目录

* 、概况.....................................................................................................................................................( )

（ * ）部门（单位）职责.................................................................................................................( )

（ * ）机构设置..............................................................................................................................( )

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表..............................................................................................( )

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明........................................................................................( )

（ * ）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( )

（ * ）收入决算情况说明............................................................................................................( )

（ * ）支出决算情况说明............................................................................................................( )

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( )

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( )

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明.........................................( )

（十） (略) 经费支出说明...................................................................................................( )

（十 * ）政府采购支出说明........................................................................................................( )

（十 * ）国有资产占有情况说明..............................................................................................( )

（十 * ）预算绩效情况说明........................................................................................................( )

* 、名词解释............................................................................................................................................( )

* 、概况

（ * ）部门（单位）职责

1. (略) 市村 (略) 于 * 年9月机构改革为全额拨款事业单位，隶属于龙 (略) (略) ，所属公益 * 类事业单位，事业编制 * 名。市村 (略) 贯彻落实党中央、省委、 (略) 市委 (略) 泉市委方针 (略) 署， (略) 职责过程中坚持和加强党的全面领导，主要职责：

1、负责农村困难家庭住房救助工作；

2、负责农 (略) 理设施的规划建设、提 (略) 维护管理，配合做好 (略) (略) 等有关工作；3、负责美丽宜居示范村建设、历史文化名镇名村保护、传统村 落保护发展工作；

4、负责农村生活垃圾治理工作（农村生 (略) 理、农村基本保洁）；

5、参与乡村人居环境提升相关工作，参与乡村 (略) 战略和美丽乡村建设。指导农户设计、农村住房建设和安全；

6、负责村镇建设档案的管理和各类村镇建设统计报表、领导重要批示督办工作。

（ * ）机构设置

(略) 市村 (略) 事业编制 * 名，设主任1名，副主任2名。

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支出总计 * . * 万元,本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元；包括财政拨款收入 * . * 万元（其中， * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金预算 * . * 万元，占收入合计 * . * %；其他收入 * . * 万元，占收入合计 * . * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支出总计 * . * 万元。本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占5. * %；节能环保（类）支出6. * 万元,占0. * %； (略) 区（类）支出 * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出 * . * 万元,占1. * %；住房保障（类）支出 * . * 万元,占 * . * %；卫生健康（类）支出 * . * 万元，占3. * %。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是有些项目是跨年度项目，项目要竣工验收后再拨付资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因工作需要人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助、 (略) 政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，决算数小于预算数的主要原因工作需要人员调出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6. * 万元，决算数大于预算数的主要原因疫情期间根据上级要求购买口罩回收垃圾桶发放至各乡镇（街道）。

(略) 区支出（类） (略) 区公共设施/ (略) 区支出（款） (略) 区公共设施支出/ (略) 区支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，决算数小于预算数的主要原因有些项目是跨年度项目，项目要竣工验收后再拨付资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0. * 万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因年中临时增加 * 年度 (略) 市建筑工匠培训会项目及拨付 * 年“ * 边 * 化 * 美”农房立面改造测量费。

住房保障支出（类）保障性 (略) 工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因按联合发文文件支出数实际拨付。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位） * 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 * 表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的8. * %。本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 * . * 万元,占 * %。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元,主要原因是拨付 * 年下半年各乡镇街道农村生活污水 (略) 工作经费。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基 (略) 排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因农村生活污水 (略) 合同期限为 * 日至 * 日止，根据资金管理办法和当年 (略) 半年拨付 * 次，所以会导致资金拨付延后。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门（单位） * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0. * 万元， * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据龙委办【 * 】 * 号文件精神， (略) 节约工作，确保“ * 公”经费只减不增。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用 (略) 维护费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务接待费支出决算为0. * 万元，占 * %，本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0. * 万元，主要用于接待……等支出。决算数小于预算数的主要原因是是根据龙委办【 * 】 * 号文件精神， (略) 节约工作，确保“ * 公”经费只减不增。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为**万元，支出决算为Exp(ROUND(F * [ * ,3]@1/ * 0,2))万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……；比 * 年度增加（减少）点击查看>>**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额4. * 万元，其中：政府采购货物支出4. * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日， (略) 属各单位共有车辆Exp(F * [ * ,3]@1)辆，其中，副部（省）级及以上领导用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、 (略) 用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、机要通信用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、应急保障用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、执法执勤用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、特种专业技术用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、 (略) 用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、其他用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆,其他用车主要是……；单价 * 万元以上通用设备Exp(F * [ * ,3]@1)台（套），单价 * 万元以上专用设备Exp(F * [ * ,3]@1)台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。组织对 * 年度农 (略) (略) 维护管理项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 * %。

组织对“农村环境卫生保洁、农村公厕新建改造项目”、“农 (略) (略) 维护管理项目”及“村镇建设经费”3个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出 * 万元，政府性基金预算支出 * 万元，开展绩效评价。从评价情况来看， * 年，村 (略) (略) 党组的指导关心下，紧密围绕市委、市政府指导 (略) 的中心任务全面开展各项工作，推进我市农村环境卫生管理规模化、规范化、市场化的进程，全面提升农村环境卫生质量。全年实际支出农村环境卫生保洁经费 * 万元，农村公厕新建改造经费 * 万元，较好的完成了 * 个乡镇（街道） (略) (略) 环境卫生保洁（含公厕保洁），农村公厕新建 * 座，改造 * 座等工作。

根据 (略) 市委市政府的意见和参照《 (略) 省农村生活污水治理 (略) 维护管理办法》、《 (略) 市农村污水治理运维管理考核办法》，由主管 (略) ， (略) ,对农办建设 * 个乡镇（街道）农村生活污 (略) , (略) 为: (略) (略) ， (略) 为: (略) (略) ，服务期为3年, * 由于疫情原因续签1年;截 (略) 智能化平台、化验室投入正常使用,完成1 (略) 点的流量计、在线监控的安装使用，并对4 (略) (略) (略) 维护和水质化验工作。

村镇建设工作经费预算资金为 * 万元，为保证财政资金使用效率，我 (略) 管理过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。 * 年 (略) 实际使用项目资金 * .3万元， (略) 分的财政预算资金，已被财政收回。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中， (略) 门（单位）只有 * 个预算项目，则只公开 * 个项目自评结果，并备注“本部门（单位） * 年度只有 * 个预算项目”）。

在2 (略) 门（单位）决算中反映农村环境卫生保洁、农村公厕新建改造项目及农 (略) (略) 维护管理项目绩效自评结果。

农村环境卫生保洁、农村公厕新建改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况： * 是较好的完成了 * 个乡镇（街道） (略) (略) 环境卫生保洁（含公厕保洁）； * 是农村公厕新建 * 座，改造 * 座。发现的问题及原因： * 是环境卫生基础设施还存在不足。 (略) 分农村居民在环境卫生方面的民主体意识不强。下 * 步改进措施： * 是完善设施设备，提升老旧设施设备； * 是加强宣传教育，提高农村居民主体意识。

项目单位自评基本情况表

项目名称：农村环境卫生保洁、农村公厕新建改造项目

农 (略) (略) 维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况： * 是完成 (略) 政村，涉及农村污水治理设施运维共 (略) 政村 * 座治理设施、受益户约为 * 9户、管网总长度 点击查看>> 米的农村生活污水治理设施； * 是第 * 方检测机构（衢 (略) ）检测 * 乡镇（街道）共 * (略) 理终端，合格率达 * . * %， (略) 门抽检合格率达 * .4%，运维公司自检合格率达 * %。发现的问题及原因： * 是工程质量存在短板； * 是基层资金压力较大。下 * 步改进措施： * 是要提 (略) 位； * 是科学制定治理方案。

项目单位自评基本情况表

项目名称：农 (略) (略) 维护管理项目

3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价 (略) (略) 开展的评 (略) 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是 (略) 门开展的评 (略) 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .……

目录

* 、概况.....................................................................................................................................................( )

（ * ）部门（单位）职责.................................................................................................................( )

（ * ）机构设置..............................................................................................................................( )

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表..............................................................................................( )

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明........................................................................................( )

（ * ）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( )

（ * ）收入决算情况说明............................................................................................................( )

（ * ）支出决算情况说明............................................................................................................( )

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( )

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( )

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明.........................................( )

（十） (略) 经费支出说明...................................................................................................( )

（十 * ）政府采购支出说明........................................................................................................( )

（十 * ）国有资产占有情况说明..............................................................................................( )

（十 * ）预算绩效情况说明........................................................................................................( )

* 、名词解释............................................................................................................................................( )

* 、概况

（ * ）部门（单位）职责

1. (略) 市村 (略) 于 * 年9月机构改革为全额拨款事业单位，隶属于龙 (略) (略) ，所属公益 * 类事业单位，事业编制 * 名。市村 (略) 贯彻落实党中央、省委、 (略) 市委 (略) 泉市委方针 (略) 署， (略) 职责过程中坚持和加强党的全面领导，主要职责：

1、负责农村困难家庭住房救助工作；

2、负责农 (略) 理设施的规划建设、提 (略) 维护管理，配合做好 (略) (略) 等有关工作；3、负责美丽宜居示范村建设、历史文化名镇名村保护、传统村 落保护发展工作；

4、负责农村生活垃圾治理工作（农村生 (略) 理、农村基本保洁）；

5、参与乡村人居环境提升相关工作，参与乡村 (略) 战略和美丽乡村建设。指导农户设计、农村住房建设和安全；

6、负责村镇建设档案的管理和各类村镇建设统计报表、领导重要批示督办工作。

（ * ）机构设置

(略) 市村 (略) 事业编制 * 名，设主任1名，副主任2名。

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支出总计 * . * 万元,本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元；包括财政拨款收入 * . * 万元（其中， * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金预算 * . * 万元，占收入合计 * . * %；其他收入 * . * 万元，占收入合计 * . * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支出总计 * . * 万元。本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占5. * %；节能环保（类）支出6. * 万元,占0. * %； (略) 区（类）支出 * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出 * . * 万元,占1. * %；住房保障（类）支出 * . * 万元,占 * . * %；卫生健康（类）支出 * . * 万元，占3. * %。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是有些项目是跨年度项目，项目要竣工验收后再拨付资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因工作需要人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助、 (略) 政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，决算数小于预算数的主要原因工作需要人员调出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6. * 万元，决算数大于预算数的主要原因疫情期间根据上级要求购买口罩回收垃圾桶发放至各乡镇（街道）。

(略) 区支出（类） (略) 区公共设施/ (略) 区支出（款） (略) 区公共设施支出/ (略) 区支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，决算数小于预算数的主要原因有些项目是跨年度项目，项目要竣工验收后再拨付资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0. * 万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因年中临时增加 * 年度 (略) 市建筑工匠培训会项目及拨付 * 年“ * 边 * 化 * 美”农房立面改造测量费。

住房保障支出（类）保障性 (略) 工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因按联合发文文件支出数实际拨付。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位） * 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 * 表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的8. * %。本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 * . * 万元,占 * %。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元,主要原因是拨付 * 年下半年各乡镇街道农村生活污水 (略) 工作经费。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基 (略) 排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因农村生活污水 (略) 合同期限为 * 日至 * 日止，根据资金管理办法和当年 (略) 半年拨付 * 次，所以会导致资金拨付延后。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门（单位） * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0. * 万元， * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据龙委办【 * 】 * 号文件精神， (略) 节约工作，确保“ * 公”经费只减不增。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用 (略) 维护费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务接待费支出决算为0. * 万元，占 * %，本单位于 * 年9月机构改革，无法与前 * 年度做比较说明。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0. * 万元，主要用于接待……等支出。决算数小于预算数的主要原因是是根据龙委办【 * 】 * 号文件精神， (略) 节约工作，确保“ * 公”经费只减不增。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为**万元，支出决算为Exp(ROUND(F * [ * ,3]@1/ * 0,2))万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……；比 * 年度增加（减少）点击查看>>**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额4. * 万元，其中：政府采购货物支出4. * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日， (略) 属各单位共有车辆Exp(F * [ * ,3]@1)辆，其中，副部（省）级及以上领导用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、 (略) 用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、机要通信用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、应急保障用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、执法执勤用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、特种专业技术用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、 (略) 用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆、其他用车Exp(F * [ * ,3]@1)辆,其他用车主要是……；单价 * 万元以上通用设备Exp(F * [ * ,3]@1)台（套），单价 * 万元以上专用设备Exp(F * [ * ,3]@1)台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。组织对 * 年度农 (略) (略) 维护管理项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 * %。

组织对“农村环境卫生保洁、农村公厕新建改造项目”、“农 (略) (略) 维护管理项目”及“村镇建设经费”3个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出 * 万元，政府性基金预算支出 * 万元，开展绩效评价。从评价情况来看， * 年，村 (略) (略) 党组的指导关心下，紧密围绕市委、市政府指导 (略) 的中心任务全面开展各项工作，推进我市农村环境卫生管理规模化、规范化、市场化的进程，全面提升农村环境卫生质量。全年实际支出农村环境卫生保洁经费 * 万元，农村公厕新建改造经费 * 万元，较好的完成了 * 个乡镇（街道） (略) (略) 环境卫生保洁（含公厕保洁），农村公厕新建 * 座，改造 * 座等工作。

根据 (略) 市委市政府的意见和参照《 (略) 省农村生活污水治理 (略) 维护管理办法》、《 (略) 市农村污水治理运维管理考核办法》，由主管 (略) ， (略) ,对农办建设 * 个乡镇（街道）农村生活污 (略) , (略) 为: (略) (略) ， (略) 为: (略) (略) ，服务期为3年, * 由于疫情原因续签1年;截 (略) 智能化平台、化验室投入正常使用,完成1 (略) 点的流量计、在线监控的安装使用，并对4 (略) (略) (略) 维护和水质化验工作。

村镇建设工作经费预算资金为 * 万元，为保证财政资金使用效率，我 (略) 管理过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。 * 年 (略) 实际使用项目资金 * .3万元， (略) 分的财政预算资金，已被财政收回。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中， (略) 门（单位）只有 * 个预算项目，则只公开 * 个项目自评结果，并备注“本部门（单位） * 年度只有 * 个预算项目”）。

在2 (略) 门（单位）决算中反映农村环境卫生保洁、农村公厕新建改造项目及农 (略) (略) 维护管理项目绩效自评结果。

农村环境卫生保洁、农村公厕新建改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况： * 是较好的完成了 * 个乡镇（街道） (略) (略) 环境卫生保洁（含公厕保洁）； * 是农村公厕新建 * 座，改造 * 座。发现的问题及原因： * 是环境卫生基础设施还存在不足。 (略) 分农村居民在环境卫生方面的民主体意识不强。下 * 步改进措施： * 是完善设施设备，提升老旧设施设备； * 是加强宣传教育，提高农村居民主体意识。

项目单位自评基本情况表

项目名称：农村环境卫生保洁、农村公厕新建改造项目

农 (略) (略) 维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况： * 是完成 (略) 政村，涉及农村污水治理设施运维共 (略) 政村 * 座治理设施、受益户约为 * 9户、管网总长度 点击查看>> 米的农村生活污水治理设施； * 是第 * 方检测机构（衢 (略) ）检测 * 乡镇（街道）共 * (略) 理终端，合格率达 * . * %， (略) 门抽检合格率达 * .4%，运维公司自检合格率达 * %。发现的问题及原因： * 是工程质量存在短板； * 是基层资金压力较大。下 * 步改进措施： * 是要提 (略) 位； * 是科学制定治理方案。

项目单位自评基本情况表

项目名称：农 (略) (略) 维护管理项目

3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价 (略) (略) 开展的评 (略) 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是 (略) 门开展的评 (略) 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .……