(略) 分

2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计 * . * 万元。与 * 年相比，增加 * . * 万元，增长 * %，主要是因为项目支出 * . * 万元。

* 、收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

* 、支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * %；项目支出 * .9万元，占 * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元，与 * 年相比，增加 * . * 万元,增长 * %，主要是因为项目支出

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ * ）财政拨款支出决算总体情况

* 年度财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %，与 * 年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * %，主要是因为项目支出(第 * 次污普普查)。

（ * ）财政拨款支出决算结构情

* 年度财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出 * . * 万元，占 * %；教育（类）支出0万元，占0%

（ * ）财政拨款支出决算具体情况

* 年度财政拨款支出年初预算数为 * . * 万元，支出决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，其中：

1、工资福利支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，决算等于年初预算。

2、商品服务及支出年初预算为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，决算等于年初预算。

3、对个人和家庭的补助年初预算为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，决算等于年初预算。

4、 * 年项目支出年初预算为 * 万元，实际决算数为 * .9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因全国第 * 次污染源普查项目 * . * 万元，在 * 年中支出结算。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，占基本支出的 * %,主要包括基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、伙食补助费 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险费 * . * 万元、职工基本医疗保险缴费 * . * 万元、 (略) 会保障缴费3. * 万元、住房公积金 * . * 万元、对个人和家庭的补助 * . * 万元；公用经费 * . * 万元，占基本支出的 * %，主要包括办公费 * . * 万元、印刷费 * . * 万元、水费1. * 万元、电费8. * 万元、邮电费2.9万元、物业管理费 * . * 万元、差旅费 * . * 万元、维修（护）费2. * 万元、会议费0万元、培训费2. * 万元、公务接待费 * . * 万元、专用材料费0. * 万元、专用燃料费0万元、劳务费 * . * 万元、委托业务费 * . * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费2. * 万元、 (略) 维护费 * . * 万元、其他交通费（含车补） * . * 万元、其他商品和服务支出 * . * 万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

* 年度“ * 公”经费财政拨款支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %，其中： (略) 维修费 * .1万元、公务接待费 * . * 万元。

1、因公出国（境）费支出预决为无。

2、公务接待费支出预算为8万元，支出决算为 * . * 万元，超预算的 * %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是接待次数少了，与上年相比减少（增加）3.3万元，增加 * %,增加的主要原因是 * 年接待的经费在 * 年支出，造成 * 年接待费增加。

3、公务用车 (略) 维护费支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * . * 万元，完成预算的 * %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是修车费用少，与上年相比减少1. * 万元，减少9%,减少的主要原因是修车费用少。

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

* 年度“ * 公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 * . * 万元，占 * %,公务用车 (略) 维护费支出决算 * .1万元，占 * %。其中：

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务接待费支出决算为 * . * 万元，全年共接待来访团组 * 个、 (略) * 人次，主要是上级督察、检查等发生的接待支出。

3、公务用车 (略) 维护费支出决算为 * .1万元，其中：公务用车购置费0万元， (略) 维护费 * .1万元，主要是车辆维修费用6.1万元、购油料款费用 * 万元等支出，截止 * 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

* 、政府性基金预算收入支出决算情况

* 年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收入。

* 、关于 * * 年度预算绩效情况说明

* 年， (略) (略) (略) (略) 的正确领导及业务指导下，在县委、县政府的正确领导下，紧扣县委经济工作会议、《县政府工作报告》要求以及 (略) (略) (略) * 年工作目标，狠抓重点、补短板、强弱项，各项工作实现了稳中有进的良好态势。

* 年上 * 万元的重点项目有1个：

1.全国第 * 次污染源普查在本经费中支 * . * 万元。依据：根据《 (略) 关于开展第 * 次全国污染源普查的通知》（国发〔 * 〕 * 号）、《 (略) 办公厅关于印发第 * 次全国污染源普查方案的通知》(国发〔 * 〕 * 号）、《 (略) 省人民政府办公厅关于印发 (略) 省第 * 次全国污染源普查实施方案的通知》（湘政办函〔 * 〕 * 号）和《 (略) (略) 关于印发 (略) 市第 * 次全国污染源普查实施方案的通知》（娄政办发〔 * 〕6号）等文件精神。内容：摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握全县、区域、流域、行业污染源产生、 (略) 理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。绩效目标：为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。

2、 (略) 经费 * 万元。依据：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护法》。内容：环境质量监测（地表水、环境空气、生态、土壤、区域噪声等）；污染源监督性监测（国家重点污染源9家）；应急监测（环境突发事件、应急演练每年 * 次）；信访案件、污染纠纷监测； (略) 会考核；社会公益性服务（环评委托监测、“ * 同时”验收监测等）。绩效目标：顺利完成年度监测任务。为环保科学决策提供可靠依据；按时保质完成委托监测等各项监测任务。确保环境空气年达标率大于等于 * %，确保地表水年达标率 * %。重点项目绩效情况在公开表“专项绩效情况目标表”中反映。

十、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费支出情况

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元，比年初预算数（增加） * . * 万元，（增加）9%。主要原因是：项目资金没有结算完。

（ * ） * 般性支出情况

2 (略) 门开支会议费0万元，用于召开迎接中央、省、市环保督察会议， (略) 等人会议，平均每次会议人数 * 人，内容为迎接中央、省、市环保督察会议等调度会议；开支培训费2. * 万元，用于开展监察、监测等人员参加上级单位组织安排的各类培训，累计人数为 * 人次，内容为监察、监测业务培训等。

（ * ）政府采购支出情况

本部门 * 年度政府采购支出无。

（ * ）国有资产占用情况

截至 * 日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、用车主 (略) 人员下乡到企业督察、信访案件调查取证等、监测采样等；单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

(略) 分

名词解释

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房维修费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、“ * 公”经费：纳入财政预算管理的“ * 公“经费，是指由 * 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 (略) 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、食宿费等支出。

* 、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

* 、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、 (略) 门拨款收入。

* 、年初结转和结余：指点以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、 (略) 经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房维修费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) (略) (略)

* 日

2 (略) 门决算公开表( (略) (略) (略) *

(略) 分

2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计 * . * 万元。与 * 年相比，增加 * . * 万元，增长 * %，主要是因为项目支出 * . * 万元。

* 、收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

* 、支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * %；项目支出 * .9万元，占 * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元，与 * 年相比，增加 * . * 万元,增长 * %，主要是因为项目支出

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ * ）财政拨款支出决算总体情况

* 年度财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %，与 * 年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * %，主要是因为项目支出(第 * 次污普普查)。

（ * ）财政拨款支出决算结构情

* 年度财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出 * . * 万元，占 * %；教育（类）支出0万元，占0%

（ * ）财政拨款支出决算具体情况

* 年度财政拨款支出年初预算数为 * . * 万元，支出决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，其中：

1、工资福利支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，决算等于年初预算。

2、商品服务及支出年初预算为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，决算等于年初预算。

3、对个人和家庭的补助年初预算为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，决算等于年初预算。

4、 * 年项目支出年初预算为 * 万元，实际决算数为 * .9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因全国第 * 次污染源普查项目 * . * 万元，在 * 年中支出结算。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，占基本支出的 * %,主要包括基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、伙食补助费 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险费 * . * 万元、职工基本医疗保险缴费 * . * 万元、 (略) 会保障缴费3. * 万元、住房公积金 * . * 万元、对个人和家庭的补助 * . * 万元；公用经费 * . * 万元，占基本支出的 * %，主要包括办公费 * . * 万元、印刷费 * . * 万元、水费1. * 万元、电费8. * 万元、邮电费2.9万元、物业管理费 * . * 万元、差旅费 * . * 万元、维修（护）费2. * 万元、会议费0万元、培训费2. * 万元、公务接待费 * . * 万元、专用材料费0. * 万元、专用燃料费0万元、劳务费 * . * 万元、委托业务费 * . * 万元、工会经费 * . * 万元、福利费2. * 万元、 (略) 维护费 * . * 万元、其他交通费（含车补） * . * 万元、其他商品和服务支出 * . * 万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

* 年度“ * 公”经费财政拨款支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %，其中： (略) 维修费 * .1万元、公务接待费 * . * 万元。

1、因公出国（境）费支出预决为无。

2、公务接待费支出预算为8万元，支出决算为 * . * 万元，超预算的 * %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是接待次数少了，与上年相比减少（增加）3.3万元，增加 * %,增加的主要原因是 * 年接待的经费在 * 年支出，造成 * 年接待费增加。

3、公务用车 (略) 维护费支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * . * 万元，完成预算的 * %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是修车费用少，与上年相比减少1. * 万元，减少9%,减少的主要原因是修车费用少。

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

* 年度“ * 公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 * . * 万元，占 * %,公务用车 (略) 维护费支出决算 * .1万元，占 * %。其中：

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务接待费支出决算为 * . * 万元，全年共接待来访团组 * 个、 (略) * 人次，主要是上级督察、检查等发生的接待支出。

3、公务用车 (略) 维护费支出决算为 * .1万元，其中：公务用车购置费0万元， (略) 维护费 * .1万元，主要是车辆维修费用6.1万元、购油料款费用 * 万元等支出，截止 * 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

* 、政府性基金预算收入支出决算情况

* 年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收入。

* 、关于 * * 年度预算绩效情况说明

* 年， (略) (略) (略) (略) 的正确领导及业务指导下，在县委、县政府的正确领导下，紧扣县委经济工作会议、《县政府工作报告》要求以及 (略) (略) (略) * 年工作目标，狠抓重点、补短板、强弱项，各项工作实现了稳中有进的良好态势。

* 年上 * 万元的重点项目有1个：

1.全国第 * 次污染源普查在本经费中支 * . * 万元。依据：根据《 (略) 关于开展第 * 次全国污染源普查的通知》（国发〔 * 〕 * 号）、《 (略) 办公厅关于印发第 * 次全国污染源普查方案的通知》(国发〔 * 〕 * 号）、《 (略) 省人民政府办公厅关于印发 (略) 省第 * 次全国污染源普查实施方案的通知》（湘政办函〔 * 〕 * 号）和《 (略) (略) 关于印发 (略) 市第 * 次全国污染源普查实施方案的通知》（娄政办发〔 * 〕6号）等文件精神。内容：摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握全县、区域、流域、行业污染源产生、 (略) 理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。绩效目标：为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。

2、 (略) 经费 * 万元。依据：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护法》。内容：环境质量监测（地表水、环境空气、生态、土壤、区域噪声等）；污染源监督性监测（国家重点污染源9家）；应急监测（环境突发事件、应急演练每年 * 次）；信访案件、污染纠纷监测； (略) 会考核；社会公益性服务（环评委托监测、“ * 同时”验收监测等）。绩效目标：顺利完成年度监测任务。为环保科学决策提供可靠依据；按时保质完成委托监测等各项监测任务。确保环境空气年达标率大于等于 * %，确保地表水年达标率 * %。重点项目绩效情况在公开表“专项绩效情况目标表”中反映。

十、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费支出情况

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元，比年初预算数（增加） * . * 万元，（增加）9%。主要原因是：项目资金没有结算完。

（ * ） * 般性支出情况

2 (略) 门开支会议费0万元，用于召开迎接中央、省、市环保督察会议， (略) 等人会议，平均每次会议人数 * 人，内容为迎接中央、省、市环保督察会议等调度会议；开支培训费2. * 万元，用于开展监察、监测等人员参加上级单位组织安排的各类培训，累计人数为 * 人次，内容为监察、监测业务培训等。

（ * ）政府采购支出情况

本部门 * 年度政府采购支出无。

（ * ）国有资产占用情况

截至 * 日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、用车主 (略) 人员下乡到企业督察、信访案件调查取证等、监测采样等；单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

(略) 分

名词解释

* 、 (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房维修费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、“ * 公”经费：纳入财政预算管理的“ * 公“经费，是指由 * 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 (略) 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、食宿费等支出。

* 、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

* 、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、 (略) 门拨款收入。

* 、年初结转和结余：指点以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、 (略) 经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房维修费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) (略) (略)

* 日

2 (略) 门决算公开表( (略) (略) (略) *