* 年度

(略) 市资 (略)

决算编制说明

目录

公开时间： * 日

(略) 门概况..................................................4

* 、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

* 、机构设置……………………………………………………………………7

(略) 分 部门决算情况说明...........................................9

* 、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

* 、收入决算情况说明…………………………………………………………9

* 、支出决算情况说明…………………………………………………………9

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………… *

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………… *

* 、“ * 公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….…… *

* 、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………… *

* 、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..…… *

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………… *

(略) 分名词解释.................................................. *

(略) 分附件...................................................... *

附件1…………………………………………………………………………… *

附件2…………………………………………………………………………… *

(略) 分附表...................................................... *

* 、收入支出决算总表………………………………………………………… *

* 、收入决算表………………………………………………………………… *

* 、支出决算表………………………………………………………………… *

* 、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………… *

* 、财政拨款支出决算明细表………………………………………………… *

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………… *

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………… *

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..… *

* 、 * 般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..… *

十、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表……………..……… *

十 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..…… *

十 * 、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表……………..… *

十 * 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..… *

十 * 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……….. …….. *

(略) 分部门概况 * 、基本职能及主要工作

（ * ）主要职能。在 (略) (略) 的指导下负责建 (略) 各项生态环境基本制度。参与制定与全县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟 (略) 全县主体功能区划。牵头协调全县较大以上生态环境事件和生态破坏 (略) 理，指导协调全县生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷。组织制定并实施全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，论证大气、水等环境纳污能力，完成实施总量控制的污染物控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，根据授 (略) 门做好环境影响评价的组织实施和监督。参与指导推动全县循环经济和生态环保产业发展。组织制定并监督实施全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。承担排污口设置管理工作，负责流域水环境保护工作，监督指导流域水环境治理。参与生态保护补偿工作。监督实施核与辐射有关政策、规划、标准。负责核与辐射建设项目“ * 同时”管理工作。根据授权对建设项目环境影响 (略) 审查。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全县环境准入清单。负责全县生态环境监测、统计、信息发布工作。负责应对气候变化工作。组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。负责全县生态环境监督执法。组织实施全县生态 (略) 执法检查，查处生态环境违法问题。监督实施建设项目生态环境保护设施“ * 同时”制度。组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作。指导、督促各产业园区、镇 (略) 门做好生态环境保护工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康和审批服务便民化等工作。完成 (略) (略) 委、县政府交办的其他任务。

（ * ） * 年重点工作完成情况。

* 年是全 (略) 会和“十 * * ” (略) 之年。有力有序推进了 * 年全县生态环境保护各项工作，完成了 * 年度的重点工作（ * ）打赢了新冠肺炎疫情防控阻击战。按照“两手抓、两手硬、两不误、两促进”总体要求，在毫不放松抓好疫情防控的同时，统筹做好了生态环境保护和企业复工复产等各项工作。（ * ）积极助推了经济高质量发展。加强了跨区域生态环境共建共治，建设成渝绿色发展重要功能区，主动服务 (略) 经济圈主轴发展 (略) 市建设。做好了第 * 次全国污染源普查成果总结、数据发布、动态更新和归档管理，强化成果应用。加强了排污许可管理，按时全面完成排污许可发证和登记工作，实现固定污染源排污许可全覆盖（ * ）扎实整改突出环境问题。统筹推进中央、省、市环保督察等各类督察反馈问题整改，开展了长江经济带生态环境问题自查自纠，动态更新长江生态环境问题清单，做好 * 年第 * 轮中央生态环境保护督察相关准备。（ * ）打好碧水保卫战。 * 是加大流域治理。 * 是开展了入河排污口整治， * 是推进农村生活污水治理。（ * ）打赢蓝天保卫战。制定并实施《 (略) 打赢蓝天保卫战 * 年工作方案》，重点攻坚冬季细颗粒物、夏季臭氧污染。（ * ）推进净土保卫战。深入贯彻《土壤污染防治法》，制定并实施《土 (略) 动计划 (略) 工作方案 * 年度实施计划》，协同落实污染耕地安全利用和严格管控目标。（ * ）.抓好饮用水水源地保护。（ * ）抓好危险废物和核与辐射安全监管。（ * ）开展农业农村污染防治。修订实施《 (略) 市农村生活污水治理 * 年推进方案》，持续推进农村生活污水治理“千村示范工程”， (略) 政村环境综合整治任务。（十）持续加强环境执法工作。 (略) 政、依法推进，规范自由裁量权，严格禁止“ * 刀切”。（十 * ）着力构建环境监测体系。完成了4个重点流 (略) 、7个长江经济 (略) 、2个空气区域传 (略) ，提升自动监测和预警能力。开展了 (略) * 个水功能区断面和 * 个水环境质量调度断面水质监测。（十 * ）有效防范了环境风险隐患。（十 * ）全面深化环境宣传教育。以宣传贯彻习近平生态文明思想为主线， (略) 新闻发布制度，组织好“6·5世界环境日”“全国低碳日”等主题宣传活动。（十 * ）助力脱贫攻坚。继续支持联系帮扶贫困村归德镇糖坊村打好打赢污染防治和精准脱贫两大攻坚战，抓好定点帮扶工作，确保如期完成脱贫攻坚目标。（十 * ）不断健全环境治理体系。做好“十 * * ”生态环境保护规划编制前期工作，统筹推进重点领域专项规划编制，围绕 (略) 经济圈主轴发展 (略) 市建设和解决突出生态环境问题，以改善生态环境质量为核心，研究提出生态环境保护主要目标指标、重点任务、保障措施、重大政策和重大工程。

* 、机构设置

(略) 市资 (略) 属 * 级预算单位，下设独立编制机构4个， (略) 政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构2个。

纳入 (略) 市资 (略) 2 (略) 门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. (略) 市资 (略)

2. (略) 环境 (略)

3.资中 (略)

4. (略) 环境安 (略)

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计 * 6. * 万元。与 * 年相比，收、支总计各减少 * . * 万元，下降5.1%。主要变动原因是明心 (略) 理厂工程专项资金和中央水污染防治专项资 (略) 减少。

* 、收入决算情况说明

* 年本年收入合计 * . * 万元，其中： * 般公共预算财政拨款收入 * 万元，占 * .4%；政府性基金预算财政拨款收入 * . * 万元，占4.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

* 、支出决算情况说明

* 年本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .1%；项目支出 * . * 万元，占 * .9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年财政拨款收、支总计 * 6. * 万元。与 * 年相比，财政拨款收、支总计各减少 * . * 万元，下降5.1%。主要变动原因是明心 (略) 理厂工程专项资金和中央水污染防治专项资 (略) 减少。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况

* 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * .1%。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款增加 * . * 万元，增长 * .6%。主要变动原因是 (略) 镇生活污水治理资金。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况

* 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面: * 般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 * . * 万元，占1.2%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出 * . * 万元，占 * .2%； (略) 区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出 * . * 万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况

* 年 * 般公共预算支出决算数为 * . * 万元，完成调整预算数的 * .6%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 * . * 万元，完成调整预算 * %。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3. * 万元，完成调整预算 * %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） (略) 政单位养老支出（项）：支出决算为 * . * 万元，完成调整预算 * %。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项 ）：支出决算为 * . * 万元，完成调整预算 * .5%，决算数小于调整预算数的主 (略) 节约。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务(项)：支出决算为 * . * 万元，完成调整预算 * %，决算数小于调整预算数的主 (略) 节约。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出(项) ：支出决算为 * . * 元，完成调整预算 * .4%，决算数小于调整预算数的主要原因是球溪河水污染防治工作经费 * 万、球溪 (略) 置物资购置 * 万未实现支付；

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项 )：支出决算为 * .4万元，完成调整预算 * .8%，决算数小于调整预算数的主要原因是生态环境保护第 * 批专项资金：空气激励资金 * 万元未实现支付。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)：支出决算为 * .6万元，完成调整预算 * .1%，决算数小于调整预算数的主要原因是 * 年第 * 批生态环保资金- (略) 重点流域河岸生态修复工程（生态隔离带）资金和中央财政水污染防治专项资金（ (略) 政村生活 (略) 理建设工程）未实现支付。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声(项)：支出决算为9万元，完成调整预算 * %。

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：支出决算为 * .2万元，完成调整预算9.8%，决算数小于调整预算数的主要原因是 * 年第 * 批生态环保资金-沱江球溪河发轮 (略) 搬迁项目尚未支付完成。

* 、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项) ：支出决算为 * 万元，完成调整预算 * %。

* 、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息(项)：支出决算为 * . * 万元，完成调整预 * %。

* 、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为 * 万元,完成调整预算 * %。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出住房公积金（项）：支出决算为 * . * 元，完成调整预算 * %。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、伙食补助费5. * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、职业年金缴费3. * 万元、职工基本医疗保险缴费 * . * 万元、 (略) 会保障缴费5. * 万元、住房公积金 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、生活补助 * . * 万元、奖励金0.1万元。

日常公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费 * . * 万元、印刷费3. * 万元、水费0. * 万元、电费3. * 万元、邮电费4. * 万元、物业管理费 * . * 万元、差旅费 * . * 万元、维修（护）费3. * 万元、会议费0. * 万元、培训费0. * 万元、公务接待费 * . * 万元、专用材料费1.5万元、劳务费 * . * 万元、委托业务费3. * 万元、工会经费 * .4万元、福利费1.5万元、 (略) 维护费2. * 万元、其他交通费 * . * 万元、其他商品和服务支出1.1万元。

* 、“ * 公”经费财政拨款支出决算情况说明

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

* 年“ * 公”经费财政拨款支出决算为 * . * 万元，完成预算 * .9%，决算数小于预算数的主 (略) 节约。

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

* 年“ * 公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用 (略) 维护费支出决算 * . * 万元，占 * .8%；公务接待费支出决算 * .8万元，占 * .2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比 * 年无增减。

2.公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元,完成预算 * .9%。公务用 (略) 维护费支出决算比 * 年减少0. * 万元，下降2.4%。主要原因是主要原因是公务用车制度改 (略) 中央 (略) 节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于监察执法用车和监测业务用车。截至 * 年 * 月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

(略) 维护费支出 * . * 万元。主要用于监 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出 * .8万元，完成预算 * %。公务接待费支出决算比 * 年减少0.4万元，下降0.3%。主 (略) 节约。其中：

国内公务接待支出 * .8万元，主要用于 (略) 公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 * 批次， * 人次，共计支出 * .8万元，具体内容包括：各级人大就环境状况、环保目标完成情况的调研检查、省生态文明促进会调研、固废污染防治及条例的执法情况检查、省督、西督、央督、市级领导的工作检查指导等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

* 、政府性基金预算支出决算情况说明

* 年政府性基金预算拨款支出 * . * 万元。

* 、国有资本经营预算支出决算情况说明

* 年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（ * ） (略) 经费支出情况

* 年， (略) 市资 (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年减少 * . * 万元，下降 * .3%。主 (略) 节约和由于疫情原因减少会议、培 (略) 经费。

（ * ）政府采购支出情况

* 年， (略) 市资 (略) 政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * 万元。主 (略) 设备采购、生态环境规划编制费和水库水质监测服务费。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。

（ * ）国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) 市资 (略) 共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆。

单价 * 万元以上通用设备1台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（ * ）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“球溪河、乌龙河流域污染防治及监测”、“ * 大战役专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标， (略) 过程中，未选取项目开展绩效监控， (略) 完毕后，未对项目开展绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 (略) 门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分 * 分，存在的问题： * 是重点项目的推进比较缓慢。 (略) 门的协调配合能力需加强。下 * 步改进措施： * 是加 (略) 门的协调配合。 * 是积极主动的开支展各项工作，加快项目进度。

(略) 组织项目支出绩效评价，未开展是因为“球溪河、乌龙河流域污染防治及监测”、“ * 大战役专项经费”，2个项目都按逐月开展 (略) 支付。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2 (略) 门决算中反映“球溪河、乌龙河流域污染防治及监测”项目“ * 大战役”专项经费，2个项目绩效目标实际完成情况

（1）、球溪河、乌龙河流域污染防治及监测项目绩效目标完成情况综述。球溪河、乌龙河流域污染防治及监测项目全年预算数 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。通过项目实施，精准开展球溪河、乌龙河流域水质管控，确保两条河流监测断面水质达标。

（2）、“ * 大战役”专项经费项目绩效目标完成情况综述。“ * 大战役”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。通过项目的实施，推进大气、水、土壤污染防治工作，加大了对生态环境保护力度，大气、水、土壤环境质量得到改善。

项目绩效目标完成情况表 ( * 年度)
项目名称			球溪河、乌龙河流域污染防治及监测
预算单位			(略) 市资 (略)
(略) 情况(万元)	预算数:		*	执行数:	*
	其中-财政拨款:		*	其中-财政拨款:	*
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	采取措施对球溪河乌 (略) 应急管控，确保球溪河监测断面水质达标			球溪河、乌龙河监测断面水质达标
绩效指标完成情况	* 级指标	* 级指标	* 级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成球溪河乌龙河水质应急管控	水质考核达到考核要求	水环境质量逐步提升	球溪河、乌龙河监测断面水质基本达标	群众满意度达到 * %以上
项目绩效目标完成情况表 ( * 年度)
项目名称			* 大战役”专项经费
预算单位			(略) 市资 (略)
(略) 情况(万元)	预算数:		*	执行数:	*
	其中-财政拨款:		*	其中-财政拨款:	*
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	水、大气、土壤环境质量逐步提升			有效的完成了水、大气、土壤环境质量提升
绩效指标完成情况	* 级指标	* 级指标	* 级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目于 * 年 * 月底完成，	水、大气、土壤环境质量逐步提升	水、大气、土壤环境质量得到改善。	大气环境质量逐步提升，水环境质量得到逐步改善，土壤环境质量安全可控
	成本指标	项目总投资	* 万元	* 万元	* 万元

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 (略) 门整体支出绩效评价情况开展自评，《 (略) 市资 (略) (略) 门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

(略) 组织对项目开展绩效评价。

(略) 分名词解释

1.财政拨款收入：指单位 (略) 门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度 (略) 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） (略) 政单位养老支出（项）：指除上述养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等以 (略) 政事业单位养方面的支出。

* 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项 ）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。。

* 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务(项)： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。

* 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出(项) ： (略) 政管理事务、机关服务、生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及包装、生态环境国际 (略) 及履约、身 (略) 政许可、应对气候变化管理事务外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项 )：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 * 氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)：指政府在排水、 (略) 理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声(项)：指政府在治理噪声与震动污染方面的支出

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：指除大气、水体、噪声、固体废物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、土壤以外其他用于污染防治方面的支出

* 、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项) ：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、 (略) 理，农村饮用水源的地监测与保护等；小城镇环境保护， (略) 镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管， (略) 建设与管理，桔杆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

* 、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息(项)： (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查，环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行信息发布及技术支出等方面的支出。

* 、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 指除上述以外其他用于节能环保方面的支出。

* 、 (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指土地出让收入用于农村农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基层设施建设支出。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出住房公积金（项）：指行政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

* 、“ * 公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 分附件

附件1

(略) 市资 (略)

单位 (略) 门整体支出绩效评价报告

* 、部门概况

（ * ）机构组成

(略) 市资 (略) 属 * 级预算单位，系财政直发工资单位，由于机构改革现设有５个不同办事机构：办公室、水生态环境管理股、大气环境管理股、土壤生态环境管理股、综合业务股（审批服务股）；下设环境安 (略) 、 (略) 和环境 (略) 3个事业单位。

（ * ）机构职能

(略) 市资 (略) (略) 国家环境保护方针、政策和法律、法规、规章，负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，负责环境污染防治的监督管理，以及核安全和辐射安全的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，落实污染物减排工作，负责全县环境监测、统计和信息发布。
（ * ）人员概况

(略) 市资 (略) 属 * 级预算单位，系财政直发工资单位，现有在职职工 * 人，机关在编公务员 * 人，机关工勤人员2人，环境 (略) 参公在编人员 * 人，工人3人， (略) 在编人员 * 人。临聘人员9人。

* 、部门财政资金收支情况

（ * ）部门财政资金收入情况。

* 年 (略) 市资 (略) 本年收入合计 * . * 万元，其中：节能环保支出 * .8万元、 (略) 区支出 * . * 万元、社会保障和就业支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元。项目支出结转和结余 * . * 万元。

（ * ）部门财政资金支出情况。

根据收入情况 * 年 (略) 市资 (略) 本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .1%；项目支出 * .5万元，占 * .9%。项目支出结转和结余 * . * 万元。按支出功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业支出 * . * 万元，占1.1%；住房保障支出 * . * 万元，占0.6%，节能环保支出 * . * 万元，占 * %； (略) 区支出 * . * 万元，占6.3%。

* 、部门整体预算绩效管理情况

（ * ）部门预算管理。

（1）预决算编制情况

我局根据 (略) 《关于 * (略) 门预算编制草案有关问题的通知》和有关预算编制原则及口径，严格按照 * 年政府收支分类科目如实编报收入，对于专项预算提前细化，做到准确测算、编制目标绩效真实可靠完成预算编制工作，并于 * 年 * (略) 门预算草案，编制了政府采购预算； * 年初预算收入数为 * . * 万元，非税收入计划数 * 万元；年初基本支出预算数为 * . * 万元，专项支出预算 * .4万元。“ * 公”经费预算数为 * . * 万（其中 (略) 费 * . * 万元，公务接待费 * .8万元），会议费预算数0万元，差旅费预算数 * 万元，培训费预算数2. * 万元，无结转结余预算编制情况。

(略) 于 * 年 * 月 (略) 政事业单位决算工作会议，我局财务人员严格按照决算填报原则和要求，及时于财 (略) 收入支出对账、轧账，于 * 日将编制的决算表、 (略) 预算股及资环股。全年 (略) 数 * . * 万元 ，全年 (略) 数为 * . * 万元，全年 (略) 数 * . * 万元。

（2）执行管理情况

* 年 (略) 市资 (略) 本年收入合计 * . * 万元，本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .1%，较预算批复 * . * 万元超 * . * 万元，是因为人员考调调入 * 人及增资，并将最加的 * 年征收工作经费纳入了基本支出。项目支出 * . * 万元，占 * .9%。项目支出结转和结余 * . * 万元。6月底 (略) 数为 * . * 万元，项 (略) 数为 * . * 万元，根据预算数 (略) 进度；9月底 (略) 数为 * . * 万元，项 (略) 数为 * .2万元，根据预算数 (略) 进度； * 月底已完全 (略) 数。

（3）综合管理情况

财务管理制度建设情况：
　 我局制定了《财务管理办法》、《财务股职责》、《会计职责》、《出纳职责》、《车辆管理制度》，明确了职责权限， (略) 财经制度。
(略) * 管理情况：
　 (略) 1间，配有专职财务人员1人，财务人员具有 * 定的专业理论素养和业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。

收入管理情况：

收入主要是财政全额拨款收入， (略) “收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账” (略) 为。
支出管理情况：
财务报销制度完善，严格按照经办人员填写好报销单、会计人员审核原始凭证的合法合规性、办公室主任复核，所在股室股长及分管领导证明，最后 (略) 长审批的 (略) ，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。收费管理情况： (略) 收费管理制度，公开收费项目，公开收费标准， (略) 会各界的监督，统 (略) 门印制的收费票据，收取费用后及 (略) 金库。

（ * ）整体绩效情况

1、 (略) 情况

各项经费的及时到位有效的保障了机关工作的正常运转，保证了各项职能职责按时按质的完成。有效的开展了污染减排工作，全县环境质量持续好转,县城市环境空气质量达标率达到 * %； (略) 功能区环境噪声平均等效声级为 * .3分贝。沱江河 * 个月水质达到Ⅲ类。污染防治工作有序推进,确保了辐射环境安全，抓好了环境监管工作，确保了环境安全。全体职工都积极响应低碳生活号召，历行节约。

2、项目绩效评价情况

专项资金严格依照 * 川省财政厅、 * 川省环境保护厅关于印发《 * 川省环境保护监管能 (略) 保障 (略) 管理办法》（川财建[ * ] * 号）、和 (略) 关于印发《 (略) 环境保护监管能 (略) 保障 (略) 管理办法》（资财建〔 * 〕 * 号）的要求，专款专用。
建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计 (略) 门的监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。

* 、评价结论及建议

（ * ）评价结论

(略) 市资 (略) 的工作年初制定的工作任务目标 * %按时完成，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象，达到预期绩效目标。

（ * ）存在问题

虽然 * 年度各项工作取得了较好的成绩，但工作有目标，服务无止境。我局在财务管理和财务工作过程中还存在不足，绩效管理理念有待进 * 步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全， (略) * 建设需要进 * 步推进。
（ * ）加强绩效管理的建议。
　　 * 是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。
　　 * 是加强预算绩效管理法制建设。制定统 * 的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。
　 * 是加强业务培训。 * 是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统 * 培训力度。 * 是进 * 步加强理论研究，对绩效评价的范围、 (略) 探索，形成理论和实践互为 (略) 面。

附件2

资中 (略) 区明心 (略) 理厂项目 * 年绩效评价报告

* 、项目概况

（ * ）项目基本情况。

1． (略) 门（单位）在该项目管理中的职能。

(略) 市资 (略) （原资中 (略) ）是资中 (略) 区明心 (略) 理厂项目的建设单位。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据为资发改[ * 号，资金申报是依据资发改[ * 号文件精神，项目总投资 * 万元，根据该项目进度申请专项资金 * 万元，债券资金 * 万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照专项资金管理办法，根 (略) 的工程进度评审报告，按进度支付工程款。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配严格按照项目进度合理分配资金，考虑的主要因素为工程建设进度和完成情况。

（ * ）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目总投资 * 万元，项目用地 * 亩。采用改良A²/O生物池+ (略) 度沉淀池+反硝化深床滤池工艺。建设 (略) 理污水1 (略) 理厂、厂区综合楼、厂区辅助用房、 (略) 、 (略) 3.7千米、尾水排放管 * 米。处理后排放尾水各项污染物达到《 * 川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB/ 点击查看>> ）要求。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

处理后排放尾水各项污染物达到《 * 川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB/ 点击查看>> ）要求。项目建成后将形成 * 0吨/ (略) 理能力，年减排化学需氧量（COD） * 吨，生化需氧量（BOD） * 吨，氨氮 * 吨，总氮 * 吨，总磷4.5吨。 * 年6月，开始单机调试，7月-8月，开始联机调试。联机调试结束后， (略) 。 (略) 正常后，移交运维单位运维。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标 (略) 。

申报内容与实际相符，申报 (略) 。

（ * ）项目自评步骤及方法。

本次评价主要是项目 (略) 门督查两个阶段，通过资 (略) 核查评价项目资金使用绩效。

* 、项目资金申报及使用情况

（ * ）项目资金申报及批复情况。

根据该项目的立项和预算评审金额， * 年前期准备时本级财政下达债券资金 * 万元， * 年根据工程施工情况下达预算资金 * 万元，债券资金 * 万元； * 年通过资财投【 * 】 (略) (略) 理 * 推项目资金 * 万用于该项目，由于资金缺口大，又根据资财建【 * 】 * 号和 * 号用土地出让金超收安 (略) 理厂建设项目资金和土地补偿金 * 万元。 * 年安排债券资金 * 万元。

（ * ）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划总投资 * 万元，共下达财政资 * 万元，其中债券资金 * 万元，本级财政预算资金 * 万元。

2．资金到位。该项目资金到位 * 万元，其中债券资金 * 万元，本级财政预算资金 * 万元；资金到位率 * .9%、到位比较及时，未到位 * 万元将于竣工决算后予以申报最加。

3．资金使用。截止评价时点该项目共支付资金 * .2万元，其中工程进度款 * .9万元，待摊费用 * .2万元。支付是严格按照工程进度评审报告支付工程进度款，待摊费用按照合同约定支付，资金使用安全、规范。

（ * ）项目财务管理情况。

(略) 市资 (略) 建 (略) 报告机制，建立了跟踪机制；建立信息公开制度；及时 (略) 监督检查、绩效评价工作； (略) 率基本满足序时进度要求。

* 、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕俄 (略) 分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（ * ）项目组织架构及实施流程。

（ * ）项目管理情况。该项目实施单 (略) 相关法律法规及项目管理制度，项目严格按照公开招投标、政府采购、相关规定开展了项目勘察设计、监理及施工单位等公开招投标和公开设备询价等工作。
（ * ）项目监管情况。 (略) (略) (略) 门，严格落实监管职能职责。

* 、项目绩效情况

（ * ）项目完成情况。

* 日，通过公开招投标招到施工单位 * 川 (略) 、监理单位 (略) 。 * 日， (略) 施工， * 年 * 月主体工程完工。 * 年5月，装饰工程、设备安装、 (略) 工程、大门围墙、绿化、 (略) (略) 完工。 * 年6月，开始单机调试，7月-8月，开始联机调试。联机调试结束后， (略) 。 (略) 正常后，移交运维单位运维。

（ * ）项目效益情况。。

项目建成投入使用后将进 * 步改善沱江河流域水环境质量，减轻污水对地表水源及地下水的污染，提高水资源的可利用程度。同时，对改善 (略) 的投资环境，吸引项目投资，促进经济的发展， (略) 会及环境效益。

* 、评价结论及建议

（ * ）评价结论。

该项目是是防治水域污染、改善环境质量的主体工程，是保障人体健康、 (略) 区经济发展的重要基础设施。从明心寺片区现有的排污和环境质量状况看，无论在环境、经济方面， (略) 会效益方面，启动，明心 (略) 理 (略) 工程是十分必要的，而且迫在眉睫、 (略) ，因此项目决策是合理的。目前，项目已顺利建成， (略) 理厂投产后，将改善明心寺镇区域环境质量，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。同时，随着水质变青，使城市环境优美，整洁、卫生，将创造良好的投资环境，社会效益明显，产生巨大的间接经济效益。本工程建成后， (略) 市人民的物质和文化生活水平起很大作用，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、 (略) 会效益。

（ * ）存在的问题。

明心 (略) (略) 理污水的范围为明心食品园近期发展产生废水，目前入驻了畅达牧业产生废水约 * 吨、 (略) 产生废水 * 吨， (略) 区生活污水 * 吨，共计 * 吨，拟入驻的金福肉类、汇源、资中 (略) 、文承调味、万物草本、根兴食品、天府佳泰、沁霖食品等企业，预计产生污水约 * 吨，而 (略) 理量 * 0吨污水，因此，目前 (略) 镇生活污水量可 (略) 低负荷运转，“大马拉小车”现象，甚至无法 (略) (略) 的条件。建议加快引进企业入驻，推进明心食品园招商引资，增加园区污水排放量，保障明心 (略) 理厂正常运营。

（ * ）相关建议。

资中 (略) 区管委会加快推进拟入驻企业金福肉类、汇源、资中 (略) 、文承调味、万物草本、根兴食品、天府佳泰、沁霖食品等企业入驻，预计新增污水量约 * 吨/日。同时加强明心食品园招商引资，引进更多企业入驻，从而增加园区污水产生量， (略) (略) 条件， (略) 。同时，加强日常管护，保障明心 (略) 理厂 (略) 。

(略) 分附表

* 、收入支出决算总表 * 、收入决算表 * 、支出决算表 * 、财政拨款收入支出决算总表 * 、财政拨款支出决算明细表 * 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表 * 、 * 般公共预算财政拨款支出决算明细表 * 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表 * 、 * 般公共预算财政拨款项目支出决算表十、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表十 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十 * 、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表十 * 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十 * 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

(略) 市资 (略) * 年决算编制说明 (略) 市资 (略) * 年决算公开附表

* 年度

(略) 市资 (略)

决算编制说明

目录

公开时间： * 日

(略) 门概况..................................................4

* 、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

* 、机构设置……………………………………………………………………7

(略) 分 部门决算情况说明...........................................9

* 、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

* 、收入决算情况说明…………………………………………………………9

* 、支出决算情况说明…………………………………………………………9

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………… *

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………… *

* 、“ * 公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….…… *

* 、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………… *

* 、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..…… *

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………… *

(略) 分名词解释.................................................. *

(略) 分附件...................................................... *

附件1…………………………………………………………………………… *

附件2…………………………………………………………………………… *

(略) 分附表...................................................... *

* 、收入支出决算总表………………………………………………………… *

* 、收入决算表………………………………………………………………… *

* 、支出决算表………………………………………………………………… *

* 、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………… *

* 、财政拨款支出决算明细表………………………………………………… *

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………… *

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………… *

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..… *

* 、 * 般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..… *

十、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表……………..……… *

十 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..…… *

十 * 、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表……………..… *

十 * 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..… *

十 * 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……….. …….. *

(略) 分部门概况 * 、基本职能及主要工作

（ * ）主要职能。在 (略) (略) 的指导下负责建 (略) 各项生态环境基本制度。参与制定与全县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟 (略) 全县主体功能区划。牵头协调全县较大以上生态环境事件和生态破坏 (略) 理，指导协调全县生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷。组织制定并实施全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，论证大气、水等环境纳污能力，完成实施总量控制的污染物控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，根据授 (略) 门做好环境影响评价的组织实施和监督。参与指导推动全县循环经济和生态环保产业发展。组织制定并监督实施全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。承担排污口设置管理工作，负责流域水环境保护工作，监督指导流域水环境治理。参与生态保护补偿工作。监督实施核与辐射有关政策、规划、标准。负责核与辐射建设项目“ * 同时”管理工作。根据授权对建设项目环境影响 (略) 审查。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全县环境准入清单。负责全县生态环境监测、统计、信息发布工作。负责应对气候变化工作。组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。负责全县生态环境监督执法。组织实施全县生态 (略) 执法检查，查处生态环境违法问题。监督实施建设项目生态环境保护设施“ * 同时”制度。组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作。指导、督促各产业园区、镇 (略) 门做好生态环境保护工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康和审批服务便民化等工作。完成 (略) (略) 委、县政府交办的其他任务。

（ * ） * 年重点工作完成情况。

* 年是全 (略) 会和“十 * * ” (略) 之年。有力有序推进了 * 年全县生态环境保护各项工作，完成了 * 年度的重点工作（ * ）打赢了新冠肺炎疫情防控阻击战。按照“两手抓、两手硬、两不误、两促进”总体要求，在毫不放松抓好疫情防控的同时，统筹做好了生态环境保护和企业复工复产等各项工作。（ * ）积极助推了经济高质量发展。加强了跨区域生态环境共建共治，建设成渝绿色发展重要功能区，主动服务 (略) 经济圈主轴发展 (略) 市建设。做好了第 * 次全国污染源普查成果总结、数据发布、动态更新和归档管理，强化成果应用。加强了排污许可管理，按时全面完成排污许可发证和登记工作，实现固定污染源排污许可全覆盖（ * ）扎实整改突出环境问题。统筹推进中央、省、市环保督察等各类督察反馈问题整改，开展了长江经济带生态环境问题自查自纠，动态更新长江生态环境问题清单，做好 * 年第 * 轮中央生态环境保护督察相关准备。（ * ）打好碧水保卫战。 * 是加大流域治理。 * 是开展了入河排污口整治， * 是推进农村生活污水治理。（ * ）打赢蓝天保卫战。制定并实施《 (略) 打赢蓝天保卫战 * 年工作方案》，重点攻坚冬季细颗粒物、夏季臭氧污染。（ * ）推进净土保卫战。深入贯彻《土壤污染防治法》，制定并实施《土 (略) 动计划 (略) 工作方案 * 年度实施计划》，协同落实污染耕地安全利用和严格管控目标。（ * ）.抓好饮用水水源地保护。（ * ）抓好危险废物和核与辐射安全监管。（ * ）开展农业农村污染防治。修订实施《 (略) 市农村生活污水治理 * 年推进方案》，持续推进农村生活污水治理“千村示范工程”， (略) 政村环境综合整治任务。（十）持续加强环境执法工作。 (略) 政、依法推进，规范自由裁量权，严格禁止“ * 刀切”。（十 * ）着力构建环境监测体系。完成了4个重点流 (略) 、7个长江经济 (略) 、2个空气区域传 (略) ，提升自动监测和预警能力。开展了 (略) * 个水功能区断面和 * 个水环境质量调度断面水质监测。（十 * ）有效防范了环境风险隐患。（十 * ）全面深化环境宣传教育。以宣传贯彻习近平生态文明思想为主线， (略) 新闻发布制度，组织好“6·5世界环境日”“全国低碳日”等主题宣传活动。（十 * ）助力脱贫攻坚。继续支持联系帮扶贫困村归德镇糖坊村打好打赢污染防治和精准脱贫两大攻坚战，抓好定点帮扶工作，确保如期完成脱贫攻坚目标。（十 * ）不断健全环境治理体系。做好“十 * * ”生态环境保护规划编制前期工作，统筹推进重点领域专项规划编制，围绕 (略) 经济圈主轴发展 (略) 市建设和解决突出生态环境问题，以改善生态环境质量为核心，研究提出生态环境保护主要目标指标、重点任务、保障措施、重大政策和重大工程。

* 、机构设置

(略) 市资 (略) 属 * 级预算单位，下设独立编制机构4个， (略) 政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构2个。

纳入 (略) 市资 (略) 2 (略) 门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. (略) 市资 (略)

2. (略) 环境 (略)

3.资中 (略)

4. (略) 环境安 (略)

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计 * 6. * 万元。与 * 年相比，收、支总计各减少 * . * 万元，下降5.1%。主要变动原因是明心 (略) 理厂工程专项资金和中央水污染防治专项资 (略) 减少。

* 、收入决算情况说明

* 年本年收入合计 * . * 万元，其中： * 般公共预算财政拨款收入 * 万元，占 * .4%；政府性基金预算财政拨款收入 * . * 万元，占4.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

* 、支出决算情况说明

* 年本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .1%；项目支出 * . * 万元，占 * .9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年财政拨款收、支总计 * 6. * 万元。与 * 年相比，财政拨款收、支总计各减少 * . * 万元，下降5.1%。主要变动原因是明心 (略) 理厂工程专项资金和中央水污染防治专项资 (略) 减少。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况

* 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * .1%。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款增加 * . * 万元，增长 * .6%。主要变动原因是 (略) 镇生活污水治理资金。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况

* 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面: * 般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 * . * 万元，占1.2%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出 * . * 万元，占 * .2%； (略) 区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出 * . * 万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况

* 年 * 般公共预算支出决算数为 * . * 万元，完成调整预算数的 * .6%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 * . * 万元，完成调整预算 * %。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3. * 万元，完成调整预算 * %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） (略) 政单位养老支出（项）：支出决算为 * . * 万元，完成调整预算 * %。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项 ）：支出决算为 * . * 万元，完成调整预算 * .5%，决算数小于调整预算数的主 (略) 节约。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务(项)：支出决算为 * . * 万元，完成调整预算 * %，决算数小于调整预算数的主 (略) 节约。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出(项) ：支出决算为 * . * 元，完成调整预算 * .4%，决算数小于调整预算数的主要原因是球溪河水污染防治工作经费 * 万、球溪 (略) 置物资购置 * 万未实现支付；

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项 )：支出决算为 * .4万元，完成调整预算 * .8%，决算数小于调整预算数的主要原因是生态环境保护第 * 批专项资金：空气激励资金 * 万元未实现支付。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)：支出决算为 * .6万元，完成调整预算 * .1%，决算数小于调整预算数的主要原因是 * 年第 * 批生态环保资金- (略) 重点流域河岸生态修复工程（生态隔离带）资金和中央财政水污染防治专项资金（ (略) 政村生活 (略) 理建设工程）未实现支付。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声(项)：支出决算为9万元，完成调整预算 * %。

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：支出决算为 * .2万元，完成调整预算9.8%，决算数小于调整预算数的主要原因是 * 年第 * 批生态环保资金-沱江球溪河发轮 (略) 搬迁项目尚未支付完成。

* 、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项) ：支出决算为 * 万元，完成调整预算 * %。

* 、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息(项)：支出决算为 * . * 万元，完成调整预 * %。

* 、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为 * 万元,完成调整预算 * %。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出住房公积金（项）：支出决算为 * . * 元，完成调整预算 * %。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * . * 万元、伙食补助费5. * 万元、绩效工资 * . * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、职业年金缴费3. * 万元、职工基本医疗保险缴费 * . * 万元、 (略) 会保障缴费5. * 万元、住房公积金 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元、生活补助 * . * 万元、奖励金0.1万元。

日常公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费 * . * 万元、印刷费3. * 万元、水费0. * 万元、电费3. * 万元、邮电费4. * 万元、物业管理费 * . * 万元、差旅费 * . * 万元、维修（护）费3. * 万元、会议费0. * 万元、培训费0. * 万元、公务接待费 * . * 万元、专用材料费1.5万元、劳务费 * . * 万元、委托业务费3. * 万元、工会经费 * .4万元、福利费1.5万元、 (略) 维护费2. * 万元、其他交通费 * . * 万元、其他商品和服务支出1.1万元。

* 、“ * 公”经费财政拨款支出决算情况说明

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

* 年“ * 公”经费财政拨款支出决算为 * . * 万元，完成预算 * .9%，决算数小于预算数的主 (略) 节约。

（ * ）“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

* 年“ * 公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用 (略) 维护费支出决算 * . * 万元，占 * .8%；公务接待费支出决算 * .8万元，占 * .2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比 * 年无增减。

2.公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元,完成预算 * .9%。公务用 (略) 维护费支出决算比 * 年减少0. * 万元，下降2.4%。主要原因是主要原因是公务用车制度改 (略) 中央 (略) 节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于监察执法用车和监测业务用车。截至 * 年 * 月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

(略) 维护费支出 * . * 万元。主要用于监 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出 * .8万元，完成预算 * %。公务接待费支出决算比 * 年减少0.4万元，下降0.3%。主 (略) 节约。其中：

国内公务接待支出 * .8万元，主要用于 (略) 公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 * 批次， * 人次，共计支出 * .8万元，具体内容包括：各级人大就环境状况、环保目标完成情况的调研检查、省生态文明促进会调研、固废污染防治及条例的执法情况检查、省督、西督、央督、市级领导的工作检查指导等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

* 、政府性基金预算支出决算情况说明

* 年政府性基金预算拨款支出 * . * 万元。

* 、国有资本经营预算支出决算情况说明

* 年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（ * ） (略) 经费支出情况

* 年， (略) 市资 (略) (略) 经费支出 * . * 万元，比 * 年减少 * . * 万元，下降 * .3%。主 (略) 节约和由于疫情原因减少会议、培 (略) 经费。

（ * ）政府采购支出情况

* 年， (略) 市资 (略) 政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * 万元。主 (略) 设备采购、生态环境规划编制费和水库水质监测服务费。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。

（ * ）国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) 市资 (略) 共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆。

单价 * 万元以上通用设备1台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（ * ）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“球溪河、乌龙河流域污染防治及监测”、“ * 大战役专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标， (略) 过程中，未选取项目开展绩效监控， (略) 完毕后，未对项目开展绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 (略) 门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分 * 分，存在的问题： * 是重点项目的推进比较缓慢。 (略) 门的协调配合能力需加强。下 * 步改进措施： * 是加 (略) 门的协调配合。 * 是积极主动的开支展各项工作，加快项目进度。

(略) 组织项目支出绩效评价，未开展是因为“球溪河、乌龙河流域污染防治及监测”、“ * 大战役专项经费”，2个项目都按逐月开展 (略) 支付。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2 (略) 门决算中反映“球溪河、乌龙河流域污染防治及监测”项目“ * 大战役”专项经费，2个项目绩效目标实际完成情况

（1）、球溪河、乌龙河流域污染防治及监测项目绩效目标完成情况综述。球溪河、乌龙河流域污染防治及监测项目全年预算数 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。通过项目实施，精准开展球溪河、乌龙河流域水质管控，确保两条河流监测断面水质达标。

（2）、“ * 大战役”专项经费项目绩效目标完成情况综述。“ * 大战役”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。通过项目的实施，推进大气、水、土壤污染防治工作，加大了对生态环境保护力度，大气、水、土壤环境质量得到改善。

项目绩效目标完成情况表 ( * 年度)
项目名称			球溪河、乌龙河流域污染防治及监测
预算单位			(略) 市资 (略)
(略) 情况(万元)	预算数:		*	执行数:	*
	其中-财政拨款:		*	其中-财政拨款:	*
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	采取措施对球溪河乌 (略) 应急管控，确保球溪河监测断面水质达标			球溪河、乌龙河监测断面水质达标
绩效指标完成情况	* 级指标	* 级指标	* 级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成球溪河乌龙河水质应急管控	水质考核达到考核要求	水环境质量逐步提升	球溪河、乌龙河监测断面水质基本达标	群众满意度达到 * %以上
项目绩效目标完成情况表 ( * 年度)
项目名称			* 大战役”专项经费
预算单位			(略) 市资 (略)
(略) 情况(万元)	预算数:		*	执行数:	*
	其中-财政拨款:		*	其中-财政拨款:	*
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	水、大气、土壤环境质量逐步提升			有效的完成了水、大气、土壤环境质量提升
绩效指标完成情况	* 级指标	* 级指标	* 级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目于 * 年 * 月底完成，	水、大气、土壤环境质量逐步提升	水、大气、土壤环境质量得到改善。	大气环境质量逐步提升，水环境质量得到逐步改善，土壤环境质量安全可控
	成本指标	项目总投资	* 万元	* 万元	* 万元

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 (略) 门整体支出绩效评价情况开展自评，《 (略) 市资 (略) (略) 门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

(略) 组织对项目开展绩效评价。

(略) 分名词解释

1.财政拨款收入：指单位 (略) 门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度 (略) 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） (略) 政单位养老支出（项）：指除上述养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等以 (略) 政事业单位养方面的支出。

* 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项 ）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。。

* 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务(项)： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。

* 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出(项) ： (略) 政管理事务、机关服务、生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及包装、生态环境国际 (略) 及履约、身 (略) 政许可、应对气候变化管理事务外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项 )：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 * 氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)：指政府在排水、 (略) 理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声(项)：指政府在治理噪声与震动污染方面的支出

* 、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：指除大气、水体、噪声、固体废物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、土壤以外其他用于污染防治方面的支出

* 、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项) ：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、 (略) 理，农村饮用水源的地监测与保护等；小城镇环境保护， (略) 镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管， (略) 建设与管理，桔杆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

* 、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息(项)： (略) 门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查，环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行信息发布及技术支出等方面的支出。

* 、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 指除上述以外其他用于节能环保方面的支出。

* 、 (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指土地出让收入用于农村农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基层设施建设支出。

* 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出住房公积金（项）：指行政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

* 、“ * 公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 分附件

附件1

(略) 市资 (略)

单位 (略) 门整体支出绩效评价报告

* 、部门概况

（ * ）机构组成

(略) 市资 (略) 属 * 级预算单位，系财政直发工资单位，由于机构改革现设有５个不同办事机构：办公室、水生态环境管理股、大气环境管理股、土壤生态环境管理股、综合业务股（审批服务股）；下设环境安 (略) 、 (略) 和环境 (略) 3个事业单位。

（ * ）机构职能

(略) 市资 (略) (略) 国家环境保护方针、政策和法律、法规、规章，负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，负责环境污染防治的监督管理，以及核安全和辐射安全的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，落实污染物减排工作，负责全县环境监测、统计和信息发布。
（ * ）人员概况

(略) 市资 (略) 属 * 级预算单位，系财政直发工资单位，现有在职职工 * 人，机关在编公务员 * 人，机关工勤人员2人，环境 (略) 参公在编人员 * 人，工人3人， (略) 在编人员 * 人。临聘人员9人。

* 、部门财政资金收支情况

（ * ）部门财政资金收入情况。

* 年 (略) 市资 (略) 本年收入合计 * . * 万元，其中：节能环保支出 * .8万元、 (略) 区支出 * . * 万元、社会保障和就业支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元。项目支出结转和结余 * . * 万元。

（ * ）部门财政资金支出情况。

根据收入情况 * 年 (略) 市资 (略) 本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .1%；项目支出 * .5万元，占 * .9%。项目支出结转和结余 * . * 万元。按支出功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业支出 * . * 万元，占1.1%；住房保障支出 * . * 万元，占0.6%，节能环保支出 * . * 万元，占 * %； (略) 区支出 * . * 万元，占6.3%。

* 、部门整体预算绩效管理情况

（ * ）部门预算管理。

（1）预决算编制情况

我局根据 (略) 《关于 * (略) 门预算编制草案有关问题的通知》和有关预算编制原则及口径，严格按照 * 年政府收支分类科目如实编报收入，对于专项预算提前细化，做到准确测算、编制目标绩效真实可靠完成预算编制工作，并于 * 年 * (略) 门预算草案，编制了政府采购预算； * 年初预算收入数为 * . * 万元，非税收入计划数 * 万元；年初基本支出预算数为 * . * 万元，专项支出预算 * .4万元。“ * 公”经费预算数为 * . * 万（其中 (略) 费 * . * 万元，公务接待费 * .8万元），会议费预算数0万元，差旅费预算数 * 万元，培训费预算数2. * 万元，无结转结余预算编制情况。

(略) 于 * 年 * 月 (略) 政事业单位决算工作会议，我局财务人员严格按照决算填报原则和要求，及时于财 (略) 收入支出对账、轧账，于 * 日将编制的决算表、 (略) 预算股及资环股。全年 (略) 数 * . * 万元 ，全年 (略) 数为 * . * 万元，全年 (略) 数 * . * 万元。

（2）执行管理情况

* 年 (略) 市资 (略) 本年收入合计 * . * 万元，本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * .1%，较预算批复 * . * 万元超 * . * 万元，是因为人员考调调入 * 人及增资，并将最加的 * 年征收工作经费纳入了基本支出。项目支出 * . * 万元，占 * .9%。项目支出结转和结余 * . * 万元。6月底 (略) 数为 * . * 万元，项 (略) 数为 * . * 万元，根据预算数 (略) 进度；9月底 (略) 数为 * . * 万元，项 (略) 数为 * .2万元，根据预算数 (略) 进度； * 月底已完全 (略) 数。

（3）综合管理情况

财务管理制度建设情况：
　 我局制定了《财务管理办法》、《财务股职责》、《会计职责》、《出纳职责》、《车辆管理制度》，明确了职责权限， (略) 财经制度。
(略) * 管理情况：
　 (略) 1间，配有专职财务人员1人，财务人员具有 * 定的专业理论素养和业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。

收入管理情况：

收入主要是财政全额拨款收入， (略) “收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账” (略) 为。
支出管理情况：
财务报销制度完善，严格按照经办人员填写好报销单、会计人员审核原始凭证的合法合规性、办公室主任复核，所在股室股长及分管领导证明，最后 (略) 长审批的 (略) ，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。收费管理情况： (略) 收费管理制度，公开收费项目，公开收费标准， (略) 会各界的监督，统 (略) 门印制的收费票据，收取费用后及 (略) 金库。

（ * ）整体绩效情况

1、 (略) 情况

各项经费的及时到位有效的保障了机关工作的正常运转，保证了各项职能职责按时按质的完成。有效的开展了污染减排工作，全县环境质量持续好转,县城市环境空气质量达标率达到 * %； (略) 功能区环境噪声平均等效声级为 * .3分贝。沱江河 * 个月水质达到Ⅲ类。污染防治工作有序推进,确保了辐射环境安全，抓好了环境监管工作，确保了环境安全。全体职工都积极响应低碳生活号召，历行节约。

2、项目绩效评价情况

专项资金严格依照 * 川省财政厅、 * 川省环境保护厅关于印发《 * 川省环境保护监管能 (略) 保障 (略) 管理办法》（川财建[ * ] * 号）、和 (略) 关于印发《 (略) 环境保护监管能 (略) 保障 (略) 管理办法》（资财建〔 * 〕 * 号）的要求，专款专用。
建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计 (略) 门的监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。

* 、评价结论及建议

（ * ）评价结论

(略) 市资 (略) 的工作年初制定的工作任务目标 * %按时完成，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象，达到预期绩效目标。

（ * ）存在问题

虽然 * 年度各项工作取得了较好的成绩，但工作有目标，服务无止境。我局在财务管理和财务工作过程中还存在不足，绩效管理理念有待进 * 步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全， (略) * 建设需要进 * 步推进。
（ * ）加强绩效管理的建议。
　　 * 是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。
　　 * 是加强预算绩效管理法制建设。制定统 * 的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。
　 * 是加强业务培训。 * 是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统 * 培训力度。 * 是进 * 步加强理论研究，对绩效评价的范围、 (略) 探索，形成理论和实践互为 (略) 面。

附件2

资中 (略) 区明心 (略) 理厂项目 * 年绩效评价报告

* 、项目概况

（ * ）项目基本情况。

1． (略) 门（单位）在该项目管理中的职能。

(略) 市资 (略) （原资中 (略) ）是资中 (略) 区明心 (略) 理厂项目的建设单位。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据为资发改[ * 号，资金申报是依据资发改[ * 号文件精神，项目总投资 * 万元，根据该项目进度申请专项资金 * 万元，债券资金 * 万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照专项资金管理办法，根 (略) 的工程进度评审报告，按进度支付工程款。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配严格按照项目进度合理分配资金，考虑的主要因素为工程建设进度和完成情况。

（ * ）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目总投资 * 万元，项目用地 * 亩。采用改良A²/O生物池+ (略) 度沉淀池+反硝化深床滤池工艺。建设 (略) 理污水1 (略) 理厂、厂区综合楼、厂区辅助用房、 (略) 、 (略) 3.7千米、尾水排放管 * 米。处理后排放尾水各项污染物达到《 * 川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB/ 点击查看>> ）要求。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

处理后排放尾水各项污染物达到《 * 川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB/ 点击查看>> ）要求。项目建成后将形成 * 0吨/ (略) 理能力，年减排化学需氧量（COD） * 吨，生化需氧量（BOD） * 吨，氨氮 * 吨，总氮 * 吨，总磷4.5吨。 * 年6月，开始单机调试，7月-8月，开始联机调试。联机调试结束后， (略) 。 (略) 正常后，移交运维单位运维。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标 (略) 。

申报内容与实际相符，申报 (略) 。

（ * ）项目自评步骤及方法。

本次评价主要是项目 (略) 门督查两个阶段，通过资 (略) 核查评价项目资金使用绩效。

* 、项目资金申报及使用情况

（ * ）项目资金申报及批复情况。

根据该项目的立项和预算评审金额， * 年前期准备时本级财政下达债券资金 * 万元， * 年根据工程施工情况下达预算资金 * 万元，债券资金 * 万元； * 年通过资财投【 * 】 (略) (略) 理 * 推项目资金 * 万用于该项目，由于资金缺口大，又根据资财建【 * 】 * 号和 * 号用土地出让金超收安 (略) 理厂建设项目资金和土地补偿金 * 万元。 * 年安排债券资金 * 万元。

（ * ）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划总投资 * 万元，共下达财政资 * 万元，其中债券资金 * 万元，本级财政预算资金 * 万元。

2．资金到位。该项目资金到位 * 万元，其中债券资金 * 万元，本级财政预算资金 * 万元；资金到位率 * .9%、到位比较及时，未到位 * 万元将于竣工决算后予以申报最加。

3．资金使用。截止评价时点该项目共支付资金 * .2万元，其中工程进度款 * .9万元，待摊费用 * .2万元。支付是严格按照工程进度评审报告支付工程进度款，待摊费用按照合同约定支付，资金使用安全、规范。

（ * ）项目财务管理情况。

(略) 市资 (略) 建 (略) 报告机制，建立了跟踪机制；建立信息公开制度；及时 (略) 监督检查、绩效评价工作； (略) 率基本满足序时进度要求。

* 、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕俄 (略) 分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（ * ）项目组织架构及实施流程。

（ * ）项目管理情况。该项目实施单 (略) 相关法律法规及项目管理制度，项目严格按照公开招投标、政府采购、相关规定开展了项目勘察设计、监理及施工单位等公开招投标和公开设备询价等工作。
（ * ）项目监管情况。 (略) (略) (略) 门，严格落实监管职能职责。

* 、项目绩效情况

（ * ）项目完成情况。

* 日，通过公开招投标招到施工单位 * 川 (略) 、监理单位 (略) 。 * 日， (略) 施工， * 年 * 月主体工程完工。 * 年5月，装饰工程、设备安装、 (略) 工程、大门围墙、绿化、 (略) (略) 完工。 * 年6月，开始单机调试，7月-8月，开始联机调试。联机调试结束后， (略) 。 (略) 正常后，移交运维单位运维。

（ * ）项目效益情况。。

项目建成投入使用后将进 * 步改善沱江河流域水环境质量，减轻污水对地表水源及地下水的污染，提高水资源的可利用程度。同时，对改善 (略) 的投资环境，吸引项目投资，促进经济的发展， (略) 会及环境效益。

* 、评价结论及建议

（ * ）评价结论。

该项目是是防治水域污染、改善环境质量的主体工程，是保障人体健康、 (略) 区经济发展的重要基础设施。从明心寺片区现有的排污和环境质量状况看，无论在环境、经济方面， (略) 会效益方面，启动，明心 (略) 理 (略) 工程是十分必要的，而且迫在眉睫、 (略) ，因此项目决策是合理的。目前，项目已顺利建成， (略) 理厂投产后，将改善明心寺镇区域环境质量，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。同时，随着水质变青，使城市环境优美，整洁、卫生，将创造良好的投资环境，社会效益明显，产生巨大的间接经济效益。本工程建成后， (略) 市人民的物质和文化生活水平起很大作用，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、 (略) 会效益。

（ * ）存在的问题。

明心 (略) (略) 理污水的范围为明心食品园近期发展产生废水，目前入驻了畅达牧业产生废水约 * 吨、 (略) 产生废水 * 吨， (略) 区生活污水 * 吨，共计 * 吨，拟入驻的金福肉类、汇源、资中 (略) 、文承调味、万物草本、根兴食品、天府佳泰、沁霖食品等企业，预计产生污水约 * 吨，而 (略) 理量 * 0吨污水，因此，目前 (略) 镇生活污水量可 (略) 低负荷运转，“大马拉小车”现象，甚至无法 (略) (略) 的条件。建议加快引进企业入驻，推进明心食品园招商引资，增加园区污水排放量，保障明心 (略) 理厂正常运营。

（ * ）相关建议。

资中 (略) 区管委会加快推进拟入驻企业金福肉类、汇源、资中 (略) 、文承调味、万物草本、根兴食品、天府佳泰、沁霖食品等企业入驻，预计新增污水量约 * 吨/日。同时加强明心食品园招商引资，引进更多企业入驻，从而增加园区污水产生量， (略) (略) 条件， (略) 。同时，加强日常管护，保障明心 (略) 理厂 (略) 。

(略) 分附表

* 、收入支出决算总表 * 、收入决算表 * 、支出决算表 * 、财政拨款收入支出决算总表 * 、财政拨款支出决算明细表 * 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表 * 、 * 般公共预算财政拨款支出决算明细表 * 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表 * 、 * 般公共预算财政拨款项目支出决算表十、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表十 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十 * 、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表十 * 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十 * 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

(略) 市资 (略) * 年决算编制说明 (略) 市资 (略) * 年决算公开附表