目录
(略) 门基本情况
* 、部门职责
* 、机构设置
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、关于 * (略) 情况分析
* 、关于 * 年度决算情况说明
( * ）关于收支情况总体说明
( * ）关于 * 年度收入决算情况说明
( * ）关于 * 年度支出决算情况说明
( * ）关于 * 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
( * ）关于 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
( * ）关于 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
( * ）关于 * 年度财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“ * 公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“ * 公”经费支出决算具体情况说明
* 、预算绩效情况说明
（ * ）预算绩效管理工作开展情况
（ * ）部门决算中项目绩效自评结果
* 、其他重要事项的情况说明
（ * ） (略) 经费支出情况
（ * ）政府采购支出情况
（ * ）国有资产占用情况
(略) 分 名词解释
(略) 分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
(略) 分 部门决算公开表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
* 、 (略) 信息表
(略) 分 部门基本情况
* 、部门职责 (略) 达拉特经济 (略) 是 * 年3月 (略) 自治区人民政府批复成立的自治区级开发区（批复文号为内政字﹝ * ﹞ * 号），副处级建制，为 (略) 市 * 个重点经济开发区（工业园区）之 * 。开发区党工委、管委会为旗委、政府派出机构，代表旗委、政府建设和管理开发区，内设“ (略) * 中心”9 个职能机构， (略) “划定范围、自收自支”体制。
* 、机构设置
（1）独立编制机构。 * 年，本单位独立编制机构1个，和上年相比无变化。
（2）独立核算机构。 * 年，本单位独立核算机构1个，和上年相比无变化。
人员情况，包括当年变动情况及原因
（1）人员编制。 * 年，本单位人员编制 * 个，其中 (略) 行政编 * 个，工勤编5个，和上年相比无变动；事业编制（含经费自理事业编制） * 个，比上年增加 * 个。
（2）年末实有人数。 * 年，本单位年末实有人数 * 个，比上年增加1人。其中：在职人员 * 个，与上年比调入1人，退休2人；离休人员0个，和上年相比无变动；退休人员5个，比上年增加2个。
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、关于 * (略) 情况分析 * 年，单位本年收入预算合计 * , * 万元，比上年增加 * , * 万元，主要原因是：其他收入增加，其他收入主要指专项债券、 * 般债券资金收入。
* 、关于 * 年度决算情况说明
（ * ）关于收支情况总体说明
本部门 * 年度收入总计 * , * . * 万元，其中：本年收入合计 * , * . * 万元（财政拨款收入： * , * . * 万 元、其他收入：专项债券 * 万元、 * 般债券资金 * 万元），使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 2, * . * 万元；支出总计 * , * . * 万元，其中：结余分 配 0 万元，年末结转和结余 8, * . * 万元。与 * 年度相比，收入总计增 * , * . * 万元，增长 * . * %；支出总 计增加 * , * . * 万元，增长 * .6%。主要原因：其他收入增加（其他收入主要指 * 般债券资金收入），相对应支出（包含以前年度项目支出）增加。
（ * ）关于 * 年度收入决算情况说明 本部门 * 年度收入合计 * , * . * 万元，其中：财政拨款收入 * , * . * 万元，占 * . * %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9, * 万元，占 * . * %。
（ * ）关于 * 年度支出决算 (略) 门 * 年度支出合计 * , * . * 万元，其中：基本支出3, * . * 万元，占8%；项目支出 * , * . * 万元，占 * %。经营支出0万元，占0%。
（ * ）关于 * 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门 * 年度财政拨款收入总计 * , * . * 万元，其中：年初结转和结余2, * . * 万元；支出总计 * , * . * 万元，其中：年末结转和结余8, * . * 万元。与 * 年度相 比，收入增加 * , * . * 万元，增长 * .8%；支出增加 * , * . * 万元，增长 * .8%。主要原因：其他收入新增专项债券、 * 般债券资金及收入增加。
（ * ）关于 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出合计 * , * . * 万元，其中：基本支出3, * . * 万元，占9.4%； 项目支出 * , * . * 万元，占 * .6%。
（ * ）关于 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决 算 (略) 门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 3, * . * 万元，其中：人员经费 1, * . * 万元，主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、绩效工资 * . * 万元、社会保障缴费 * . * 万元、对个人和 家庭补助 8. * 万元，较上年减少 * . * 万元，主要原因 是： (略) 保经费(包含 * 年 * 月- * 年 3 月养 老保险及职业年金补缴)；公用经费 2, * . * 万元，主要包括：主要包括：办公费 1. * 万元、印刷费 * . * 万元、 咨询费 3 万元、水费 * . * 万元、电费 * . * 万元、邮电费 * . * 万元、取暖费 * . * 万元、物业费 * 万元、差旅费 * . * 万元、维修（护）费 * . * 万元、租赁 * . * 万元、会议费 4.5 万元、培训费 5. * 万元、公务接待费 * . * 万元、专用材料费 * . * 万元、专用燃料费 * . * 万元、劳务费 * . * 万元、委托业务费 * . * 万元、福 利费 * . * 万元、 (略) 维护费 * . * 万元、其他 交通费 * . * 万元、税金及附加费 1. * 万元、其他商品及服务费 * . * 万元、办公设备购置 * . * 万元、专用设备购置 * . * 万元、无形资产购置 0. * 万元、其他资本性支出 * . * 万元，较上年增加 * . * 万元，主要原因是： 园区企业增多，各局室工作量大，支出增大。
（ * ）关于 * 年度财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“ * 公”经费支出决算总体 (略) 门 * 年度财政拨款“ * 公”经费预算为 * . * 万 元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预 算的0%；公务用 (略) 维护费预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * .3%；公务接待费预算 为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * .9%。 * 年度财政拨款“ * 公”经费支出决算与预算差异情况的原因：年初预算本年招商引资任务重，接 (略) 维护费预计大，故年初预算较大，受疫情影响实际接待及 (略) 维护费不及预算数量。
2、财政拨款“ * 公”经费支出决算具体情况说明
本部门 * 年度财政拨款“ * 公”经费支出 * . * 万 元，公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元，占 * .9%；公务接待费支出 * . * 万元，占 * .1%。具体情况如 下： 公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元。其中： (略) 维护费支出 * . * 万元，用于公车油燃费、维 修费、车辆保险费等，车均运维费 2. * 万元， (略) 维护费支出较上年增加 2. * 万元，上浮 * . * %，主要原因是疫情期间公务车辆应急事情等多，使公 (略) 维护费支出增加，根据政府要求缩减 * 公经费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，以前年 (略) 未给开发区出相关手续车辆 1 辆。 公务接待费支出 * . * 万元。较上年减少 * . * 万元， 下降 * . * %，主要原因 * 是严格控制 * 公经费开支； * 是 受新冠疫情影响外来考察和调研等公务接待减少。其中： 国内公务接待费 * . * 万元，接待 * 批次，共接待 3, * 人次。主要用于外来企业对园区考察和调研等接待。
* 、预算绩效情况说明
（ * ）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开发区组织对 * (略) 门预算的项目支出开展了绩效自评，共 5 个项目（疫情 车辆管理系统、园区环保监测费、环卫经费、 * 园林绿化养护、智慧园区通信基础设施运营维护及照明纱EMC节能 改造服务、），涉及财政拨款 * 万元。从自评情况看， 项目资 (略) 排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成 情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均得到了 预期绩效目标。 上述项目由实施开展绩效评价。从评价情况看，各项 目工作任务完成总体良好，项目资金使用规范，促进园区经济发展效果明显。为园区的发展提供了强有力的保证。
（ * ）部门决算中项目绩效自评结果
1、开发 (略) 疫情车辆管理系统项目（睿云库平台）计划采购预算金额为 * 万元，实际合同金额 * . * 万元/年。该项目采取最全面、最严格、最彻底的防控举措， 分别对 (略) (略) 、 (略) 市 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 市 (略) 、 (略) 新 (略) 等 (略) 了解疫情防控期间运输车辆管控。在较短时间内取得了持续向好的抗疫成效。
(略) 门评价表分值设置为 * 分,项目支出得分为 * 分。评价等级为优秀 。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。具体评价如下：
2、 (略) 环保检测项目支付环保检测项目采购金额为 * .3万元/年，实际合同金额 * .3万元/年。该项目承担了园区日常执法监测、举报受理检测等相关内容、季度性检测中 * 至 * 季度环境检测项目（园区土壤、蒙泰大气及园区VOC等相关检测项目）。加强建设项目环保许可监管， (略) 政审批质量和效率，优化服务流程、提高服务质量，加强环保执法监督力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。
(略) 门评价表分值设置为 * 分,项目支出得分 为 * 分。评价等级为优秀。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。具体评价如下：
3、 (略) 环卫项目计划采购预算金额为 * . * 万元，实际合同金额 * . * 万元。该项目保证达拉特经济开发区园区各路段路面干净整洁,应达到“ * 无 * 净”,即道路无垃圾、无沙土、无废弃物;路面净、绿地净、路沿净,同时应保证人员、车辆等规范作业。
(略) 门评价表分值设置为 * 分,项目支出得分 为 * 分。评价等级为优秀 。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。具体评价如下：
4、 (略) 园林绿化养护项目 * 标段、 * 标段计划采购预算金额为 * . * 万元/年，实际合同金额 * . * 万元/年。该项目保持园区园林绿化养护保洁优质成效，进 * 步 提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。
* 年 (略) 达拉特经济 (略) 园林绿化养护 (略) 门评价表分值设置为 * 分,经评价组审慎评价, * 年度 (略) 达拉特经济 (略) 园林绿化养护费项目支出得分为 * 分。评价等级为优秀 。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。具体评价分析如下：
5、 (略) 智慧园区通信基础设施建设、运营、维护及照明系统EMC节能改造服务项目计划采购预算金额为 * 万 元，实际合同金额 * . * 万元（自项目改造完成并验收合格之日起开始支付服务费，次年及后续款项支付日期为合同签订日为基准付款日期，按年支付，每年支付服务费 * . * 万元）。该项目提升园区节能用电及亮化环境。
* 年 (略) 达拉特经济 (略) 园区通信基础设施改 (略) 门评价表分值设置为 * 分, * 年度 (略) 达拉特经济 (略) 园区通信基础设施改造项目支出得分为 * 分。评价等级为优秀 。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。具体评价分析如下：
* 、其他重要事项的情况说明
（ * ） (略) 经费 (略) 门 * (略) 经费支出2, * . * 万元，比 * 年增加 * . * 万元，增长 * .9%。主要原因是：园区企业增多，各局室工作量大，支出也增大。
（ * ）政府采购支出情况
本部门 * 年度政府采购支出合计2, * . * 万元，其中：政府采购货物支出0万元，比 * 年减少1, * . * 万 元，降低 * %，主要原因是：政府采购平台金额标准提升，采购货物金额小未达到政府采购指定标准，相对支出减少；政府采购工程支出 * . * 万元，比 * 年减少 2, * . * 万元，降低 * .4%，主要原因是：政府采购平台金 额标准提升，采购工程金额小未达到政府采购指定标准， 相对支出减少；政府采购服务支出1, * . * 万元，比 * 年减少 * . * 万元，降低 * .9%，主要原因是：政府采购平台金额标准提升，采购服务金额小未达到政府采购指定标准，相对支出减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（ * ）国有资产占用情况 截至 * 年 * 月 * 日，本部门共有车辆 * 辆，应急保障用车 4 辆，主要用于；应急办公、应急通讯； (略) 出相关手续车辆 1 辆（以前年 (略) 车辆）；其他用车 7 辆，主要是用于园区消防用车、清运垃圾用车、园区环卫抑尘车、道路清扫车。
(略) 分名词解释
（ * ）财政拨款收入：指本年度 (略) 门取得的财政拨款，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（ * ）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（ * ）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位 (略) 门以外的同级单位取得的经费、从 (略) 门取得的经费， (略) 政单位收到的财政专户管理资金。
（ * ）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（ * ）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 (略) 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（ * ）结余分配：指事业单位按照会计制度 (略) 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（ * ）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 (略) (略) ，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 (略) 发生的支出。
（十 * ）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十 * ）“ * 公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十 * ） (略) 经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (略) 政单位或参照公务员法管理 (略) 门，参照此 (略) 门的日常公用经费，并与预算公开保持 * 致。
（十 * ）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。
（十 * ）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十 * ）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十 * ）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 (略) 发生的支出。
(略) 分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
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