阜阳市临泉县生态环境分局2020年度部门决算

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阜阳市临泉县生态环境分局2020年度部门决算




(略) (略) 2 (略) 门决算情况

(略) 分 (略) (略) 概况

* 、部门职责

( * ) (略) 国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策,研究拟 (略) 环境保护方面的规范性文件;受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划依《环保法》有关规定和程序办理。

( * )拟订全县环境保护规划,组织拟订和监督实施重大区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划,参与编制全县可持续发展纲要;参与全县 (略) 会发展中长期规划、年度计划,国土开发整治规划、区域经济开发规划的制定。

( * )对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作实施统 * 监督管理;负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监管。

( * )监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物、湿地环境保护工作;向县政府提出国家级、省级自然保护区的建议和新建各类县级自然保护区的审批建议;监督管理自然保护区。

( * )指导和协调解决各地、各部门以及跨地区的重大环境问题; (略) 理环境污染事故和生态破坏事件,协调乡镇环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理 (略) 政稽查,组织开展全县环境保护执法检查活动。

( * ) (略) 环境保护国家标准;依法拟订环境保护的地方标准并按规定的程序发布; (略) 市总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书, (略) 。

( * )组织实施各项环境管理制度,按规定审定开发建设活动环境影响文件; (略) 乡环境综合整治,负责农村生态环境保护,监督管理乡镇企业环境保护,指导全县生态示范区建设和生态农业建设;负责全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“ * 同时”(建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)、限期治理、排污总量控制等环境管理制度的实施;负责全县环境保护目 (略) 市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

( * )组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;推进全县环境管理体系和环境标志认证工作;建立和组织实施环境保护资质认可制度;参与环境保护产业政策和发展规划制定工作,指导和推动环境保护产业发展。

( * )负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全 (略) 和全 (略) ;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护 。

(十)管理全县环境保护国际 (略) 和利用外资项目,组织参加国家批准的环境保护国际条约县内履约活动。

(十 * )承办县政府交办的其他事项。

* 、机构设置

从决算单位构成看, (略) (略) 2 (略) 门决算包括:局本级和 (略) 、 (略) 等两个 * 级单位组成,其中, (略) 、 (略) 编制事业管理单位。与预算比较,无变动。

纳入 (略) (略) 2 (略) 门决算编制范围的 * 级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

(略) (略) 本级

2

(略) 环 (略)

3

(略) 环境 (略)

(略) 分 (略) (略) 2 (略) 门决算表

收入支出决算总表




公开 * 表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次




* 、 * 般公共预算财政拨款收入

3, * . *

* 、 * 般公共服务支出

0. *

* 、政府性基金预算财政拨款收入

0. *

* 、外交支出

0. *

* 、国有资本经营预算财政拨款收入

0. *

* 、国防支出

0. *

* 、上级补助收入

0. *

* 、公共安全支出

0. *

* 、事业收入

0. *

* 、教育支出

0. *

* 、经营收入

0. *

* 、科学技术支出

0. *

* 、附属单位上缴收入

0. *

* 、文化旅游体育与传媒支出

0. *

* 、其他收入

0. *

* 、社会保障和就业支出

* . *



* 、卫生健康支出

* . *



十、节能环保支出

3, * . *



十 * 、 (略) 区支出

0. *



十 * 、农林水支出

5. *



十 * 、交通运输支出

0. *



十 * 、资源勘探信息等支出

0. *



十 * 、商业服务业等支出

0. *



十 * 、金融支出

0. *



十 * 、援助其他地区支出

0. *



十 * 、自然资源海洋气象等支出

0. *



十 * 、住房保障支出

* . *



* 十、粮油物资储备支出

0. *



* 十 * 、国有资本经营预算支出

0. *



* 十 * 、灾害防治及应急管理支出

0. *



* 十 * 、其他支出

0. *



* 十 * 、债务还本支出

0. *



* 十 * 、债务付息支出

0. *



* 十 * 、抗疫特别国债安排的支出

0. *

本年收入合计

3, * . *

本年支出合计

3, * . *

使用非财政拨款结余

0. *

结余分配

0. *

年初结转和结余

0. *

年末结转和结余

0. *





总计

3, * . *

总计

3, * . *

收入决算表







公开 * 表

部门:






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


合计

3, * . *

3, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

社会保障和就业支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 5

行政事业单位养老支出

* . *

* . *

0. *

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0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

事业单位离退休

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 9

退役安置

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

退役士兵安置

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 7

(略) 会保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

财政对失业保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

财政对工伤保险基金的补助

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

卫生健康支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 2

财政对基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

财政对职工基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

节能环保支出

3, * . *

3, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 1

环境保护管理事务

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

(略)

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 3

污染防治

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

大气

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 4

自然生态保护

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

农村环境保护

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 1

污染减排

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

生态环境监测与信息

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

农林水支出

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 5

扶贫

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

(略)

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

住房保障支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 2

住房改革支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

住房公积金

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


支出决算表









公开 * 表

部门:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3, * . *

1, * . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

*

社会保障和就业支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 5

行政事业单位养老支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

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事业单位离退休

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 9

退役安置

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

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退役士兵安置

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 7

(略) 会保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

0. *

0. *

0. *

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财政对失业保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

0. *

0. *

0. *

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财政对工伤保险基金的补助

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

*

卫生健康支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 2

财政对基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

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财政对职工基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

*

节能环保支出

3, * . *

1, * . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

* 1

环境保护管理事务

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

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(略)

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 3

污染防治

1, * . *

0. *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

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大气

1, * . *

0. *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

* 4

自然生态保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

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农村环境保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 1

污染减排

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

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生态环境监测与信息

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

*

农林水支出

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 5

扶贫

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

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(略)

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

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住房公积金

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

财政拨款收入支出决算总表





公开 * 表

部门:




金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

* 般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

* 、 * 般公共预算财政拨款

3, * . *

* 、 * 般公共服务支出

0. *

0. *

0. *

* 、政府性基金预算财政拨款

0. *

* 、外交支出

0. *

0. *

0. *

* 、国有资本经营预算财政拨款

0. *

* 、国防支出

0. *

0. *

0. *



* 、公共安全支出

0. *

0. *

0. *



* 、教育支出

0. *

0. *

0. *



* 、科学技术支出

0. *

0. *

0. *



* 、文化旅游体育与传媒支出

0. *

0. *

0. *



* 、社会保障和就业支出

* . *

0. *

0. *



* 、卫生健康支出

* . *

0. *

0. *



十、节能环保支出

3, * . *

0. *

0. *



十 * 、 (略) 区支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、农林水支出

5. *

0. *

0. *



十 * 、交通运输支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、资源勘探信息等支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、商业服务业等支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、金融支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、援助其他地区支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、自然资源海洋气象等支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、住房保障支出

* . *

0. *

0. *



* 十、粮油物资储备支出

0. *

0. *

0. *



* 十 * 、国有资本经营预算支出

0. *

0. *

0. *



* 十 * 、灾害防治及应急管理支出

0. *

0. *

0. *



* 十 * 、其他支出

0. *

0. *

0. *


3, * . *

* 十 * 、债务还本支出

0. *

0. *

0. *


0. *

* 十 * 、债务付息支出

0. *

0. *

0. *


0. *

* 十 * 、抗疫特别国债安排的支出

0. *

0. *

0. *

本年收入合计

3, * .3

本年支出合计

3, * . *

0. *

0. *

年初财政拨款结转和结余

0. *

年末财政拨款结转和结余

0. *

0. *

0. *

* 般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款



0. *

0. *

0. *

国有资本经营预算财政拨款

0. *


0. *

0. *

0. *

总计

3, * .3

总计

3, * . *

0. *

0. *

* 般公共预算财政拨款支出决算表

公开 * 表

部门: 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计




*

社会保障和就业支出

* . *

* . *

0. *

* 5

行政事业单位养老支出

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

事业单位离退休

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

* . *

0. *

* 9

退役安置

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

退役士兵安置

* . *

* . *

0. *

* 7

(略) 会保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

点击查看>>

财政对失业保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

点击查看>>

财政对工伤保险基金的补助

0. *

0. *

0. *

*

卫生健康支出

* . *

* . *

0. *

* 2

财政对基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

财政对职工基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

*

节能环保支出

3, * . *

1, * . *

2, * . *

* 1

环境保护管理事务

1, * . *

1, * . *

0. *

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(略)

1, * . *

1, * . *

0. *

* 3

污染防治

1, * . *

0. *

1, * . *

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大气

1, * . *

0. *

1, * . *

* 4

自然生态保护

* . *

0. *

* . *

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农村环境保护

* . *

0. *

* . *

* 1

污染减排

* . *

0. *

* . *

点击查看>>

生态环境监测与信息

* . *

0. *

* . *

*

农林水支出

5. *

5. *

0. *

* 5

扶贫

5. *

5. *

0. *

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(略)

5. *

5. *

0. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

0. *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

0. *

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住房公积金

* . *

* . *

0. *

* 般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开 * 表


部门:






金额单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


*

工资福利支出

* . *

*

商品和服务支出

* . *

*

债务利息及费用支出

0. *


* 1

基本工资

* . *

* 1

办公费

* . *

* 1

国内债务付息

0. *


* 2

津贴补贴

* . *

* 2

印刷费

* . *

* 2

国外债务付息

0. *


* 3

奖金

5. *

* 3

咨询费

1. *

* 3

(略) 费用

0. *


* 6

伙食补助费

0. *

* 4

手续费

0. *

* 4

(略) 费用

0. *


* 7

绩效工资

* . *

* 5

水费

0. *

*

资本性支出

0. *


* 8

机关事业单位基本养老保险费

* . *

* 6

电费

* . *

* 1

房屋建筑物购建

0. *


* 9

职业年金缴费

* . *

* 7

邮电费

* . *

* 2

办公设备购置

0. *


* 0

职工基本医疗保险缴费

* . *

* 8

取暖费

0. *

* 3

专用设备购置

0. *


* 1

公务员医疗补助缴费

0. *

* 9

物业管理费

0. *

* 5

基础设施建设

0. *


* 2

(略) 会保障缴费

1. *

* 1

差旅费

* . *

* 6

大型修缮

0. *


* 3

住房公积金

* . *

* 2

因公出国(境)费用

0. *

* 7

(略) 络及软件购置更新

0. *


* 4

医疗费

0. *

* 3

维修(护)费

5. *

* 8

物资储备

0. *


* 9

其他工资福利支出

0. *

* 4

租赁费

0. *

* 9

土地补偿

0. *


*

对个人和家庭的补助

* . *

* 5

会议费

0. *

* 0

安置补助

0. *


* 1

离休费

0. *

* 6

培训费

0. *

* 1

地上附着物和青苗补偿

0. *


* 2

退休费

* . *

* 7

公务接待费

1. *

* 2

拆迁补偿

0. *


* 3

退职(役)费

0. *

* 8

专用材料费

0. *

* 3

公务用车购置

0. *


* 4

抚恤金

0. *

* 4

被装购置费

0. *

* 9

其他交通工具购置

0. *


* 5

生活补助

* . *

* 5

专用燃料费

0. *

* 1

文物和陈列品购置

0. *


* 6

救济费

0. *

* 6

劳务费

* . *

* 2

无形资产购置

0. *


* 7

医疗费补助

0. *

* 7

委托业务费

* . *

* 9

其他资本性支出

0. *


* 8

助学金

0. *

* 8

工会经费

5. *

*

对企业补助

0. *


* 9

奖励金

* . *

* 9

福利费

0. *

* 1

资本金注入

0. *


* 0

个人农业生产补贴

0. *

* 1

(略) 维护费

0. *

* 3

政府投资基金股权投资

0. *


* 1

(略) 会保险费

0. *

* 9

其他交通费用

* . *

* 4

费用补贴

0. *


* 9

对其他个人和家庭的补助支出

0. *

* 0

税金及附加费用

0. *

* 5

利息补贴

0. *





* 9

其他商品和服务支出

0. *

* 9

其他对企业补助

0. *







* . *

*

其他支出

0. *







* . *

* 6

赠与

0. *







* . *

* 7

国家赔偿费用支出

0. *







1. *

* 8

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0. *






0. *

* 9

其他支出

0. *


人员经费合计

1, * . *

公用经费合计

* . *


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 * 表

部门:














单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计



























































说明: (略) (略) 没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 (略) 排的支出,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 * 表

部门: 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计














说明: (略) (略) 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

(略) 分 (略) (略) 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * . * 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 * . * 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 * 年相比,收、支总计各减少了 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因:项目支出大幅减少。

* 、收入决算情况说明

* 年度收入合计 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

* 、支出决算情况说明

* 年度支出合计 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * .9万元,占 * .5%;经营支出0万元,占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * . * 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 * . * 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 * 年相比,收、支总计各减少了 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因:项目支出大幅减少。

* 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

( * ) * 般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元,占本年收入的 * %。与 * 年相比, * 般公共预算财政拨款收入减少了 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因:项目支出大幅减少。

( * ) * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,占本年支出的 * %。与 * 年相比, * 般公共预算财政拨款收入减少了 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因:项目支出大幅减少。

( * ) * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,主要用于以下方面: * 般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出 * . * 万元,占 * . * %;农林水(类)支出5.3万元,占1.3%;住房保障(类)支出 * . * 万元,占1.2%;卫生健康支出(类)支出 * . * 万元,占5.8%;节能环保支出(类)支出 * . * 万元,占 * . * %。

( * ) * 般公共预算财政拨款

( * )支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因:空气监测走航硬件设施建成并支付。其中:基本支出 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * .9万元,占 * .5%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

年初预算数为0. * 万元,支出决算为 * . * 万元,主要原因是离退休人员工资增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,预算数大于决算数的主要原因是有在职人员退休。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,预算数小于决算数的主要原因是职业年金实账。

4.社会保障和就业支出(类) 退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算数为 * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * .9%,预算数小于决算数的主要原因是退役人员安置在单位, (略) 保支出。

5.社会保障和就业支出(类) (略) 会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为4万元,支出决算为1. * 万元,完成年初预算 * . * %,主要原因是在职人员失业基数调整。

6.社会保障和就业支出(类) (略) 会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项) 。年初预算为0. * 万元,支出决算为0. * 万元,完成年初预算的 * . * %,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工伤基数调整。

7.社会保障和就业支出(类) (略) 会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * .8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基数调整。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) (项)年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %,决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及大盘香治理。

* .节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为5万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * 6.2%,决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及大盘香治理。

* .节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算 * %,决算数大于预算数的主要原因是 * 是全年开展秸秆禁烧督查工作租车支出; * 是农村燃煤锅炉淘汰奖补资金; * 是开展第 * 次全国污染源普查; * 是新建空气自动监测设备。

* .节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为0万元,支出决算为 * . * 万元决算数大于预算数的主要原因是 * 是全年开展秸秆禁烧督查工作租车支出; * 是农村燃煤锅炉淘汰奖补资金; * 是开展第 * 次全国污染源普查。

* .农林水支出(类)扶贫(款) (略) (项)年初预算为0万元,支出决算为5.3万元决算数大于预算数的主要原因是扶贫奖励金。

* .住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,预算数小于决算数的主要原因是有公积金基数增加。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元,其中:人员经费 * . * 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 * . * 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、 (略) 费用、 (略) 费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、 (略) 会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

* 、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

* 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下: (略) (略) 没有政府性基金收入,,也没有使用政府性基 (略) 排的支出。

* 、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

* 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无。

2. (略) (略) 没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

* 、其他重要事项情况说明

( * ) (略) 经费支出情况。

* 年度, (略) (略) (略) 经费支出 * . * 万元,比 * 年减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是节省开支。

( * )政府采购支出情况。

* 年度, (略) (略) 政府采购支出总额 * 万元,其中:政府采购货物支出 * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

( * )国有资产占有使用情况。

截至 * 日, (略) (略) 共有车辆 * 辆,其中: (略) 用车0辆、 * 般公务用车0辆、 * 般执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价 * 万元以上的通用设备0台(套),单价 * 万以上专用设备0台(套)。

( * )关于 * 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 * (略) 门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金 * . * 万元,占项目预算总额的 * . * %。

本部门共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 * . * 万元。上述项目均委托第 * 方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(略) (略) 在2 (略) 门决算中公开3个项目绩效自评结果。

本部门 * (略) 门绩效评价。

部门(单位)整体支出绩效自评表

( * 年度)

部门(单位)

名称


年度主要任务完成情况

任务

名称

完成情况

年初

预算数

(万元)

其中:财政拨款

全年

预算数

(万元)

其中:财政拨款

全年

执行数

(万元)

其中:财政拨款

任务1

* . * %

* . *

* . *

* . *

* . *

* . *

* . *

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

* 年,我县PM2.5年均浓度 * 微克/立方米;水体年度平均值达标

* 年,我县PM2.5年均浓度 * 微克/立方米;年均断面达标,并获得市级生态补偿金 * 万元

存在的问题:管控力度有待加强。

整改的措施与建议: (略) 门责任,加大管控力度

* 级

指标

* 级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

产出

指标

数量指标

监控PM * 数值

无任务

* 微克/立方米

*

*

(略) 市建成区扬尘、工业企业管控

监控PM2.5数值

* 微克/立方米

* 微克/立方米

*

* .5

(略) 市建成区扬尘、工业企业管控

优良天气指数

稳步提升

* 天

*

*

(略) 市建成区扬尘、工业企业管控

质量指标

提供基本参照底数

逐年提高

* %

5

5


为空气质量持续改善提供依据

逐年提高

按序时推进

5

5


时效指标

为完成上级年度考核目标任务提供依据

无任务

按序时推进

5

5


成本指标

资金在年度内使用下达率和使用率

* %

按序时推进

5

5

(略) 门加强资金使用的管控

效益

指标

经济效益

指标

城市空气质量排名

提供参照

稳步提升

5

5


优化产业结构

(略)

按序时推进

5

5


社会效益

指标

大气重污染天气预警预测能力

中长期产业规划

稳步提升

5

5


生态效益

指标

优化产业结构,促进产业升级

中长期产业规划

按序时推进

5

5

中长期产业规划

可持续

影响指标

大气重污染天气预警预测能力

稳步提升

按序时推进

5

5

稳步提升

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众对周围环境满意度

显著增强

满意

5

5






(略) 分 名词解释

* 、财政拨款收入:指单位 (略) 门取得的财政预算资金。

* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、上级补助收入:指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

* 、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

* 、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

* 、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

* 、结余分配:指事业单位按照会计制度 (略) 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

* 、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 (略) (略) ,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出:指单位 (略) 政任务和事业发展目标在基 (略) 发生的支出。

十 * 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费:纳入财政预决算管理的“ * 公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十 * 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

附件:

(略) 省 (略) 市 (略) (略) * 年度绩效自评报告

根据本年度工作要求,对 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门整体 (略) 绩效评价,现报告如下:

* 、基本情况

( * )资金投入和使用情况

(略) 市 (略) (略) 主要负责:

( * ) (略) 国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策,研究拟 (略) 环境保护方面的规范性文件;受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划依《中华人民共和国环境保护法》有关规定和程序办理。

( * )拟订全县环境保护规划,组织拟订和监督实施重大区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划,参与编制全县可持续发展纲要;参与全县 (略) 会发展中长期规划、年度计划。

( * )对全县大气、水体、土壤、固体废物、危废、有毒化学品以及机动车超标排放等污染防治工作实施统 * 监督管理;负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监管。

( * )监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区环境保护工作;监督检查生物多样性保护、湿地环境保护工作。

( * )指导和协调解决各地、各部门以及跨地区的重大环境问题; (略) 理环境污染事故和生态破坏事件,协调乡镇(街道)环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理 (略) 政稽查,组织开展全县环境保护执法检查活动。

( * ) (略) 环境保护国家标准;依法拟订环境保护的地方标准并按规定的程序发布; (略) 市总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书, (略) 。

( * )组织实施各项环境管理制度,按规定审定开发建设活动环境影响文件;监督管理乡镇企业环境保护,指导全县生态示范区建设;负责全县排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“ * 同时”(建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)、限期治理、排污总量控制等环境管理制度的实施;负责全县环境保护目 (略) 市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

( * )组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;推进全县环境管理体系和环境标志认证工作;建立和组织实施环境保护资质认可制度;参与环境保护产业政策和发展规划制定工作,指导和推动环境保护产业发展。

( * )负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全 (略) 和全 (略) ;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

(十)承办县政府交办的其他事项。

* 年预算财政拨款收入3, * . * 万元,财政拨款支出3, * . * 万元,主要用于秸秆禁烧、大气、水、土壤污染防治、职工工资、办公费、水电费、差旅费等支出。

( * )绩效目标

* 年,我县PM2.5、PM * 年均浓度分别从 * 微克每立方米、 * 微克每立方米,较 * 年的 * 微克每立方米、 * 微克每立方米。下降率分别为3.7%和 * .5%;优良天数 * 天较 * 年的 * 天,上升 * .6%。

截止 * 年 * 月, (略) 共获得市政府补偿金 * 万元。

* 、绩效评价工作开展情况

( * )绩效评价目的、对象和范围。

目的:为了加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。

对象和范围: (略) 市 (略) (略) * 年财政支出。

( * )绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方评价标准等。

绩效评价应当遵循科学规范原则、公正公 (略) 则、分级分类原则、绩效相关原则。

评价标准:《中华人民共和国预算法》

( * )绩效评价工作过程。

(略) 市 (略) (略) 财务股和涉及项目相关股室对照相关文件 (略) 了自评,完成绩效目标申报和绩效自评工作。

* 、绩效评价指标分析

* 年,为深入贯彻落实习近平生态文明思想和“促进人与自然和谐共生”的重要指示要求,我局按照县委、县政府要求,全力抓好生态环境污染防治,积极打造生态文明建设的临泉样板。

( * )产出情况。

1、数量指标:PM2.5、PM * 、优良天气指数,分值 * 分,得分 * .5分。

2、质量指标:提供基本参照底数、为空气质量持续改善提供依据,分值5分,得分5分。

3、时效指标:为完成上级年度考核目标任务提供依据,分值5分,得分5分。

4、成本指标:资金在年度内使用下达率和使用率,分值5分,得分5分。

( * )效益情况。

1、经济效益指标:城市空气质量排名、优化产业结构,分值5分,得分5分。

2、社会效益指标:生态环境质量稳步提升,有 (略) 规划,分值5分,得分5分。

3、可持续影响指标:生态环境质量稳步提升,减少对群众身体健康的负面影响,分值5分,得分5分。

4、服务对象满意度指标:企业、群众对生态环境质量改变满意度显著提高,分值5分,得分5分。

* 、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题: * 是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节, (略) 会中介、专家、数据库和档案等管理办法,绩效指标和标准体系建设不完善,未能细化、量化绩效指标,突出绩效特色。 * 是在财务细节方面还有待完善。

* 、下 * 步改进措施

( * ) (略) 管理

认真贯彻落实预算法,进 * 步做全、做细、做实项目支出预算,从严控制年中追加预算规模,对于年度无法预计、临 (略) 需费用,严格按照预算调整程序,逐级申报报批,有效 (略) 偏离度。同时,提高对预算资金使用效益的管理,把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合,将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

( * )加强资金监督管理

(略) 门整体支出、专项资金的绩效监管,形成绩效考核机制,积极按时制订资金管理办法与实施方案。加强对 * 级单位预算编制的监督管理,督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

( * )加强财务业务培训,健全财务核算体系,加大对预算收支的管控,严格按照预算 (略) ,加紧落实预 (略) ,使资金能准确、及时拨付到位。

* 、绩效自评结果拟应用和公开情况

( * )绩效自评结果应用

通过绩效自评,进 (略) 门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为下 * 年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

1.及时反馈督促整改

对于本次绩效自评过程中发现的问题,采取适当方式反馈相关单位,明确整改要求,督促整改到位。

2.将评价结果与下 * 年度资金分配挂钩

将专项资金绩效评价结果作为下 * 年度资金分配的重要参考因素,加大支持力度。

( * )绩效自评结果公开

将绩效自 (略) (略) 会公开,接受群众监督。





(略) (略) 2 (略) 门决算情况

(略) 分 (略) (略) 概况

* 、部门职责

( * ) (略) 国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策,研究拟 (略) 环境保护方面的规范性文件;受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划依《环保法》有关规定和程序办理。

( * )拟订全县环境保护规划,组织拟订和监督实施重大区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划,参与编制全县可持续发展纲要;参与全县 (略) 会发展中长期规划、年度计划,国土开发整治规划、区域经济开发规划的制定。

( * )对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作实施统 * 监督管理;负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监管。

( * )监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物、湿地环境保护工作;向县政府提出国家级、省级自然保护区的建议和新建各类县级自然保护区的审批建议;监督管理自然保护区。

( * )指导和协调解决各地、各部门以及跨地区的重大环境问题; (略) 理环境污染事故和生态破坏事件,协调乡镇环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理 (略) 政稽查,组织开展全县环境保护执法检查活动。

( * ) (略) 环境保护国家标准;依法拟订环境保护的地方标准并按规定的程序发布; (略) 市总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书, (略) 。

( * )组织实施各项环境管理制度,按规定审定开发建设活动环境影响文件; (略) 乡环境综合整治,负责农村生态环境保护,监督管理乡镇企业环境保护,指导全县生态示范区建设和生态农业建设;负责全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“ * 同时”(建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)、限期治理、排污总量控制等环境管理制度的实施;负责全县环境保护目 (略) 市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

( * )组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;推进全县环境管理体系和环境标志认证工作;建立和组织实施环境保护资质认可制度;参与环境保护产业政策和发展规划制定工作,指导和推动环境保护产业发展。

( * )负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全 (略) 和全 (略) ;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护 。

(十)管理全县环境保护国际 (略) 和利用外资项目,组织参加国家批准的环境保护国际条约县内履约活动。

(十 * )承办县政府交办的其他事项。

* 、机构设置

从决算单位构成看, (略) (略) 2 (略) 门决算包括:局本级和 (略) 、 (略) 等两个 * 级单位组成,其中, (略) 、 (略) 编制事业管理单位。与预算比较,无变动。

纳入 (略) (略) 2 (略) 门决算编制范围的 * 级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

(略) (略) 本级

2

(略) 环 (略)

3

(略) 环境 (略)

(略) 分 (略) (略) 2 (略) 门决算表

收入支出决算总表




公开 * 表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次




* 、 * 般公共预算财政拨款收入

3, * . *

* 、 * 般公共服务支出

0. *

* 、政府性基金预算财政拨款收入

0. *

* 、外交支出

0. *

* 、国有资本经营预算财政拨款收入

0. *

* 、国防支出

0. *

* 、上级补助收入

0. *

* 、公共安全支出

0. *

* 、事业收入

0. *

* 、教育支出

0. *

* 、经营收入

0. *

* 、科学技术支出

0. *

* 、附属单位上缴收入

0. *

* 、文化旅游体育与传媒支出

0. *

* 、其他收入

0. *

* 、社会保障和就业支出

* . *



* 、卫生健康支出

* . *



十、节能环保支出

3, * . *



十 * 、 (略) 区支出

0. *



十 * 、农林水支出

5. *



十 * 、交通运输支出

0. *



十 * 、资源勘探信息等支出

0. *



十 * 、商业服务业等支出

0. *



十 * 、金融支出

0. *



十 * 、援助其他地区支出

0. *



十 * 、自然资源海洋气象等支出

0. *



十 * 、住房保障支出

* . *



* 十、粮油物资储备支出

0. *



* 十 * 、国有资本经营预算支出

0. *



* 十 * 、灾害防治及应急管理支出

0. *



* 十 * 、其他支出

0. *



* 十 * 、债务还本支出

0. *



* 十 * 、债务付息支出

0. *



* 十 * 、抗疫特别国债安排的支出

0. *

本年收入合计

3, * . *

本年支出合计

3, * . *

使用非财政拨款结余

0. *

结余分配

0. *

年初结转和结余

0. *

年末结转和结余

0. *





总计

3, * . *

总计

3, * . *

收入决算表







公开 * 表

部门:






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


合计

3, * . *

3, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

社会保障和就业支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 5

行政事业单位养老支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

事业单位离退休

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 9

退役安置

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

退役士兵安置

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 7

(略) 会保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

财政对失业保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

财政对工伤保险基金的补助

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

卫生健康支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 2

财政对基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

财政对职工基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

节能环保支出

3, * . *

3, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 1

环境保护管理事务

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

(略)

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 3

污染防治

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

大气

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 4

自然生态保护

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

农村环境保护

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 1

污染减排

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

生态环境监测与信息

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

农林水支出

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 5

扶贫

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

(略)

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


*

住房保障支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


* 2

住房改革支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


点击查看>>

住房公积金

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *


支出决算表









公开 * 表

部门:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3, * . *

1, * . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

*

社会保障和就业支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 5

行政事业单位养老支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

事业单位离退休

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 9

退役安置

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

退役士兵安置

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 7

(略) 会保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

财政对失业保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

财政对工伤保险基金的补助

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

0. *

*

卫生健康支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 2

财政对基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

财政对职工基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

*

节能环保支出

3, * . *

1, * . *

2, * . *

0. *

0. *

0. *

* 1

环境保护管理事务

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

(略)

1, * . *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 3

污染防治

1, * . *

0. *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

大气

1, * . *

0. *

1, * . *

0. *

0. *

0. *

* 4

自然生态保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

农村环境保护

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

* 1

污染减排

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

生态环境监测与信息

* . *

0. *

* . *

0. *

0. *

0. *

*

农林水支出

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 5

扶贫

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

(略)

5. *

5. *

0. *

0. *

0. *

0. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

点击查看>>

住房公积金

* . *

* . *

0. *

0. *

0. *

0. *

财政拨款收入支出决算总表





公开 * 表

部门:




金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

* 般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

* 、 * 般公共预算财政拨款

3, * . *

* 、 * 般公共服务支出

0. *

0. *

0. *

* 、政府性基金预算财政拨款

0. *

* 、外交支出

0. *

0. *

0. *

* 、国有资本经营预算财政拨款

0. *

* 、国防支出

0. *

0. *

0. *



* 、公共安全支出

0. *

0. *

0. *



* 、教育支出

0. *

0. *

0. *



* 、科学技术支出

0. *

0. *

0. *



* 、文化旅游体育与传媒支出

0. *

0. *

0. *



* 、社会保障和就业支出

* . *

0. *

0. *



* 、卫生健康支出

* . *

0. *

0. *



十、节能环保支出

3, * . *

0. *

0. *



十 * 、 (略) 区支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、农林水支出

5. *

0. *

0. *



十 * 、交通运输支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、资源勘探信息等支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、商业服务业等支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、金融支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、援助其他地区支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、自然资源海洋气象等支出

0. *

0. *

0. *



十 * 、住房保障支出

* . *

0. *

0. *



* 十、粮油物资储备支出

0. *

0. *

0. *



* 十 * 、国有资本经营预算支出

0. *

0. *

0. *



* 十 * 、灾害防治及应急管理支出

0. *

0. *

0. *



* 十 * 、其他支出

0. *

0. *

0. *


3, * . *

* 十 * 、债务还本支出

0. *

0. *

0. *


0. *

* 十 * 、债务付息支出

0. *

0. *

0. *


0. *

* 十 * 、抗疫特别国债安排的支出

0. *

0. *

0. *

本年收入合计

3, * .3

本年支出合计

3, * . *

0. *

0. *

年初财政拨款结转和结余

0. *

年末财政拨款结转和结余

0. *

0. *

0. *

* 般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款



0. *

0. *

0. *

国有资本经营预算财政拨款

0. *


0. *

0. *

0. *

总计

3, * .3

总计

3, * . *

0. *

0. *

* 般公共预算财政拨款支出决算表

公开 * 表

部门: 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计




*

社会保障和就业支出

* . *

* . *

0. *

* 5

行政事业单位养老支出

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

事业单位离退休

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

* . *

0. *

* 9

退役安置

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

退役士兵安置

* . *

* . *

0. *

* 7

(略) 会保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

点击查看>>

财政对失业保险基金的补助

1. *

1. *

0. *

点击查看>>

财政对工伤保险基金的补助

0. *

0. *

0. *

*

卫生健康支出

* . *

* . *

0. *

* 2

财政对基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

财政对职工基本医疗保险基金的补助

* . *

* . *

0. *

*

节能环保支出

3, * . *

1, * . *

2, * . *

* 1

环境保护管理事务

1, * . *

1, * . *

0. *

点击查看>>

(略)

1, * . *

1, * . *

0. *

* 3

污染防治

1, * . *

0. *

1, * . *

点击查看>>

大气

1, * . *

0. *

1, * . *

* 4

自然生态保护

* . *

0. *

* . *

点击查看>>

农村环境保护

* . *

0. *

* . *

* 1

污染减排

* . *

0. *

* . *

点击查看>>

生态环境监测与信息

* . *

0. *

* . *

*

农林水支出

5. *

5. *

0. *

* 5

扶贫

5. *

5. *

0. *

点击查看>>

(略)

5. *

5. *

0. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

0. *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

0. *

点击查看>>

住房公积金

* . *

* . *

0. *

* 般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开 * 表


部门:






金额单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


*

工资福利支出

* . *

*

商品和服务支出

* . *

*

债务利息及费用支出

0. *


* 1

基本工资

* . *

* 1

办公费

* . *

* 1

国内债务付息

0. *


* 2

津贴补贴

* . *

* 2

印刷费

* . *

* 2

国外债务付息

0. *


* 3

奖金

5. *

* 3

咨询费

1. *

* 3

(略) 费用

0. *


* 6

伙食补助费

0. *

* 4

手续费

0. *

* 4

(略) 费用

0. *


* 7

绩效工资

* . *

* 5

水费

0. *

*

资本性支出

0. *


* 8

机关事业单位基本养老保险费

* . *

* 6

电费

* . *

* 1

房屋建筑物购建

0. *


* 9

职业年金缴费

* . *

* 7

邮电费

* . *

* 2

办公设备购置

0. *


* 0

职工基本医疗保险缴费

* . *

* 8

取暖费

0. *

* 3

专用设备购置

0. *


* 1

公务员医疗补助缴费

0. *

* 9

物业管理费

0. *

* 5

基础设施建设

0. *


* 2

(略) 会保障缴费

1. *

* 1

差旅费

* . *

* 6

大型修缮

0. *


* 3

住房公积金

* . *

* 2

因公出国(境)费用

0. *

* 7

(略) 络及软件购置更新

0. *


* 4

医疗费

0. *

* 3

维修(护)费

5. *

* 8

物资储备

0. *


* 9

其他工资福利支出

0. *

* 4

租赁费

0. *

* 9

土地补偿

0. *


*

对个人和家庭的补助

* . *

* 5

会议费

0. *

* 0

安置补助

0. *


* 1

离休费

0. *

* 6

培训费

0. *

* 1

地上附着物和青苗补偿

0. *


* 2

退休费

* . *

* 7

公务接待费

1. *

* 2

拆迁补偿

0. *


* 3

退职(役)费

0. *

* 8

专用材料费

0. *

* 3

公务用车购置

0. *


* 4

抚恤金

0. *

* 4

被装购置费

0. *

* 9

其他交通工具购置

0. *


* 5

生活补助

* . *

* 5

专用燃料费

0. *

* 1

文物和陈列品购置

0. *


* 6

救济费

0. *

* 6

劳务费

* . *

* 2

无形资产购置

0. *


* 7

医疗费补助

0. *

* 7

委托业务费

* . *

* 9

其他资本性支出

0. *


* 8

助学金

0. *

* 8

工会经费

5. *

*

对企业补助

0. *


* 9

奖励金

* . *

* 9

福利费

0. *

* 1

资本金注入

0. *


* 0

个人农业生产补贴

0. *

* 1

(略) 维护费

0. *

* 3

政府投资基金股权投资

0. *


* 1

(略) 会保险费

0. *

* 9

其他交通费用

* . *

* 4

费用补贴

0. *


* 9

对其他个人和家庭的补助支出

0. *

* 0

税金及附加费用

0. *

* 5

利息补贴

0. *





* 9

其他商品和服务支出

0. *

* 9

其他对企业补助

0. *







* . *

*

其他支出

0. *







* . *

* 6

赠与

0. *







* . *

* 7

国家赔偿费用支出

0. *







1. *

* 8

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0. *






0. *

* 9

其他支出

0. *


人员经费合计

1, * . *

公用经费合计

* . *


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 * 表

部门:














单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计



























































说明: (略) (略) 没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 (略) 排的支出,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 * 表

部门: 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计














说明: (略) (略) 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

(略) 分 (略) (略) 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * . * 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 * . * 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 * 年相比,收、支总计各减少了 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因:项目支出大幅减少。

* 、收入决算情况说明

* 年度收入合计 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

* 、支出决算情况说明

* 年度支出合计 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * .9万元,占 * .5%;经营支出0万元,占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * . * 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 * . * 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 * 年相比,收、支总计各减少了 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因:项目支出大幅减少。

* 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

( * ) * 般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元,占本年收入的 * %。与 * 年相比, * 般公共预算财政拨款收入减少了 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因:项目支出大幅减少。

( * ) * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,占本年支出的 * %。与 * 年相比, * 般公共预算财政拨款收入减少了 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因:项目支出大幅减少。

( * ) * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,主要用于以下方面: * 般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出 * . * 万元,占 * . * %;农林水(类)支出5.3万元,占1.3%;住房保障(类)支出 * . * 万元,占1.2%;卫生健康支出(类)支出 * . * 万元,占5.8%;节能环保支出(类)支出 * . * 万元,占 * . * %。

( * ) * 般公共预算财政拨款

( * )支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因:空气监测走航硬件设施建成并支付。其中:基本支出 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * .9万元,占 * .5%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

年初预算数为0. * 万元,支出决算为 * . * 万元,主要原因是离退休人员工资增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,预算数大于决算数的主要原因是有在职人员退休。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,预算数小于决算数的主要原因是职业年金实账。

4.社会保障和就业支出(类) 退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算数为 * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * .9%,预算数小于决算数的主要原因是退役人员安置在单位, (略) 保支出。

5.社会保障和就业支出(类) (略) 会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为4万元,支出决算为1. * 万元,完成年初预算 * . * %,主要原因是在职人员失业基数调整。

6.社会保障和就业支出(类) (略) 会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项) 。年初预算为0. * 万元,支出决算为0. * 万元,完成年初预算的 * . * %,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工伤基数调整。

7.社会保障和就业支出(类) (略) 会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * .8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基数调整。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) (略) (项)年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %,决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及大盘香治理。

* .节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为5万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * 6.2%,决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及大盘香治理。

* .节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算 * %,决算数大于预算数的主要原因是 * 是全年开展秸秆禁烧督查工作租车支出; * 是农村燃煤锅炉淘汰奖补资金; * 是开展第 * 次全国污染源普查; * 是新建空气自动监测设备。

* .节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为0万元,支出决算为 * . * 万元决算数大于预算数的主要原因是 * 是全年开展秸秆禁烧督查工作租车支出; * 是农村燃煤锅炉淘汰奖补资金; * 是开展第 * 次全国污染源普查。

* .农林水支出(类)扶贫(款) (略) (项)年初预算为0万元,支出决算为5.3万元决算数大于预算数的主要原因是扶贫奖励金。

* .住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,预算数小于决算数的主要原因是有公积金基数增加。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元,其中:人员经费 * . * 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 * . * 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、 (略) 费用、 (略) 费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、 (略) 会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

* 、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

* 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下: (略) (略) 没有政府性基金收入,,也没有使用政府性基 (略) 排的支出。

* 、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

* 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无。

2. (略) (略) 没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

* 、其他重要事项情况说明

( * ) (略) 经费支出情况。

* 年度, (略) (略) (略) 经费支出 * . * 万元,比 * 年减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是节省开支。

( * )政府采购支出情况。

* 年度, (略) (略) 政府采购支出总额 * 万元,其中:政府采购货物支出 * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

( * )国有资产占有使用情况。

截至 * 日, (略) (略) 共有车辆 * 辆,其中: (略) 用车0辆、 * 般公务用车0辆、 * 般执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价 * 万元以上的通用设备0台(套),单价 * 万以上专用设备0台(套)。

( * )关于 * 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 * (略) 门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金 * . * 万元,占项目预算总额的 * . * %。

本部门共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 * . * 万元。上述项目均委托第 * 方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(略) (略) 在2 (略) 门决算中公开3个项目绩效自评结果。

本部门 * (略) 门绩效评价。

部门(单位)整体支出绩效自评表

( * 年度)

部门(单位)

名称


年度主要任务完成情况

任务

名称

完成情况

年初

预算数

(万元)

其中:财政拨款

全年

预算数

(万元)

其中:财政拨款

全年

执行数

(万元)

其中:财政拨款

任务1

* . * %

* . *

* . *

* . *

* . *

* . *

* . *

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

* 年,我县PM2.5年均浓度 * 微克/立方米;水体年度平均值达标

* 年,我县PM2.5年均浓度 * 微克/立方米;年均断面达标,并获得市级生态补偿金 * 万元

存在的问题:管控力度有待加强。

整改的措施与建议: (略) 门责任,加大管控力度

* 级

指标

* 级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

产出

指标

数量指标

监控PM * 数值

无任务

* 微克/立方米

*

*

(略) 市建成区扬尘、工业企业管控

监控PM2.5数值

* 微克/立方米

* 微克/立方米

*

* .5

(略) 市建成区扬尘、工业企业管控

优良天气指数

稳步提升

* 天

*

*

(略) 市建成区扬尘、工业企业管控

质量指标

提供基本参照底数

逐年提高

* %

5

5


为空气质量持续改善提供依据

逐年提高

按序时推进

5

5


时效指标

为完成上级年度考核目标任务提供依据

无任务

按序时推进

5

5


成本指标

资金在年度内使用下达率和使用率

* %

按序时推进

5

5

(略) 门加强资金使用的管控

效益

指标

经济效益

指标

城市空气质量排名

提供参照

稳步提升

5

5


优化产业结构

(略)

按序时推进

5

5


社会效益

指标

大气重污染天气预警预测能力

中长期产业规划

稳步提升

5

5


生态效益

指标

优化产业结构,促进产业升级

中长期产业规划

按序时推进

5

5

中长期产业规划

可持续

影响指标

大气重污染天气预警预测能力

稳步提升

按序时推进

5

5

稳步提升

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众对周围环境满意度

显著增强

满意

5

5






(略) 分 名词解释

* 、财政拨款收入:指单位 (略) 门取得的财政预算资金。

* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、上级补助收入:指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

* 、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

* 、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

* 、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

* 、结余分配:指事业单位按照会计制度 (略) 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

* 、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 (略) (略) ,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十 * 、项目支出:指单位 (略) 政任务和事业发展目标在基 (略) 发生的支出。

十 * 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费:纳入财政预决算管理的“ * 公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十 * 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

附件:

(略) 省 (略) 市 (略) (略) * 年度绩效自评报告

根据本年度工作要求,对 (略) 市 (略) (略) 2 (略) 门整体 (略) 绩效评价,现报告如下:

* 、基本情况

( * )资金投入和使用情况

(略) 市 (略) (略) 主要负责:

( * ) (略) 国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策,研究拟 (略) 环境保护方面的规范性文件;受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划依《中华人民共和国环境保护法》有关规定和程序办理。

( * )拟订全县环境保护规划,组织拟订和监督实施重大区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划,参与编制全县可持续发展纲要;参与全县 (略) 会发展中长期规划、年度计划。

( * )对全县大气、水体、土壤、固体废物、危废、有毒化学品以及机动车超标排放等污染防治工作实施统 * 监督管理;负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监管。

( * )监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区环境保护工作;监督检查生物多样性保护、湿地环境保护工作。

( * )指导和协调解决各地、各部门以及跨地区的重大环境问题; (略) 理环境污染事故和生态破坏事件,协调乡镇(街道)环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理 (略) 政稽查,组织开展全县环境保护执法检查活动。

( * ) (略) 环境保护国家标准;依法拟订环境保护的地方标准并按规定的程序发布; (略) 市总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书, (略) 。

( * )组织实施各项环境管理制度,按规定审定开发建设活动环境影响文件;监督管理乡镇企业环境保护,指导全县生态示范区建设;负责全县排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“ * 同时”(建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)、限期治理、排污总量控制等环境管理制度的实施;负责全县环境保护目 (略) 市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

( * )组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;推进全县环境管理体系和环境标志认证工作;建立和组织实施环境保护资质认可制度;参与环境保护产业政策和发展规划制定工作,指导和推动环境保护产业发展。

( * )负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全 (略) 和全 (略) ;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

(十)承办县政府交办的其他事项。

* 年预算财政拨款收入3, * . * 万元,财政拨款支出3, * . * 万元,主要用于秸秆禁烧、大气、水、土壤污染防治、职工工资、办公费、水电费、差旅费等支出。

( * )绩效目标

* 年,我县PM2.5、PM * 年均浓度分别从 * 微克每立方米、 * 微克每立方米,较 * 年的 * 微克每立方米、 * 微克每立方米。下降率分别为3.7%和 * .5%;优良天数 * 天较 * 年的 * 天,上升 * .6%。

截止 * 年 * 月, (略) 共获得市政府补偿金 * 万元。

* 、绩效评价工作开展情况

( * )绩效评价目的、对象和范围。

目的:为了加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。

对象和范围: (略) 市 (略) (略) * 年财政支出。

( * )绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方评价标准等。

绩效评价应当遵循科学规范原则、公正公 (略) 则、分级分类原则、绩效相关原则。

评价标准:《中华人民共和国预算法》

( * )绩效评价工作过程。

(略) 市 (略) (略) 财务股和涉及项目相关股室对照相关文件 (略) 了自评,完成绩效目标申报和绩效自评工作。

* 、绩效评价指标分析

* 年,为深入贯彻落实习近平生态文明思想和“促进人与自然和谐共生”的重要指示要求,我局按照县委、县政府要求,全力抓好生态环境污染防治,积极打造生态文明建设的临泉样板。

( * )产出情况。

1、数量指标:PM2.5、PM * 、优良天气指数,分值 * 分,得分 * .5分。

2、质量指标:提供基本参照底数、为空气质量持续改善提供依据,分值5分,得分5分。

3、时效指标:为完成上级年度考核目标任务提供依据,分值5分,得分5分。

4、成本指标:资金在年度内使用下达率和使用率,分值5分,得分5分。

( * )效益情况。

1、经济效益指标:城市空气质量排名、优化产业结构,分值5分,得分5分。

2、社会效益指标:生态环境质量稳步提升,有 (略) 规划,分值5分,得分5分。

3、可持续影响指标:生态环境质量稳步提升,减少对群众身体健康的负面影响,分值5分,得分5分。

4、服务对象满意度指标:企业、群众对生态环境质量改变满意度显著提高,分值5分,得分5分。

* 、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题: * 是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节, (略) 会中介、专家、数据库和档案等管理办法,绩效指标和标准体系建设不完善,未能细化、量化绩效指标,突出绩效特色。 * 是在财务细节方面还有待完善。

* 、下 * 步改进措施

( * ) (略) 管理

认真贯彻落实预算法,进 * 步做全、做细、做实项目支出预算,从严控制年中追加预算规模,对于年度无法预计、临 (略) 需费用,严格按照预算调整程序,逐级申报报批,有效 (略) 偏离度。同时,提高对预算资金使用效益的管理,把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合,将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

( * )加强资金监督管理

(略) 门整体支出、专项资金的绩效监管,形成绩效考核机制,积极按时制订资金管理办法与实施方案。加强对 * 级单位预算编制的监督管理,督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

( * )加强财务业务培训,健全财务核算体系,加大对预算收支的管控,严格按照预算 (略) ,加紧落实预 (略) ,使资金能准确、及时拨付到位。

* 、绩效自评结果拟应用和公开情况

( * )绩效自评结果应用

通过绩效自评,进 (略) 门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为下 * 年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

1.及时反馈督促整改

对于本次绩效自评过程中发现的问题,采取适当方式反馈相关单位,明确整改要求,督促整改到位。

2.将评价结果与下 * 年度资金分配挂钩

将专项资金绩效评价结果作为下 * 年度资金分配的重要参考因素,加大支持力度。

( * )绩效自评结果公开

将绩效自 (略) (略) 会公开,接受群众监督。


    
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