(略) 市 (略) 经济技术开发 (略)

2 (略) 门决算公开说明

* 、部门基本情况

? （ * ）职能职责

1. (略) 门开展 (略) 区内、控制性详细规划、产业规划的编制、调整工作；

2.负责组织 (略) 区内土地农用地转用、土地征收相关资料的收集工作，协助区国土资源 (略) 完善报批工作；

3. (略) 负责 (略) 区内土地收购工作；

4.协助区国土资源 (略) 做好征地补偿、安置和政策宣传工作；

5.负责 (略) 区内统建房、定向购买商品房房源的统筹管理工作；

6.负责统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及后期物业管理、协调工作；

7.负责 (略) 区范围内存量住房及其周边配套设施维护管理工作；

8. (略) 门加强与各金融机构配合，多渠道筹措资金、管理、动作好土地开发储备资金；

9.负责从事 (略) 区基础设施建设、土地 * 级开发业务等工作；

* .承办 (略) 区党工委、管委会交办的其他工作。

? （ * ）机构设置

? (略) 市 (略) (略) （ * 级单位）， (略) (略) 设有、综合科、财务科、规划利用科、土地开了科、住房保障管理科。

(略) 人员构成：事业编制数 * 名，在岗 * 名。

? （ * ）单位构成

? (略) 门 * 年度决算编制的 * 级预算单位 * 个： (略) 市 (略) 经济技术开发 (略) 。

* 、部门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 * 年度收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元。收支较上年决算数增加 * . * 万元、 增长7.5%。

2.收入情况。 * 年度收入合计 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长7.5%，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；事业收入0. * 万元，占0%；经营收入0. * 万元，占0%；其他收入0. * 万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0. * 万元，年初结转和结余0. * 万元。

3.支出情况。 * 年度支出合计 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长7.5%。其中：基本支出 * . * 万元，占 * .8%；项目支出 * . * 万元，占 * .2%；经营支出0. * 万元，占0%。此外，结余分配0. * 万元。

4.结转结余情况。 * 年度年末结转和结余0. * 万元，较上年决算数增加0. * 万元。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

? * 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元。与 * 年相比，财政拨款收、支总计各增加 * . * 万 元，增长7.5%。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。 * 年度 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长7.5%。较年初预算数减少 * . * 万元，下降7.7%，此外，年初财政拨款结转和结余0. * 万元。

2.支出情况。 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长7.5%。较年初预算数减少 * . * 万 元，下降7.7%。

3.结转结余情况。 * 年度年末 * 般公共预算财政拨款结转和结余0. * 万元，较上年决算数增加0. * 万元。

4.比较情况。本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） * 般公共服务支出5. * 万元，占0.9%，较年初预算数减少5. * 万 元，下降 * .6%。

（2）外交支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（3）国防支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（4）公共安全支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（5）教育支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（6）科学技术支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（8）社会保障与就业支出 * . * 万元，占5.3%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长0%。

（9）卫生健康支出 * . * 万元，占3.2%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长0%。

（ * ）节能环保支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ） (略) 区支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）农林水支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）交通运输支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）资源勘探信息等支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）商业服务业等支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）金融支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）援助其他地区支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）自然资源海洋气象等支出 * . * 万元，占 * .9%，较年初预算数减少 * . * 万 元，下降7.7%。

（ * ）住房保障支出 * . * 万元，占2.6%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长0%。

（ * ）粮油物资储备支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）国有资本经营预算支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）灾害防治及应急管理支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）其他支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）债务还本支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 元，增长%。

（ * ）债务付息支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 元，增长%。

（ * ）抗疫特别国债安排的支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 元。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

? * 年度 * 般公共财政拨款基本支出 * . * 万元。其中：人员经费 * . * 万元，较上年决算数减少 * . * 万 元，下降 * .7%；公用经费 * . * 万元，较上年决算数增加3. * 万元，增长4.2%。

（ * ）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 * 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度无国的资本经营预算财政拨款支出。

* 、“ * 公”经费情况说明

（ * ）“ * 公”经费支出总体情况说明

* 年度“ * 公”经费支出共计 * . * 万元，较上年支出数减少4. * 万 元，下降 * .8%。

（ * ）“ * 公”经费分项支出情况

* (略) 门因公出国（境）费用0. * 万元，。费用支出较年初预算数增加0. * 万元，增长%。较上年支出数增加0. * 万元，增长%。

公务车购置费0. * 万元，费用支出较年初预算数增加0. * 万元，增长%，较上年支出数增加0. * 万元，增长%。

(略) 维护费0. * 万元，费用支出较年初预算数增加0. * 万元，增长%。较上年支出数减少4. * 万元，下降 * %，主要原因是本年度公务车报废， (略) 维护费。

公务接待费 * . * 万元，较上年支出数减少0. * 万元，下降0.6%。

（ * ）“ * 公”经费实物量情况

* (略) 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待 * 批次1, * 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2 (略) 门人均接待费 * . * 元，车均购置费0. * 万元，车均维护费0. * 万元。

* 、其他需要说明的事项

（ * ） (略) 经费情况说明

* (略) (略) 经费支出0. * 万元， (略) 经费较上年决算数增加0. * 万元，增长%。

本年度会议费支出0. * 万元，较上年决算数增加0. * 万元，增长%。本年度培训费支出 0. * 万元，较上年决算数增加0. * 万元，增长%。

（ * ）国有资产占用情况说明

截至 * 日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆， (略) 用车0辆，其他用车0辆，单价 * 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 * 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（ * ）政府采购支出情况说明

* (略) 门政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0. * 万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %,主要是维修费、测绘费、办公电脑家具等。

* 、预算绩效管理情况说明

（ * ）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， (略) 门项目资金如邮亭园区租金、土地储备管理费、土地收购评估费项目等开展了绩效自评，涉及资金 * . * 元。按照预算绩效管理要求，全面实施财政预算管理，盘活财政存量资金要求，确保财政预算绩效管理任务到位。

（ * ）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

根据双 (略) 《 (略) 市 (略) (略) 关于开展 * 年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号）文件要求，我中心组织开展了项目绩效自评工作，现将我办 * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

（ * ）项目基本情况

1、预算项目情况分析。我单位 * 年项目资金年初预算数为 * . * 万元，其中：土地收购评估费2万元、山水名都空置房管理费7. * 万元、定向购房房后续管理费及办证费5. * 万元、配合征地拆迁工作经费0.5万元、律师顾问费及诉讼费1.5万元、安置房大修理基金及维修费5万元、安全维稳工作经费2. * 万元、储备土地执法工作经费及宣传费6.3万元、储备土地管理费 * . * 万元、测绘费及权属调查费8. * 万元、黄桷家园青春家园还建房维修费 * .5万元。

2、项目组织情况分析。本着便于管理的原则，专项资金主要由土地开发科，规划利用科，住房保障管理科落实实施。主要负责从事 (略) 区范围骨基础设施建设、土地 * 级开发业务等工作， (略) 做好征地补偿，安置房后续管理，储备土地巡查、土地安全、环境管理工作。 (略) 区内统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及后期物业管理、安置住房及其周边配套设施维护管理。项 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

3、项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和 (略) 区财务统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报主任办公会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向主任办公会议通报项目进展情况、 (略) 进 (略) 中预算调整情况，有效促进项 (略) 。

（ * ）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。 (略) 下达我单位 * 年项目专项资金土地收购评估费、山水名都空置管理费、安置房大修理基金、储备土地管理费、储备土地宣传费等十 * 个项目资金 * . * 万元。全部来自 (略) 财政资金，截止 * 年底， (略) 到位，资金到位率 * %。

2、 (略) 情况分析。为保证 (略) (略) 工作正常运转， * 年经我单位申报并经 (略) 批准下达项目专项资金土地收购评估费、山水名都空置管理费、安置房大修理基金、储备土地管理费、储备土地宣传费等十 * 个项目资金 * . * 万元。全部来自 (略) 财政资金，截止 * 年底， (略) 使用资金 * . * 万元， (略) 率为 * ％。

3.项目资金管理情况分析。项目资金由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资 (略) 全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、有效促进项 (略) 。 (略) 实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

* 、绩效评价基本情况。

（ * ）绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，贯彻落实规范清理土地储备机构有关文件精神，扎实做好 (略) 区土地开发利用和住房保障管理工作等。

（ * ）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我单位截止 * 年底共有十 * 个预算项目专项资金 * . * 万元，每个项目按规定时间支付完成，对定向购房安置房大修理基金划转入专户监督管理，对 (略) 区内已征未 (略) 管护，零星修理维护及时完成其他项目资金如宣传费、勘界权属调查费等按约定时限申报完成，完成比例 * % 。

（2）质量指标。实施项目资金工作开展顺利，如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及物业管理等工作，及安置住房周边配套设施维护管理，土地收购评估费、测绘费、权属调查费、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好。

（4）成本指标。我单位在各项目实施过 (略) 厉行节约原则。共支出项目资金 * . * 万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。协助 (略) 加强对专项资金管理， * 年 * 般公共预算财政拨款 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元公，公用经费 * . * 万元 项目专项经费 * . * 万元专项资金支出占总收入 * . * %。

（2）社会效益。如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及物业管理等工作，特别是给老百姓办理产权手续做到严格审核相关资料，安置住房周边配套设施维护管理，土地收购评估费、测绘费、权属调查费、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好， (略) 会效益。

（3）生态效益。在土地利用对整个生态环境实施的项目未产生破坏，对周边土地征用管护做到，降低了能耗，营造优质环境。

（4）可持续影响。按预算指标完成，无资金浪费， (略) 预算资金不超预算，每个项目收入支出不增加达到持续满意。

3.管理类指标完成情况分析

（1）业务管理。 (略) 有项目业务管理制度健全， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。我单位财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过主任办公会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

4.满意度指标完成情况分析。本项目实施后， (略) 门满意率为 * %， (略) 门满意率达 * %。

* 、未完成绩效目标的原因和下 * 步改进措施

对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善，下 * 步进 * 步细化完善。

* 、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政 (略) 进行公开。??

1. 重点绩效评价结果

（本单位无重点绩效评价）

* 、专业名词解释

（ * ）财政拨款收入：指本年度 (略) 门取得的财政拨款，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（ * ）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（ * ）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 (略) 门以外的同级单位取得的经费、从 (略) 门取得的经费， (略) 政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（ * ）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（ * ）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ * ）结余分配：指单位按照国家有关规定， (略) 得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（ * ）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

（十 * ）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 * ）“ * 公”经费：指用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十 * ） (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

（十 * ）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

（十 * ）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十 * ）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十 * ）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 (略) 发生的支出。

* 、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 点击查看>>

附件： (略) 市 (略) (略) * 年决算公开报表

(略) 市 (略) 经济技术开发 (略)

2 (略) 门决算公开说明

* 、部门基本情况

? （ * ）职能职责

1. (略) 门开展 (略) 区内、控制性详细规划、产业规划的编制、调整工作；

2.负责组织 (略) 区内土地农用地转用、土地征收相关资料的收集工作，协助区国土资源 (略) 完善报批工作；

3. (略) 负责 (略) 区内土地收购工作；

4.协助区国土资源 (略) 做好征地补偿、安置和政策宣传工作；

5.负责 (略) 区内统建房、定向购买商品房房源的统筹管理工作；

6.负责统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及后期物业管理、协调工作；

7.负责 (略) 区范围内存量住房及其周边配套设施维护管理工作；

8. (略) 门加强与各金融机构配合，多渠道筹措资金、管理、动作好土地开发储备资金；

9.负责从事 (略) 区基础设施建设、土地 * 级开发业务等工作；

* .承办 (略) 区党工委、管委会交办的其他工作。

? （ * ）机构设置

? (略) 市 (略) (略) （ * 级单位）， (略) (略) 设有、综合科、财务科、规划利用科、土地开了科、住房保障管理科。

(略) 人员构成：事业编制数 * 名，在岗 * 名。

? （ * ）单位构成

? (略) 门 * 年度决算编制的 * 级预算单位 * 个： (略) 市 (略) 经济技术开发 (略) 。

* 、部门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 * 年度收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元。收支较上年决算数增加 * . * 万元、 增长7.5%。

2.收入情况。 * 年度收入合计 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长7.5%，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；事业收入0. * 万元，占0%；经营收入0. * 万元，占0%；其他收入0. * 万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0. * 万元，年初结转和结余0. * 万元。

3.支出情况。 * 年度支出合计 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长7.5%。其中：基本支出 * . * 万元，占 * .8%；项目支出 * . * 万元，占 * .2%；经营支出0. * 万元，占0%。此外，结余分配0. * 万元。

4.结转结余情况。 * 年度年末结转和结余0. * 万元，较上年决算数增加0. * 万元。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

? * 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元。与 * 年相比，财政拨款收、支总计各增加 * . * 万 元，增长7.5%。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。 * 年度 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长7.5%。较年初预算数减少 * . * 万元，下降7.7%，此外，年初财政拨款结转和结余0. * 万元。

2.支出情况。 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长7.5%。较年初预算数减少 * . * 万 元，下降7.7%。

3.结转结余情况。 * 年度年末 * 般公共预算财政拨款结转和结余0. * 万元，较上年决算数增加0. * 万元。

4.比较情况。本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） * 般公共服务支出5. * 万元，占0.9%，较年初预算数减少5. * 万 元，下降 * .6%。

（2）外交支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（3）国防支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（4）公共安全支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（5）教育支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（6）科学技术支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（8）社会保障与就业支出 * . * 万元，占5.3%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长0%。

（9）卫生健康支出 * . * 万元，占3.2%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长0%。

（ * ）节能环保支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ） (略) 区支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）农林水支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）交通运输支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）资源勘探信息等支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）商业服务业等支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）金融支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）援助其他地区支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）自然资源海洋气象等支出 * . * 万元，占 * .9%，较年初预算数减少 * . * 万 元，下降7.7%。

（ * ）住房保障支出 * . * 万元，占2.6%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长0%。

（ * ）粮油物资储备支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）国有资本经营预算支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）灾害防治及应急管理支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）其他支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 万 元，增长%。

（ * ）债务还本支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 元，增长%。

（ * ）债务付息支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 元，增长%。

（ * ）抗疫特别国债安排的支出0. * 万元，占0%，较年初预算数增加0. * 元。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

? * 年度 * 般公共财政拨款基本支出 * . * 万元。其中：人员经费 * . * 万元，较上年决算数减少 * . * 万 元，下降 * .7%；公用经费 * . * 万元，较上年决算数增加3. * 万元，增长4.2%。

（ * ）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 * 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度无国的资本经营预算财政拨款支出。

* 、“ * 公”经费情况说明

（ * ）“ * 公”经费支出总体情况说明

* 年度“ * 公”经费支出共计 * . * 万元，较上年支出数减少4. * 万 元，下降 * .8%。

（ * ）“ * 公”经费分项支出情况

* (略) 门因公出国（境）费用0. * 万元，。费用支出较年初预算数增加0. * 万元，增长%。较上年支出数增加0. * 万元，增长%。

公务车购置费0. * 万元，费用支出较年初预算数增加0. * 万元，增长%，较上年支出数增加0. * 万元，增长%。

(略) 维护费0. * 万元，费用支出较年初预算数增加0. * 万元，增长%。较上年支出数减少4. * 万元，下降 * %，主要原因是本年度公务车报废， (略) 维护费。

公务接待费 * . * 万元，较上年支出数减少0. * 万元，下降0.6%。

（ * ）“ * 公”经费实物量情况

* (略) 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待 * 批次1, * 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2 (略) 门人均接待费 * . * 元，车均购置费0. * 万元，车均维护费0. * 万元。

* 、其他需要说明的事项

（ * ） (略) 经费情况说明

* (略) (略) 经费支出0. * 万元， (略) 经费较上年决算数增加0. * 万元，增长%。

本年度会议费支出0. * 万元，较上年决算数增加0. * 万元，增长%。本年度培训费支出 0. * 万元，较上年决算数增加0. * 万元，增长%。

（ * ）国有资产占用情况说明

截至 * 日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆， (略) 用车0辆，其他用车0辆，单价 * 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 * 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（ * ）政府采购支出情况说明

* (略) 门政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0. * 万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %,主要是维修费、测绘费、办公电脑家具等。

* 、预算绩效管理情况说明

（ * ）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， (略) 门项目资金如邮亭园区租金、土地储备管理费、土地收购评估费项目等开展了绩效自评，涉及资金 * . * 元。按照预算绩效管理要求，全面实施财政预算管理，盘活财政存量资金要求，确保财政预算绩效管理任务到位。

（ * ）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

根据双 (略) 《 (略) 市 (略) (略) 关于开展 * 年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（ (略) 财务发〔 * 〕 * 号）文件要求，我中心组织开展了项目绩效自评工作，现将我办 * 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

（ * ）项目基本情况

1、预算项目情况分析。我单位 * 年项目资金年初预算数为 * . * 万元，其中：土地收购评估费2万元、山水名都空置房管理费7. * 万元、定向购房房后续管理费及办证费5. * 万元、配合征地拆迁工作经费0.5万元、律师顾问费及诉讼费1.5万元、安置房大修理基金及维修费5万元、安全维稳工作经费2. * 万元、储备土地执法工作经费及宣传费6.3万元、储备土地管理费 * . * 万元、测绘费及权属调查费8. * 万元、黄桷家园青春家园还建房维修费 * .5万元。

2、项目组织情况分析。本着便于管理的原则，专项资金主要由土地开发科，规划利用科，住房保障管理科落实实施。主要负责从事 (略) 区范围骨基础设施建设、土地 * 级开发业务等工作， (略) 做好征地补偿，安置房后续管理，储备土地巡查、土地安全、环境管理工作。 (略) 区内统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及后期物业管理、安置住房及其周边配套设施维护管理。项 (略) (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

3、项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和 (略) 区财务统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报主任办公会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向主任办公会议通报项目进展情况、 (略) 进 (略) 中预算调整情况，有效促进项 (略) 。

（ * ）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。 (略) 下达我单位 * 年项目专项资金土地收购评估费、山水名都空置管理费、安置房大修理基金、储备土地管理费、储备土地宣传费等十 * 个项目资金 * . * 万元。全部来自 (略) 财政资金，截止 * 年底， (略) 到位，资金到位率 * %。

2、 (略) 情况分析。为保证 (略) (略) 工作正常运转， * 年经我单位申报并经 (略) 批准下达项目专项资金土地收购评估费、山水名都空置管理费、安置房大修理基金、储备土地管理费、储备土地宣传费等十 * 个项目资金 * . * 万元。全部来自 (略) 财政资金，截止 * 年底， (略) 使用资金 * . * 万元， (略) 率为 * ％。

3.项目资金管理情况分析。项目资金由我单位和 (略) 统 * 管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资 (略) 全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、有效促进项 (略) 。 (略) 实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

* 、绩效评价基本情况。

（ * ）绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，贯彻落实规范清理土地储备机构有关文件精神，扎实做好 (略) 区土地开发利用和住房保障管理工作等。

（ * ）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我单位截止 * 年底共有十 * 个预算项目专项资金 * . * 万元，每个项目按规定时间支付完成，对定向购房安置房大修理基金划转入专户监督管理，对 (略) 区内已征未 (略) 管护，零星修理维护及时完成其他项目资金如宣传费、勘界权属调查费等按约定时限申报完成，完成比例 * % 。

（2）质量指标。实施项目资金工作开展顺利，如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及物业管理等工作，及安置住房周边配套设施维护管理，土地收购评估费、测绘费、权属调查费、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好。

（4）成本指标。我单位在各项目实施过 (略) 厉行节约原则。共支出项目资金 * . * 万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。协助 (略) 加强对专项资金管理， * 年 * 般公共预算财政拨款 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元公，公用经费 * . * 万元 项目专项经费 * . * 万元专项资金支出占总收入 * . * %。

（2）社会效益。如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善及物业管理等工作，特别是给老百姓办理产权手续做到严格审核相关资料，安置住房周边配套设施维护管理，土地收购评估费、测绘费、权属调查费、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好， (略) 会效益。

（3）生态效益。在土地利用对整个生态环境实施的项目未产生破坏，对周边土地征用管护做到，降低了能耗，营造优质环境。

（4）可持续影响。按预算指标完成，无资金浪费， (略) 预算资金不超预算，每个项目收入支出不增加达到持续满意。

3.管理类指标完成情况分析

（1）业务管理。 (略) 有项目业务管理制度健全， (略) 有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。我单位财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过主任办公会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

4.满意度指标完成情况分析。本项目实施后， (略) 门满意率为 * %， (略) 门满意率达 * %。

* 、未完成绩效目标的原因和下 * 步改进措施

对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善，下 * 步进 * 步细化完善。

* 、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政 (略) 进行公开。??

1. 重点绩效评价结果

（本单位无重点绩效评价）

* 、专业名词解释

（ * ）财政拨款收入：指本年度 (略) 门取得的财政拨款，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（ * ）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（ * ）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 (略) 门以外的同级单位取得的经费、从 (略) 门取得的经费， (略) 政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（ * ）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（ * ）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ * ）结余分配：指单位按照国家有关规定， (略) 得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（ * ）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

（十 * ）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 * ）“ * 公”经费：指用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十 * ） (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

（十 * ）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

（十 * ）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十 * ）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十 * ）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 (略) 发生的支出。

* 、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 点击查看>>

附件： (略) 市 (略) (略) * 年决算公开报表