125.0 | 125.0 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.0 | 125.0 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.1 | 53.1 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 71.9 | 71.9 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 20,470.1 | 17.8 | 20,452.3 | |||||
21103 | 污染防治 | 20,470.1 | 17.8 | 20,452.3 | |||||
2110302 | 水体 | 4,748.1 | 17.8 | 4,730.3 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,450.9 | 1,922.0 | 5,528.9 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,070.9 | 955.5 | 115.4 | |||||
2120101 | 行政运行 | 886.3 | 886.3 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 103.7 | 103.7 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.3 | 69.2 | 0.1 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,191.1 | 814.9 | 3,376.2 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,191.1 | 814.9 | 3,376.2 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.4 | 0.1 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.4 | 0.1 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,035.2 | 2,035.2 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,035.2 | 2,035.2 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2.3 | 2.3 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2.3 | 2.3 | ||||||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 552.0 | 552.0 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 552.0 | 552.0 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 104.5 | 104.5 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 447.5 | 447.5 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,925.3 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,037.2 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 684.6 | 684.6 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.0 | 125.0 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 20,470.1 | 20,470.1 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,040.3 | 5,003.2 | 2,037.2 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 75.0 | 75.0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 552.0 | 552.0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 28,962.5 | 本年支出合计 | 59 | 28,947.1 | 26,909.9 | 2,037.2 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.0 | 29.0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.6 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 28,976.1 | 总计 | 64 | 28,976.1 | 26,938.9 | 2,037.2 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 26,909.9 | 3,293.7 | 23,616.3 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 684.6 | 684.6 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.6 | 668.6 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 136.2 | 136.2 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 241.4 | 241.4 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.7 | 235.7 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.3 | 55.3 | |||
20808 | 抚恤 | 16.1 | 16.1 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.1 | 16.1 | |||
210 | 卫生健康支出 | 125.0 | 125.0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.0 | 125.0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.1 | 53.1 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 71.9 | 71.9 | |||
211 | 节能环保支出 | 20,470.1 | 17.8 | 20,452.3 | ||
21103 | 污染防治 | 20,470.1 | 17.8 | 20,452.3 | ||
2110302 | 水体 | 4,748.1 | 17.8 | 4,730.3 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,722.0 | 15,722.0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5,003.2 | 1,914.2 | 3,089.0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,067.8 | 952.4 | 115.4 | ||
2120101 | 行政运行 | 883.3 | 883.3 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 103.7 | 103.7 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 11.6 | 11.6 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.3 | 69.1 | 0.1 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,785.6 | 812.2 | 2,973.4 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,785.6 | 812.2 | 2,973.4 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.4 | 0.1 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 149.5 | 149.4 | 0.1 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.1 | 0.1 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.1 | 0.1 | |||
213 | 农林水支出 | 75.0 | 75.0 | |||
21307 | 农村综合改革 | 75.0 | 75.0 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 75.0 | 75.0 | |||
221 | 住房保障支出 | 552.0 | 552.0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 552.0 | 552.0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 104.5 | 104.5 | |||
2210202 | 提租补贴 | 447.5 | 447.5 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,346.5 | 302 | 商品和服务支出 | 247.7 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 912.5 | 30201 | 办公费 | 28.2 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 566.3 | 30202 | 印刷费 | 0.9 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 127.0 | 30203 | 咨询费 | 4.0 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.9 | 30204 | 手续费 | 0.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.6 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.7 | 30206 | 电费 | 1.0 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 69.8 | 30207 | 邮电费 | 7.4 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.0 | 30208 | 取暖费 | 17.0 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 87.0 | 30211 | 差旅费 | 7.4 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 176.4 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.9 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.7 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 699.4 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 23.6 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 640.6 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 16.1 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.8 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.8 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 51.0 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.2 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.4 | 30229 | 福利费 | 25.7 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.2 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 72.3 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.9 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.0 | ||||||
人员经费合计 | 3,046.0 | 公用经费合计 | 247.7 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：608 | 公开07表 | ||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 制表日期：2020年 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,037.2 | 2,037.2 | 2,037.2 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,037.2 | 2,037.2 | 2,037.2 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,035.2 | 2,035.2 | 2,035.2 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,035.2 | 2,035.2 | 2,035.2 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：佳木斯市城乡建设局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注：佳木斯市城乡建设局(汇总)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分市城乡建设局（汇总）2020年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。城乡建设局（汇总）2020年度部门决算收支总额29475.4万元，其中：本年收入29372.2万元，年初结转和结余101.1万元；本年支出29475.4万元，年末结转和结余117.7万元。
（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加23678万元，增长408.42%，主要原因是由于污水处理、支付破产或改制企业安置，项目支出增加；支出总额增加增加23678万元，增长408.42%，主要原因是由于污水处理、支付破产或改制企业安置，项目支出增加；年末结转和结余增加16.6万元，增长16.4%，主要原因是由于压减经费。
金额单位：万元 | ||||
项目 | 2020年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
本年收入合计 | 29372.3 | 23990.9 | 567.1 | |
1.财政拨款收入 | 28962.5 | 23751.1 | 422.52 | 退休人员增加、项目增加 |
2.上级补助收入 | ||||
3.事业收入 | ||||
4.经营收入 | ||||
5.附属单位上缴收入 | ||||
6.其他收入 | 409.8 | 239.8 | 144.6 | 项目增加 |
金额单位：万元 | ||||
项目 | 2020年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
本年支出合计 | 29357.7 | 23661.7 | 658.8 | 污染防治支出新增、退休人员增加、项目增加 |
1.基本支出 | 3301.5 | 1416 | 75.1 | 退休人员增加、项目增加 |
2.项目支出 | 26056.2 | 22245.7 | 583.7 | 污染防治支出新增 |
3.上缴上级支出 | ||||
4.经营支出 | ||||
5.对附属单位补助支出 |
（一）总体情况。城乡建设局（汇总）2020年度财政拨款收入28962.5万元，年初财政拨款结转和结余13.6万元；本年支出28947.1万元，年末财政拨款结转和结余29万元。
（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加23354.9万元，增长416.5%；财政拨款支出增加23339.5万元，增长416.2%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加15.4万元，增长113.2%。
（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加19139.9万元，增长187.1%；财政拨款支出增加18774.5万元，增长177.4%。
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。城乡建设局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款收入26925.3万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余13.6万元；本年支出26909.9万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余29万元。
（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加24355万元，增长947.6%，主要原因是新增污染防治等项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加24341.4万元，增长947.7%，主要原因是新增污染防治等项目支出。
（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加19829万元，增长279.4%，变化的主要原因是污染防治等项目支出年初未纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加19462.8万元，增长261.3%，变化的主要原因是污染防治等项目支出年初未纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出3293.7万元，其中：人员经费3046.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会
保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金
及其他对个人和家庭的补助；公用经费254.8万元，主要包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费及福利费。
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。城乡建设局（汇总）部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入2037.2万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出2037.2万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。
（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加2031.3万元，增长34196.2%，主要原因是本年新增污水处理设施及支付破产企业或改制职工安置费增加；政府性基金预算财政拨款支出增加2031.3万元，增长34196.2%，主要原因是本年新增污水处理设施及支付破产企业或改制职工安置费增加。
（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少362.8万元，下降15.1%，变化的主要原因是年初预算估值不准确；政府性基金预算财政拨款支出减少362.8万元，下降15.1%，变化的主要原因是年初预算估值不准确。
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明佳木斯市城乡建设局（汇总）国有资本经营预算财政拨款收支为0
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明2020年度，城乡建设局（汇总）部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为4.2万元，与2019年度决算相比减少0.1万元，下降2.3%，变化的主要原因是压减经费；与2020年度预算相比减少2万元，下降32.2%，变化的主要原因是压减经费。
（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）。
因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（二）公务用车购置及运行费4.2万元。
1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费4.2万元，与2019年度决算相比增减少0.1万元，下降2.3%，变化的主要原因是压减经费；与2020全年预算相比减少2万元，下降23.2%，变化的主要原因是压减经费。
公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量7辆，与上年相比减少1辆。
（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待。
全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。
七、关于机关运行经费情况说明本部门2020年度机关运行经费支出247.7万元，比2019年决算数减少7.1万元，下降2.8%，主要原因是压减经费。比2020年度预算数减少1408.1万元，下降85%，主要原因是预算估值不准确、压减经费。
八、关于政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额159.7万元，其中：政府采购货物支出30.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.9万元。授予中小企业合同金额87.5万元，占政府采购支出总额的55%，其中：授予小微企业合同金额87.5万元，占政府采购支出总额的55%。
九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，城乡建设局（汇总）部门共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是稽查队巡视车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金万29357.7万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）38个，资金29357.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出18983.1万元。
（二）部门预算整体支出自评结果
我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金10583.2万元，执行数为29357.7万元，完成预算的277%，得分94分。绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：预算估计不准确。下一步改进措施：加强预算能力。
（三）项目（专项）支出绩效自评结果
我局（委、办）对27个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10583.2万元，执行数合计29357.7万元，完成预算的277%，平均得分94分。具体情况为：
1.“法律顾问工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
2. “部门预算上年结转工程项目建设审批管理系统”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为95.8万元，执行数为71.8万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按合同约定付总额的75%。
3. “部门预算视频网络费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
4. “部门预算职工体检费支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
5. “2020年农村生活垃圾治理资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为75万元，执行数为55.4万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：预算估计不准确。下一步改进措施：加强预算能力。
6. “长安西路、万象街易涝区段城市排水防涝设施建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2428万元，执行数为2428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
7. “部门预算办案业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
8.“城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
9. “江南备用水源地建设工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14780万元，执行数为14780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
10.“部门预算职工体检费支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项）自评得分100分。全面预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次体检主要对全站在岗、退休工作人员进行一次健康体检，在体检过程中大家积极配合医生检查，并与医生互动，了解目前身体状况，发现影响身体健康的不良习惯，做到早预防、早诊断、早治疗，将疾病消灭在萌芽状况态。体检结束后，及时将体检结果反馈给职工本人，并要求大家要根据各自的体检结果及健康状况做好保健预防工作。本次体检以实际行动关心了工作人员健康，让工作人员切实感受到温暖，也提高了工作人员的身体素质和生活质量，增强了自我保健意识，使广大工作人员能够以充满活力的体魄、健康的身体和积极的心态投入到工作中。
11. “泵站电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为600万元，执行数为487.3万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是确保泵站系统正常运行；二是改善城市人民生活环境质量，降低环境污染。 下一步改进措施：节约用电，以进一步降低泵站设备故障率，保障设备设施完好，从而保障与提高泵站整体排放能力，提高运行的安全性与可靠性。
12.“排水清掏设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为130.1万元，执行数为29.04万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：完成购置，待验收合格后在支付。发现的主要问题及原因：一是根据专用车辆市场调研及询价；二是如有调整，应说明原因。下一步改进措施：尽快配合厂家进行验收手续，按照合同支付尾款，更换新设备，完成城市清掏工作。
13.“西区污水管网塌陷抢修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是根据现场实际发生工程量；二是现管线恢复正常。下一步改进措施：管线及时进行维修，已消除安全隐患，所购置材料设备等业务科室严格把关，控制成本支出。
14.“清掏经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为379.71万元，执行数为379.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是少数路段管线因其他单位施工无法及时清掏；二是排水管线清淘工作已于10月基本结束，按年初工作计划要求，所有排水管线均已清掏清绞完毕，重点管线保证清掏清绞二次以上，清掏后没有排水淤堵情况发生，达到预定使用状态。下一步改进措施：一是加大巡查力度，保证及时发现及时修复。2020年度排水清掏工作已基本完成，并达到预期效果，符合标准。排水管线得到了良好的维修养护，保证了排水管网的正常运行，达到了排水管网畅通的绩效目标。
15.“老工业排水管网改建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.23万元，执行数为22.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是项目顺利实施；二是实施城区老工业区排水管网雨、污分流制。 下一步改进措施：为今后老工业区排水设施、设备运行，保障排水畅通，打下较好基础。
16.“塌陷井维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是塌陷井维修建设等工作；二是保障官网正常运行、车辆及人民生命财产安全。下一步改进措施：今年的塌陷井维修工作已经基本完成，经公司验收质量达标。由于受市区重点工程多、多路段交通流量大等情况影响，个别不具备施工条件的塌陷井需维修明年进行维修。
17.“排水井盖更换”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是井盖大面积丢失、破损等现象；二是由于市区道路新建工程中，施工方使用多种规格井盖，给我们后期更换带来极大不便，个别非承重井盖破损后需更换成标准承重井盖。下一步改进措施：1、通过多种宣传方式，提高市民的思想意识，积极配合我单位工作，遇到“张口井”时主动与我单位联系。2、加强监控手段，安排专人上路巡查，与公安部门联合，严厉打击偷盗排水井盖的行为。在今年的基础上继续进一步加强城区快车道、重载车通行路以及人员密集场所道路的窨井管理，特别是冬季清雪期间井盖的管理工作。按照省住建厅的要求，计划陆续开始在主要道路采用双层井盖的安装。
18.“泵站大修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为55.84万元，执行数为55.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是重点泵站设备大修；二是确保泵站正常运行。下一步改进措施：对存在问题的泵站大型设备通过多家竞标的方式进行维修，严格控制成本支出。
19.“泵站临时工工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为77.04万元，执行数为77.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是确保泵站正常运行；二是全市雨污水排放及泵站设施维修养护等工作。下一步改进措施；节约开支，以进一步降低泵站设备故障率，保障设备设施完好，从而保障与提高泵站整体排放能力，提高运行的安全性与可靠性。
20.“泵站维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40.78万元，执行数为40.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是确保泵站系统正常运行；二是改善城市人民生活环境质量，降低环境污染。下一步改进措施；加大对老旧泵站机械与电气设备更新改造资金支持，特别是对面临专项大修设备的预算资金投入，以进一步降低泵站设备故障率，保障设备设施完好，从而保障与提高泵站整体排放能力，提高运行的安全性与可靠性。
21.“部门职工体检”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是确保完成220人员工体检。
22.“滨江路排水管线维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是滨江路排水管网翻建；排水管网畅通。 下一步改进措施：工程已经顺利完工，正式投入排水运行。
23.“路灯电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为2400万元（资金压减后金额），执行数为2143.2万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况：完成年度照明任务目标对全市5.7万盏道路、桥区、公园、广场照明设施的维修与养护，完成全年巡检任务亮灯率达到96%方便公众夜间出行，提升城市品味，美化城市环境。发现的主要问题及原因：一是路灯维修人员不足；二是预算成本、预测不准确，电费价格下降。下一步改进措施：争取增加维修人员。
24.“路灯维护费（材料采购）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为150万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.1%。项目绩效目标完成情况：由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。故我单位自筹资金60多万元对照明设备进行基本的维修。发现的主要问题及原因：由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。下一步改进措施：争取2021年完成路灯维护费（材料采购）项目。
25. “铁道口维护费（工资）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年市政设施管理处委托佳木斯铁龙保安服务有限公司，对红旗铁道口提供安全巡护工作，保障红旗路铁路道口安全通行。红旗路铁道口维护费（工资）每年需要支付维护工人工资21.1万元，财政负担10.1万元，剩余部分11万元，我单位用工程利润弥补。
26. “体检费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次体检对全处职工（在职、退休）进行一次健康检查，了解职工本人身体状况，做到早预防早诊断早治疗，提高职工身体素质和自我保健意识，使在职职工以一个健康的体魄投入到工作当中。
27、“机械设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为736万元，由于疫情的原因使我单位工程量减少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,我单位未采购机械设备，所以未对本项目进行评价。下一步改进措施：争取2021年完成“机械设备购置”绩效目标。
（四）项目（专项）支出部门评价结果
我局（委、办）组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计18983.1万元，执行数合计18983.1万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：
1.“2020年新建续建道路、市政维修工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
2.“污泥处理运行费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为9000万元，执行数为8973万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
3.“路灯维护费（材料采购）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为150万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.1%。项目绩效目标完成情况：由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。故我单位自筹资金60多万元对照明设备进行基本的维修。发现的主要问题及原因：由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。下一步改进措施：争取2021年完成路灯维护费（材料采购）项目。
上述各项绩效评价表详见附录。
第四部分名词解释1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
12.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
第五部分 附录部 门 整 体 支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
部门（单位）名称 | 佳木斯市城乡建设局 | 下属单位个数 | 7 | ||||||
整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
资金来源： （1）财政拨款 | 105,831,710.10 | 293,576,645.70 | 277.40% | ||||||
(2)其他资金 | 0 | - | 0.00% | ||||||
资金结构： （1）基本支出 | 31,286,073.79 | 33,014,573.44 | 105.52% | ||||||
（2）项目支出 | 74,545,636.28 | 260,562,072.30 | 349.53% | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | |||||||
1.总体上保障路桥工程畅通，实施供热燃气工程，实施给排水工程和重点项目建设。2.长安西路、和平街、中华路等道路续建工程。3.改造老旧供热管网16公里，开工永旭热源二期项目，新建改造燃气管网20公里。4.继续推进备用水源地建设工程。5.推进黑龙江省佳木斯市长安西路易涝区段城市排水防涝项目，推进黑龙江省佳木斯市万象街易涝区段城市排水防涝项目， | 按照年初目标基本完成 | ||||||||
分解目标自评 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | ||
部门 投入 指标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率（≥%） | 100 | 105.52 | 5 | 4 | 项目支出预算不准确 | ||
项目支出预算执行率（≥%） | 100 | 349.53 | 5 | 3 | 项目支出预算不准确 | ||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |||||
政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | ||||
人事管理考核制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |||||
人事管理考核制度执行情况 | 执行 | 执行 | 3 | 3 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | ||||
资产核查状况 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | |||||
部门工作管理 | 监督执法流程制度完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 | ||||
专项资金管理办法健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||||
罚没资金收入依据合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||||
部门 产出 指标 | 数量指标 | 改造老旧供热管网16公里、新建改造燃气管网20公里 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
长安西路建设长度1012米、和平街建设长度4015米、中华路建设长度4844米完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 部分保障对象条件改善退出补贴 | ||||
新建长安路雨水管道0.47公里； 新建圃东街雨水提升泵站1座； 新建万象街、勤政路、西林路等雨水管线2.8公里； 拟建取水井完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 按行业标准施工达标率（%） | 100 | 100 | 4 | 4 | ||||
道路规范度（%） | 100 | 100 | 4 | 4 | |||||
时效指标 | 年底完工率（%） | 100 | 100 | 4 | 4 | ||||
新建长安路雨水管道0.47公里； 新建圃东街雨水提升泵站1座； 新建万象街、勤政路、西林路等雨水管线2.8公里年底完工情况 | 100 | 100 | 4 | 4 | |||||
成本指标 | 总成本控制在预算内（万元） | 10583.17101 | 277.4 | 4 | 3 | 项目支出预算不准确 | |||
部门 效益 指标 | 经济效益 | ||||||||
社会效益 | 提高供热燃气安全性、增加供热面积和燃气用户 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | ||||
交通顺畅度 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | |||||
政府区域应对中雨以上天气风险能力 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | |||||
生态效益 | 供热实现节能 | 减轻 | 减轻 | 3 | 3 | ||||
可持续影响指标 | 供热质量提高 | 增加 | 增加 | 3 | 3 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对供热燃气满意度 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |||
群众对出行道路满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 | |||||
市民对市区部分区段道路排水情况满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 | |||||
总分 | 100 | 94.5 | |||||||
说明：无。 | |||||||||
附件1： | |||||||||
法律顾问项目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 法律顾问专项 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 行政审批科 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
法律顾问事前事中事后全过程介入局行政审批及相关法务工作，保障局机关及相关群众合法利益，促进部门依法行政进程。 | 法律顾问全过程介入局行政审批及相关法务工作，保障了局机关及相关群众合法利益，推进了部门依法行政进程。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 参与重大决策提供法律意见数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||
为行政管理提供法律咨询数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
立法和文件的合法性审查数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
案件执行提供意见和建议数(≥个) | 1 | 100% | 8 | 8 | 无 | ||||
质量指标 | 质量达标率（%） | 100 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
时效指标 | 按时完成率(%) | 100 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
成本指标 | 法律顾问专项成本控制（万元） | 3.6 | 100% | 6 | 6 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 起到法律预防维护政府机关权益 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | 无 | |||
生态效益 指标 | |||||||||
可持影响 指标 | 持续推进新时期法治政府建设 | 完善 | 完善 | 15 | 15 | 无 | |||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 法律服务对象满意率(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
工程项目建设审批管理系统支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 工程项目建设审批管理系统 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 95.752 | 95.752 | 71.814 | 10 | 75% | 8 | |||
其中：当年财政拨款 | - | - | |||||||
上年结转资金 | 95.752 | 95.752 | 71.814 | - | - | ||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
佳木斯工程项目建设审批管理系统将工程建设项目审批实现线上办理，审批时限压缩在90天之内。 | 我市工程建设项目审批实现线上办理，审批时限压缩在29-70天之内。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 工程项目审批覆盖率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
质量指标 | 系统运行稳定率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
时效指标 | 审批时限达标率 | 1 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
成本指标 | 审批便利度 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 100% | 无 | ||||||
社会效益 指标 | 优化营商环境效益度 | 1 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
生态效益 指标 | 降低企业审批成本率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
可持影响 指标 | 100% | 无 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 建筑企业满意度 | 1 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 98 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
视 频 网 络 费 （专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 视频网络费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.0744 | 3.0744 | 3.0744 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.0744 | 3.0744 | 3.0744 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全省住建系统会议安排 | 30 | 100% | 13 | 13 | 无 | ||
质量指标 | 会议网络通畅 | 通畅 | 通畅 | 12 | 12 | 无 | |||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 13 | 13 | 无 | |||
成本指标 | 线路租金成本控制（元） | 3.0744 | 100% | 12 | 12 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 实现会议高效节时（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
社会效益指标 | 10 | 10 | 无 | ||||||
生态效益指标 | 无 | ||||||||
可持影响指标 | 无 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 会议使用满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
职 工 体 检 费 项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 职工体检费项目 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
年内按期发放139人体检卡 | 已全部发放到位 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 发放体检卡数量 | 139 | 100% | 13 | 13 | |||
质量指标 | 办理本地知名医院体检卡 | 三甲 | 100% | 13 | 13 | ||||
时效指标 | 及时购买发放 | 及时 | 100% | 12 | 12 | ||||
成本指标 | 按预算安排资金数额购卡（万元） | 11.12 | 100% | 12 | 12 | ||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持影响 指标 | 保障职工身体健康，促进更好开展为人民服务工作 | 促进 | 促进 | 30 | 30 | ||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度% | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
农村生活垃圾治理项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 农村生活垃圾治理 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市郊区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市郊区住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 75.03 | 55.431 | 55.431 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 75.03 | 75.03 | - | 100.00% | - | ||||
上年结转资金 | 0 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全面完成全省农村生活垃圾治理三年行动目标、中央环保督查整改任务 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 农村生活垃圾分拣中心 | 92座 | 92座分拣中心全部完成 | 10 | 10 | |||
对农村生活垃圾分拣中心建设过程进行监理，保障工程质量 | 92座生活垃圾分拣中心 | 已全部竣工，通过验收 | 5 | 5 | |||||
对农村生活垃圾分拣中心施工结算进行评审，对整个项目发起绩效评价 | 农村生活垃圾收转运体系建设 | 结算报告及绩效评价报告已出具 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
实际开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥5% | 0 | 5 | 0 | 省级匹配补贴资金尚未下达 | |||
三季度预算资金累计支出率 | ≥50% | 0 | 5 | 0 | 资金于2020年9月2日下达，暂无项目费用需支出。 | ||||
全年预算资金支出率 | ≥100% | 16.20% | 5 | 0.81 | 工程结算评审未完成，尚未支付工程尾款。 | ||||
规定时间内完成开工任务 | 12月31日前 | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 农村垃圾治理工作 | 群众知晓率、参与度更高 | 已完成 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 | 农村生活环境 | 进一步改善 | 已改善 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 农村生活垃圾治理水平 | 全面提升 | 已提升 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 村民满意度 | ≥80 | 94.40% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 85.81 | |||||||
无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 长安西路、万象街易涝区段城市排水防涝设施建设项目 | ||||||||
主管部门 | 市住建局 | 实施单位 | 佳木斯市城市建设工程指挥部 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 2428 | 2428 | 2428 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 2428 | 2428 | 2428 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
新建改造排水管网3.27公里，排水泵站1座。 | 基本达到预期指标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 新建排水管网 | ≥3270 | 100% | 10 | 10 | |||
新建排水泵站1座 | ≥1座 | 100% | 10 | 10 | |||||
支持排水防涝补短板的城市 | 1个 | 100% | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 工程质量 | 符合国家质量标准 | 100% | 10 | 10 | ||||
中央资金支持的城市易涝区段消除比例 | ≥50% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 规定时限内完成建设内容 | 2020年12月31日前 | 100% | 5 | 5 | ||||
2020年计划完成整治的易涝区段任务完成时间 | 2020年 12月 | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 成本控制在预算内（万元） | ≦2428 | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 指标1 | |||||||
社会效益 指标 | 居住人群幸福感 | 有效提升 | 80% | 5 | 5 | ||||
城市排涝水平显著提高 | 显著提高 | 80% | 5 | 5 | |||||
生态效益 指标 | 城市人居环境 | 进一步改善 | 60% | 5 | 5 | ||||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 污水收集能力 | 有效提升 | 80% | 5 | 5 | ||||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 受众群体满意度（%） | ≥90 | 95% | 10 | 10 | |||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 业务办案费 | ||||||||
主管部门 | 城乡建设局 | 实施单位 | 建设市场管理办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 11.55 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照《黑龙江省建筑市场管理条例》严格检查，加大违规处罚力度，使建筑市场更加规范有序。 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 办案业务经费 | 11.55 | 100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 按计划完成 | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 按进度完成（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 按照目标完成 | 11.55 | 11.55 | 15 | 15 | ||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 全年处罚4起 | 4 | 100% | 5 | 5 | |||
社会效益 指标 | 规范了建筑市场 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 施工环境改善 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 为执法保驾护航 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 满意 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 51 | 51 | 51 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 51 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | 达标完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成城乡固体废物分类治理专项规划环评报告编制费用 | 完成 | 100% | 15 | 15 | |||
质量指标 | 通过市环保局审核 | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 如期完成 | 完成 | 100% | 15 | 15 | ||||
成本指标 | 符合中标价要求 | 符合 | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高社会环境质量 | 完成 | 100% | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 提高生态保护标准 | 完成 | 100% | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 对环境及生态治理提供指导 | 完成 | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 群众满意 | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
附件1： | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
项目名称 | 佳木斯市第二水源地建设工程项目（取水、输水、电力） | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市城市建设工程指挥部 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 14780 | 14780 | 14780 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 14780 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照施工图设计，达到中央环保督查年内通水的要求 | 达标完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 水文地质勘查及取水区域选定 | 完成水文地质勘查工作，经市政府审议确定选址区 | 100% | 4 | 4 | |||
初步设计及施工图设计 | 完成项目初步设计及施工图设计 | 100% | 4 | 4 | |||||
取水及输水施工及监理招标 | 完成取水及输水标段施工及监理招标 | 100% | 4 | 4 | |||||
5眼取水井及配套泵房、1公里输电线路建设 | 完成5眼取水井及配套泵房、配套意力建设，并配备相应提水设备 | 100% | 4 | 4 | |||||
输水管线23公里铺设 | 完成23公里输水管线铺设 | 100% | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 泵房正常起用，达到取水功能 | 功能性达标 | 100% | 5 | 5 | ||||
输水管线建成，达到将水输送至七水厂的条件 | 功能性达标 | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 实际开工率 | 第四季度内开工 | 100% | 5 | 5 | ||||
年内达到通水条件 | 达到中央环保年内达到通水条件的要求 | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 按照控制价及住建系统浮动要求范围内投资 | 按照控制价及住建系统浮动要求范围内投资 | 100% | 5 | 5 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为居民连续用水、安全用水提供保障 | 增加1.5万吨/天备用水量供给 | 完成 | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 新建水源原水经七水厂净化能够满足生活生产需求 | 满足生活饮水标准 | 达标 | 10 | 10 | ||||
可持影响 指标 | 满足供水20需求 | 能够保障20供水需求 | 达标 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 周边群众不存在不满意见 | 群众满意 | 达标 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 部门预算职工体检费支出 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市建筑节能管理办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 财政性资金使用率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | |||
保证人数（人） | 37 | 37 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 完成体检的在职和退休职工 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 控制在预算内（%） | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||
社会效益 指标 | 减少职工发病率（%） | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 | ||||
可持影响 指标 | 体检中期（年） | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||||
项目支出绩效自评复核情况表 | |||||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 部门预算职工体检费支出 | ||||||||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市工程质量监督站 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 核查执行率 | 核查 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 100% | - | 100% | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | - | ||||||||||||
其他资金 | - | - | - | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 核查完成值 | 核查 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 财政性资金使用率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | |||||||
保证人数（人） | 37 | 37 | 20 | 20 | 32 | 20 | |||||||||
质量指标 | |||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 控制在预算内（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | ||||||||||||||
社会效益 指标 | 履职能力 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | 有所提升 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||||
可持影响 指标 | 体检周期1年 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | 有所提升 | 15 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 泵站电费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 600 | 600 | 487.3 | 10 | 81% | 8 | |||
其中：当年财政拨款 | 487.3 | 487.3 | 487.3 | 10 | 81% | 8 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 42座泵站正常运行 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成487.3.万元 | 100% | 81% | 10 | 8 | 1、600万元为年初预算数，最终按照电业局实际核定所发生费用为准。2：受电价、泵站用电峰谷等因素影响每年电费都会产生相应差异.3、因个别泵站尚未接收和年初预算值产生出入。 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 81% | 10 | 8 | 1、600万元为年初预算数，最终按照电业局实际核定所发生费用为准。2：受电价、泵站用电峰谷等因素影响每年电费都会产生相应差异.3、因个别泵站尚未接收和年初预算值产生出入。 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||
说明：无 | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 泵站电费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 600 | 600 | 487.3 | 10 | 81% | 8 | |||
其中：当年财政拨款 | 487.3 | 487.3 | 487.3 | 10 | 81% | 8 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 42座泵站正常运行 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成487.3.万元 | 100% | 81% | 10 | 8 | 1、600万元为年初预算数，最终按照电业局实际核定所发生费用为准。2：受电价、泵站用电峰谷等因素影响每年电费都会产生相应差异.3、因个别泵站尚未接收和年初预算值产生出入。 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 81% | 10 | 8 | 1、600万元为年初预算数，最终按照电业局实际核定所发生费用为准。2：受电价、泵站用电峰谷等因素影响每年电费都会产生相应差异.3、因个别泵站尚未接收和年初预算值产生出入。 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||
说明：无 | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 泵站临时工工资 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 42座泵站临时工工资全部发放。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成77.04万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明：无 | |||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 泵站维修 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 42座泵站全部维修到位 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成40.78万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 滨江路排水管线维修 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100% | 100 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100% | 100 | |||||||||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成滨江路全线7km雨水、污水管线清掏及设施维修加固等工作 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||||||||||||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 完成1.9万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 部门预算职工体检费支出 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
完成全员体检 | 已完成 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 发放体检卡数量 | 220人 | 220人 | 10 | 10 | 无 | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 本地知名体检机构 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
时效指标 | 及时购买发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
成本指标 | 按预算安排资金数额购卡（万元） | 17.6万元 | 17.6万元 | 20 | 20 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 指标1 | |||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 完成全员健康普查 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
可持影响 指标 | 及时普查职工健康情况，促进更好为人民服务工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 职工满意度% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 排水井盖 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成700余套井盖更换 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成30万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 老工业管网改建 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住建局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 工程评审费及施工费 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标 | 完成22.23万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
项目名称 | 清掏经费 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 379.71 | 379.71 | 379.71 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 379.71 | 379.71 | 379.71 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全市147公里排水主次管线清掏、清绞工作 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成.379.71万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 塌陷井维修 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成1200余座塌陷井维修 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成30万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 西区污水管网塌陷抢修 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 69 | 69 | 69 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 69 | 69 | 69 | 10 | 100% | 10 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全部西区污水管网抢修任务，污水正常排放至西区污水处理厂。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成69万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||
项目名称 | 排水清掏车及设备购置 | ||||||||
主管部门 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市排水公司 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 96.8 | 96.8 | 29.04 | 10 | 30% | 3 | |||
其中：当年财政拨款 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 10 | 30% | 3 | |||
上年结转资金 | - | - | |||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 7台清掏车辆购置 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
时效指标 | 按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
成本指标 | 完成29.04万元 | 100% | 30% | 10 | 3 | 按合同约定首付30% | |||
指标2 | |||||||||
效益指标（30分） | 经济指标 | 节约维修费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
社会效益 指标 | 完善我市排水设施 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
生态效益 指标 | 改善社会环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
可持影响 指标 | 达到可持续发展指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
指标2 | |||||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||
（ 2020年度） | |||||||||||
项目名称 | 路灯电费 | ||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 2400 | 2400 | 2143.2 | 10 | 89.3% | 8 | |||||
其中：当年财政拨款 | 2400 | 2400 | 1740.4 | - | 72.5% | - | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | 402.8 | - | 16.8% | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
维护全市5.7万余盏道路、桥区、公园、广场照明的维修与养护 。 | 完成年度照明任务目标对全市5.7万盏道路、桥区、公园、广场照明设施的维修与养护，完成全年巡检任务亮灯率达到96%方便公众夜间出行。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |||
产出指标（50分） | 数量 指标 | 主次干道（条） | 96 | 100% | 4 | 4 | |||||
巷道（条） | 232 | 100% | 4 | 4 | |||||||
桥区（个） | 17 | 100% | 4 | 4 | |||||||
公园（个） | 14 | 100% | 4 | 4 | |||||||
广场（个） | 12 | 100% | 4 | 4 | |||||||
质量 指标 | 路灯亮灯率% | ≥96% | 96% | 10 | 9 | 路灯维修人员不足，争取增加维修人员。 | |||||
时效 指标 | 全年 | 1-12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本 指标 | 控制在预算成本内（万元） | 2400万元 | 89% | 10 | 8 | 预算成本，预测不准确，电费价格下降。 | |||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 道路公园广场等照明设施正常使用 | 有所提高 | 100% | 15 | 14 | 路灯维修人员不足，争取增加维修人员。 | ||||
可持影响 指标 | 维护城市道路等照明 | 长期有效 | 100% | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 8 | 路灯维修人员不足，争取增加维修人员。 | ||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||
说明：无 | |||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | ||||||||||||
（2020 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 路灯维护费（材料采购） | |||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 150 | 150 | 0.1 | 10 | 0.1% | 2 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 0.1 | - | 0.1% | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
维护全市5.7万余盏道路、桥区、公园、广场照明设施及550公里供电线路的维修与养护维护。 | 由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。故我单位用经营资金完成了总体目标。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量 指标 | 主次干道（条） | 96 | 100% | 4 | 4 | ||||||
巷道（条） | 232 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
桥区（个） | 17 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
公园（个） | 14 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
广场（个） | 12 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
质量 指标 | 政府采购率% | 100% | 0% | 4 | 0 | 由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。2021年完成采购项目。 | ||||||
路灯亮灯率% | ≥96% | 100% | 9 | 9 | ||||||||
时效 指标 | 全年 | 1-12月 | 100% | 9 | 9 | |||||||
成本 指标 | 控制在预算成本内（万元） | 150万元 | 0.1% | 4 | 2 | 由于路灯材料（政府采购项目）采购过程中，供货单位双方产生质疑和无效投标，导致2020年路灯维护费（材料采购）项目，未采购成功。2021年完成采购项目。 | ||||||
政府采购节约率% | 5% | 0% | 4 | 0 | ||||||||
效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 道路公园广场等照明设施正常使用 | 有所提高 | 100% | 15 | 15 | ||||||
可持影响 指标 | 维护城市道路等照明 | 长期有效 | 100% | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 82 | ||||||||||
说明：我单位自筹资金60多万元对照明设备进行基本的维修。 | ||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||||
（ 2020年度） | |||||||||||||
项目名称 | 体检费 | ||||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | - | 100% | - | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为减少职工疾病发生和提前了解职工身体健康状况而设立。 | 财政预算专项资金15.4万元，全部用于本单位职工体检支出。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量 指标 | 在职职工体检（人数） | 55 | 100% | 10 | 10 | |||||||
退休职工体检（人数） | 137 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
质量 指标 | 完成体检金额 /卡 | 800元 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
成本 指标 | 控制在预算内（万元） | 15.4万元 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济 指标 | 减少职工疾病发生 | 有所提高 | 100% | 15 | 15 | |||||||
可持影响指标 | 提前了解身体健康状况 | 满意 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明：无 | |||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | ||||||||||||
（2020 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 铁道口维护费（工资） | |||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
维护红旗铁道口的畅通。 | 红旗铁道口安全通行 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和 改进措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 红旗路铁道口 | 1 | 100% | 12 | 12 | ||||||
质量指标 | 正常运行 | 1 | 100% | 13 | 13 | |||||||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | 100% | 12 | 12 | |||||||
成本指标 | 控制在预算内（万元） | 10.1万元 | 100% | 13 | 13 | |||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 正常运行 | 畅通 | 100% | 15 | 15 | ||||||
可持影响指标 | 安全畅通 | 长期有效 | 100% | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 96% | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明： 无 | ||||||||||||
项 目（专项）支 出 绩 效 自 评 表 | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
项目名称 | 道路维修、路灯维修专用设备购置 | ||||||||||
主管部门 | 佳木斯市城乡建设局 | 实施单位 | 佳木斯市市政设施管理处 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 736 | 736 | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | - | - | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | |||||||
其他资金 | 736 | 736 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成《2020年佳木斯市市政设施管理处市政设施工作计划》维护全市道路、桥梁、路灯及附属设施完好， 包括道路、桥梁、边石、道板、树池、路灯及线路等。 | 未完成。由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 | |||
产出指标（50分） | 数量指标 | 环保型沥青砼拌合（座） | 1 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | ||||||
水泥砼拌合站（座） | 1 | 未完成 | |||||||||
组合式压路机（台） | 1 | 未完成 | |||||||||
轮胎压路机（台） | 1 | 未完成 | |||||||||
破碎镐（台） | 1 | 未完成 | |||||||||
冲击夯（台） | 1 | 未完成 | |||||||||
质量指标 | 政府采购率% | 100% | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | |||||||
设备到货验收合格率% | 100% | 未完成 | |||||||||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | |||||||
成本指标 | 控制在预算成本内（万元） | 736万元 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | |||||||
政府采购节约率% | 5% | 未完成 | |||||||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 市区道路、路灯维修及养护 | 逐年提升 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | ||||||
可持影响 指标 | 维护我市道路、路灯及附属设施功能 | 长期有效 | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | |||||||
满 意 度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 未完成 | 由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张,未完成年初预算绩效目标。 争取2021年完成绩效目标。 | ||||||
总分 | |||||||||||
说明：由于疫情的原因使我单位工程量少，施工成本（材料费、人工费等）上涨，导致资金紧张, 未购买机械设备，所以未对本项目进行评价。 | |||||||||||
3.市本级项目支出部门评价得分表
附件2 | ||||||||
市本级项目支出绩效评价得分表参考格式 | ||||||||
项目名称：2020年城市新建续建道路及市政维修工程、市政路桥工程款 | ||||||||
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集 方式 |
决策 | 立项依据 （10） | 专项资金设立依据（10） | 该专项资金设立依据情况 | 依据年度城市路桥新建续建工程、市政维修工程等安排项目预算情况酌情评分 | 10 | 2020年佳木斯市城市路桥新建续建、市政维修任务 | 根据佳木斯市路桥实际情况，2020年佳木斯市开工新建续建先锋路、中华路、和平街、长安西路、联盟路，对市政主次干道、桥梁、路灯等进行维修 | 询问 |
过程 | 项目管理 | 项目管理制度（10） | 项目管理情况 | 项目管理制度是否齐全并按制度执行，是则得10分，否则酌情减分 | 10 | 道路新建续建项目施工组织设计，包括成本、进度、质量控制措施 | 管理制度健全且严格执行 | 检查 |
资金管理 | 资金使用合规性（10） | 资金使用合规情况 | 资金使用是否规范，是则得10分，否则酌情减分 | 10 | 审批签字程序合规，收款方票据合规，拨款方式合规 | 资金使用合规 | 检查 | |
产出 | 数量指标 | 开工新建续建路桥≥4条 维修改造路桥≥8条 维修路桥面积≥10万㎡ （20） | 新建续建路桥、市政维修数量情况 | 开工新建续建路桥数、维修改造路桥数、维修路桥面积数达到指标，是则得20分，否则酌情减分 | 20 | 经过查验，开工新建续建道路5条，维修改造道路10条，维修道路面积11.6万平方米 | 开工新建续建路桥数、维修改造路桥数、维修路桥面积数达到要求 | 检查 |
质量指标 | 项目质量合格率达到100%（15） | 路桥新建续建、维修改造中材料、工艺质量情况 | 路桥新建续建、维修改造建设过程中所使用材料、工艺质量合格（含整改后）得15分，否则酌情减分 | 15 | 相关的检测报告、质量检查结果 | 路桥新建续建、维修改造建设过程中所使用材料、工艺质量合格 | 询问 | |
时效指标 | 按期开工率达到100%（10） | 在2020年底前项目开工情况 | 在2020年底前，开工新建续建路桥≥4条，维修改造路桥≥8条，得10分，否则酌情减分 | 10 | 2020年内路桥项目开工数量 | 2020年底前开工新建续建道路5条，维修改造道路10条 | 询问 | |
成本指标 | 超预算项目比例≤20%（10） | 项目实施成本情况 | 路桥新建续建、维修改造实施成本超预算项目比例≤20%得10分，否则酌情减分 | 10 | 项目预算金额与项目实施实际成本金额 | 2020年各路桥项目实施成本均未超预算 | 询问 | |
效益 | 社会效益指标 | 市民出行条件改善（10） | 道路的通行环境和条件 | 道路通行条件和环境明显改善得10分，否则酌情减分 | 9 | 车行道、非机动车道、人行道等出行系统使用功能条件 | 经过路桥新建续建、市政路桥及配套设施维修，道路各出行系统功能更加完善，通行环境和条件进一步优化 | 询问 |
服务对象满意度指标 | 群众满意率≥90%（5） | 资金服务对象的满意程度 | 群众满意率≥90%则得5分，否则酌情减分 | 4 | 调查获得的群众满意率 | 通过询问调查，2020年路桥新建、续建、维修工作群众满意率为80% | 询问 | |
注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。 | ||||||||
附件2 | |||||||||
市本级项目支出绩效评价得分表参考格式 | |||||||||
项目名称：佳木斯东西区污水处理厂、污泥处理厂运行服务费 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集 方式 |
决策、过程（30分） | 资金管理指标 | 立项依据 | 7 | 专项资金设立依据情况 | 依据职能、年度工作计划和实际工作需要按排项目预算情况酌情评分 | 7 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 |
项目管理 | 7 | 项目管理情况 | 内控制度健全，并严格执行得7分，否则酌情减分。 | 7 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
项目管理指标 | 财务制度 | 8 | 财务和项目管理制建设及执行情况 | 财务制度健全，并严格执行，会计核算规范得8分，否则按项扣分，最多扣8分 | 8 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
资金使用 | 8 | 资金管理规范及运行情况 | 虚列支出扣2分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分，最多扣8分。 | 8 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
产出（50分） | 数量指标 | 污水处理量 | 5 | 项目实施进度情况 | 污水处理量≧4000吨，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 |
污泥处理量 | 5 | 项目实施进度情况 | 污泥处理量≧2500吨，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输量 | 5 | 项目实施进度情况 | 污泥运输理量≧2500吨，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
质量指标 | 污水处理合格率 | 5 | 项目实施质量情况 | 污水处理合格率≧100%，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
污泥处理合格率 | 5 | 项目实施质量情况 | 污泥处理合格率≧100%，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输合格率 | 5 | 项目实施质量情况 | 污泥运输合格率≧100%，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
时效指标 | 污水处理及时率 | 5 | 项目实施效率情况 | 污水处理按时完成，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
污泥处理及时率 | 5 | 项目实施效率情况 | 污泥处理按时完成，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输及时率 | 5 | 项目实施效率情况 | 污泥运输按时完成，得5分，否则按完成比例计算得分 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
成本指标 | 预算金额 | 5 | 项目实施成本情况 | 超预算比例≦0，得5分，否则按超预算比例计算得分。 | 5 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
效益（20分） | 社会效益指标 | 污水处理 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 |
污泥处理 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
生态效益指标 | 污水处理 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
污泥处理 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
可持续影响指标 | 污水处理 | 3 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得3分，否则按影响情况计算得分 | 3 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | |
污泥处理 | 3 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得3分，否则按影响情况计算得分 | 3 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
污泥运输 | 2 | 污染减量化情况 | 对环境影响降低得2分，否则按影响情况计算得分 | 2 | 依照BOT合同 | BOT合同执行情况 | BOT合同执行情况 | ||
注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。 | |||||||||
附件2 | ||||||||
市本级项目支出绩效评价得分表 | ||||||||
项目名称：路灯维护费（材料采购）项目 | ||||||||
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集 方式 |
决策 （20分） | 项目 立项 (4分) | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程符合相关要求，准确反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 4分 | 会议纪要 | 立项规范 | 纸质档案 |
绩效 目标（8分） | 绩效目标合理性 （4分） | 项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 4分 | 绩效批复 | 目标合理 | 纸质档案 | |
绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4分 | 采购计划 | 指标明确 | 纸质档案 | ||
资金 投入 （8分） | 预算编制科学性 （4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4分 | 预算批复 | 编制合理 | 纸质档案 | |
资金分配合理性 （4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4分 | 政府采购明细 | 分配合理 | 纸质档案 | ||
过程 （20分） | 资金 管理（10分） | 资金到位率（%）（5分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5分 | 预算额度到账 | 资金到位 | _ |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，准确反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、拥用、虚列支出等情况。 | 5分 | 预算批复 | 资金使用合规 | 纸质档案 | ||
组织实施 （10分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的业务管理制度健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5分 | 各项制度 | 制度健全 | 纸质档案 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施符合项目管理规定，反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2分 | 照明设施管理办法 | 制度执行有效 | 纸质档案 | ||
产出（35分） | 产出数量（12分） | 照明设施维修任务完成率（6分） | 对所有故障灯具维修任务完成情况 | 实际完成率=（实际完成维修数量/发生损害故障需要维修数量）×100%。 完成率=100%；低于80%不得分； | 6分 | 报修来电记录表 | 随报随修 | 纸质档案 |
照明巡检任务完成率（6分） | 按照相关制度，对照明设施日常巡检工作完成情况 | 实际完成率=（实际巡检次数/制度要求巡检次数）×100%。 完成率=100%，；低于80%不得分。 | 6分 | 路灯巡查表 | 1-12月 | 纸质档案 | ||
产出质量 （12分） | 路灯亮灯率（6分） | 全年平均路灯亮灯情况 | 亮灯率=（亮灯数量/路灯数量）×100%。 亮灯率=100%，；低于80%不得分。 | 5分 | 路灯巡查表汇总 | 亮灯率 | 纸质档案 | |
设施完好率（6分） | 照明实施、设备，维护设施设备完好情况，对照明服务的保障程度。 | 完好率率=（完好设施数量/设施总数量）×100%。 完好率≥95%；﹤60%不得分。 | 5分 | 作业照片 | 保证设施完好 | 纸质档案 | ||
产出成本 （11分） | 成本控制率（6分） | 成本支出是否控制在预算安排之内 | 成本控制率=实际支出/预算安排×100%；成本控制率≤100%得满分，否则不得分。 | 0分 | 政府采购未完成 | 政府采购未完成 | _ | |
预算偏离度（5分） | 实际支出与预算安排偏离度绝对值是否控制在10%以内。 | 预算偏离度=┃100%-实际预算支出/预算安排×100%┃；预算偏离度≤10%，不得分。 | 0分 | 政府采购未完成 | 政府采购未完成 | _ | ||
效益（25分） | 社会效益指标（9分） | 夜间出行方便性（9分） | 照明服务是否方便社会公众夜间出行。 | 能方便社会公众夜间出行，；照明时间或效果欠佳，；照明时间过短或效果欠佳。 | 8分 | 路灯巡查表汇总 | 亮灯率 | 纸质档案 |
可持续影响（8分） | 影响可持续（8分） | 评价项目的可持续影响情况 | 项目能持续为社会公众服务,可持续，否则不得分 | 8分 | 作业照片 | 长期使用 | 纸质档案 | |
服务对象 满意度（8分） | 满意度（8分） | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 有利于改善我市的城市路灯照明基础设施建设，为我市提供良好的发展基础。 | 7分 | 报修来电记录汇总表 | 随报随修 | 纸质档案 | |
总分 | 82分 | |||||||
注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。 | ||||||||
佳木斯市城乡建设局（汇总）2020年度部门决算公开说明.pdf
2020年佳木斯市城乡建设局（汇总）决算公开.zip佳木斯市住房和城乡建设局??
2021年?9月30日??
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