2020年度龙泉市环境卫生服务中心决算-采招网

2020年度龙泉市环境卫生服务中心决算

内容

发送至邮箱

2020年度龙泉市环境卫生服务中心决算

原文链接：点击查看源文件

政策解读链接：点击查看政策解读

图文解读链接：点击查看图文解读

视频解读解读链接：点击查看视频解读

* 、概况.....................................................................................................................................................( )

（ * ）部门（单位）职责.................................................................................................................( )

（ * ）机构设置..............................................................................................................................( )

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表..............................................................................................( )

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明........................................................................................( )

（ * ）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( )

（ * ）收入决算情况说明............................................................................................................( )

（ * ）支出决算情况说明............................................................................................................( )

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( )

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( )

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明.........................................( )

（十） (略) 经费支出说明...................................................................................................( )

（十 * ）政府采购支出说明........................................................................................................( )

（十 * ）国有资产占有情况说明..............................................................................................( )

（十 * ）预算绩效情况说明........................................................................................................( )

* 、名词解释............................................................................................................................................( )

* 、概况

（ * ）部门（单位）职责

根据龙编办函（ * ） * 号文件， (略) 市环 (略) 于 * 年更名为市环 (略) ， (略) (略) 所属公益 * 类事业单位，机构规格为正股级。市环 (略) 能够严格贯彻落实党中央、省委、 (略) 市委 (略) 泉市委方针 (略) 署， (略) 职责过程中始终坚持和加强党的全面领导，切实做好本单位工作。主要职责是：

1、 (略) 有关市容环境卫生的方针政策和法律法规。

2、 (略) 区环境卫生管理的总体规划实施计划和环卫事业改革发展政策措施。

3、负责环卫设施项目工程及环卫配套项目的设计初审和竣工验收工作。

4、 (略) 区环境卫生考核、监督和管理等工作。

5、 (略) 区生活垃圾的清扫、保洁、 (略) 置等工作。

6、 (略) 区生活 (略) 置工作。

7、 (略) 区公厕、生 (略) 等环卫基础设施建设维护工作。

8、完成龙 (略) (略) 交办的其他任务。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 市环 (略) 部门决算包括： (略) 市环 (略) 事业编制 * 名，设主任1名，副主任2名。下设科室分别为：办公室、财务科、基建管理科、考评管理科、清运管理科、收费管理科、安全管理科、仓库管理科、 (略) 管理科。

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计 * . * 万元,与 * 年度相比，增加 * . * 万元，增长 * .6%。主要原因是： (略) 化保洁区块扩面,增加 * 年政府性投资项目资金。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元；包括财政拨款收入 * .6万元（其中， * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金预算 * . * 万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3. * 万元，占收入合计0. * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元，与 * 年相比，增加 * .8万元，增长 * . * %。主要原因是： (略) 化保洁区块扩面,增加 * 年政府性投资项目资金。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出减少 * . * 万元，下降 * .9%。主要原因是： * 年度单位的项目资 (略) 排在 * 般公共预算中比上年减少。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * .3万元,占2. * %；卫生健康（类）支出 * . * 万元,占2. * %；节能环保（类）支出 * . * 万元,占2. * %； (略) 区（类）支出 * . * 万元,占 * .3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * .9万元，支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %。主要原因是： * 年度 * 般公共预算财政拨款减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * .3万元，支出决算为 * .3万元，完成年初预算的 * %。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因拨入 * 年农村基本保洁经费。

(略) 区支出（类） (略) 区环境卫生（款） (略) 区环境卫生（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是 * 年度 * 般公共预算财政拨款减少。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人家庭的补助。

公用经费5. * 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是 * 年度政府性投资项目增加(东大 (略) 迁建工程、静 (略) 理工程、溪下至水南坞农村公路沙潭段改造工程等）。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出 * .4万元,占 * .2%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出 * . * 万元,占1. * %；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出 * 万元,占 * . * %。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，主要原因是 * 年度政府性投资项目增加(东大 (略) 迁建工程、静 (略) 理工程、溪下至水南坞农村公路沙潭段改造工程等）。其中：

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）、城市基础设施配套费安排的支出（款）、城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * .4万元，决算数大于预算数的主要原因是 * 年度政府性投资项目增加(东大 (略) 迁建工程、静 (略) 理工程、溪下至水南坞农村公路沙潭段改造工程等）。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基 (略) 排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2 (略) 联创经费及（ * ） (略) 市整改工作经费。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）、交通基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加 * 年政府投资项目资金抗疫特别国债（ (略) 市静 (略) 理工程、 (略) 市溪下至水南坞农村公路沙潭段改造工程)。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

本单位 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

本单位 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0. * 万元，完成预算的2. * %,主 (略) 节约。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度持平，无增减变化。公务用 (略) 维护费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，减少0. * 万元，下降0%，主要原因是 * 年清运和基建科室业务车辆（浙K * E、浙KV * 、浙K * F * 皮卡车）运维费在环卫经费中支出。公务接待费支出决算为0. * 万元，占2. * %，与 * 年度相比，减少0. * 万元，下降 * . * %，主 (略) 节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，占0%，与 * 年度持平，无增减变化。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是...公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费预算数为2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因： * 年清运和基建科室业务车辆（浙K * E、浙KV * 、浙K * F * 皮卡车）运维费在环卫经费中支出。主要用于到 (略) 设备运维和工程项目管理工作需要用的车辆运维费等支出； * 年度，本单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0. * 万元，完成预算的6. * %。主要用于环卫工作中需要接待等支出。决算数小于预算数的主 (略) 节约。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比 * 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位是全额拨款的事业单位。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额 * 万元，其中：政府采购货物支出 * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 * 万元，占政府采购支出总额的 * %。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日， (略) 市环 (略) 共有车辆 * 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车 * 辆,其他用车 (略) 区、各乡镇垃 (略) 置等工作；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， (略) 市环 (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面展开绩效自评，共涉及项目资金 * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。组织对 * 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 * %。

组织对“环卫经费”等1个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出 * 万元，政府性基金预算支出 * 万元，开展绩效评价。从评价小组讨论分析，对业务指标和 (略) 分析评价， * 年， (略) (略) 党组的指导关心下，紧密围绕市委、市政府指导 (略) 的中心任务全面开展各项工作，推进我市环境卫生管理规模化、规范化、市场化的进程，全面提升环境卫生服务质量, (略) 区环卫保洁质量，全面推进“最美大花园”建设。

2、部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门（ (略) 市环 (略) ） * 年度只有1个预算项目。

(略) 市环 (略) 在2 (略) 门（单位）决算中反映环卫经费项目绩效自评结果。

环卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为良好。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。

项目绩效目标完成情况： * 年实际支出环卫经费 * 万元，较好的完成道路面积 * 万平方米清扫、清运、垃圾 (略) 置等工作。 * 是实干为先，全面提升工作效能，“ (略) 市”建设成效显著。按照“ (略) 市”建设要求，系统推进清洗清扫、垃圾运输、渣土扬尘治理、基础设施建设等工作； * 是落实保障，强化服务群众水平。生活垃圾分类稳步推进， (略) 生活垃圾分类覆盖面达到 * %以上，垃圾 (略) 理工程有序推进。

发现的问题及原因： (略) 门间职责不明确，未开展有效协调与协同推进，工程车辆的“滴、冒、漏”导致环卫实际工作增加难度； (略) 分市民在环境卫生方面的公德意识有待提升，随地吐痰、乱扔乱倒垃圾，街头随意散发宣传资料， (略) 所随地便溺等不爱护公共环境卫生现象较为突出；

下 * 步改进措施： * 是强化宣传教育，进 * 步提高市民环境卫生意识。 * 是进 * 步明确 (略) 门的工作职责，定期召开联席或工作推进会议， (略) 保洁工作的监督效力，加强市民垃圾分类的意识，提高保洁服务的效率。

项目单位自评基本情况表

项目名称：环卫经费

项目负责人			郑重亮			联系电话
地址			(略) 市大沙桥头瓯江花园下首						邮编	点击查看>>
项目起止时间			* 年1月～ * 年 * 月
* 、项目基本概况
计划安排资金（万元）			*			实际到位资（万元）				*
其中：中央财政						其中：中央财政
省财政						省财政
市财政			*			市财政				*
其它						其它
实际支出（万元）			*
* 、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）			计划支出数				实际支出数
环卫经费（ * ）			*				*

支出合计			*				*
* 、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期绩效目标				实际完成情况
	* 年预算安排环卫经费 * 万元，完成道路面积 * 万平方米清扫、清运、垃圾 (略) 置等工作。				* 年实际支出环卫经费 * 万元，较好的完成道路面积 * 万平方米清扫、清运、垃圾 (略) 置等工作。
* 、评价人员
姓名		单位		职务				联系电话及手机
郑重亮		(略) 市环 (略)		主任				点击查看>>
陈鑫伟		(略) 市环 (略)		副主任				点击查看>>
陈华		(略) 市环 (略)		副主任				点击查看>>
* 、项目单位（评价机构）意见：（盖章）年月日
* 、 (略) 门审核意见：（盖单）年月日

3、财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

4、部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* . (略) 区支出（类）； (略) 区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）

* .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）

* .节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

* .抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）、交通基础设施建设（项）

* .其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基 (略) 排的支出（项）

机构负责人：

机构地址：

联系方式：

办公时间：

公开电话：

邮编：

传真：

邮箱地址：

附件：