根据《 (略) 专项审计调查报告》（庆审调报（ * ）2号） (略) 的反馈意见，我局第 * 时间召开专题会议， (略) 署 (略) 工作，现将整改情况反馈如下：

* 、政府购买服务预算管理方面

1. (略) 门预算时未同步编制政府购买服务预算。 * 年至 * 年期间， (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、县文化和广 (略) 、县自然 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) * 家单位（以下简称 * 家单位）的购买服务预算 (略) 门预算中， (略) 未设立单独的购买服务预算编制表供各预算单位填报，造成各单位未同步编制政府购买服务预算，以致于单位政府购服务的规模、服务事项等 (略) 门预算中体现。 (略) 为与《 (略) 省政府购买服务预算管理办法》（浙财预〔 * 〕 * 号）第 * 条“ 购买主 (略) 部门预算编制管理的有关规定， (略) 门预算时，同步编制政府购买服务预算，明确服务事项、受益对象、购买方式、服务标准等，并在预算编制系统内完整地反映政府购买服务项目情况。”的规定不符。 (略) 应加强政府购买服务预算编制的工作，设立单独的购买服务预算编制表供各预算单位填报并纳入预算编制系统，上述 * 家单位应严格按照规定编制政府购买服务预算。

责任领导：胡先松

责任科室：财务科

整改措施： * (略) 统 * 安排及时上报政府购买服务预算； * 是严格按照年初购买计划由科室申请，分管领 (略) 牵头完成审批手续，由局采购领导小组完成项目采购。

整改情况：已完成。

2.未编制政府购买服务支出表。 * 年至 * 年期间， * 家单位均未编制政府购买服务支出表。 (略) 为与《 (略) 省政府购买服务预算管理办法》（浙财预〔 * 〕 * 号）第十条“ 购买主体在编制政府购买服务预算的同时，应编制政府购买服务支出表。......”的规定不符。 (略) 应督促各单位编制政府购买服务支出表，上述 * 家单位应严格按照规定编制政府购买服务支出表。

责任领导：胡先松

责任科室：财务科

整改措施： * (略) 统 * 安排及时编制政府购买服务支出表； * 是严格按照政府购买服务支出预算由科室申请，分管领 (略) 牵头完成审批手续，由局采购领导小组完成项目采购。

整改情况：已完成。

3.未编制政府购买服务预算绩效目标。 * 年至 * 年期间， * 家单位均未编制政府购买服务预算绩效目标。 (略) 为与《 (略) 省政府购买服务预算管理办法》（浙财预〔 * 〕 * 号）第十 * 条“ 购买主体在编制购买服务预算的同时，应 * 并编制预算绩效目标。......”的规定不符。 (略) 应督促各单位编制政府购买服务预算绩效目标，上述 * 家单位应严格按照规定编制政府购买服务预算绩效目标。

责任领导：胡先松

责任科室：财务科

整改措施： * (略) 统 * 安排及时编制政府购买服务预算绩效目标； * 是严格按照政府购买服务预算绩效目标，有各科室负责人及时上报购买服务预算完成情况。

整改情况：已完成。

* 、政府购买服务规范情况

1.印 (略) 定点采购。 * 年， * 家单位印刷费支出共计 * . * 万元， (略) 定点采购，印刷服务均由不同的承接主体承接。 (略) 为与《 (略) 市 * 年度政府集中采购目录及标准》（丽政办发〔 * 〕3号）文件中“ (略) 市 * 年度政府集中采购目录......C类服务...... (略) 定点服务”的规定不符。 (略) 应加强印刷服务定点采购管理工作，督促上述 * 家单位 (略) 定点采购。

责任领导：练全安

责任科室：办公室

整改措施：严 (略) 指定的印刷服务点内确定 (略) 定点采购。

整改情况：正在落实。

2.车 (略) 定点采购。抽查的 * 家单位中有车辆的单位车辆 (略) 定点采购，车辆维修服务分别 (略) 确定承接主体。 * 年， (略) 自然 (略) （ (略) ）车辆维修费支出1. * 万元。 (略) 为与《 (略) 市 * 年度政府集中采购目录及标准》（丽政办发〔 * 〕3号）文件中“ (略) 市 * 年度政府集中采购目录......C类服务......车辆维修和 (略) 定点服务”的规定不符。 (略) 应加强车辆维修定点服务管理工作，督促县自然 (略) 等相关单位的车辆 (略) 定点采购。

责任领导：李光明

责任科室：办公室

整改措施：严 (略) 指定的车辆维修定点服务点内确定车辆 (略) 定点采购。

整改情况：已完成。

3. * (略) 分购 (略) 市场询价（价格测算）、计费不规范以及没有支付标准、支付依据。

（1） (略) 采购广告宣传购 (略) 市场询价、价格测算。 * 年至 * 年期间， * 家单位广告宣传费支出 * . * 万元，其中 (略) 采购广告宣传购 (略) 市场询价、价格测算，以合同或费用清单确定的服务价格作为结算依据。 (略) 为与《 (略) 投标管理办法》（ (略) * 号令）第十条“采购人应当对采 (略) 技术或者服务水平、供应、价 (略) 市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。”的规定不符。上述 * 家单 (略) 询价及价格测算工作，确保支出标准有据可依。

责任领导：胡先松

责任科室：办公室

整改措施： * 是严格按照有关规定在购买广告宣 (略) 市场询价、价格测算等完成采购程序； * 是由省、市、县统 * 完成询价及价格测算的在报销中做好说明。

整改情况：已完成。

（2）2家单位专题拍摄购买服务计费不规范。县自然 (略) ( (略) 、 (略) ） * 年至 * 年期间，支付 (略) (略) 拍摄视频等费用共计 点击查看>> 元；以上专题拍摄、制作服务的委托业务合同中，均以合同总价计取费用，未按拍摄单价、后期制作等流程分项计算费用。 (略) 为与《 (略) 投标管理办法》（ (略) * 号令）第十条“采购人应当对采 (略) 技术或者服务水平、供应、价 (略) 市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。”的规定不符。县自然 (略) 应对专题拍摄购买服 (略) 市场调查、测算，在服务合同中明确各项计费标准。

责任领导：胡先松

责任科室：办公室

整改措施： * 是严格按照有关规定在购买广告宣 (略) 市场询价、价格测算等完成采购程序； * 是由省、市、县统 * 完成询价及价格测算的在报销中做好说明。

整改情况：已完成。

4. (略) 分采购项目发包不规范。

（3）县自然 (略) （ (略) ）将 (略) 农村山区地质灾害调查、地质灾害应急方案编制（评价）等业务委托给公益 * 类事业单位。 (略) 自然 (略) （ (略) ）根据 * 年县政府与 (略) 省 (略) 签订的《 (略) 框架协议》将 (略) 农村山区地质灾害调查、地质灾害应急方案编制（评价）等业务委托给 (略) 省 (略) 和 (略) 省 (略) 地 (略) ，累计委托业务费 * . * 万元。经审查发现， (略) 省 (略) 属于公益 * 类事业单位， (略) 省 (略) 地 (略) 为 (略) 省 (略) 的下属单位。 (略) 为与《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综〔 * 〕 * 号）文件中“ * 、（ * ）承担义务教育、基础性科研、公共文化、公共卫生及基层的基本医疗服务等基本公益服务，不能 (略) 配置资源的公益 * 类事业单位，既不属于政府购买服务的购买主体，也不属于承接主体，不得参与承接政府购买服务”的规定不符。县自然 (略) 应规范该项业务的委托。

责任领导：陶义平

责任科室：地矿科

整改措施： * 是严格按照规定规范 (略) 农村山区地质灾害调查、地质灾害应急方案编制（评价）等项目管理； * 是虽然 (略) 省 (略) 属于公益 * 类事业单位，但是其下属单位 (略) 省 (略) 地 (略) 是按照公益 * 类 (略) 管理， (略) 活动。

整改情况：已完成。

* 、政府购买服务绩效情况

1.9家单位未对政府购买服务项目开展绩效评价。 * 年至 * 年期间， * 家单位的购买服务中，9家单位均未实施绩效评价， (略) 委托第 * 方实施绩评价。 (略) 为与《 (略) 省政府购买服务预算管理办法》（浙财预〔 * 〕 * 号）第 * 十 * 条“实 (略) 为的购 (略) 购买服务的经济性、效率性和效益性开展绩效评价，形成绩效评价报告，并及时报 (略) 门备案。”的规定不符。 (略) 应督促各单位开展购买服务项目的绩效评价工作,9家单位应严格按规定实施绩效评价。

责任领导：胡先松

责任科室：财务科

整改措施： * (略) 统 * 安排及时编制政府购买服务预算绩效评价； * 是严格按照政府购买服务预算绩效目标，由各科室负责人及时上报购买服务预算完成情况，做好购买服务预算绩效评价。

整改情况：已完成。

(略) 自然 (略)

主要负责人签字：

* 日

根据《 (略) 专项审计调查报告》（庆审调报（ * ）2号） (略) 的反馈意见，我局第 * 时间召开专题会议， (略) 署 (略) 工作，现将整改情况反馈如下：

* 、政府购买服务预算管理方面

1. (略) 门预算时未同步编制政府购买服务预算。 * 年至 * 年期间， (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、县文化和广 (略) 、县自然 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) * 家单位（以下简称 * 家单位）的购买服务预算 (略) 门预算中， (略) 未设立单独的购买服务预算编制表供各预算单位填报，造成各单位未同步编制政府购买服务预算，以致于单位政府购服务的规模、服务事项等 (略) 门预算中体现。 (略) 为与《 (略) 省政府购买服务预算管理办法》（浙财预〔 * 〕 * 号）第 * 条“ 购买主 (略) 部门预算编制管理的有关规定， (略) 门预算时，同步编制政府购买服务预算，明确服务事项、受益对象、购买方式、服务标准等，并在预算编制系统内完整地反映政府购买服务项目情况。”的规定不符。 (略) 应加强政府购买服务预算编制的工作，设立单独的购买服务预算编制表供各预算单位填报并纳入预算编制系统，上述 * 家单位应严格按照规定编制政府购买服务预算。

责任领导：胡先松

责任科室：财务科

整改措施： * (略) 统 * 安排及时上报政府购买服务预算； * 是严格按照年初购买计划由科室申请，分管领 (略) 牵头完成审批手续，由局采购领导小组完成项目采购。

整改情况：已完成。

2.未编制政府购买服务支出表。 * 年至 * 年期间， * 家单位均未编制政府购买服务支出表。 (略) 为与《 (略) 省政府购买服务预算管理办法》（浙财预〔 * 〕 * 号）第十条“ 购买主体在编制政府购买服务预算的同时，应编制政府购买服务支出表。......”的规定不符。 (略) 应督促各单位编制政府购买服务支出表，上述 * 家单位应严格按照规定编制政府购买服务支出表。

责任领导：胡先松

责任科室：财务科

整改措施： * (略) 统 * 安排及时编制政府购买服务支出表； * 是严格按照政府购买服务支出预算由科室申请，分管领 (略) 牵头完成审批手续，由局采购领导小组完成项目采购。

整改情况：已完成。

3.未编制政府购买服务预算绩效目标。 * 年至 * 年期间， * 家单位均未编制政府购买服务预算绩效目标。 (略) 为与《 (略) 省政府购买服务预算管理办法》（浙财预〔 * 〕 * 号）第十 * 条“ 购买主体在编制购买服务预算的同时，应 * 并编制预算绩效目标。......”的规定不符。 (略) 应督促各单位编制政府购买服务预算绩效目标，上述 * 家单位应严格按照规定编制政府购买服务预算绩效目标。

责任领导：胡先松

责任科室：财务科

整改措施： * (略) 统 * 安排及时编制政府购买服务预算绩效目标； * 是严格按照政府购买服务预算绩效目标，有各科室负责人及时上报购买服务预算完成情况。

整改情况：已完成。

* 、政府购买服务规范情况

1.印 (略) 定点采购。 * 年， * 家单位印刷费支出共计 * . * 万元， (略) 定点采购，印刷服务均由不同的承接主体承接。 (略) 为与《 (略) 市 * 年度政府集中采购目录及标准》（丽政办发〔 * 〕3号）文件中“ (略) 市 * 年度政府集中采购目录......C类服务...... (略) 定点服务”的规定不符。 (略) 应加强印刷服务定点采购管理工作，督促上述 * 家单位 (略) 定点采购。

责任领导：练全安

责任科室：办公室

整改措施：严 (略) 指定的印刷服务点内确定 (略) 定点采购。

整改情况：正在落实。

2.车 (略) 定点采购。抽查的 * 家单位中有车辆的单位车辆 (略) 定点采购，车辆维修服务分别 (略) 确定承接主体。 * 年， (略) 自然 (略) （ (略) ）车辆维修费支出1. * 万元。 (略) 为与《 (略) 市 * 年度政府集中采购目录及标准》（丽政办发〔 * 〕3号）文件中“ (略) 市 * 年度政府集中采购目录......C类服务......车辆维修和 (略) 定点服务”的规定不符。 (略) 应加强车辆维修定点服务管理工作，督促县自然 (略) 等相关单位的车辆 (略) 定点采购。

责任领导：李光明

责任科室：办公室

整改措施：严 (略) 指定的车辆维修定点服务点内确定车辆 (略) 定点采购。

整改情况：已完成。

3. * (略) 分购 (略) 市场询价（价格测算）、计费不规范以及没有支付标准、支付依据。

（1） (略) 采购广告宣传购 (略) 市场询价、价格测算。 * 年至 * 年期间， * 家单位广告宣传费支出 * . * 万元，其中 (略) 采购广告宣传购 (略) 市场询价、价格测算，以合同或费用清单确定的服务价格作为结算依据。 (略) 为与《 (略) 投标管理办法》（ (略) * 号令）第十条“采购人应当对采 (略) 技术或者服务水平、供应、价 (略) 市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。”的规定不符。上述 * 家单 (略) 询价及价格测算工作，确保支出标准有据可依。

责任领导：胡先松

责任科室：办公室

整改措施： * 是严格按照有关规定在购买广告宣 (略) 市场询价、价格测算等完成采购程序； * 是由省、市、县统 * 完成询价及价格测算的在报销中做好说明。

整改情况：已完成。

（2）2家单位专题拍摄购买服务计费不规范。县自然 (略) ( (略) 、 (略) ） * 年至 * 年期间，支付 (略) (略) 拍摄视频等费用共计 点击查看>> 元；以上专题拍摄、制作服务的委托业务合同中，均以合同总价计取费用，未按拍摄单价、后期制作等流程分项计算费用。 (略) 为与《 (略) 投标管理办法》（ (略) * 号令）第十条“采购人应当对采 (略) 技术或者服务水平、供应、价 (略) 市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。”的规定不符。县自然 (略) 应对专题拍摄购买服 (略) 市场调查、测算，在服务合同中明确各项计费标准。

责任领导：胡先松

责任科室：办公室

整改措施： * 是严格按照有关规定在购买广告宣 (略) 市场询价、价格测算等完成采购程序； * 是由省、市、县统 * 完成询价及价格测算的在报销中做好说明。

整改情况：已完成。

4. (略) 分采购项目发包不规范。

（3）县自然 (略) （ (略) ）将 (略) 农村山区地质灾害调查、地质灾害应急方案编制（评价）等业务委托给公益 * 类事业单位。 (略) 自然 (略) （ (略) ）根据 * 年县政府与 (略) 省 (略) 签订的《 (略) 框架协议》将 (略) 农村山区地质灾害调查、地质灾害应急方案编制（评价）等业务委托给 (略) 省 (略) 和 (略) 省 (略) 地 (略) ，累计委托业务费 * . * 万元。经审查发现， (略) 省 (略) 属于公益 * 类事业单位， (略) 省 (略) 地 (略) 为 (略) 省 (略) 的下属单位。 (略) 为与《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综〔 * 〕 * 号）文件中“ * 、（ * ）承担义务教育、基础性科研、公共文化、公共卫生及基层的基本医疗服务等基本公益服务，不能 (略) 配置资源的公益 * 类事业单位，既不属于政府购买服务的购买主体，也不属于承接主体，不得参与承接政府购买服务”的规定不符。县自然 (略) 应规范该项业务的委托。

责任领导：陶义平

责任科室：地矿科

整改措施： * 是严格按照规定规范 (略) 农村山区地质灾害调查、地质灾害应急方案编制（评价）等项目管理； * 是虽然 (略) 省 (略) 属于公益 * 类事业单位，但是其下属单位 (略) 省 (略) 地 (略) 是按照公益 * 类 (略) 管理， (略) 活动。

整改情况：已完成。

* 、政府购买服务绩效情况

1.9家单位未对政府购买服务项目开展绩效评价。 * 年至 * 年期间， * 家单位的购买服务中，9家单位均未实施绩效评价， (略) 委托第 * 方实施绩评价。 (略) 为与《 (略) 省政府购买服务预算管理办法》（浙财预〔 * 〕 * 号）第 * 十 * 条“实 (略) 为的购 (略) 购买服务的经济性、效率性和效益性开展绩效评价，形成绩效评价报告，并及时报 (略) 门备案。”的规定不符。 (略) 应督促各单位开展购买服务项目的绩效评价工作,9家单位应严格按规定实施绩效评价。

责任领导：胡先松

责任科室：财务科

整改措施： * (略) 统 * 安排及时编制政府购买服务预算绩效评价； * 是严格按照政府购买服务预算绩效目标，由各科室负责人及时上报购买服务预算完成情况，做好购买服务预算绩效评价。

整改情况：已完成。

(略) 自然 (略)

主要负责人签字：

* 日