(略) 门2 (略) 门决算

目录

(略) (略) 门概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分2 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资产占用情况表

(略) 分2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

情况说明

* 、 (略) 经费支出情况说明

* 、政府采购支出情况说明

* 、国有资产占用情况说明

* 、预算绩效情况说明

(略) 分名词解释

(略) (略) 门概况

* 、部门主要职能

(略) 卫健委是主管全县医疗卫生工作的 (略) 门(直属机构)，主要职责是：

（ * ） (略) 国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、政策、法规，依法制定各项卫生技术标准并监督实施。

（ * ）制定并组织实施全县卫生事业发展的总体规划和计划；研究制定全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置； (略) 区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施。

（ * ）制定全县卫生人才发展规划和医疗卫生职业道德规范，参与组织卫生技术人员资格认定工作。

（ * ）负责医疗机构医 (略) 业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（ * ）负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施。

（ * ）承担食品安全综合协调、 (略) 食品安全重大事故责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作。

（ * ） (略) 党的中医政策和中医药法律、法规，制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

（ * ）制定并实施重大疾病防治规划与策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划及政策措施， (略) 门对传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病等重大疾病实施防控与干预，依法报告管理传染病疫情信息。

（ * ）制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指 (略) 政执法工作。按照职责分工负责职业卫生健康管理和职业危害评价、放射卫生、 (略) 卫生的监督管理， (略) 和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十）制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村 (略) 医疗的综合管理。

（十 * ） (略) 区卫生、妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施， (略) 区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

（十 * ）负责突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案， (略) 置突发公共卫生事件；组织调度全县医疗卫生人员开展其他突发公共事件伤病员紧急救援，防止灾后疫情发生和蔓延。

（十 * ）负责全县医疗卫生单位职业道德教育、法制教育， (略) (略) 会主义精神文明建设。

(十 * )组织实施医学卫生方面的政府和民间的多边、双边 (略) 交流和卫生援外工作。

（十 * ）负责县爱 (略) 办公室日常工作，负责县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组和艾滋 (略) 办公室日常工作。

（十 * ）承办县委、县政府交办的其他事项。

* 、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共 * 个，包括：广昌 (略) 、 (略) 卫生计生综 (略) 、 (略) 疾 (略) 、 (略) 妇幼保健计 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 及 * (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中在职人员 * 人，备案制人员 * 人，离休人员1人，退休人员 * 人；年末其他人员 * 人。

(略) 分2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计 * 9. * 万元，其中年初结转和结余 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降2. * %；本年收入合计 * 3. * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长8. * %，主要原因是：增加了县级配套的基本公共卫生、基本药物制度补助、 (略) 改革补助资金、医疗卫生人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * 6.8万元，占 * . * %；事业收入 * 4. * 万元，占 * . * %；经营收入0万元，占0%；其他收入 * . * 万元，占 * . * %。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计 * 9. * 万元，其中本年支出合计 * 1. * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是：增加了县级配套的基本公共卫生、基本药物制度补助、 (略) 改革补助资金、医疗卫生人员经费；年末结转和结余 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是：项目跨年度考核结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 * 5. * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * 7. * 万元，完成年初预算的 * . * %。其中：上级拨入各项专项资金和本级追加了专项资金以及事业收入增加了。

（ * ）卫生健康支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * 9. * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是：上级拨入各项专项资金和本级追加了专项资金以及事业收入增加了。

（ * ）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为 * . * 万元，主要原因是：县里 (略) 新建办公楼污 (略) 理资金。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * .5万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长3. * %，主要原因是：增加了人员。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较 * 年增加 * .7万元，增长 * . * %，主要原因是：业务量增大,专用材料费使用加大。

（ * ）对个人和家庭补助支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长5. * %，主要原因是： (略) 计划生育家庭的补助参加了。

（ * ）资本性支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是：办公设备购置、专用设备购置的增加。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，其中：

（ * ）因公出国（境）支出年初预算数为6.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加0万元，增长0%。

（ * ）公务接待费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加9. * 万元，增长 * . * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待严格按有关 (略) 。

（ * ）公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 (略) 维护费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %。决算数较年初预算数增加的主要原因是： (略) 的救护车等专用车纳入了公务用车管理。

* 、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出 * 5. * 万元，较年初预算数减少 * . * 万元，降低 * . * %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费、公务招待费的支出。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

* 、国有资产占用情况说明。

截止 * 日，本部门共有车辆 * 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 * 辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值 * 万元以上通用设备6台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备 * 台（套）。

* 、预算绩效情况说明

（ * ）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我系统组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 * 个，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。

共组织对“基本公共卫生服务”、“ (略) 、 (略) 基本药物补助”、“ (略) 改革补助”等 (略) 了重点绩效评价，涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元。

(略) 分名词解释

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） (略) （项）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） (略) 政管理事务（项）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除上述医疗卫生与计划生育管理事务项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类） (略) （款） (略) （项）：指卫生和计划生育、 (略) (略) (略) 、独立门诊、 (略) 、 (略) (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类） (略) （款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）妇幼保健机构（项）：指卫生 (略) 属的专门从 (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生 (略) 门所属疾病预防控制机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生 (略) 门所属卫生监督机构的支出。

广昌 (略) * 年决算表.XLS

(略) 门2 (略) 门决算

目录

(略) (略) 门概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分2 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资产占用情况表

(略) 分2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

情况说明

* 、 (略) 经费支出情况说明

* 、政府采购支出情况说明

* 、国有资产占用情况说明

* 、预算绩效情况说明

(略) 分名词解释

(略) (略) 门概况

* 、部门主要职能

(略) 卫健委是主管全县医疗卫生工作的 (略) 门(直属机构)，主要职责是：

（ * ） (略) 国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、政策、法规，依法制定各项卫生技术标准并监督实施。

（ * ）制定并组织实施全县卫生事业发展的总体规划和计划；研究制定全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置； (略) 区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施。

（ * ）制定全县卫生人才发展规划和医疗卫生职业道德规范，参与组织卫生技术人员资格认定工作。

（ * ）负责医疗机构医 (略) 业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（ * ）负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施。

（ * ）承担食品安全综合协调、 (略) 食品安全重大事故责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作。

（ * ） (略) 党的中医政策和中医药法律、法规，制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

（ * ）制定并实施重大疾病防治规划与策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划及政策措施， (略) 门对传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病等重大疾病实施防控与干预，依法报告管理传染病疫情信息。

（ * ）制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指 (略) 政执法工作。按照职责分工负责职业卫生健康管理和职业危害评价、放射卫生、 (略) 卫生的监督管理， (略) 和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十）制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村 (略) 医疗的综合管理。

（十 * ） (略) 区卫生、妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施， (略) 区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

（十 * ）负责突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案， (略) 置突发公共卫生事件；组织调度全县医疗卫生人员开展其他突发公共事件伤病员紧急救援，防止灾后疫情发生和蔓延。

（十 * ）负责全县医疗卫生单位职业道德教育、法制教育， (略) (略) 会主义精神文明建设。

(十 * )组织实施医学卫生方面的政府和民间的多边、双边 (略) 交流和卫生援外工作。

（十 * ）负责县爱 (略) 办公室日常工作，负责县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组和艾滋 (略) 办公室日常工作。

（十 * ）承办县委、县政府交办的其他事项。

* 、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共 * 个，包括：广昌 (略) 、 (略) 卫生计生综 (略) 、 (略) 疾 (略) 、 (略) 妇幼保健计 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 及 * (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中在职人员 * 人，备案制人员 * 人，离休人员1人，退休人员 * 人；年末其他人员 * 人。

(略) 分2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计 * 9. * 万元，其中年初结转和结余 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降2. * %；本年收入合计 * 3. * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长8. * %，主要原因是：增加了县级配套的基本公共卫生、基本药物制度补助、 (略) 改革补助资金、医疗卫生人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * 6.8万元，占 * . * %；事业收入 * 4. * 万元，占 * . * %；经营收入0万元，占0%；其他收入 * . * 万元，占 * . * %。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计 * 9. * 万元，其中本年支出合计 * 1. * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是：增加了县级配套的基本公共卫生、基本药物制度补助、 (略) 改革补助资金、医疗卫生人员经费；年末结转和结余 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是：项目跨年度考核结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 * 5. * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * 7. * 万元，完成年初预算的 * . * %。其中：上级拨入各项专项资金和本级追加了专项资金以及事业收入增加了。

（ * ）卫生健康支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * 9. * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是：上级拨入各项专项资金和本级追加了专项资金以及事业收入增加了。

（ * ）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为 * . * 万元，主要原因是：县里 (略) 新建办公楼污 (略) 理资金。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * .5万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长3. * %，主要原因是：增加了人员。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较 * 年增加 * .7万元，增长 * . * %，主要原因是：业务量增大,专用材料费使用加大。

（ * ）对个人和家庭补助支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长5. * %，主要原因是： (略) 计划生育家庭的补助参加了。

（ * ）资本性支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是：办公设备购置、专用设备购置的增加。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，其中：

（ * ）因公出国（境）支出年初预算数为6.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加0万元，增长0%。

（ * ）公务接待费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加9. * 万元，增长 * . * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待严格按有关 (略) 。

（ * ）公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 (略) 维护费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %。决算数较年初预算数增加的主要原因是： (略) 的救护车等专用车纳入了公务用车管理。

* 、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出 * 5. * 万元，较年初预算数减少 * . * 万元，降低 * . * %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费、公务招待费的支出。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

* 、国有资产占用情况说明。

截止 * 日，本部门共有车辆 * 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 * 辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值 * 万元以上通用设备6台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备 * 台（套）。

* 、预算绩效情况说明

（ * ）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我系统组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 * 个，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。

共组织对“基本公共卫生服务”、“ (略) 、 (略) 基本药物补助”、“ (略) 改革补助”等 (略) 了重点绩效评价，涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元。

(略) 分名词解释

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） (略) （项）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） (略) 政管理事务（项）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除上述医疗卫生与计划生育管理事务项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类） (略) （款） (略) （项）：指卫生和计划生育、 (略) (略) (略) 、独立门诊、 (略) 、 (略) (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类） (略) （款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）妇幼保健机构（项）：指卫生 (略) 属的专门从 (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生 (略) 门所属疾病预防控制机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生 (略) 门所属卫生监督机构的支出。

广昌 (略) * 年决算表.XLS